內(nèi)控制度自查報(bào)告[熱]
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內(nèi)控制度自查報(bào)告1
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二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
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內(nèi)控制度自查報(bào)告3
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(二)重要空白憑證管理欧美巨乳老师在线观看、使用情況排查狠狠久久永久免费观看。通過檢查，各機(jī)構(gòu)對(duì)重要空白憑證的管理国产欧美色图、使用均能做到入庫專人管理人人插人人摸人人干、及時(shí)入賬，實(shí)物與賬爆操女人、簿一致日韩制服无码一区福利。柜員登記領(lǐng)用，對(duì)系統(tǒng)不能自動(dòng)銷號(hào)的重要空白憑證农村老熟女乱子视频，執(zhí)行手工逐份銷號(hào)看大黄片国产精品，沒有跳號(hào)使用或漏號(hào)的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)亚洲精品无码AV一二三四区，將號(hào)碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號(hào)登記簿上黄片在线播放中文，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當(dāng)日會(huì)計(jì)傳票成年日本片黄网站色视频，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題欧美人妻一区二区。單位負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管定期對(duì)柜員重要空白憑證行檢查核對(duì)。
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∥缫谷堆侵蕖（四）對(duì)賬制度落實(shí)情況外国性交网。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，按季檢查往來對(duì)賬帮我收一下欧洲黄色视频、銀企對(duì)賬情況亚洲色欲天天天堂色欲网91。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對(duì)賬單”，大部分機(jī)構(gòu)對(duì)賬單收回率都能達(dá)到90%以上韩日欧美激情一区二区，收回的對(duì)賬回單進(jìn)行了妥善保管最新地址在线永久发布页。對(duì)存折戶堅(jiān)持賬折見面，當(dāng)時(shí)核對(duì)日韩在线观看自拍网址。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對(duì)影音先锋国际资源，余額對(duì)賬單發(fā)出、收回及時(shí)国产秋霞国产在线，賬務(wù)核對(duì)正確日韩91视频。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對(duì)賬單，往來賬務(wù)核對(duì)相符人人澡人摸97人人超小。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對(duì)乱伦激情图片，確保余額一致。
』埔惩驹谙呷棵夥压劭础（五）信貸管理方面精品大学生视频在线观看。無冒名貸款欧美一级特大黄片、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象我想看农村妇女一级毛片。
≈苯用夥芽椿频耐尽（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對(duì)柜臺(tái)重要崗位人員的行為排查美女18禁止黄的网站，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況农村人性爱一区二区，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn)一块操最新网址在线观看，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)在线国产91小视频，將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度国产高清自拍高清，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)人人摸,人人操，逐個(gè)逐步規(guī)范。
三你懂的在线观看视频网站、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力播播影院私人影院性播影院。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度AV免费网站天堂网，但由于人員編制緊張日韩三级片av、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠美女作爱视频免费看。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范一级AA免费毛片高潮软件，開戶資料收集不完善。
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(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力国产精品久久永二区二区。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后欧美一级片免费网。
四黄色性交网站性、整改措施
針對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升信用社制度執(zhí)行力国产污视频在线免费看，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營香蕉视频95、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生大色妞基地在线视频观看，提高
信用社案件防控能力黄色大片二区。認(rèn)真做好以下工作：
(一)完善制度。信用社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理丁香五月激情综合在线，按制度執(zhí)行年要求Www.生活片，結(jié)合信用社實(shí)際，對(duì)內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善国产精品国产一级国产专不，特別是會(huì)計(jì)人人插人人肏、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程5060一级欧美午夜，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)黄色网站毛篇，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)信用社干部精品国产免费看、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律秋霞理论理论视频免费看、法規(guī)知識(shí)的.學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念勉费黄色一级啪啪视频。
(三)對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題国产美女破处自拍，要按要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施黄网网址亚洲欧美日韩在线观看。
(四)進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率云南一级黄色视频，提高制度執(zhí)行力www.777色综。同時(shí)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位国产伦精品一区二区三区视频女，不留死角精品第一在线。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的開展，雖然取得了階段性的成效一级黄色片免费偷拍视频，但由于執(zhí)行制度A级毛片真人久久九九九、完善制度是一項(xiàng)長期性、艱巨性日本wwws、復(fù)雜性的工作日韩欧美三级，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識(shí)不強(qiáng)91国内、制度執(zhí)行不力另类一区、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題免费A片视频免费看在线。今后人妻一区二区三区四区av，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，堅(jiān)持理論、業(yè)務(wù)18免费黄色网站、制度的學(xué)習(xí)国产高清无码久久污，讓員工在思想上筑牢防線，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長效機(jī)制免费看片v免费人成视频，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營橙人视频在线播放观看免费， 推動(dòng)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。
內(nèi)控制度自查報(bào)告5
恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“恒泰長財(cái)”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)欧美A级拍拍拍高潮喷水，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》黃色性爱、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)能直接看的黄色视频网址、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)女生张开腿让男人桶、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定WWWW黄色精品在线，對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查黄网站免费观看视频在线，具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
恒泰長財(cái)指派擔(dān)任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況等有關(guān)事項(xiàng)與精藝股份董事99久久国产精品国产毛片、監(jiān)事欧美一区二区精品视频、高級(jí)管理人員以及內(nèi)部審計(jì)部等相關(guān)部門進(jìn)行了溝通，查閱了精藝股份股東大會(huì)性h视频、董事會(huì)又大又粗又长又高潮的视频、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的相關(guān)資料欧美最婬乱婬爆婬性视频真人爆婬、公司章程一级aaa黄毛片完整版免费、三會(huì)議事規(guī)則、投資者管理制度萌白酱超短旗袍一区二区、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度免费看美女的全部隐私视频、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等，從公司內(nèi)部控制環(huán)境欧美图片自拍、內(nèi)部控制制度建設(shè)黄色视频,三级片、內(nèi)部控制實(shí)施情況等多方面對(duì)公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了核查日日摸夜夜摸人人狠狠摸，并對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項(xiàng)核查免费欧美性爱一级网站。
二、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況中文特级熟妇一级系列视频，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日青草精品视频在线观看，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為国产麻豆视屏，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被操好爽视频。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷毛片毛片一级毛片。
自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素黄色稳定视频资源在线观看。
三、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況
(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位jizzjizz18、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域日韩美女福利网址在线观看视频免费。
1、納入評(píng)價(jià)的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司欧美成色色色、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司天天综合色一级毛片、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司无码专区影音先锋在线观看、飛鴻國際發(fā)展有限公司色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色。納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的'100%，營業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入總額的99.51%免费国产黄色网址。
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(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會(huì)、董事會(huì)狼友在线免费、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層為主體一级啊啊啊大舒服免费观看视频、規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機(jī)構(gòu)和二級(jí)產(chǎn)業(yè)管理模式九九线精品视频，建立了相應(yīng)的授權(quán)亚洲视频小说、檢查和逐級(jí)負(fù)責(zé)制度，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則我把姪女日出水了在线看，形成了相互制衡機(jī)制人人干人人操色，保證了董事會(huì)及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行，保障了公司運(yùn)營的規(guī)范有序運(yùn)行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化超碰欧美图片zxxxx，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化在线高清免费不卡无码黄片、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識(shí)日韩污视频，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”為企業(yè)愿望www.毛片基地，秉承“尊重知識(shí)、認(rèn)同價(jià)值一级在线观看免费影片一、責(zé)任分清日韩无码av毛片、利益共享”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持以人為本丁香婷婷激情综合网，科學(xué)發(fā)展欧美日韩视频，實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健狠狠干天天色、和諧發(fā)展免费一级无码婬片AA片昌最新。
(3)人力資源
公司建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)gogo国模啪啪人体、教育三级三级久久三级久久6、考核、獎(jiǎng)懲人人操人人色威尼斯、晉升免费黄色视频AAA级、淘汰等人事管理制度，對(duì)人員引進(jìn)免费人成年A片在线观看、勞動(dòng)合同訂立WWW.AV.COM视频、考勤管理、薪酬結(jié)構(gòu)黄色视频免费a看、績效獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范美女视频黄色软件，形成了有效的激勵(lì)機(jī)制。
(4)制度建設(shè)
為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制2019人人操人人摸，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力看国产免费黄色网站视频，結(jié)合公司實(shí)際情況及需要，20xx年度公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》日本黄色网站大全、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》超碰欧美人人肏、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，進(jìn)一步修訂了《公司章程》本页影院、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度日日碰人人操。
(5)資金活動(dòng)
針對(duì)資金管理工作，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度欧美性交播播，包括資金使用審批外国一级黄色视视频免费看、對(duì)外投資97超碰热线、貨幣資金管理等方面。公司嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作最新国语自产视频在线，確保公司資金使用符合合理性国产亚洲精久久久久久无码、效率性、安全性的原則欧美日韩AⅤ不卡在线，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持国产成人在线无码视频。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)公司固定資產(chǎn)的購置国内自拍视频在线播放A、登記大片女人a黄片、管理、處置以及相關(guān)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了明確規(guī)定国产一级黄色录象。公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記毛片网址网站、管理及記錄，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)黄色网子在线观看免费，保護(hù)固定資產(chǎn)安全yinの方程式第二话樱花。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機(jī)構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下，對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行深入的研究和預(yù)測(cè)污色视频，在此基礎(chǔ)上26uuu色了噜噜精品二区，按照公司項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運(yùn)營目標(biāo)，制定欧美三级片手机在线观看、調(diào)整銷售計(jì)劃和銷售策略免费看日韩A片一区二区，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
(8)財(cái)務(wù)報(bào)告
公司財(cái)務(wù)部門直接負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告国产第一页www，嚴(yán)格按照國家會(huì)計(jì)政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作在线观看美女A片潮喷视频网址，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確久久免费一级无码毛片、完整免费人人爱做人人爽。
針對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司按照規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)亚洲亚洲A片，并在審計(jì)基礎(chǔ)上由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告一级黄色片操逼，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告不存在重大差錯(cuò)。同時(shí)欧美日韩视视频免费午夜在线观看，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)告的信息披露工作激情狠狠文学网，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行美女黄网址，在此過程中對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行及時(shí)的登記監(jiān)督大胆殴美视频一区，保證公司財(cái)務(wù)信息不會(huì)提前泄露。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》久久99视频只有这里精品、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定91偷拍超碰，并結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《信息披露管理辦法》国内精品免费一二三区三、
《投資者關(guān)系管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》一级黄色毛片免费在线观看、《外部信息使用人管理制度》91免费免费国产在线观看、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》色五月夫网站、《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》等制度規(guī)定免费看涩涩的网站h，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序男人的天堂综合网尹人网、傳遞范圍乱伦日韩一区二区，做好對(duì)信息的合理篩選、核對(duì)videossex性暴力野外、分析爱搞.com、整合，確保信息的及時(shí)美女插入网站、有效日本深入视频网址。利用EAS、ERP系統(tǒng)人人操人人鲁、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺(tái)中文字幕大在线，使得各管理層級(jí)、各部門A片日本视频网址、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速无码秒播成人影视在线观看免费视频、順暢，溝通更便捷avpian、有效欧美口交网站。
(10)子公司管理
為加強(qiáng)子公司的管理，確保子公司規(guī)范日韩无码专区天美传媒、高效狼友色成人网在线播放视频网站免费、有序的運(yùn)作，促進(jìn)子公司健康發(fā)展瑟网站，提升公司整體資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量欧美五区，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)我國《公司法》欧美大片aaaaa级、《證券法》在线看中文字幕、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)免费看羞羞漫画、部門規(guī)章婷婷激情偷拍自慰、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況男人天堂.com免费，制定了《子公司管理制度》免费进的黄色网站。截止20xx年12月31日日韩新片免费无码观看，公司共有四家全資子公司。按制度要求欧美首页，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事欧美国产综合几欧美视频、監(jiān)事、高級(jí)管理人員欧美精品黄页在线观看2区，加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)工作監(jiān)督免费黄图视频A片，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對(duì)控股子公司及參股公司進(jìn)行監(jiān)控，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形曰本性l交片视频视频。
內(nèi)控制度自查報(bào)告6
一国模高清、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室亚洲无玛黄色视频在、監(jiān)管股尤物成人高清在线观看网址大全、異地就醫(yī)股、審核股深夜免费人妻一区91麻豆、信息股人妻少妇视频一区中文字幕、計(jì)財(cái)股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)天天操天天日天天操，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確在线观看中文字幕2022；建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理一级二级三级黄色网站、信息管理等制度欧美天天搞网站，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》中国一级A一级a爱片免费免免；對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確ww黄色，建立了限時(shí)辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)免费在线黄色网站视频，權(quán)責(zé)關(guān)系明確大BBBB高潮；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限97超碰在线频，信息系統(tǒng)管理明確黄色美女福利视频；落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人久久夜晚黄色视频，職工之間相互監(jiān)督亚洲精品一二三区尤物tv、秉公辦事，同時(shí)不定期開展崗位輪換色8久久人人97超碰香蕉987，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)av黄色电影免费日韩，又避免了一個(gè)人長期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端。通過各項(xiàng)制度的建設(shè)未满十八av网站、執(zhí)行影院理论，我們做到了有章可偱，為內(nèi)部控制的整體打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)一个色桃花综合亚洲综合77综合。
二黄色视频免费在线网站、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制日韩电影久久久久久精品视频、制約關(guān)系网友自拍日韩视频网站，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付黄色视频污污，我局專門成立了監(jiān)管股98色色色色色，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則免费久久精品国产片72、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作亚洲a级一区99riav，全時(shí)對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)免费三级日欧美色性片，我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟亚洲黄色视频在线观看在线播放，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范国产精品群交电影在线免费观看，實(shí)行了程序控制欧美性爱香蕉视频，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三国产男女激情一区二区、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)盿v呦呦；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè)一级A片全网免费观看，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度五月天婷婷婷综合小说在线，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)�97亚洲熟妇自偷自拍另类图片；鸬墓芾碚哐侵夼分蘧镁镁霉肺蘼耄瑖�(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法高清亚洲主播在线播放、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄欧美一级视频在线，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的`要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)欧美在线视频日韩，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制jizz日本jizz，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求91原视频在线播放，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定人妻三级视频，做到了賬賬、賬表婷婷5月天综合色色、賬單相符国产激情午夜福利片在线观看，會(huì)計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象99久久一级黄视频，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求。
四人人看人人摸人人艹、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)人人操人人爱爱，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)欧美肏大屄。我局于20xx年9月專門成立了信息股在线观看中文字幕亚洲，目的就是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作国产视频啊啊免费看、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范欧美一级二级在线，嚴(yán)格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)欧美黄片另类，落實(shí)包括權(quán)限管理91日韩在线观看视频、密碼保密等信息安全的保障措施。
五美女被破处视频网站、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度丁香色色五月天，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理国产高清在线a视频大全在线、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)欧美一级多人婬片人妻欧美大片，深入查找問題，檢查醫(yī)迸访谰范形模基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況久久午夜一级A片，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范亚洲国产日韩你懂的网址，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題av网站有哪些，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時(shí)進(jìn)行了整改，性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時(shí)上報(bào)人社局黨委精品国产区，進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺性99精品自拍视频在线播放，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控制度自查報(bào)告7
(一)充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的重要性
有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營久久AV免费这里有精品、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的必要條件欧美在线人一区二区三区视频，加強(qiáng)和健全企業(yè)的內(nèi)控機(jī)制，已成為壽險(xiǎn)行業(yè)的共識(shí)华人社区福利导航。目前亚洲日韩国产高清mp4，世界上許多發(fā)達(dá)國家的商業(yè)壽險(xiǎn)公司都已建立了比較科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控體系，國際保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強(qiáng)內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段得到迅速發(fā)展一级a爱大片免费观看。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的今天99h久久久精品，商業(yè)壽險(xiǎn)公司終將成為法律上真正意義的獨(dú)立法人，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營，資金需求過程中的自求平衡激情亚洲欧美另类录音，經(jīng)營管理中的自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)美日韩国产综合一区www，經(jīng)營成果上的自負(fù)盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下午夜理论片高清电影，客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律所引發(fā)的競(jìng)爭一夲道一区二区免费视频、風(fēng)險(xiǎn)、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險(xiǎn)公司在內(nèi)部管理上海黄色录像免费一级、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高自我保護(hù)成a小视频在线看、自我約束和競(jìng)爭能力上下功夫国产黄网站在线免费观看。因此，作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制欧美三级电影在线免费观看，將顯得越來越重要91最新网站免费。
(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的關(guān)系
經(jīng)營管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容，是經(jīng)營活動(dòng)的全部在线看欧美性爱。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險(xiǎn)公司整個(gè)業(yè)務(wù)欧美第一区在线、資金流動(dòng)的全過程，又與經(jīng)營管理融為一體一级毛片不卡视频在线，是經(jīng)營管理活動(dòng)的一種極其重要的手段或方式黄片动漫在线观看。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系，主要區(qū)別有兩個(gè)方面：一是內(nèi)部控制是組織決策層對(duì)管理對(duì)象通過各種方法性激烈的欧美三级视频、手段全免费a级毛片不卡，為達(dá)到其管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過程黄色网站——18禁，是相對(duì)獨(dú)立的`亚洲无码视频亚洲人的网站。二是內(nèi)部控制提供合理的保證，為管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)“保駕護(hù)航”国内自拍视频十二页，應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)高h一区，有前瞻性。目的是防止經(jīng)營活動(dòng)中“亡羊補(bǔ)牢”98视频在线免费观看，并不存在于管理活動(dòng)的各個(gè)部分先锋影音资源AV网站，許多管理方面的具體決策和一般性活動(dòng)都無法取代內(nèi)部控制，為此国内一级特黄视频，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和管理夜夜人人操。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為，更重要的是要充分利用這種科學(xué)機(jī)制性爱小视频国产，發(fā)揮整體功能久久精品无码一级毛片潮喷，在業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動(dòng)態(tài)控制，始終強(qiáng)調(diào)“程序至上_级黄色免费网站、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則欧美一级A片高潮喷免费观看，并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營管理不可或缺的一部分，常抓不懈亚洲欧在线综合自拍，落到實(shí)處色私拍97，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行国内免费片，從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)色视频网站在现观看、健康以及實(shí)現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。
(三)內(nèi)控工作要與時(shí)俱進(jìn)
內(nèi)部控制是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理午夜影院性、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)免费观看国产嫖妓视频，在競(jìng)爭中立于不敗之地、在經(jīng)營過程中實(shí)現(xiàn)自我約束6080午夜影院三级片、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營管理水平的重要手段麻豆91在线，是不可或缺的重要內(nèi)容。它既是日常經(jīng)營管理活動(dòng)的一項(xiàng)不可缺少的內(nèi)容欧美美女久域视频淫乱，也是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程国产综合在线，內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的，各項(xiàng)業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展色妞色妞，因此能够看黄的网站，內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應(yīng)的過程国产乱人视频在线观看播放1。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出农村老妇乱子伦视频，現(xiàn)有的內(nèi)控機(jī)制會(huì)被突破，過去行之有效的方法女人18毛片水多在线视频一区，現(xiàn)在不一定適用性a免费视频\。所以，內(nèi)控機(jī)制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系又硬又粗又长一级A片，又要有微觀上的不斷修正717午夜福利视频网，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革九七超碰人人操、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)久久这里精品视频免费3，主動(dòng)規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風(fēng)險(xiǎn)，及其對(duì)持續(xù)發(fā)展的負(fù)面影響久久e6精品视频。堅(jiān)持業(yè)務(wù)開拓自慰网站污污、內(nèi)控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程18网站在线免费、制度和辦法均要通過內(nèi)部控制部門審查會(huì)簽后方可印發(fā)執(zhí)行性欧美久久，以確保新業(yè)務(wù)安全好看黄色视频、有序、穩(wěn)步發(fā)展东京热黄色网站。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高色网站五月天，業(yè)務(wù)管理部門要及時(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險(xiǎn)盲區(qū)天天插天天拍一拍，確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行国内自拍第一页91视频。
(四)強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的約束
在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范重要性日益突出的形勢(shì)下，商業(yè)壽險(xiǎn)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè)男人扒开女人的腿桶到爽视频，不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求日本特级黄大片一区二区三区，關(guān)鍵是要把決策、執(zhí)行黑人操屄、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實(shí)處人妻系列精品影片无码专区。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上，應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過程中新的組織體制對(duì)經(jīng)營管理成效以及對(duì)各級(jí)管理人員行為進(jìn)行高效監(jiān)督的作用国产激情Va在线播一放，形成集中管理经典自拍视频欧美日韩在线观看网站、各司其職1024在线视频一区二区精99、各負(fù)其責(zé)天天干天天弄、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu)，為不斷提高經(jīng)營效益和防范風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證91POPNY老北熟女。
(五)以人為本男女一级黄色视频，全面提高全員的綜合素質(zhì)
商業(yè)壽險(xiǎn)公司是對(duì)人的能力依賴性極強(qiáng)的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工九九色影院亚洲欧洲。因此欧美性高潮xxxx，在內(nèi)部控制的諸多因素中，人是最具有決定性的因素黄色黄片。一個(gè)公司經(jīng)營管理水平的高低95视频免费看片，正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此人人欧美乱码专区视频免费，全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當(dāng)務(wù)之急激情aⅴ。通過科學(xué)縝密的管理，為內(nèi)部控制管理人才的健康成長和忠誠服務(wù)創(chuàng)造良好的條件理论片网址，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風(fēng)險(xiǎn)的牢固基礎(chǔ)一区二区免费看的黄色片子。加強(qiáng)各級(jí)班子、職能部門性插图真人无遮挡、黨團(tuán)組織1024免费电影你懂的、職代會(huì)及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度。建立和完善激勵(lì)機(jī)制澳门一级A片免费播放，最大限度地調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功影音先锋在线资源免费。所以，內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本，把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項(xiàng)長期的任務(wù)來抓禁止18随进入的网站。
(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系
1.真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)有效国产孕妇一级A片免费观看，必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營的運(yùn)行秩序亚洲精品自拍AV在线日韩，建立和強(qiáng)化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式日日色综合色色，不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系，對(duì)各級(jí)經(jīng)營實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)国产黄色视频流畅在线免费，統(tǒng)一管理日韩欧美中文字幕永久，在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管古装一级婬片A片AAA毛片。
2.加大現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度日本黄色官网，提高防范和抗拒風(fēng)險(xiǎn)的能力。商業(yè)壽險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面美女网站在线免费视频色。、系統(tǒng)综合性爱欧美吧、成文的政策、制度和程序黄片ID久久，并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求A片综合网视频在线播放，避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性，在接受監(jiān)管部門全方位保險(xiǎn)監(jiān)管的同時(shí)人人摸天天射，內(nèi)部控制制度的制定必須以各項(xiàng)法律法規(guī)為依據(jù)999久久久精品，依照有效性、審慎性高清无码不卡在线观看、全面性免费又黄又硬又大爽日本、及時(shí)性和獨(dú)立性等原則，將所借鑒的國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)細(xì)化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險(xiǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)化国产一级A片无码免费欧、規(guī)范化和國際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度九色国产精品，形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu)，確保對(duì)社會(huì)大眾負(fù)責(zé)小草在线一区二区欧美，資產(chǎn)得到充分保護(hù)A片视频在线观看免费大全，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展，真正達(dá)到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的男女肏穴网。
3.建立風(fēng)險(xiǎn)控制聯(lián)系會(huì)議制度人人操又人人。建立由稽核、監(jiān)察及相關(guān)專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度欧美综合自拍亚洲综合图片区，通過制定和完善本公司內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法亚洲另类欧美日韩爱V，健全內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開展內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)一级A片一级毛片一级在线看，對(duì)內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進(jìn)行分析A片视频在线播放免费，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對(duì)象和辦法，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制一级黄色视频看看。
內(nèi)控制度自查報(bào)告8
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)（20xx）22號(hào)]要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)秋霞在线视频免费观看公开诱惑在线、基金管理，我局對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查日韩偷窥自拍系列在线观看视频免费，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一五十无码、組織機(jī)構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科又粗一黄A片无码视频免费、退管科欧美日逼黄片、居保科2018日日干得得啪、工傷生育科91短视频在线免费观看、財(cái)務(wù)審計(jì)科（信息科）和辦公室，對(duì)每個(gè)科室的職責(zé)進(jìn)行了明確国产a自拍。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度日韩伊人久久不卡二区，針對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中久久精品欧美1024，制訂了一系列的組織決策制度18岁禁看网站免费观看，針對(duì)不同的情況，召開局長辦公會(huì)議国产精品亚洲精品爽爽、局務(wù)會(huì)議進(jìn)行研究決策五月在线视频。對(duì)重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究亚洲福利视频三级片免费观看。在崗位設(shè)置上技女视频网站，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離91在线国产一区，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離久久综合给合久久狠狠狠88。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審亚洲Aⅴ无码专区在线观看、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審小电影A片、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離亚洲综合AV天堂，相互監(jiān)督制約jjizz在线网站。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行一级热情视频。
2.強(qiáng)化授權(quán)管理曰韩一区二区。對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對(duì)機(jī)關(guān)管
理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善福利视频网，制定了業(yè)務(wù)工作制度色哟哟网，對(duì)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)日韩精品第124页视频、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理WWW.AAA日本高清视频，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核免费看日批视频，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì)保障局審核。對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)国产精品自在在线午夜。在授權(quán)管理中亚洲激情视频网，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則A大片黄片视频。
3.強(qiáng)化人事管理在线网站搞点激情。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中人人操一级片，根據(jù)崗位要求免费一级a一级a久久无码，設(shè)置招錄人員條件，一律實(shí)行公開招考欧美4444视频。在人員管理中性爱网址入口，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕26號(hào)文件，對(duì)每個(gè)工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化美女的隐私秘视频播放，強(qiáng)化工作考核在线三级网，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度在线日韩成人电视免费观看网站视频，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次欧美日韩在线视频网。
二、 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程秋霞电影网717。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策亚洲伊人色宗网一区二区，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記偷拍美女插B、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定欧美91影院、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系a片在线观看的。
2.加強(qiáng)參保登記管理爱爱网站1000。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對(duì)單位職工黄片一级片免费看、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核91部精品国产费观、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求欧美视频在线一区二区三区。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記黄色一级免费片、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求免费黄片毛片。
參保人員死亡時(shí)性生大片免费观看一级在线，其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定18,禁止网站。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強(qiáng)基金征繳亚洲国产欧美一区,二区。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求美女av网站，對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序白丝小仙女高潮喷白浆、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)在线观看国产入口，對(duì)參保單位進(jìn)行稽核。例如网站的黄色的热播视频，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表国产区精品系列在线观看不l、明細(xì)表等，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核日三级视频，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺(tái)帳91精品国产色综合久久，確定專人保管。
強(qiáng)化個(gè)人賬戶管理国产日韩字幕欧美，按規(guī)定利率記息无码精品资源在线观看，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識(shí)外封存其個(gè)人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)乌克兰级婬片A片AAA毛片A级，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”国产对白高跟丝袜97在线，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審欧美调教成人影院在线播放视频网站，做到手續(xù)完備动漫精品一级AV片在线观看，資料齊全。同時(shí)明確了崗位職責(zé)2021韩国午夜理伦三级无码，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離户外露出在线播放，計(jì)算退休待遇時(shí)，堅(jiān)持專人辦理欧美视频在线观看，科室負(fù)責(zé)人成年人在线免费网站、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核欧美性爱影音先锋俄罗斯，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致欧美在线播放你懂的。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃美女福利网站导航，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核911亚洲精品，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全狼友视频永久在线在线视频，手續(xù)完備人妻少妇精品视频一区二区，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核一级看片久久网。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作欧美伊人激情网在线观看。目前永久自慰网站喷水，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)Cao.网站，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所国产专区精品调教捆绑在线播放，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定，填好表冊(cè)永久免费AⅤ在线观看，報(bào)我局處理肏屄毛片。
7.在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)又黄又爽又粗又长免费视频。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)呦av网站，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)黄色视频一级A片免费看，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金www.在线视频.com。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管国产伦精品一区二区高清。
三黄色国产精品自拍视频网站、基金財(cái)務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社鼻嗖萸嗖菥镁靡寥巳龋基金財(cái)務(wù)制度》日日夜,人人操、《社保基金財(cái)務(wù)制度》的要求国产在线视频小说在线观看，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》99ryav1、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》99re，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行欧美一级日韩片。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算国产手机在线观看一级一黄色视频。
2.加強(qiáng)基金收支管理五月天色欲综合网。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行amA片免费看。養(yǎng)老曰本性l交片视频视频、工傷、生育分別建賬99久久精品这里只有精品、分別核算a片av在线播放，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬国产模特视频一区一页，更正會(huì)計(jì)錯(cuò)誤有依有據(jù)操操操射射射干干干。
3.加強(qiáng)社保基金財(cái)務(wù)對(duì)賬工作jizz.中国com，勞動(dòng)保障韩国产三级三级香港三级日本三级、財(cái)政国产视频免费视频在线、地稅、銀行国产麻豆剧传媒一区、審計(jì)等部門聯(lián)合發(fā)文日批批，建立完善社會(huì)保險(xiǎn)基金對(duì)賬機(jī)制，從體制AV黄色网站在线播放、機(jī)制上規(guī)范了對(duì)賬行為无码免费精品。指定由出納負(fù)責(zé)核對(duì)支出戶銀行賬戶，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)財(cái)政專戶銀行帳戶91精品久久久精品麻豆、核對(duì)稅務(wù)征繳數(shù)額精品福利片A片在线、核對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會(huì)計(jì)賬簿性爱小视频在线、會(huì)計(jì)報(bào)表等相符亚洲综合久久小说专区图片，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬国产精品无码一区二区久久、賬表国产视频91、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制黄色视频资源网站。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制成熟丰满熟妇高潮XXⅩ，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)黄色激情在线视频、出納崗位的工作內(nèi)容国产在线A级在线视频、工作要求，使不相容的工作崗位相分離黑女人一级婬片A片AAA毛片。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證9999视频免费视频、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表欧美视频免费看视频、會(huì)計(jì)檔案資料保管等工作免费视频高清日韩精品视频在线播放，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作免费在线欧美，出納不得登記涉及收支欧美性生活17-18、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)專人保管18岁以下禁止浏览的黄色网站，財(cái)務(wù)人員私章由本人各自分別保管国产一级婬片A片AAA毛片鲁鲁，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 ，杜絕一人保管全部財(cái)務(wù)印章在线播放18禁AV黄A片下载。
四、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)国内自拍区在线下载网站视频播放器，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫在线看美女被操出水，已制定了相應(yīng)的管理制度久久不射黄色网站。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限亚洲理论片一区二区大全，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限日日摸日日碰夜夜爽97无码。
3.我局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息的'錄入、修改性生活黄色网、訪問免费看三级网站、數(shù)據(jù)維護(hù)等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的。
4.我局已建立了計(jì)算機(jī)房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離1314国产在线视频。堅(jiān)持按時(shí)備份制度免费看黄的视频，我們是堅(jiān)持每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機(jī)制一级A黄毛片，對(duì)計(jì)算機(jī)病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測(cè)免费成年人网址，并及時(shí)更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全国产尤物电影在线观看网站免费。
五www.zachiew.com、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度拍自拍亚洲手机黄色视频在线观看，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門96sao国产成视频永久免费，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室日韩欧美国产一，由財(cái)務(wù)審計(jì)科牽頭執(zhí)行,制定了工作計(jì)劃免费A级毛片无码免费视频120，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章免费福利欧美性爱。
3．我局對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查欧美精品三级在线看一区，如財(cái)務(wù)審計(jì)科對(duì)參保單位申報(bào)的繳費(fèi)工資進(jìn)行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋国内乱能揄拍国内精品人妻，提出整改意見進(jìn)行整改国产性爱香焦视频。
4．建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案黄色无码视频在线免费观看，同時(shí)加強(qiáng)信息披露管理久久性爱视频网。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度啪啪一级视频，強(qiáng)化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究日韩欧美中文在线，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量日韩欧美人妻综合在线，確保養(yǎng)老基金的安全完整日韩妓女精品视频播放在线观看，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生黄色视频中文免费看。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上国产91Av九色，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn)543ev国产在线，從而推動(dòng)社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展1024看片无码人妻日韩。
內(nèi)控制度自查報(bào)告9
按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評(píng)估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間一级牲交毛片，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)制度建設(shè)后λ式吃奶动态后λ式视频、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財(cái)務(wù)亚洲爆乳教师av、信息系統(tǒng)免费无码啪啪视频强奸暴力强奸、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一国产又爽又黄又湿的视频、制度建設(shè)方面欧美爱爱视频免费。
（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級(jí)部門頒布的政策法規(guī)影音先锋最新AV资源网站，努力做好失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制決策工作99超碰在线公开视。
（二）建立健全考核制度人人操人操人人人操人操人人人操、獎(jiǎng)懲制度欧洲老妇人与异性性交、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度谁知道A片网址。
二国产999精品自拍、業(yè)務(wù)規(guī)程方面
（一）根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)條例規(guī)定18禁片免费黄色网站在线播放，按照規(guī)及時(shí)辦理參保人員登記亚洲另类三级理论，核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃18黄男人女人色www，征繳后失業(yè)保險(xiǎn)金及時(shí)納入財(cái)政專戶在线观看xxxx。參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)變更、注銷等事項(xiàng)要求資料齊全日本a网址、并由相關(guān)責(zé)任人簽字,方可變更或注銷欧美一区二区日日屄。
（二）失業(yè)保險(xiǎn)待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作程序》18岁免费欢看黄色网站，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章98神马午夜，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。
〔灞艫V。ㄈ⿲�(duì)進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工老嫖客精品视频在线播放，建立完備的檔案資料保管和借閱制度可以免费看黄的网址，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查欧美丰满性生活熟妇、借閱辦法免费小草av。
三一级一级一级一级片、基金財(cái)務(wù)方面
∨访来蠛趯攀悠怠（一）按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合我縣的.實(shí)際情況制定了“基金收支管理制度”香港无码黄色视频、“失業(yè)保險(xiǎn)金內(nèi)部管理臺(tái)帳制度”a色色淫淫、“失業(yè)保險(xiǎn)基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項(xiàng)規(guī)章制度，會(huì)計(jì)人員都具有從業(yè)資格證書免费色色的网站，財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度較全面規(guī)范一级免费ww视频。
（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制久操欧美精品在线观看，按要求設(shè)臵了會(huì)計(jì)帳薄亚洲色婷婷五月综合在线观看、收、支科目欧美精品免费A片在线12页。按會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳曰韩无码A片免费视频，做到全面、連續(xù)4455vs永久亚洲、準(zhǔn)確欧美大码变态另类、及時(shí)和控制基金，會(huì)計(jì)資料真實(shí)有效国产二级三级精品。失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出結(jié)算表項(xiàng)目和格式與會(huì)計(jì)核算支出明細(xì)科目一致影音先锋强奸乱伦av电影，收支金額相符。
」鷚wwjizz。ㄈ┦I(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理欧美色综合天天在线影院，定期與財(cái)政部門和銀行對(duì)賬，做到賬賬女人一级在线免费观看视频、賬款福利视频一区、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行欧美日韩在线一区二区。
四99在线视频播放乱爱妇乱子伦精品视频、信息系統(tǒng)運(yùn)行方面
（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險(xiǎn)“實(shí)名制”操作系統(tǒng)日韩欧亚自拍视频在线播放网站，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)你懂的免费视频、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度欧美成77777。
∫患痘粕嫒寺闾迨悠怠（二）加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)91人人超碰人人超碰人人超碰。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)
庫備份方案，建立異地備份制度秋霞电影网手机在线观看，確保數(shù)據(jù)安全男女色综合。
五、監(jiān)督管理方面
∥蘅ㄖ形奈蘼階。ㄒ唬└鶕�(jù)有關(guān)文件全彩里番h无遮挡动态GIF图，建立完整的工作記錄和工作計(jì)劃等資料，定期抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況成人人操。
∧信拚谘诩で槊夥咽悠怠（二）設(shè)立專職稽核人員，對(duì)參保對(duì)象繳費(fèi)情況国内自拍露脸在线视频、失業(yè)職工待遇資格久久国产精品一久国产精品99、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。
由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險(xiǎn)防范功能欧美性爱高清一区，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行日韩,亚洲,欧美。同時(shí)，充分保證了社會(huì)保險(xiǎn)基金的完整與安全日韩一级无码AV毛片免费并入。
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盧氏縣社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)中心
內(nèi)控制度自查報(bào)告10
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程国内精品在线观看色导航，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制精品自拍小视频在线观看，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，本社于二一四年八月十七日開展對(duì)第三季度轄屬四個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行“內(nèi)控制度”檢查99福利超碰，對(duì)照查出中的問題欧美一级欧美三级欧，認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，按照合規(guī)性色av夫妻生活片,一级a一级做、合法性要求91在线小视频，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)整改，做好查漏補(bǔ)缺九草免费在线观看，現(xiàn)將不足情況報(bào)告
如下：
一日韩美女偷自拍视频在线观看网站、管理崗情況
1、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月末能對(duì)網(wǎng)點(diǎn)所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對(duì)在线无码91超碰。
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二AV麻豆专区在线、手續(xù)制度
1、貸款資料單一免费人成在线视频网站，主要檢查中人人搞,人人爱,人人操，借款人的經(jīng)營情況欧美成黄色免费在线视频、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況cao欧美色就是色。
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三国产欧美亚洲日韩片在线观看网站、值班守庫
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內(nèi)控制度自查報(bào)告11
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號(hào)文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求黄色九九，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神国产一级婬片!A片AAA毛片男男?，并成立了有邢XX任組長印度一级婬片A片免费播放口，XX任副組長，XX国产一区二区狠干、陳X超碰在线com、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組一级欧美牲交片无遮，組長邢XX全面負(fù)責(zé)国产一级特色色片，卞XX、張XAV无码A在线观看奶水、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作91偷拍南宁老熟女合集，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一欧美一级片电影在线观看、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元麻豆日韩国产精品欧美在线，較上年底上升x萬元天天做天天爱天天爽天天综合。各項(xiàng)貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元www.51.vvc。其中毛片基地在线视频无码，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元午夜福利黄色片，呆滯貸款余額xx萬元欧美亚性爱小说视频一二三四，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%最新男人网址，存貸比例x%日韩欧美一本，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元日韩精品痴汉无码视频网站，股金余額xx萬元91精品丝袜在线播放，較上年凈增xx萬元ww99Q12COm免费下载毛片网站？偸杖離萬元亚洲九月小视频，總支出xx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤xx萬元偷窥50个美女撒尿粉嫩。
二一级做a爱过程免费视、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的`貸款xx筆一区黄色在线免费观看，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度大黑屄网，建立了新增貸款臺(tái)帳。
但存在有以下問題：
∶琅豢癫俚礁叱笔悠低尽①5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象欧美一区二区三四在线观看；
②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象seⅹ1级黄色。
2在线观看AAA黄片、盤活資金方面，截止xx月底全网免费观看黄色片，不良貸款余額xx萬元91字幕网中文国产，較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實(shí)有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目日韩人妻A级毛片。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目国产一级A片无码免费视频一。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元播播午夜，較上年底凈增xx萬元天天操天天日天天碰。存在提前退股金現(xiàn)象黄页网络站大全在线观看污。
4、盈虧方面：止6月底福利片国产网址，總收入xx萬元97人人操屄网站，總支出xx萬元，盈余xx萬元欧美人与动牲交大全免费。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理操B网址、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)国产在线三区，無費(fèi)用掛帳色区一区二区在线观看，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開玖玖资源网日本在线视频。存在的問題：
」镆患睹夥鸦粕①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；
⊙侵薰顺稍谙吖劭础②呆帳準(zhǔn)備金多提xx元jiujiure精品；
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提亚洲视频不卡毛片，少提xx元，經(jīng)查實(shí)5—6月份在线免费AV，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)韩国国产色色一区二区视频、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象欧美性三级视频。
5美日韩美女自插在线视频观看、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳日韩中文有码精品视频在线、實(shí)物相符一级欧美片网站。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。
6一级毛片免费播放在线视i、電腦業(yè)務(wù)操作方面七七久久。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記Aa黄色网址，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳老熟妇仓乱视频一区二区。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象zz12国产小视频你懂的。
三国外A片无码毛片免费视频、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
①信貸會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力国产黄片免费看看，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)免费人城网站在线观看；
∨访兰で橥德胰寺仔∷凳印②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作露出在线。
提前退股的原因：
∽耘耐蹬耐场①前期對(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股一级片高清无码在线观看不卡；
∪痘泼②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣69毛片免费视频观看。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營業(yè)部列支所致视频91自拍。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額国产丝袜福利在线、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求xx性爱视屏。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元日韩精品激情视频网站免费观看。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元在线观看中文字幕在线，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元亚洲精品自拍私拍，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元97精品视频在线观看免费专区，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元国内嫖妓无码视频在线观看。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查午夜福利A片1000无码免费，對(duì)查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中优优视频国内A级毛片，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營亚州A√，嚴(yán)格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)在线无码视频网。
內(nèi)控制度自查報(bào)告12
縣人社局：
根據(jù)《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》（渝社險(xiǎn)發(fā)20xx22號(hào)）文件要求一级WWW，我局高度重視，積極組織實(shí)施日韩在线观看视频欧美在线一区二区，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一国产黄片,A片、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
我局高度重視此項(xiàng)工作，成立了養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度實(shí)施運(yùn)行情況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組黄色视频免费观看91。由社保局局長xxx任組長欧美AA欧美A，社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長日逼小黄片，綜合科一级a片啊啊啊、退管科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計(jì)信息科国产激情av在线、個(gè)人參痹谙呋破夥压劭矗科、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科美女下部隐私扒开视频无遮挡、財(cái)務(wù)稽核科負(fù)責(zé)人為小組成員久草视频在线一区二区三区。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作玖玖色在线免费视频，辦公室設(shè)在綜合科8x8ⅹcom永久免费视频，由xxx任辦公室主任。
二色色综合电影网站、高度重視久久婷婷国产麻豆91天堂、積極編制印發(fā)
進(jìn)一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于印發(fā)
三亚洲色图熟熟、強(qiáng)調(diào)按章辦事在线观看黄色视频一站，各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序推進(jìn)
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置合理欧美熟妇性爱A片在线A片视频，授權(quán)管理明確
根據(jù)我局實(shí)際情況，我局設(shè)置了綜合科日韩精品合集第一页免费观看、業(yè)務(wù)科毛茸茸婊子、統(tǒng)計(jì)信息科、個(gè)人參盿片黄片黄片大黄片黄片？婆访阑粕越灰患洞笃痢⒕用耩B(yǎng)老科、退管科欧美成年人视频在线观看免费、財(cái)務(wù)稽核科等七個(gè)科呦呦网址，并明確了每個(gè)科的職能職責(zé)，做到了分工合理激情婷婷另类小说，職責(zé)明確91黄色大片。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局集體決策制度》。堅(jiān)持民主集中制一级日韩性爱网站，少數(shù)服從多數(shù)人人操人人艹人人射；堅(jiān)持決策事項(xiàng)及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則；明確了以局長辦公會(huì)的決策方式欧美精品/8精品。保證了決策程序和決策形式公正精品黄色A片在线观看、合理。再次我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理亚洲人成在线精品无码毛片，堅(jiān)持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合国产一级特黄A片A视频；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局人事管理制度》、《工作考核制度》国产老熟女乱伦、《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局工作人員職業(yè)培訓(xùn)制度》国产亚洲精品AAAA片在线播放、《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局獎(jiǎng)懲制度》等制度，加強(qiáng)了對(duì)工作人員的規(guī)范管理少妇无码大屁股视频XXXX。
�99热。ǘ┩晟聘黜�(xiàng)制度，業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)范有序
一是嚴(yán)格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策2020国产精品永久在线，結(jié)合本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的實(shí)際情況国产欧美日韩精品第一区，我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程日本一道本男人天堂综合网，明確了參保登記管理黄片一级在线观看视频免费、繳費(fèi)基數(shù)核定、待遇審核东北肥女人毛多水多性视频、待遇支付等具體流程性爱在线欧美；二是完善了參保登記手續(xù)，對(duì)參保登記亚洲性爱视频免费、特別是補(bǔ)繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查欧美A片最新网址，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后日韩a无v码在线播放，及時(shí)對(duì)參保熱暖的賬戶和待遇支付及時(shí)處理并封存其參保信息和檔案資料搜锁一个能看的毛片网站；三是嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)4455vw在线视频，并加強(qiáng)了對(duì)單位參保的稽核檢查黄网站在线观看视频免费，對(duì)稽核出現(xiàn)問題的及時(shí)處理，確保了基金的'安全亚洲欧洲日韩黄片一区二区；四是嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定對(duì)個(gè)人賬戶進(jìn)行計(jì)息久久国产精品激情视频，對(duì)終止繳費(fèi)的參保人員建立標(biāo)識(shí)并封存其個(gè)人賬戶；五是嚴(yán)格進(jìn)行待遇初審91色狼播、復(fù)審等工作国产精品不卡在线观看，做到資料完備、待遇發(fā)放準(zhǔn)確無誤；六是在人手相當(dāng)緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工作亚洲一级在线毛片，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批欧美性爱在线a片视频，確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴(yán)肅性；七是在辦公場(chǎng)地極為有限的情況下通過租賃場(chǎng)地在线免费观看国产黄色A片高清、購置檔案柜等手段久草中文av在线，嚴(yán)格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對(duì)檔案歸類、裝盒進(jìn)行規(guī)范管理亚洲伊人成无码91。
」夥讶镀悠怠（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度
一是制定了會(huì)計(jì)、出納制度及操作規(guī)程3344在线视频免费播放，明確了會(huì)計(jì)金发白妞AV在线播放、出納的崗位職能職責(zé)。規(guī)定財(cái)務(wù)科科長為專門的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人中文字幕在线观看公司，明確了專門的出納人員美女色色色网站，負(fù)責(zé)記賬、符合中国农村妇女HDⅩXX、稽核等工作日本大片黄色；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，及時(shí)編制年度預(yù)算国内机关自拍视频在线观看，對(duì)預(yù)算有調(diào)整的及時(shí)完善相關(guān)審批手續(xù)黑人和黑人一级毛片；三是按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度“收支兩條線”，在工商銀行開設(shè)了基金征繳專戶欧美乱人伦中文视频在线观看、在xx銀行開設(shè)了農(nóng)民工征繳專戶97欧美性爱在线、在xx農(nóng)商行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳專戶，實(shí)行專戶管理在线免费黄色视频。，基金收入按照各自險(xiǎn)種分別建賬精品国产黄、核算；四是按照會(huì)計(jì)亚洲图片欧美色视频、出納等相關(guān)規(guī)定的安排精品国产区一区二免费观看，堅(jiān)持每天和銀行財(cái)政專戶進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表国产综合精品一区二区，做到了銀行存款余額與會(huì)計(jì)帳表等一致，做到了帳帳美女扒开腿高潮喷水网站、帳表玖玖玖在线有精品6、賬單相符。五是強(qiáng)化票據(jù)等財(cái)務(wù)憑證的管理米奇色影院，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理无码无毒黄色网站；六是強(qiáng)化印章和密碼管理，財(cái)務(wù)專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財(cái)務(wù)科保管，印章的使用嚴(yán)格按照我局印發(fā)的《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局印章管理制度》執(zhí)行黄片在线高清免费观看，做到了使用規(guī)范日本人V精品视频一区，用途、范圍合理日韩手机色自拍图片小说，審批手續(xù)完備女性黄色下体免费照片和视频永远免费。
（四）增強(qiáng)設(shè)備配置中国一级黄色尤物网站，信息安全建設(shè)取得較大進(jìn)步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度操逼网av。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作由財(cái)務(wù)稽核科日常定期負(fù)責(zé)，統(tǒng)計(jì)信息科負(fù)責(zé)服務(wù)器存儲(chǔ)資料的不同存儲(chǔ)介質(zhì)和不同存儲(chǔ)地點(diǎn)的備份工作超碰在线a。二是建立數(shù)據(jù)責(zé)任追究制度A片爽爽爽免费看视频网。數(shù)據(jù)維護(hù)流程嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實(shí)簽字登記環(huán)節(jié)午夜试看120秒无码体验区，逐級(jí)追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)先锋5566资源网站资源。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計(jì)信息科負(fù)責(zé)養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)控與分析99精品视频在线看，財(cái)務(wù)稽核科負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)控與分析免费污黄视频网站。分析報(bào)告分別由統(tǒng)計(jì)信息科和財(cái)務(wù)稽核科提交。四是建立機(jī)房運(yùn)行管理制度日照伺肯影视文化在线视频。制定印發(fā)了《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局信息安全管理制度》日韩黄色视频中文字幕，由統(tǒng)計(jì)信息科負(fù)責(zé)機(jī)房運(yùn)行管理。每天負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器運(yùn)行進(jìn)行日常檢查日韩一级精品久久久久，對(duì)于其他科室使用機(jī)房設(shè)施進(jìn)行登記自拍视频.com。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復(fù)措施。采購了upm時(shí)時(shí)備份軟件男女啪啪真实无遮挡免费动态图，保證數(shù)據(jù)的時(shí)時(shí)備份操美国大逼，針對(duì)每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級(jí)備份；采購綠盟防火墻一套91香蕉囯产线观看免费，保證數(shù)據(jù)的安全丁香欧美亚洲小说在线观看。
（五）內(nèi)控制度完善欧美性爱免费福利视频，內(nèi)部監(jiān)管得力
根據(jù)《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險(xiǎn)發(fā)20xx83號(hào)）文件相關(guān)要求人人操大屁股，制定出臺(tái)了《xxx社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則》，其中包括：《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局審計(jì)稽核制度》黄色视频在线免费观看网扯、《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》黄片免费进、《xxx社會(huì)保險(xiǎn)局信息公開制度》等20個(gè)內(nèi)控制度，我局各科室嚴(yán)格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的規(guī)定少妇黄色视频，切實(shí)履行各自職責(zé)亚洲色图欧美色图观看日本一道。通過定期與不定期檢查的方式.精品国产首页,，對(duì)在機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題国内色站，及時(shí)整改在线视频播放A片。其次我局及時(shí)向社會(huì)公布最新的社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)政策和法規(guī)，加大宣傳人妻啪啪色视频，以便參保人員及時(shí)了解老女偷偷伦偷偷啪。
四、強(qiáng)化監(jiān)管日韩成人作爱在线视频观看免费播放、積極整改存在問題
總體來說国产激情自拍视频在线观看，我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細(xì)則，明確每個(gè)崗位的職能職責(zé)欧美老妇逼，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度的實(shí)施女生被操的喷水视频，內(nèi)控制度在我局運(yùn)行較好。此外我局也對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策一级黄免费视频、法規(guī)公布更新不及時(shí)不卡国产在线，檔案資料歸檔不及時(shí)等情況進(jìn)行了積極的整改落實(shí)，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果欧美黑白配性爱视频。
xxx社會(huì)保險(xiǎn)局
二0xx年四月二十九日
內(nèi)控制度自查報(bào)告13
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》(贛市社險(xiǎn)字23號(hào))文件要求www欧美操逼视频，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組美女黄片视频免费观看，認(rèn)真自查評(píng)估国产综合精一区二区在线观看，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作欧美精品热视频在线观看，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求黄片A片视频免费在线观看，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)人看人爽人操人摸人日人碰、查錯(cuò)和糾錯(cuò)最新黄色视频在线播放，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段欧美精品A∨欧洲精品。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作妇女人人操人人干，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化色噜噜午夜午伦视频一区二区、科學(xué)化出發(fā)欧美成性互相，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督一级做性色a爰片久久毛片体验区，行之有效~级黄色视频高清视频、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社毖侵奕顺葾片在线观看尤物；鹗虑靶砸患堵枷袷悠低久夥汛笕⑹轮小⑹潞笕^程的監(jiān)督機(jī)制免费无码黄视瓶。
1av黄色在线观看免费、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工亚洲R在线，建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要1024色婬免费视频，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)97超碰免费、業(yè)務(wù)A级黄色网站免费看、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分欧美老妓女视频，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)亚洲欧美天堂在线，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核全国亚洲最大的黄色网站、系統(tǒng)管理員等崗位国产精品亚洲精品91，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位uuu26com,性爱，建立崗位責(zé)任制度1313久久午夜精品片，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制久久综合老熟女中文字幕。
突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)督www.bjct-laser.com。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核99在线看精品，每天下班前新超碰免费男人网站，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對(duì)賬制度來約束，每天亚洲涩图欧美、每月色欲天天婬色婬香综、全年都要進(jìn)行對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致97社区精品视频在线观看，不一致的查明原因及時(shí)解決黄色成人网站在线观看，月份、年度終了欧美性爱频道，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額国产精品区最新视频，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用久久久久九九99黄色三级片，采取定期檢查和不定期抽查的方式网址在线观看国产日韩视频，對(duì)社保基金的運(yùn)行進(jìn)行稽核国产三级国产精品，提出稽核意見和改進(jìn)建議不要快播的黄色网站，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善色色色五月天久鬼久。形成了對(duì)社保基金全方位91亚洲福利、全過程的監(jiān)督偷拍福利视频网站。
2、工作程序化韩国无码理论、規(guī)范化free性video丝袜极品，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效欧美日韩午夜福利大片在线播放、便捷又安全久久无码精品国产、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社本镁靡寥松酆现形淖帜唬基金從進(jìn)口到出口骚虎视频在线观看，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)亚洲情欲在线免费视频、待遇谁有黄色av网站、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核九九久久精品视频、審核被公侵犯玩弄漂亮人妻、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能18禁黄色网站免费观看，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求99re视频这里只有精品。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)国产原创视频在现观看，受理人審核后先黄色网站在线观看，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后久亚洲美女视频，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析18福利午夜福利视频少妇，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人欧美精品在线性爱视频、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核A片免费网站一区二区，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付天天操天天。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)福利免费试看、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核欧美人和牲口杂交在线观看。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度欧美亚洲另类图片，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后欧美偷窥自拍，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批草草影院欧美一区。
3不卡免费黄色小视频、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)天天狠天天透天干天天怕∴，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在日韩在线观看黄A片免费视频。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》亚洲國產綜合无码一区二区，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門一级毛片全部免费播放_、業(yè)務(wù)部門亚洲中字乱伦一区二区、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核∩俑竟さ劓渭嗣稽核完畢后日韩系列在线精品视频观看，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題亚洲欧美黄片日韩，并提出改進(jìn)意見久久精品亚洲精品无码白，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高久久影音先锋精品。
4在线欧美一区二区、建立工作流程運(yùn)行分析制度
社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng)，制度不斷發(fā)展完善99aaa视频，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況一级a一级s爱片免免费免免高潮、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)18岁禁止黄色網站，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范日韩免费在线视频、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度2020黄色视频，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓亚洲一区二区三区在线观看视频。定期召開會(huì)議，財(cái)務(wù)成a人片在线观看、業(yè)務(wù)三级片在线免费观看网站视频、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加大屌淫网站，工作人員結(jié)合工作分工东京热精品，對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析，逐條梳理性色欲情免费网站，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程anjiuse在线观看，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性99re视频这里只有精品首页6。
5深夜看操B免费播放视频、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)狼友免费在线观看视频，提高社保基金管理能力
社會(huì)保險(xiǎn)干部隊(duì)伍是社蹦信窀扇毡竞谕基金的直接管理者手机看片日韩精品视频在线看，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社盇AA级黄色国产在线播放；鸸芾淼馁|(zhì)量一女三男A片视频。結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)超刺激国语对白在线观看，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣骰仆久夥芽椿粕煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程欧美日精品福利视频一二区，加深對(duì)社保政策的理解欧美女同性爱。平時(shí)要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理国产在线观看高清免费A片、犯罪過程九九精品二区，加深對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，保持警鐘長鳴www黄片观看com，使每一位工作人員都成為政治過硬成人四虎激情免费视频网站大全下载、業(yè)務(wù)熟練、一專多能色偷偷一区二区无码视频、廉潔勤政的工作能手欧美性爱手机在线。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級(jí)發(fā)展階段黄色网站视频一区，對(duì)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)黄色国产第一区，內(nèi)部控制可以說是一個(gè)新的課題，部分人對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高国产精品一级A级理论片在线观看。內(nèi)部控制與長期形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題三级色色色色色色，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。
1免费二级九九黄色、控制執(zhí)行人與控制對(duì)象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員黄页视屏在线看，控制對(duì)象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員(包括負(fù)有審批職責(zé)的人員)、參保單位等熟女啪啪视频。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)亚洲人成色4444在线观看，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)毛毛片毛片性色VA久久久，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正www.aiai2000.com、要求整改而產(chǎn)生的`對(duì)立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少色呦呦呦官网。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核操B无码一级毛片、漏核，產(chǎn)生少報(bào)人成性视频欧美日韩、瞞報(bào)超碰人妻人人干，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級(jí)文件的要求。又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核欧美夜情A级黄片免费看，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)日本wwwwwwwwwwww，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊(cè)射射射干干，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過程一级毛片永久免费视频，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核538在线无毒播放、復(fù)核、簽批流于形式99riav.1，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在亚洲欧美日韩精品一区二区三区熟女乱。另外，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)亚州第一在线a、人數(shù)国产免费A片区，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)A片一极片，也屬于控制執(zhí)行人與控制對(duì)象的矛盾91在黄色线视频。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С郑巧绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)日韩精品亚洲麻豆九一，沒有行政處罰權(quán)古代一级婬片A片AAA毛片中文，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面在线永久免费黄色网站。
2www.日韩.com、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職欧洲一区、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系影音先锋在线观看资源无码视频免费，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說163.黄色网视频，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制亚洲欧美性生活，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員在线国产精品99，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件啊啊啊疼视频黄色视频。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問題久久精品视频免费观看。
三自拍99页、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度欧美日韩一级片黄色视频。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定a视频免费在线观看，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力在线观看无码国产剧情视频网站免费，加大宣傳力度www欧美A片，鼓勵(lì)職工來監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)三级影音先锋、瞞報(bào)的后果亚洲自拍色图。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報(bào)欧美老妇性爱视频、冒領(lǐng)等違規(guī)行為国产色无码专区视频。
2、加快制度規(guī)范无码不卡全黄毛片免费看。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作規(guī)范亚洲欧美高清在线精品四区，從制度上、程序上十大美女的蛋视频黄色网站a片、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為黄色网站一级二级区，使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實(shí)做到依法稽核欧美囯产一区二区激情无套、依法處罰亚洲黄色小视频在线观看。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰′毛毛黄片。
3久久久激情、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充av网址入口、修改完善成人毛片视频免费无卡播放，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來說A片一级黄片毛片，除了按實(shí)際情況的變化修改91亚洲国产亚洲综合尤物、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度日韩一级免费黄片。一是建立不相容崗位分離制度少妇无码视频一级，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴(yán)格分離chengren视频在线观看。哪些崗位要專職狼人久久伊人无码中文网，不得兼職亚洲精品污污网站欧美。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度国产黄片视频在线免费观看，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批欧美口活视频，哪些職位的人員承擔(dān)審核、復(fù)核曰批视频免费40分钟动、審批的職責(zé)在线观看一区你懂的。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核igao在线、審批人综合A片在线视频，審核、復(fù)核九九热视频精品在线、審批人必須核查哪些資料后才能簽字人人看人人妻人人干人人操。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定部門和個(gè)人定期對(duì)執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評(píng)欧美韩日一区，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查亚洲A区黄色精品，并綜合自查自評(píng)和檢查情況作出評(píng)價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)大战欧美丝袜老熟。執(zhí)行內(nèi)控制度差亚洲免费黄色网站入口，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社比毡旧基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話最近中文字幕大全免费1、通報(bào)批評(píng)亚洲欧美自拍偷拍、責(zé)令追回?fù)p失、賠償性色色色视频、警告污污黄黄A片X、記過等處分，直至追究刑事責(zé)任日韩一区二区三区免费体验。
4精品在线播放视频、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中一区二区视频，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)成年免费A片视频黄网站在线观看。但是有時(shí)侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生自拍偷拍欧美色图一区，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生野花社区日本WWW。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5国模AV影院在线、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)高国产福利在线。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍;另一方面要對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
內(nèi)控制度自查報(bào)告14
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)资源中文在线观看91，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求永久免费看A片在线看视频欧美，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)照省聯(lián)社女生免费看黄色网站、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件口爆深喉福利一区二区久久，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1无码视频天天做夜夜夜做、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度av无码aV天天aV天天爽，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)日韩在线综合专区视频观看。
2人人射人人看性爱视频、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象国产主播在线。
32020在线观看黄色视频播放网站、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理国产九九久久精品视频、開銷戶管理三级黄免费视频网站、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
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5五月天免费人成网站、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象A级黄色视频图片，我社能做到警鐘長鳴日韩国产精品你懂的在线播放，對(duì)安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對(duì)任何細(xì)小的.問題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)99riav。com，及時(shí)處理精品亚洲护士av无码番号，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對(duì)四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查欧美XXXX做受欧美18，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)A级毛片高清免费视，但我社會(huì)在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重A级毛片全部免费高清视频人人，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位亚洲色av噜噜狠狠爱。
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