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單位內(nèi)控工作總結(jié)
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料国产麻豆日韩在线观看网站视频，它能使我們及時找出錯誤并改正www.色一片，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢南非高清无码在线一级A片？下面是小編為大家整理的單位內(nèi)控工作總結(jié)九1精品国产，希望能夠幫助到大家。
單位內(nèi)控工作總結(jié)1
按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想激情综合第一页，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署久久久国产精品无码一区二区性色，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況，梳理分公司工作流程精品视频丝袜足j在线视频，完善各項規(guī)章制度免费看网站免费看黄色，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展∶夥研越幻夥研越籄片，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
一、上半年主要開展的內(nèi)控工作
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照日韩视频一区，積極動員全面組織欧美性XXXXX极品视频。半年來，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式无码播放，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次亚洲精品地址一地址二，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次三级片人夭视频网站。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識到深層次的了解過程国产5加勒比区精品视频。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查免费偷拍视频，并將核查結(jié)果簽字及時反饋亚洲中文字幕三级在线网络，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中男男精品视频一区二区，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際欧美欧美日韩视频二区，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的問題。
二yw最新网址、下一步內(nèi)控工作
1爆黄爆黄的官网免费视频、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作欧洲免费精品视频在线。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險18禁止看的网址，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2色站www精品视频在线、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作春药视频一区二区二区四区。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行99精品黄色免费看，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行国产一区日韩二区，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性久久99精品久久久久久国产荷花；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去4455四色永久域名，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控国产欧洲aaa，人人執(zhí)行內(nèi)控欧美乐播视频，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3大色佬色色插入、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作97人人操.com。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際精品久久人人摸，對在執(zhí)行過程中存在的'問題進(jìn)行修改完善黄片一区二区免费看，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致国产全程粗口对白。
在今后的工作中美女狂摸尿口动态图GIF，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點免费看到女人爽到高潮的视频，以《手冊》為范本黄色网站秒播视频。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署黄视频在线无限免费看，完善內(nèi)部控制美国免费黄色大片，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)在线观看A网址。
單位內(nèi)控工作總結(jié)2
為進(jìn)一步貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號)麻豆日韩一级黄片，總結(jié)各地區(qū)、各部門乱人伦熟妇中文字幕、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗亚洲毛片无码一区二区三区、好做法，積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用亚洲一片二片三片，財政部近日發(fā)文《關(guān)于報送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》(財會〔20xx〕29號亚洲欧美日韩人人涩涩日日，以下簡稱《通知》)，要求各地區(qū)欧洲性爱免费三级片、各部門認(rèn)真做好20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)91免费偷拍视频网站。
各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門要高度重視与子乱互换乱婬视频，根據(jù)《通知》要求国产AⅤ熟女乱视频，結(jié)合《廈門市財政局廈門市審計局關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的`實施意見》(廈財會〔20xx〕29號)及《廈門市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(廈財會〔20xx〕33號)文件要求，在做好各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的基礎(chǔ)上黄色视频免费在线看，認(rèn)真組織好本地區(qū)亚洲无码一级片黄片、本部門、本單位對20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進(jìn)行全面總結(jié)717电影网午夜福利理论片狼牙电影网，重點突出創(chuàng)新性及成效免费A级毛片无卡免费视频。工作總結(jié)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：動員部署情況、協(xié)調(diào)工作機制建立情況老司机午夜免费精品视频在线观看、具體實施方案国产www性性、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗做法337啪啪肉体、取得的階段性成效以及工作建議與意見等欧美一级男女插穴视频。
各區(qū)財政局要組織區(qū)屬行政事業(yè)單位全面總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本區(qū)20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各市屬行政事業(yè)單位主管部門要組織所屬單位總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本部門20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)匯總總結(jié)報告并形成書面報告欧美也操也射视频，于9月25日前反饋我局天天操天天操三级，紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局各對口聯(lián)系業(yè)務(wù)處室欧美体内she精高潮，電子稿通過廈門市財政局網(wǎng)站—“廈門市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告、工作總結(jié)報告模塊”上傳總結(jié)報告(文件名統(tǒng)一為：20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)報告—XX單位)网黄网址免费。有條件的區(qū)(部門或單位)可以總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗做法www.madouav，擇優(yōu)向我局報送1-2個行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。我局將匯總各區(qū)国产精品一区二区视色、各部門報送的內(nèi)控工作總結(jié)劲爆欧美中文字幕精品视频，并視報送情況挑選提煉典型案例報送財政部會計司。
市財政部門將把反饋書面報告情況納入市對區(qū)新品黄色视频在线观看免费、對各一級預(yù)算單位的績效考核范圍免费看黃色片。
單位內(nèi)控工作總結(jié)3
貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范強化行政事業(yè)單位風(fēng)險管理 長嶺縣衛(wèi)生局關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施工作總結(jié)按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求情侣黄色网站免费看，為進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平美女裸体污视频，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)男人天堂网在线视频，我局對本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理三级片a网站，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u價。現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：
一久久精品国产99国产、準(zhǔn)備工作
繼三月中旬日韩中文字幕在线另类在线，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會，對全縣貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后三级爽片免费观看黄片，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案精品国语91，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組男女日逼视频，負(fù)責(zé)本局貫徹實施內(nèi)控工作方案欧美老女人性爱网站、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展91超碰一区二区三区。
二啪在线看、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則
(一)內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
1、內(nèi)部控制的目標(biāo)
內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實施的亚洲国产欧美在线人成大黄瓜、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力亚洲精品国精品久久99热一，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展亚洲可以免费在线观看的黄色网址，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益欧美AAAAA黃色，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。我局內(nèi)部控制的目標(biāo)是：
(1)合法性——管理和服務(wù)活動的合法合規(guī)
(2)安全性——資產(chǎn)安全
(3)可靠性——財務(wù)報告及相關(guān)信息真實福利精品一区、完整
(4)效率性——提高管理服務(wù)的效率和效果
(5)風(fēng)險防范——排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略
2国产日韩精品腹肌视频迅雷下载、我局建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則
(1)全面性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項玖色网站。因為99精品视频免费热播在线观看网站，在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用欧美日韩综合网，所有起作用的環(huán)節(jié)欧美性交在线电影，也會變得無用午夜福利照片。
(2)重要性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上天天日夜夜操野外群奸的黄色片，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。行業(yè)欧美性交ααα,AAA、規(guī)模人人爽人人看、性質(zhì)、所處地域欧美淫荡性交免费、組織形式等不同中国熟妇色XXXXX不卡，高風(fēng)險領(lǐng)域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風(fēng)險久久精品国产国产精福利，但要關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域2级a片网站免费看，防范顛覆性風(fēng)險。
(3)制衡性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)日韩性色自拍视频在线观看免费播放、機構(gòu)設(shè)臵及權(quán)責(zé)分配国产精品极品资源福利、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督爱看AV在线官网，同時兼顧運營效率殴美一级高清视频在线。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡，制約對象是權(quán)力好叼爽,这里只有精品，權(quán)力分配合理200毛片，約束適當(dāng)是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復(fù)雜會影響效率www.色色99，風(fēng)險大的業(yè)務(wù)色色色色鬼，首先是防范風(fēng)險，其次才是兼顧運營效率国产一级A片婬片免费。
(4)適應(yīng)性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與行政事業(yè)單位的規(guī)模午夜免费A片、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整情欲视频,欧美一级在线观看。內(nèi)部控制不能拷貝中国熟妇性视频一区，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗日本ww视频，拿過來不一定能用www.色色色色色色色色色。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化免费黄色网址一区、戰(zhàn)略目標(biāo) 的調(diào)整等AV影院网站，內(nèi)部控制要隨之變動18岁以内禁看黄色视频。
(5)成本效益原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制日韩不卡视频毛片。內(nèi)部控制的設(shè)計和運行受制于成本與效益原則免费看毛片视频在线播放。成本小于效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則欧美熟妇白嫩大屁黑人啪啪。
3日韩三级欧美一区中文、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)包括的要素：
(1)內(nèi)部環(huán)境——是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
(2)風(fēng)險評估——是行政事業(yè)單位及時識別毛片加双、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險情侣一级网址看毛片，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。
(3)控制活動——是行政事業(yè)單位根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果国产一级毛片无码视频，采用相應(yīng)的控制措施国产拍在线、政策和方法，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)欧美A级喷水视频免费看。
(4)信息與溝通——是行政事業(yè)單位及時国产精品第二页、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息欧美日韩黄大片一区，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部华人黄视频网站、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。
(5)內(nèi)部監(jiān)督——是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查aaaaa免费黄色片，評價內(nèi)部控制的有效性另类图片第一页，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)欧美肏屄网。
三免费欧美在线、當(dāng)前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題
1.費用支出缺乏有效控制行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是招待費黄色一级无码AV、辦公費黄页网站视频在线看、會議費、水電費等一级欧美黄片在线播放，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn);即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)aa精品视频在线观看，但仍較多采用實報實銷制。
2.固定資產(chǎn)控制薄弱實行政府集中采購制度以后先锋影音无码资源，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購臵得到了有效控制欧美A片久久，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍欧美日韩在线A片一区二区。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度最近免费中文,最近免费中文字幕大全，購臵的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實物卡片，責(zé)任不明確等免费1级毛片高1级毛片视频了，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失国产最新黄色网站免费观看。
3.財務(wù)管理弱化
財務(wù)部門的工作限于記賬、算賬美女野外后λ式动态图片搜索、報賬国产黄色视频高清在线观看，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策夜夜爽88888妓女性视频、實施過程和結(jié)果均不了解尤物网站在线免费看，未能對業(yè)務(wù)部門實施必要的.財務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位国产ΑV天堂在线观看免费。未建立定期或不定期抽查制度亚洲欧美日韩另类，出現(xiàn)延期上繳收入，挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗欧美一二区夜夜嗨影音先锋、核銷，容易導(dǎo)致收入不入賬久久久这里精品国产、私設(shè)“小金庫”等問題91无码视频在线专区。
4.崗位設(shè)臵不夠合理
由于多種原因，一些單位崗位安排不盡合理美女爽到高潮朝喷的视频4399，存在一人多崗91最新黄色视频网址资源、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員黄色网站在线免费。观看、保管人員黄色视频免费入口处在线观看、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，存在出納兼復(fù)核五月天丁香婷婷在线综合天堂、采購兼保管等現(xiàn)象亚洲最大黄色一及片，出現(xiàn)管理漏洞。
5.預(yù)算控制比較薄弱
首先是沒有預(yù)算或預(yù)算編制比較粗糙国产一级婬片A片AAA久久中文，部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財政狀況国产福利不卡、上年收支、預(yù)算單位自身的特點和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定天堂www天堂在线资源网爱搞，沒有細(xì)化到具體項目射视频色草，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠A片特黄毛片视频大全，預(yù)算的計劃性欧美成了人片A片免费、科學(xué)性不強，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁人人干人人摸人人草久婷，資金使用缺乏預(yù)見性国产黄色视频污免费，削弱了預(yù)算的約束控制力。
四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因
1. 內(nèi)部控制觀念淡薄
良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提激情的小说视频。但一 些單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識還不到位日韩欧亚自拍视频在线播放免费观看，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展亚洲网站A、輕控制黄网站无码男人免费大全，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事国产小视频一区二区在线播放。
2.內(nèi)部控制制度不完善財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的三级艹逼精品，對行政事業(yè)單位的適用性較差;
有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行在线视频区，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督国产后入式免费视频，導(dǎo)致有章不循、違章不究1688在线啪国自产视频，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用91不卡在线精品国产。
3.信息與溝通銜接不夠
行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)一级黄色电影视频影院，由于會計主體單位與核算部門不一致可以进去的黄片，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀可以直接免费观看的av毛片，造成核算中心管賬不管物成人av小姐网站在线电影、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題GOGO全球高清私拍摄影，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施免费看黄网址。
4.管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)內(nèi)部控制工作的需要 管理人員競爭意識差，缺乏創(chuàng)新精神又粗又爽又黄操女人视频，業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求国产精品专区第1页。
5.外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門日韩一区二区综合另类，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法黄色网站久久久、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查97在线精品你懂的。缺少有效的外部監(jiān)督最近更新中文字幕大全，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
五在线播放一级AA片、我局實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況
(一)控制環(huán)境
任何行政事業(yè)單位的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中欧美性爱在线免费播放，控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務(wù)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。在cos報告《內(nèi)部控制——整體框架》的內(nèi)部控制五要素中国产精品一级毛片无遮挡，控制環(huán)境被放在了第一的位子上800在线视频免费观看，它作為推動單位發(fā)展的動力一级黄色XXXX，是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎(chǔ)和核心。它對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實施有重大影響女生性高潮喷水视频，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果www.91视频.com。
1、操守和價值觀
誠信和道德價值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分三级片视频黄片，影響到重要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和運行日韩在线二区网站。內(nèi)部控制的有效性直接依賴于負(fù)責(zé)創(chuàng)建、管理和監(jiān)控內(nèi)部控制的人員的誠信和道德價值觀念日本色区。單位是否存在道德行為規(guī)范无码超碰一区二区，以及這些規(guī)范如何在單位內(nèi)部得到溝通和落實，決定了是否能產(chǎn)生誠信和道德的行為
(1).領(lǐng)導(dǎo)的操守和價值觀具有杠桿作用 誠信的原則和道德價值觀九九精选视频，主要取決于單位負(fù)責(zé)人欧美国产精选。嚴(yán)格一致地保持誠信行為和道德標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得凌駕于內(nèi)部控制制度之上在线视频福利第一网。負(fù)責(zé)人要以身作則91三级片在线视频观看，并傳達(dá)給全體職工。
(2).制定行為準(zhǔn)則和其他原則明確可以接受的商業(yè)行為亚洲午夜精品一级毛片无码，利益沖突的處理方式精品日韩中文字幕，員工行為的道德標(biāo)準(zhǔn)并確保這些準(zhǔn)則和原則的有效執(zhí)行。對員工精神規(guī)范91在线一二专区精选福利、儀容儀表、工作紀(jì)律三级网站午夜三级60分、待人接物日韩美女国产一区二区、環(huán)境衛(wèi)生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定。 可通過標(biāo)語国产区一区二区三区性色、宣傳冊国产老女人乱辈视频、培訓(xùn)等手段，推動內(nèi)部員工對單位理念的理解和接受超碰免费在线公开视，使員工理解和把握單位文化和管理理念日本强奸AⅤ视頻大全。
(3).處罰規(guī)定對于背離單位政策和程序，違反行為準(zhǔn)則的行為亚洲欧美午夜精品，能夠采取補救施中国黄色视频在线观看。保證這些措施被單位員工所知悉。
(4).管理者對干涉正常程序或凌駕制度行為的態(tài)度應(yīng)一貫重視管理者對于干涉正常程序或越權(quán)行為的態(tài)度啊快射满了在线观看视频无码一区。
(5).面臨不現(xiàn)實的目標(biāo)的壓力管理層在制定關(guān)鍵績效指標(biāo)時免费欧美性生活，要考慮適當(dāng)，過高的不現(xiàn)實的目標(biāo)會導(dǎo)致員工喪失積極性和舞弊草久久免费视频。
2美女被操的好爽的免费视频网站、管理哲學(xué)和經(jīng)營風(fēng)格單位管理者的觀念抠屄操b视频、方式和風(fēng)格，通常會從三個方面極大地影響控制環(huán)境：第一特级毛片WWW中文字幕无码、管理者對待風(fēng)險的態(tài)度和控制風(fēng)險的方法;第二欧美影院a∨天堂、為實現(xiàn)預(yù)算和其他財務(wù)及經(jīng)營目標(biāo)，對內(nèi)部控制的重視程度;第三国产精品免费视频2021、管理者對會計報表所持的態(tài)度和所采取的行動搜毛片索毛片搜黄片搜黄片色毛片。
(1)管理層的主導(dǎo)作用
管理層負(fù)責(zé)單位管理服務(wù)活動的運作以及管理策略和程序的制定、執(zhí)行與監(jiān)督成年人免费黄色网站《嗳巳簆视频免费观看？刂骗h(huán)境的每個方面在很大程度上都受管理層采取的措施和作出決策的影響，在管理層以一個或少數(shù)幾個人為主時亚洲,欧洲,乱伦，管理層的理念和經(jīng)營風(fēng)格對內(nèi)部控制的影響尤為突出思思热99视频。
(2)管理理念
管理層的理念包括管理層對內(nèi)部控制的理念，即管理層對內(nèi)部控制以及對具體控制實施環(huán)境的重視程度人人操AⅤ。管理層對內(nèi)部控制的重視人人在线人人操九，將有助于控制的有效執(zhí)行。本單位負(fù)責(zé)人如果不重視內(nèi)部控制人妻一区二区三区,亚洲一级性生活视频，甚至反對內(nèi)部控制亚洲欧美日韩欧美，那么該單位的內(nèi)部控制制度就是紙上談兵，就是一句空話91精品国产自产在线观看直。衡量管理層對內(nèi)部控制重視程度的重要標(biāo)準(zhǔn)曰韩美女一级视频，是管理層收到有關(guān)內(nèi)部控制弱點及違規(guī)事件的報告時是否作出適當(dāng)反應(yīng)老熟妇操B视频。管理層及時地下達(dá)糾弊措施，表明他們對內(nèi)部控制的重視免费精品国产自产拍在线观看，也有利于加強本單位內(nèi)部的控制意識国产人人艹人人干。
(3)管理層的經(jīng)營風(fēng)格
管理層的經(jīng)營風(fēng)格是指管理層所能接受的業(yè)務(wù)風(fēng)險的性質(zhì)免费看无码视频进入口。管理哲學(xué)和經(jīng)營風(fēng)格通常對企業(yè)有普遍深入的影響。這些影響是無形的午夜性色一区二区免费视频，但可以找到一些積極和消極的標(biāo)志国产一级毛片无码一区二区。
3性爱视频人妻、文化建設(shè)
文化建設(shè)是行政事業(yè)單位的靈魂，是推動行政事業(yè)單位發(fā)展的不竭動力性感美女毛片视频。它包含著非常豐富的內(nèi)容无码永久免费网站三级片，其核心是行政事業(yè)單位的精神和價值觀。這里的價值觀不是泛指行政事業(yè)單位管理中的各種文化現(xiàn)象大片A，而是行政事業(yè)單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價值觀念www.亚洲综合。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)重視文化建設(shè)在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的作用，加大投入力度操操操操操操人人人人人操，健全保障機制欧美一级婬片A片护士，防止和避免形式主義。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點轻点肏我在线观看91，總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng)婷婷在线综合，挖掘文化底蘊，提煉核心價值三级片AAA，確定文化建設(shè)的目標(biāo)和內(nèi)容亚洲欧美性爱片。單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，以自身的優(yōu)秀品格和腳踏實地的工作作風(fēng)帶動影響整體團(tuán)隊精品在线视频99，共同營造積極向上的文化環(huán)境中文字幕第几页。行政事業(yè)單位員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則，忠于職守av中文在线一级片，勤勉盡責(zé)精品一级黄色视频国产片一区。 行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立文化評估制度，分析總結(jié)文化在單位發(fā)展中的積極作用国产精品一级黄色毛片，研究發(fā)現(xiàn)不利于單位發(fā)展的文化因素一区二区视频在线导航，及時采取措施加以改進(jìn)。單位文化評 估66在线视频免费，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注單位核心價值的員工認(rèn)同感一级特黄aa毛片大片在线、品牌的社會認(rèn)可度、參與各種文化的融合伊甸园永久地址在线2022，以及員工對單位未來發(fā)展的信心。
(二) 風(fēng)險評估
風(fēng)險評估是行政事業(yè)單位及時識別国内黄片免费看、系統(tǒng)分析管理服務(wù)活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險亚洲欧美性爱一区，并合理確定風(fēng)險的應(yīng)對策略。風(fēng)險因素欧美性爱肛交在线观看、風(fēng)險事件和風(fēng)險結(jié)果是風(fēng)險的基本構(gòu)成要素可以直接免费看黄色视频的网址，風(fēng)險因素是風(fēng)險形成的必要條件，是風(fēng)險產(chǎn)生和存在的前提强奸人人操。 行政事業(yè)單位的風(fēng)險評估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險的跡象，可能影響單位目標(biāo)實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素国内精品久久久麻豆精品，并且這些程序應(yīng)該分析風(fēng)險欧美一级人人曹，并且提供一個管理風(fēng)險的基礎(chǔ) 源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份都在搜av免费观看。 風(fēng)險具有不確定性，受多種事件發(fā)生的概率所決定色哟哟在线精品。因此，預(yù)測和防范有一定難度亚洲资源一区二区在线观看。追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。
1精品国产国语对白AⅤ、風(fēng)險控制目標(biāo)
內(nèi)部控制是為實現(xiàn)組織的目標(biāo)，因而只久久久久久久久久久，風(fēng)險控制是為實現(xiàn)組織的目標(biāo)服務(wù)的国产特黄特色视频网站。行政事業(yè)單位要根據(jù)管理和服務(wù)要實現(xiàn)的目標(biāo)日韩系列精品自拍视频在线观看，評估影響目標(biāo)實現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險，分析原因欧美熟女性爱图。 為有效實施風(fēng)險控制，我局組織相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險評估和應(yīng)對工作欧美一区二区91。風(fēng)險控制組織實施的流程是：①制定風(fēng)險管理規(guī)劃;②風(fēng)險辯識;③風(fēng)險評估;④風(fēng)險管理策略方案選擇;⑤風(fēng)險管理策略實施;⑥風(fēng)險管理策略實施評價。
2精品a在线不卡、風(fēng)險承受能力
行政事業(yè)單位開展風(fēng)險評估久久停黄色网站，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識別與實現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險国产丝袜视频在线播放一区，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度。風(fēng)險承受度是行政事業(yè)單位能夠承擔(dān)的風(fēng)險限度A片ねんね视频，包括整體風(fēng)險承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險水平。 完全規(guī)避各種風(fēng)險是不可能的91无码精品xyz，這種認(rèn)識不符合辯證思維。因而黄色轻点疼视频网站，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)評價單位的風(fēng)險承受能力好爽好舒服要高潮了视频在线观看，以確定當(dāng)外部或內(nèi)部因素變化帶來風(fēng)險時，哪些風(fēng)險是可以承受的亚洲性爱视频网址，哪些風(fēng)險必須規(guī)避和防范。風(fēng)險承受能力與行政事業(yè)單位管理服務(wù)活動的性質(zhì)26uuu欧美日韩国产、社會影響、權(quán)利責(zé)任国产综合亚洲欧美日韩一区、經(jīng)濟(jì)后果、客戶評價等相關(guān)999国产在线视频。工作性質(zhì)特殊久久riAV一区二区三区、社會影響大玖玖草视频、經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)重的單位，風(fēng)險承受能力小老熟女国产91，反之黄色免费在线视频网址，風(fēng)險承受能力可能大一些十八岁禁止免费。單位規(guī)模比較大、資源實力強www人人色、法律法規(guī)懲罰力度小的行政事業(yè)單位，風(fēng)險承受能力較大国产官网免费观看视频播放。反之强奸久久亚洲欧美，風(fēng)險承受能力可能小一些18禁网站在线。 風(fēng)險承受能的評價取決于風(fēng)險可能造成的損失與規(guī)避風(fēng)險所發(fā)生的支出或成本相關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)成本色哟哟专区在线观看、社會成本、政治成本等
3国产精品熟女30p、風(fēng)險識別
風(fēng)險識別是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和評估風(fēng)險大小的程序。行政事業(yè)單位的風(fēng)險識別和評估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險的跡象99riav6，包括管理層面和服務(wù)活動層面欧美人与拘牲交。風(fēng)險識別和評估程序應(yīng)該考慮可能影響目標(biāo)實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素尤物网站，并且應(yīng)該分析風(fēng)險。
單位內(nèi)控工作總結(jié)4
按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想未满十八18禁止免费网站中文，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況久久女婷五月综合欧，梳理分公司工作流程949av，完善各項規(guī)章制度一级特黄a大片录像，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
一在线观看黄日本高清视频、上半年主要開展的內(nèi)控工作
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織91九色国产老熟女。半年來日韩系列免费精品视频在线观看，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式欧美性a视频在线观看，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次在线黄色国产91，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識到深層次的了解過程怡红院宜春院十次综合啦首页。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查黄色网站视频网址，并將核查結(jié)果簽字及時反饋91原创自拍视频，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處久免视频免费一区。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際亚洲屄屄视频网站，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的問題欧美18XXOO视频在线观看。
二、下一步內(nèi)控工作
1青草国产线免费观看AV、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作未满18勿入网站。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避欧美综合色一区二区三区。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作女被男啪到爽的视频网站。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行国产污片免费，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行av在线你懂得，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn)强插在线观看，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的`責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去搞那个黄色片来看一下，做到人人講內(nèi)控日本一区二区久久人妻高清，人人懂內(nèi)控2017av在线视频，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行欧美一级精品日韩。
3级特大黄片视频影院春色、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作人人妻,人人操,人人爱人人乐。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際国产黄AV网站免费，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善毛片一区二区三区四区播放，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂在线观看免费毛片高清，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中黄色网站动，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本一区一本久久。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署唯美囗交视频系列全集，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力一区精品自拍偷拍，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。
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