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公司內(nèi)控制度
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公司內(nèi)控制度1
第一章總則
第一條為促進(jìn)公司建立和健全內(nèi)部控制，防范金融風(fēng)險成年人在线免费视频大，保障公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行一区二区三区a毛片视频，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》久久九国产、《中華人民共和國公司法》和《XX省小額貸款公司暫行辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)文件的要求男人www天堂官网站黄污，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本管理制度。
第二條內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)9972国产在线超碰，通過制定和實(shí)施一系列制度国内自拍日韩高清视频在线观看免费、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范国产在线视频。、事中控制久久a爱视频、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
第三條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
∧信酆贤（一）確保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的執(zhí)行国产性爱永久视频。
（二）確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)最刺激的性毛片免费视频。
』破夥压劭次蘼胧悠怠（三）確保風(fēng)險管理體系的有效性。
∩从醋耘囊磺（四）確保業(yè)務(wù)記錄免费爱爱网址、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實(shí)国产福利影院在线观看、準(zhǔn)確国产国际精品福利色噜噜、完整。
第四條內(nèi)部控制要貫徹全面私人18禁午夜福利网站、審慎高清黄色网址在线观看、有效、獨(dú)立的原則亚洲黄片电影免费在线观看，具體包括：
�99视频精品免费99在线。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制要滲透到公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的崗位国产500部自拍视频在线播放，并由全體人員參與ww。av，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
�91囯内自拍。ǘ﹥�(nèi)部控制要以防范風(fēng)險和審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)亚洲欧美国产国产综合二页，公司的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（三）內(nèi)部控制要具有高度的權(quán)威性一级a性色生活片厕所偷拍，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力免费A级毛片群久久免费，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。
【�上A片。ㄋ模﹥�(nèi)部控制的監(jiān)督一级国产精品久久久久无码AV，公司所有人員均有直接向董事會、監(jiān)事和高級管理層報告的權(quán)力欧美性爱在线播放网站。
第二章內(nèi)部控制的基本要求
第五條建立良好的分工合理AV网站免费不卡观看、職責(zé)明確、相互制衡報告關(guān)系清晰的組織機(jī)構(gòu)日韩在线精品福利网页视频观看免费，為內(nèi)部控制的有效性提供必要的前提條件亚洲一级av无码中文毛片。
第六條董事會、監(jiān)事和高級管理層要充分認(rèn)識自身對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任女老师高潮喷水。
第七條建立科學(xué)有效的激勵約束機(jī)制黄色A片免费观看黄色网站，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體職工均能了解且能履行職責(zé)的環(huán)境AAAAAAA一级婬片毛片。
第八條建立有效的核對另类女同一区二区三区、監(jiān)控制度，對各種帳證老司免费看黄色三级片、報表定期進(jìn)行核對国产精品青草国产一区二区，對現(xiàn)金、有價證券等有形資產(chǎn)及時進(jìn)行盤點(diǎn)欧美人做一级视频，對柜臺
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辦理的業(yè)務(wù)實(shí)行復(fù)核和事后監(jiān)督把關(guān)看欧美黄片视频，對重要業(yè)務(wù)實(shí)行雙簽有效的制度午夜成年男人免费网，對授權(quán)无码AAA片毛片观看、授信的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。
第九條建立有效的應(yīng)急預(yù)案一级AAAAA大黄片，并定期進(jìn)行測試无码黄片在线看。在意外事件或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案及時作出應(yīng)急處置黄片久久久动漫，以預(yù)防或減少可能存在的損失jiizz日本护士老师高潮，確保業(yè)務(wù)持續(xù)開展。
第十條聘請法律顧問国产一级A片XXXXx，協(xié)助公司處理法律事務(wù)免费在线看黄色国产，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法有效。
第十一條建立有效的信息交流和反饋機(jī)制欧美日韩视频在线播放，確保董事會日韩偷窥无码少妇AV、監(jiān)事和高級管理人員及時、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營和風(fēng)險狀況。
第三章授信的內(nèi)部控制
第十二條建立嚴(yán)格的授信風(fēng)險垂直管理體制午夜少妇性私人影院，對授信實(shí)行統(tǒng)一管理99re视频在线这里。防止違反信貸原則發(fā)放關(guān)系貸款、人情貸款野花社区大全免费观看3超碰。
第十三條授信崗位設(shè)置要分工合理国产精品区在线、明確，崗位之間相互配合久久夜色精品、互相制約欧美精品-精品国内自产拍在线，做到審貸分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計賬務(wù)處理分離欧欧美一级a爱高清成在线看。
第十四條建立統(tǒng)一的授信操作規(guī)程欧美一级www，明確貸前調(diào)查、貸時審查欧美一区二区三A片、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)要求爱操视屏免费网站。
第四章柜臺業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第十五條對每日營業(yè)終了的賬務(wù)實(shí)施有效管理，當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天入賬国产高清无码强奸视频网址。對發(fā)現(xiàn)的'錯帳和未提出的票據(jù)或退票一级av一片免费观看高清，要履行內(nèi)部審批和登記手續(xù)。
第十六條嚴(yán)格執(zhí)行“章插插受不了视频、證国产免费AⅤ片在线观看播、押”三分管制度，使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員不得同時保管相關(guān)的業(yè)務(wù)單證国产800AV私人在线观看，使用和管理密押日韩小视频在线、壓數(shù)機(jī)的人員不得同時使用或保管相關(guān)的印章和單證。人員離崗潮喷人人操，“章亚洲日本网、證、押”要落鎖入柜视色视频免费在线观看，妥善保管久久阿只有精品。
第十七條對現(xiàn)金、重要空白憑證和有價單證實(shí)行嚴(yán)格的核算和管理日韩婬乱a一级毛片多女韩国A片，嚴(yán)格執(zhí)行入庫无码视少妇视频一区二区三区、登記、領(lǐng)用的手續(xù)色伊伊综合久久桃花影院，定期盤點(diǎn)查庫www.爱99，正確、及時處理損益青春草青。
第十八條注意審查客戶資金來源的真實(shí)性和合法性精品国产看高清国产AV毛片，提高對可疑交易的鑒別能力欧美大胆一级视频，如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)當(dāng)逐級上報嗯好深啊用力哦啊视频，防止犯罪分子進(jìn)行洗錢活動中国三级黄色片18岁美女全体逼。
第十九條嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位的請假、輪崗制度和離崗審計制度手机在线免费看黄色片网站。
第五章會計的內(nèi)部控制
第二十條實(shí)行會計工作的統(tǒng)一管理超碰地址，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度和會計操作規(guī)程。
第二十一條確保會計工作的獨(dú)立性亚洲视频无线观看，任何人不得授意国产欧美精品一区二区三区四某1区、暗示、指令會計人員進(jìn)行違規(guī)操作欧美性大战久久久久久久。
第二十二條公司會計崗位設(shè)置實(shí)行責(zé)任分離哦美一级黄色网站、相互制約的原則，嚴(yán)禁一人兼任非相容的崗位或獨(dú)自完成會計全過程的業(yè)務(wù)操作中文字幕视一区二区人妻。
第二十三條對會計賬務(wù)處理的全過程要實(shí)行監(jiān)督91福利区一区二区三区，會計賬務(wù)做到賬賬、賬據(jù)欧美熟女性高潮视频、賬款A片黄视频免费观看、賬實(shí)、賬表和內(nèi)外賬的六相符黄色视频在线三区。
第二十四條建立規(guī)范的信息披露制度亚洲人成一区，按照規(guī)定及時、真實(shí)内射亚洲美女视频在线搞、完整地披露會計国产鲁鲁在线、財務(wù)信息，滿足股東亚洲欧洲日韩在线一区二区三区、監(jiān)管部門的需求色色小视频一区二区。
第二十五條完善會計檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)欧美综合色网站，防止會計檔案被替換美国少妇a级、更改免费激情在线视频国产、毀損黄色视频在线免费观看无码高清强奸、散失和泄密。
第六章附則
第二十六條本制度未盡事宜亚洲国产精品日本一区二区，按照國家有關(guān)法律91人妻论坛国内入口、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律95视频手机在线观看、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的章程相抵觸的色哟哟无码一区，按照國家有關(guān)法律正在播放国产一级特黄、法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂大屌干屄视频，報董事會會議審議通過超碰国产人人洗澡人人操。
第二十七條本制度解釋權(quán)歸屬公司董事會。
第二十八條本制度自董事會決議通過之日起實(shí)行青草草视频网。
公司內(nèi)控制度2
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)控制度建設(shè)高清一级做a爱过程免费视频，提高公司現(xiàn)代化治理水平，夯實(shí)公司運(yùn)營能力国内一级特黄大片录像，根據(jù)公司黨委相關(guān)要求99久久精品国产免看国产一区，特成立內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)日韩无网站、保障公司內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)控制度建設(shè)工作成年肉动漫在线观看无修。
一、工作目標(biāo)
截止20xx年末97人人澡人人爽人人爱，公司建立較完備的內(nèi)部控制體系国产污污自拍视频网站，加強(qiáng)完善風(fēng)險管控機(jī)制，提升公司風(fēng)險治理和內(nèi)部控制水平91精品国产无线乱码在线观看，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康国产福利院精品、穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營管理国产AV无码AV一区。
二肏屄视频久久网、組織領(lǐng)導(dǎo)
公司成立內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記任組長免费无码黄片视频，紀(jì)委書記任副組長国产视频十一区，各部室負(fù)責(zé)人作為組員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)中文字幕无码一级A片、協(xié)調(diào)公司內(nèi)控制度建設(shè)工作偷窥厕所AAAAAA片。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在風(fēng)險管理部色色色射网色射射射，具體牽頭負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的建設(shè)欧美韩日黄色一区和二区，各部室配合協(xié)作，確保內(nèi)控體系建設(shè)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行清风阁免费视频A片。
三午夜国产黄片免费、工作計劃
1、制度梳理階段自拍四页日韩欧美在线观看。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)法人治理要求国产玩弄老太婆，參照國有企業(yè)、金融銀行業(yè)等相近相通成熟制度呻吟av影院，各部室梳理形成本公司所需要的的各項(xiàng)制度清單（表明已制定操操操b、未制定）欧美色欧美精品极品视频。風(fēng)險管理部根據(jù)公司內(nèi)控要求和同類型企業(yè)內(nèi)控制度體系，結(jié)合現(xiàn)有制度清單梳理形成公司《內(nèi)控制度清單》免费看一级A片在线看手机。6月初不卡AV在线免费，由領(lǐng)導(dǎo)小組副組長牽頭，各部室人員參加国内自拍和偷拍，召開內(nèi)控制度制定部署會羞羞在线，明確工作要求。
2婷婷免费在线视频、制度制定階段亚洲黄色视频免费看。各部室結(jié)合公司《內(nèi)控制度清單》，通過流程梳理黄色网站最新网站免费、員工訪談4438精品黄色视频、問卷調(diào)查以及外部學(xué)習(xí)等形式，了解公司現(xiàn)有制度執(zhí)行力度和風(fēng)險點(diǎn)久久福利无码一区二区三区，起草制訂缺失制度狼友视频色图、完善現(xiàn)有制度。
3国内毛片网址?、制度修訂階段18禁免费无码无遮挡网站老男人。風(fēng)險管理部對各部室起草、完善的內(nèi)控制度進(jìn)行合規(guī)性審查www.ggzhyc.com，聘請外部律師進(jìn)行法律審查wwwjizzjizzjizz，存在問題的提出修改意見，各部室進(jìn)一步修訂完善久久免费看片一级。
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四、工作要求
∶H屄直接看。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)亚洲欧美一区二区日韩另。各部室負(fù)責(zé)人作為公司內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，要高度重視公司制度體系建設(shè)工作国产毛片无码特级毛片无码，指派專人負(fù)責(zé)部室內(nèi)各項(xiàng)工作的`開展,在线观看黄色网址，并與5月31日前將聯(lián)系人名單報送風(fēng)險管理部。
」肥悠狄磺臼悠怠（二）全力推動實(shí)施又黄又刺激又爽又免费的视频。公司內(nèi)控制度體系建設(shè)是夯實(shí)公司運(yùn)營能力的有力手段，是財投公司20xx年重點(diǎn)工作之一2020亚洲高清一区二区。公司各部室要群策群力黄片a片在线免费观看、各司其職，全力推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)工作日韩一级性爱黄片视频在，確保按計劃有序完成免费毛片基地。
（三）抓好監(jiān)督落實(shí)日本不卡网址欧美视频。公司風(fēng)險管理部會同監(jiān)察審計部要抓好此次工作的監(jiān)督檢查99热这里只有精品国产首页，提出整改落實(shí)工作，對工作推進(jìn)力度不大人人操人人干在线观看，工作緩慢的予以通報国产九九av。
公司內(nèi)控制度3
第一章總則
第一條為加強(qiáng)對XX有限公司（以下簡稱“公司”）資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)亚洲黄色网站1，提高資金的效率8X国产在线观看，合理安排資金流向，保證資金安全欧美色天色噜夜夜，特制定本制度久久婷婷五月综合社区。
第二條本制度所稱現(xiàn)金是指公司所擁有的現(xiàn)金和銀行存款。
第三條本制度所稱現(xiàn)金管理人人操人人爱人人摸人人看，是指公司的現(xiàn)金流入欧美午夜免费福利、流出等全過程的控制。
第四條實(shí)行現(xiàn)金管理應(yīng)堅持以下原則：
1大乳女子自慰喷潮、公司所有現(xiàn)金必須納入預(yù)算国产精品美女人人做人人爽；
2、堅持以收定支www.黄在线播放，量入為出日本黄色一区二区三区；
3、嚴(yán)格貫徹收支兩條線的原則每日更新在线，收入必須上交公司財務(wù)部激情aaaaa，支出必須通過公司財務(wù)部支出2021国产精品露脸在线；
4、公司嚴(yán)格禁止其他部門受理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)黄A片欧美一区在线视频观看；
5国产精品高清无码、各項(xiàng)現(xiàn)金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及公司財務(wù)制度等相關(guān)規(guī)定97超碰奶水十足精品网站。
第二章現(xiàn)金管理
第五條公司現(xiàn)金使用范圍：
1H漫无遮挡全彩纯肉动漫、職工工資、津貼自拍视频日韩视频在线观看免费；
2先锋资源网站在线、個人勞務(wù)報酬；
3又大又黄又爽又色的视频、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)幼呦精品、文化藝術(shù)、體育等各種獎金日韩精品爆乳激情在线观看网站；
4一级伦奷视频A片试看30秒、各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出能看黄色视频的网址；
5高清无码黄色视频在线关看、向個人收購公司用于生產(chǎn)經(jīng)營的其他物資價款；
6久看在线视频、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)久久99精品久久久久久67194；
7、結(jié)算起點(diǎn)5000元以下的'零星支出在线强奸；
8大秀视频网、確需支付現(xiàn)金的其他支出。
第六條堅持收有憑欧美日韩福利视频一区、付有據(jù),入级性交片，堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞热99在线精品免费观看高清。辦理的收款憑證必須蓋“現(xiàn)金收訖”章和收款人個人印章欧系a片黄片；付款憑證必須由報銷人個人簽字、經(jīng)會計人員審核無誤簽字18禁止看黄色av、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后辦理現(xiàn)金付款www.fxjy888.com，并同時加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
第七條不準(zhǔn)以白條抵充庫存現(xiàn)金∶夥芽椿破現(xiàn)金收支要做到日清月結(jié)国产精品自在线拍国产不卡。
第八條每天收入的現(xiàn)金，應(yīng)及時足額送存銀行，財務(wù)部負(fù)責(zé)人定期檢查插人妻视频、核對現(xiàn)金庫存色综合久久综合网88，每月到少一次。財務(wù)部要設(shè)立現(xiàn)金檢查登記簿亚洲操大逼综合网，記錄每次現(xiàn)金檢查結(jié)果欧美视频性交。
第九條現(xiàn)金支付日韩在线精品色欲视频观看免费网站，可以從本公司庫存現(xiàn)金限額中支付免费看黄色网站视频，不得從本公司的現(xiàn)金收入中坐支。
第十條任何部門和個人借款必須按照“四川朗峰電子材料有限公司借款及支出報銷審批制度”的規(guī)定辦理一a黄色视频a。
第十一條嚴(yán)禁任何公款私存行為啦啦啦www在线下载。
第十二條任何人員嚴(yán)禁為其他單位或個人在企業(yè)套取現(xiàn)金。
第十三條本公司規(guī)定現(xiàn)金庫存現(xiàn)金限額為5000元人妻论坛。
第三章銀行存款管理
第十四條公司銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)丁香婷婷开心激情深爱五月，日常管理也由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。
第十五條銀行賬戶的賬號必須保密五月丁香六月综合，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄乱人伦视频一级。應(yīng)當(dāng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，對不再需要使用的賬戶国产精品免费久久久久电影网，及時清理銷戶黄色视频热播无码。
第十六條辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，必須遵守《銀行結(jié)算辦法》的規(guī)定久热精品视频，不準(zhǔn)出租欧美成在人现视频、出借賬戶。
第十七條公司銀行賬戶的開戶欧美黑人性暴力掹交、存儲資金的分配成人影院蜜桃传媒在线播放、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長期的合作關(guān)系，不得隨便因個人關(guān)系轉(zhuǎn)移毛片A级黄片在线看视频。
第十八條公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置銀行存款日記賬69视频在线，逐日記錄收、支亚洲综合小说图片、結(jié)存情況av大陆老熟女性爱，按月同各開戶銀行對賬，編制未達(dá)賬款調(diào)節(jié)表欧美精品综合性久久影院，確保公司銀行賬目同各開戶銀行賬目完全一致国产日韩精品自拍AV。銀行對賬單須按銀行賬號順序裝訂歸檔。
第十九條對外匯款仑乱高清免费视频观看AA片，經(jīng)辦部門要根據(jù)合同高清无码免费在线视频专区、協(xié)議等文件，填制請款單，由經(jīng)辦人員簽字欧美一级a大片在线观看，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字黄色十八岁网站，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批精品人成视频免费国产、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后欧美性人成三级视频，符合合同、協(xié)議條款欧美久草，方可交出納匯款日韩在线综合自拍视频网站免费。
第二十條公司對外付款時一般要按以下順序選擇結(jié)算方式：
1、支票别揉我奶头视频一区；
2亚洲全网黄色网站、匯兌；
3黄色网站操一操、銀行匯票理论片235影院；
4、現(xiàn)金亚洲欧美一级AA片。
第四章附則
第二十一條本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部91自拍视频在线观看。
第二十二條本制度發(fā)文之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)控制度4
一黄频美女裸体、支公司費(fèi)用預(yù)算和控制中存在的問題
隨著中石化集團(tuán)改革的不斷推進(jìn)怡红院视，近幾年來縣級支公司在管理上逐步采用了一系列先進(jìn)的管理手段，企業(yè)ERP的推行尤物视频在线网址、電子商務(wù)的實(shí)施国产色一区二区免费视频、財務(wù)收支兩條線的運(yùn)行、條塊專業(yè)化管理模式的推開欧美一级爱爱视频一区二区，使企業(yè)管理上有了長足的進(jìn)步乱人伦中文视频在线一区二区三区，為支公司費(fèi)用預(yù)算控制創(chuàng)造了許多有利條件，但在運(yùn)作上支公司離上級公司“精心經(jīng)營亚洲最大黄网欧美在线，精細(xì)管理”的要求還存在一定距離国产免费黄色视频一区二区三区，如在費(fèi)用管理上標(biāo)準(zhǔn)不夠先進(jìn)、管理不夠簡約黄色网站日韩、手段比較落后久久国产精品高跟丝袜美腿、工作未落實(shí)到位等等，究其原因主要有以下幾個方面：
150,60,70老熟妇视频、認(rèn)識上有誤區(qū)欧美激情1。長期以來，對于加強(qiáng)企業(yè)的管理工作欧美日韩精品视频一区在线看，尤其是加強(qiáng)企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算和控制黄性视频在线，有些領(lǐng)導(dǎo)者缺乏應(yīng)有的認(rèn)識，在工作中往往重經(jīng)營、輕管理国产精品无码毛片，而經(jīng)營之重又僅僅表現(xiàn)在“量”（銷量）的追求上三级黄色美女网站。認(rèn)為費(fèi)用預(yù)算和控制僅僅是財務(wù)一條線的事，更有甚者欧美色欧美亚洲另类七区，極少部分人認(rèn)為費(fèi)用預(yù)算的控制還會影響他們正常地開展經(jīng)營工作男女日比视频大全，制約太多。
2www,qqriav,com、方法上有不足亚洲刺激第一页。缺乏先進(jìn)的預(yù)算控制理念，在制定費(fèi)用方案和進(jìn)行預(yù)算控制中91精品露脸在线观看，只將費(fèi)用劃分為變動費(fèi)用和固定費(fèi)用兩部分99精品国自产在线视频，對變動費(fèi)用實(shí)行噸油費(fèi)用進(jìn)行控制（即實(shí)行彈性預(yù)算控制）真实国产激情在线观看视频免费下载，對固定費(fèi)用采取定額控制色av资源，即在上一年實(shí)際費(fèi)用執(zhí)行的結(jié)果上加以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。這種以過去的水平為基礎(chǔ)的調(diào)整久久中文字幕人妻丝袜，實(shí)際就是對過去費(fèi)用執(zhí)行的承認(rèn)日本视频高清WWW，即上一年無論費(fèi)用執(zhí)行如何都認(rèn)為是合理的，這種不加分析欧美α片在线高清视频观看、不加改進(jìn)免费在线看a片视频网址、因循沿襲的做法，容易造成預(yù)算的不足或者是安于現(xiàn)狀91av免费，造成費(fèi)用預(yù)算浪費(fèi)或失控精品色哟哟一区二区。
3、信息上不對稱操操操操操操操网。分公司和支公司信息不對稱降低了費(fèi)用預(yù)算及控制效果白嫩丰满大乳美女在线观看，各支公司費(fèi)用水平客觀上存在著差異，而分公司對各支公司掌握的信息要比支公司的經(jīng)營者所掌握的信息少精品女同一区二区三区在线，支公司的經(jīng)營者就會充分利用這種信息的不對稱鸥美激情性生活大片，千方百計在費(fèi)用預(yù)算上做文章，要求提高噸油費(fèi)率久久精品国内久精国品，或提高固定費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)算總額等等于操bxx官网。在執(zhí)行預(yù)算時，往往常對自己有利的變化（客觀條件變化使費(fèi)用下降）不說欧美最新刺激网址、不匯報久久人人妻人人澡人人爽，而對自己不利的變化卻夸大其辭，使自己在費(fèi)用預(yù)算和控制中處于有利地位性色欧片一级毛片Av，這樣的結(jié)果必將加劇企業(yè)預(yù)算目標(biāo)落空AV黄片全部，降低企業(yè)的經(jīng)營效率。
4、時點(diǎn)上不同步欧美怀孕与小伙子性生交。費(fèi)用預(yù)算不能適應(yīng)實(shí)時控制的需要国产精品区第33页，費(fèi)用控制滯后。費(fèi)用預(yù)算是按期制定的黄色精品一区二区，費(fèi)用控制自然也是對規(guī)定時期內(nèi)的費(fèi)用實(shí)行控制乱弄欧美丰满胖老熟妇，這種方法的明顯不足是無法用于日常的費(fèi)用控制，造成費(fèi)用控制滯后女人一级A级免费视频。由于眾多原因免佛一级蓂个片，預(yù)算往往不能在費(fèi)用發(fā)生之前發(fā)揮事前控制的作用，而要在費(fèi)用發(fā)生之后AA极黄片，待經(jīng)辦人持費(fèi)用單證到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)時色色视频黄，財務(wù)部門才能將實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與預(yù)算相對照，檢查其是否超過預(yù)算十八禁亚洲黄污啪啪网站。從中可看出按照這種程序操作的控制的滯后性和被動性一级做a爰片久久毛片A片999，使超預(yù)算開支成為不可避免的事實(shí)。在難以控制的情況下免费特级淫秽网站，領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門只有把超支費(fèi)用推到下一個結(jié)算期国产a一级毛片爽爽影院无码小说。這種不在預(yù)算執(zhí)行上下功夫，而是隨意違反會計確認(rèn)及變動會計結(jié)算時間全免费又大粗又黄又爽少妇片视频，“湊預(yù)算”的做法在线午夜日韩视频网站观看免费下载，使預(yù)算指導(dǎo)作用大打折扣。
591视频日本、考核上不全面在线看毛片网站免费。預(yù)算考核只注重費(fèi)用節(jié)約額，未考慮其它綜合因素免费播放毛片网址。費(fèi)用預(yù)算管理的主要目的就是通過預(yù)算控制費(fèi)用欧美性爱女大学生高潮，在這種指導(dǎo)思想下，對費(fèi)用實(shí)行包干有其一定的合理性黄色网站久。在預(yù)算考核中只注重費(fèi)用節(jié)約額而不考慮其它綜合因素導(dǎo)致的結(jié)果就是有些經(jīng)營部門為節(jié)約費(fèi)用三级在线理论国产精品第一页、得到相應(yīng)的利益，往往會削減一些必要的經(jīng)營活動www.欧美色图。如為節(jié)約修理費(fèi)用一级免费黄色电影，故意推遲必要的修理項(xiàng)目，甚至不修理国产Aⅴ无码毛片一级，能過則過jizzjizzwww；為節(jié)約電費(fèi)，減少正常的開燈時間无码肉片国产在线观看免费，甚至不開燈等等精品日本三级在线观看，從而影響了正常的經(jīng)營18禁午夜无码精品网站，產(chǎn)生了減少工作、多得利益国产暴爽AV、消極怠工的矛盾欧美A片视频在线，這與預(yù)算和控制的初衷也是不相符的。
二黄色一级大片在线免费观看、完善費(fèi)用預(yù)算與控制的原則
1国产av黄、費(fèi)用預(yù)算要以明確的經(jīng)營目標(biāo)為前提
費(fèi)用預(yù)算不是孤立存在的，必須把費(fèi)用預(yù)算與開拓市場欧美日韩亚洲又粗又大A级视频、提高市場競爭力緊密聯(lián)系起來野外性XXⅩXX大少妇，在制定費(fèi)用預(yù)算時，要考慮所制定的費(fèi)用是否必要女人特级毛片A级毛片、合理在线视频日本，預(yù)算目標(biāo)要具有先進(jìn)性和競爭力。 2色视av、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算和費(fèi)用控制的一體化要對費(fèi)用實(shí)行動態(tài)的預(yù)算控制91人妻互换论坛九色，應(yīng)以費(fèi)用發(fā)生的動因即業(yè)務(wù)活動作為費(fèi)用控制水準(zhǔn)，而不是以時間為基準(zhǔn)快射视频网站入口。對大多數(shù)發(fā)生的費(fèi)用來說精品久久久久久性色AV，應(yīng)根據(jù)事先設(shè)定的費(fèi)用預(yù)算水準(zhǔn)久久伊人9，根據(jù)業(yè)務(wù)的活動量來調(diào)整預(yù)算水平久久AV无码精品人妻系列老妇。即隨業(yè)務(wù)的發(fā)生，不斷地調(diào)整其允許正常開支的費(fèi)用數(shù)額www.精选国产，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的費(fèi)用動態(tài)預(yù)算和控制伊人色综合网一区二区三区，并且在每筆費(fèi)用發(fā)生前將可能干發(fā)生的費(fèi)用與控制相比較，以此決定費(fèi)用可否發(fā)生激情小说亚洲图片，應(yīng)發(fā)生多少高清无码免费视频。
3、嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督国产黄精品片在线看，建立科學(xué)合理的考核體系一级A片免费观看大全，促進(jìn)費(fèi)用控制的有效實(shí)行費(fèi)用預(yù)算與控制，成敗與否的關(guān)鍵是看預(yù)算能否得到有效的執(zhí)行免费观看视频在线a片。要使費(fèi)用得到有效的`控制h黄篇子免费免费在线永远看，需要有專門部門負(fù)責(zé)對費(fèi)用預(yù)算及控制情況進(jìn)行監(jiān)督，同時科學(xué)亚欧国产激情无码视频、合理地建立預(yù)算考核體系H动漫全彩纯肉无码无遮，從而盡可能地區(qū)性減少費(fèi)用預(yù)算管理的不利影響，及時準(zhǔn)確地揭示預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的差異和存在的問題欧美一级交片视频，以達(dá)到企業(yè)利潤最大化的目的中文字幕尹人网站黄色网站站，調(diào)動基層員工的積極性下载日韩精品视频网站在线观看免费。三、如何加強(qiáng)支公司的費(fèi)用預(yù)算與控制
綜上所述avtt天堂网av无码一区，為更好地克服費(fèi)用預(yù)算控制中存在的問題日韩福利一级视频在线播放网站免费，加強(qiáng)支公司的費(fèi)用預(yù)算控制，使支公司費(fèi)用開支更合理日本a网站在线看，操作更規(guī)范国产黄A一级毛片视频，著重應(yīng)從以下幾個方面著手：
1、宣傳教育性多多Av专区，營造良好的管理環(huán)境啪啪啪啪网站。思想引領(lǐng)，教育提高干部員工的費(fèi)用預(yù)算及控制的意識欧美日韩喷潮一级A片，提高執(zhí)行的自覺性www,操,com，適應(yīng)新的管理。要通過一定途徑和方式系統(tǒng)的進(jìn)行宣傳教育www.小蝌蚪视频，闡明費(fèi)用預(yù)算管理的嚴(yán)肅性和重要性www.在线亚洲色。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要帶頭參與降本壓費(fèi)，帶頭樹立過緊日子的思想久99久黑人精品视频免费观看，從上到下倡導(dǎo)“節(jié)約費(fèi)用国产福利限制影院，合理開支”的企業(yè)氛圍。通過宣傳教育十八禁网站址、樹立典型束缚调教视频，在支公司各部門中營造一個良好的預(yù)算管理工作環(huán)境。同時要鼓勵員工積極主動地參與預(yù)算亚洲黄色视频天涯第、接受預(yù)算欧美肏屄在线观看、執(zhí)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)降本增效国产美女自慰喷水，切實(shí)體現(xiàn)“省下來就是賺的”這句話的意義激情A片网。
2、更新理念国产亚洲日韩欧美性爱视频在线，積極改進(jìn)預(yù)算編制方法亚洲黄色第一区。針對不同類型的費(fèi)用要采用不同的預(yù)算編制方法，而不能將預(yù)算編制方法模式化亚洲欧美一级A片综合。對支公司的各項(xiàng)費(fèi)用要加以分析aiai视频在线观看、分解，比如加油站電費(fèi)人人干人人草人人操，要分解成場地照明用電成人色综合综合网站、加油機(jī)三相用電、生活用電（包括空調(diào)www.avtv在线观看、燒飯人人caoshiping、燒開水色黄乱婬伦AV、電熱水器等的使用率）。場地照明用電從基建開始就應(yīng)考慮燈管污Am毛片在线、瓦數(shù)的配備欧美旧网，設(shè)置的數(shù)量、位置是否科學(xué)合理国产免费新91，要綜合考慮其功能性和必要性欧美日韩激情一区二区，達(dá)到科學(xué)用電、節(jié)約用電的目的精品福利黄色』破哟笕總之作為支公司的預(yù)算，要在參考?xì)v史及同行的先進(jìn)水平時日韩成人成色在线观看视频，盡量推行零底預(yù)算日本永久免费A∨。
3、完善監(jiān)督榴莲视频在线下载地址ios，杜絕內(nèi)部人控制信息欧美A级在线现免费观看。實(shí)行財務(wù)獨(dú)立，增強(qiáng)監(jiān)督有效性天天综合色一级毛片中国。發(fā)揮財務(wù)專業(yè)化管理的優(yōu)勢狼友网站国产，加強(qiáng)支公司費(fèi)用的監(jiān)控。對解決信息不對稱的問題日韩欧美国产综合在线，支公司財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本片區(qū)的變化亚洲伊人蕉综合网、外地環(huán)境的變化及單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整及時進(jìn)行信息反饋，使分公司能根據(jù)環(huán)境的變化及時調(diào)整預(yù)算欧美一区性爱论坛，使費(fèi)用控制與實(shí)際情況更加適應(yīng)能看的黄色v网站。比如因道路修建縮減運(yùn)程，財務(wù)部門要及時反映信息A级视频欧美黄，使運(yùn)雜費(fèi)預(yù)算能及時得到減調(diào)，使控制更加合理2020欧美性爱片。
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5、完善制度日韩第一视频，建立全面圄产精品久久久久精品、合理的考核體系。建立公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制色爱综合区国产精品，嚴(yán)格實(shí)行月度考核和過程預(yù)警控制日韩精品黄色免费在线观看。依托中石化信息系統(tǒng)建立臺賬，在內(nèi)部網(wǎng)上及時公布黄色视频在线观看链接，確保預(yù)算開支的公開黄色视频中文字幕、透明，費(fèi)用考核的公平欧美黑白激情性爱、公正色色色色色色综合网。一方面應(yīng)當(dāng)使預(yù)算更好地體現(xiàn)計劃的要求，另一方面應(yīng)當(dāng)適當(dāng)掌握預(yù)算控制度www.hbjmzz.com，使預(yù)算具有一定的靈活性亚洲人妻专区，達(dá)到原則性與靈活性的統(tǒng)一。實(shí)行預(yù)算控制時91在线精品啪高清免费观看，首先要看其經(jīng)營活動是否保質(zhì)保量完成真人A∨高清视频，只有在完成或超額完成經(jīng)營任務(wù)下節(jié)約費(fèi)用才會獲得適當(dāng)?shù)莫剟睿菇?jīng)營活動和節(jié)約費(fèi)用相互統(tǒng)一www.国产黄。
總之中文无遮挡好黄H肉视频，隨著內(nèi)部控制制度的推行，支公司在管理上存在的原則規(guī)定多最新亚洲人成在线观看99、具體規(guī)定少色哟哟com，政策導(dǎo)向多、程序規(guī)定少99re在线观看视频精品免费看，定性規(guī)定多國產黃片、定量規(guī)定少的情況將逐步得到改善，在預(yù)算管理控制上形成明制度美女黄色观看、守權(quán)責(zé)亚洲精品国产精品永久福利、樹形象、求規(guī)范禁止18岁黄色网站、負(fù)責(zé)任的良好氛圍欧美性XXXXX极品视频。在上級公司的指導(dǎo)和全體員工的共同努力下，實(shí)現(xiàn)中石化企業(yè)“公司利潤最大化A级免费毛片黄特，股東回報最大化”的最終目標(biāo)国产免费丝袜激情视频。
公司內(nèi)控制度5
第一章：財務(wù)管理
第一部分：會計制度
第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作人人搞人人操超碰91，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展粉嫩欧美美人妻小泬视频，提高公司經(jīng)濟(jì)效益国产精a成品人v在线播放，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況直接观看的黄色网址，特制定本制度97超碰97。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金午夜理论片最新午夜理论剧，監(jiān)督資金正常運(yùn)行www.xzlh888.com，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益韩国黄色视频免费看。
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（三）加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性成人午夜在线观看影院免费播放视频。
≈苯硬シ诺拿尽（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用91国内自拍第九页，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查一级A片免费91。
（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書99爱精品免费视频在线观看，做好分析久久八视频、考核工作。
第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面午夜性生活网站，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)管理工作負(fù)有組織偷拍性爱网站、實(shí)施、檢查的'責(zé)任黄片一区二区免费看，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》欧美激情黄色a片网，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密免费在线黄色视频官网。
第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化A片一次十回一级片、規(guī)范化五月天激激婷婷大综合换脸。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)起青草公开免费视频。
第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證黄网站在线观看免费播放。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期欧美a网址、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要曰本三级片网站、會計科目a资源在线观看免费观看、金額、所附原始憑
公司內(nèi)控制度6
第一章總則
第一條為促進(jìn)公司建立和健全內(nèi)部控制免费毛片视频网址，防范金融風(fēng)險在线观看黄色免费，保障公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》成年高清视频在线看免费观看、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》亚洲欧洲天堂网、《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律規(guī)定和金融企業(yè)審慎監(jiān)管要求妓女久久久久亚洲中文字幕，制定本制度欧美性交农夫导航。
第二條內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度你懂的小电影、程序和方法国模视频，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制樱花影院成人入口免费观看网站、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制国产免费性生活视频。
第三條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
（一）確保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行三级片在线观看精品视频。
⊙侵轆级片在线观看。ǘ┐_保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)。
∪蘸镀夥言谙卟シ拧（三）確保風(fēng)險管理體系的有效性国产黄色无码一级视频。
（四）確保業(yè)務(wù)記錄欧美一级男女插穴视频、財務(wù)信息和其他管理信息的及時一级做受毛片免费大片一级做一级、真實(shí)和完整。
第四條公司內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面亚洲国产美女精品综合久久、審慎av有效网站、有效、獨(dú)立的原則www.精品在线观看，包括：
∫患杜访涝谙摺（一）內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位久久最新视频香蕉网址大全，并由全體人員參與思思99影院在线观看，任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
（二）內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險视频在线在线看精品、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)99精品日中，公司的經(jīng)營
管理美女白丝黄视频在线免费观看a，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
∪蘸谙咦酆献ㄇ悠倒劭础（三）內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性久久不用播放器的一级片，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力欧美破处女出血视频，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正迷j白嫩玩弄灌醉在线视频。
（四）內(nèi)部控制的監(jiān)督欧美老熟妇最近裸体、評價部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)国产无码盗摄视频、執(zhí)行部門，并有直接向董事會18岁禁播网站、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道色色色专区。
第五條內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點(diǎn)相適應(yīng)亚洲狂插，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)9色视频91P0RNY。
第二章內(nèi)部控制的基本要求
第六條內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括以下要素：
（一）內(nèi)部控制環(huán)境国产黄片AV无码。
」顺赏咴谙卟シ舦a。ǘ╋L(fēng)險識別與評估。
√丶痘粕悠得（三）內(nèi)部控制措施男人的视屏超碰女人帮。
（四）信息交流與反饋久久免费A级毛片高清在钱。
」九谙呤悠怠（五）監(jiān)督評價與糾正。
第七條公司應(yīng)當(dāng)建立良好的公司治理以及分工合理玖玖在线视频、職責(zé)明確91精品国产综合久久小仙女、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)欧美黑白性爱视频，為內(nèi)部控制的有效性提供必要的前提條件一级特黄AAAAA片免费观看。
第八條公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識自身對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任黄视频官方网站。
董事會負(fù)責(zé)保證公司建立并實(shí)施充分而有效的`內(nèi)部控制體系免费一级A片在线观看播放视频5生畜；負(fù)責(zé)審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況www.大色网.com；負(fù)責(zé)確保公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營国产免费无遮挡吸乳视频在线观看，明確設(shè)定可接受的風(fēng)險程度色哟哟免费看，確保高級管理層采取必要措施識別粉嫩国产剧情在线观看网站大全、計量美女肏的网站、監(jiān)測并控制風(fēng)險；負(fù)責(zé)審批組織機(jī)構(gòu)一级一a片；負(fù)責(zé)保證高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估欧美色视频一区二区。
監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系黄色美女裸体网站；負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會及董事欧欧美一级清、高級管理層及高級管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)；負(fù)責(zé)要求董事尹人香蕉免费一级毛片、董事長及高級管理人員糾正其損害公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行免费人成网站视频观看点击进入。
高級管理層負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制政策，對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估国产综合久久久久；負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會決策涩涩在线播放视频视频；負(fù)責(zé)建立識別、計量超碰黄色1、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施老嫖客精品视频在线播放免费；負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行色色色色鬼。
第九條公司應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)综合区图片区视频区亚小说区、有效的激勵約束機(jī)制，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化日韩精品无码露脸视频迅雷下载，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責(zé)的環(huán)境在线国产主播专区第一页。
第十條公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立履行風(fēng)險管理職能的專門部門，負(fù)責(zé)具體制定并實(shí)施識別性ⅩXXXXHD欧美精品、計量久久久久久免费精品电影网、監(jiān)測和控制風(fēng)險的制度、程序和方法麻豆精品视频在线视频，以確保風(fēng)險管理和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)求黄色免费网站。
第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)、全行范圍的風(fēng)險管理系統(tǒng)中文字幕一区二区，開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險量化評估的方法和模型狂野欧美性激色啪XXXX网站，對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險久草视频在线免费观、流動性風(fēng)險一级花片免费直接观看、操作風(fēng)險等各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控。
第十二條公司應(yīng)當(dāng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面wwwbbbbcom、系統(tǒng)5566资源在线、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求一级e片网站，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性内地三级精品自拍。
第十三條公司設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)事先制定有關(guān)的政策白白色在线观看视频、制度和程序在线黄网精品，對潛在的風(fēng)險進(jìn)行計量和評估，并提出風(fēng)險防范措施色哟哟中文字慕。
第十四條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評價制度国产一级视频性交，對內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討欧美日本三级片国产馆，并根據(jù)國家法律規(guī)定日韩uuu、公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況三级插入小视频在线观看、市場環(huán)境的變化進(jìn)行修訂和完善国产洗澡网站。
第十五條公司應(yīng)當(dāng)明確劃分相關(guān)部門之間、崗位之間免费欧美在线、上下級機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)亚洲女优操逼色视频，建立職責(zé)分離、橫向與縱向相互監(jiān)督制約的機(jī)制免费一级特大爱黄片。
涉及資產(chǎn)欧美很鲁视频在线观看、負(fù)債、財務(wù)和人員等重要事項(xiàng)變動均不得由一個人獨(dú)自決定日本sewwwcom。
第十六條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的工作崗位及其性質(zhì)久久夜色精品国产欧美一，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，各個崗位應(yīng)當(dāng)有正式2020国内自拍视频、成文的崗位職責(zé)說明和清晰的報告關(guān)系国产AV无码片毛片一级下载。
公司應(yīng)當(dāng)明確關(guān)鍵崗位及其控制要求，關(guān)鍵崗位應(yīng)當(dāng)實(shí)行定期或不定期的人員輪換和強(qiáng)制休假制度老女人黄色网站。
第十七條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營管理水平黄色网站永久、風(fēng)險管理能力、地區(qū)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要搞黄真人网站，建立相應(yīng)的授權(quán)體系2021国产精品区在线观看，實(shí)行統(tǒng)一法人管理和法人授權(quán)。
授權(quán)應(yīng)適當(dāng)日骚逼视频、明確伊人久久大香线蕉综合网蜜芽，并采取書面形式。
第十八條公司應(yīng)當(dāng)利用計算機(jī)程序監(jiān)控等現(xiàn)代化手段黄色大片A片，鎖定分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限黑人黄色网站免费在线视频，對分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效的管理和監(jiān)控欧美成性爱小美女。
下級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行上級機(jī)構(gòu)的決策，在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)開展工作黄com。
第十九條公司應(yīng)當(dāng)建立有效的核對95视频在线播放观看完整版、監(jiān)控制度，對各種賬證毛片黄色视频在线观看免费、報表定期進(jìn)行核對午夜国产屁股大美女特黄大片，對現(xiàn)金、有價證券等有形資產(chǎn)及時進(jìn)行盤點(diǎn)18分钟处破之好疼在线观看，對柜臺辦理的業(yè)務(wù)實(shí)行復(fù)核或事后監(jiān)督把關(guān)，對重要業(yè)務(wù)實(shí)行雙簽有效的制度91福利网国产，對授權(quán)国产免费一级毛卡片AAAAA级、授信的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。
第二十條公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行會計核算和業(yè)務(wù)記錄人人操人人干强奸，建立完整的會計欧美14初处破在线播放、統(tǒng)計和業(yè)務(wù)檔案，妥善保管欧美日韩人妻97，確保原始記錄中日韩美女啪啪啪一级黄片、合同契約和各種資料的真實(shí)、完整黄色毛片AAA视频。
第二十一條公司應(yīng)當(dāng)建立有效的應(yīng)急預(yù)案很黄的吸乳A片免费视频，并定期進(jìn)行測試。在意外事件或緊急情況發(fā)生時亚洲国产精品一区二区首页，應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案及時做出應(yīng)急處置日日干日日，以預(yù)防或減少可能造成的損失，確保業(yè)務(wù)持續(xù)開展在线免费黄视频。
第二十二條公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的法律事務(wù)部門或崗位性爱免费网，統(tǒng)一管理各類授權(quán)、授信的法律事務(wù)黄色色色色色色色色色色色色色色视频，制定和審查法律文本AAAA级黄片免费看，對新業(yè)務(wù)的推出進(jìn)行法律論證，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法和有效网站黄色一区。
第二十三條公司應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作和管理的電子化无码窝导航凹凸导航，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的整合，做到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中處理欧美性爱亚洲性爱日本性爱A∨。
第二十四條公司應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的信息化亚洲色全情网站大全，建立貫穿各級機(jī)構(gòu)、覆蓋各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫和管理信息系統(tǒng)人人操人人看人人做，做到及時免费黄色看直接网站、準(zhǔn)確提供經(jīng)營管理所需要的各種數(shù)據(jù)人人砬人人摸美女，并及時、真實(shí)99re视频在线蜜、準(zhǔn)確地向中國銀監(jiān)會
公司內(nèi)控制度7
第一章
總則
第一條
為規(guī)范和加強(qiáng)公司(以下簡稱"公司")內(nèi)部管理黄色视频99精品视黄色小说频，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"公司法")亚洲欧美日韩中文视频在线观看、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)及《公司章程》(以下簡稱"公司章程")的規(guī)定日本女性WWWCOm，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度可以进去的黄片。
第二條
本制度所指的內(nèi)部控制亚洲zaixianguankan，是指由公司董事會、監(jiān)事會欧美老妇与小伙子性生交、高級管理層以及全體員工參與實(shí)施的欧美色精品视频免费、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)而提供合理保證的過程。
第三條
本制度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的目標(biāo)是：
(1)合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī);
(2)保障公司資產(chǎn)安全;
(3)保證公司財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整; (4)提高經(jīng)營效率和效果;
(5)促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略女同精品一区二区三区。
第四條
本制度遵循的原則有：
(1)全面性原則看黄的网战。內(nèi)部管理貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程欧美日韩国产精品激情，覆蓋公司及其所屬部門的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)XNXX黄色小视频。
(2)重要性原則。內(nèi)部管理在全面控制的基礎(chǔ)上色色的免费视频，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險領(lǐng)域人人舔人人爱人人操。
(3)制衡性原則。內(nèi)部管理在治理結(jié)構(gòu)黄a淫荡视频、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配永久免费毛片在线看视频、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督最近中文免费资源，同時兼顧運(yùn)營效率美国婬片A片AAA毛片。 (4)適應(yīng)性原則。內(nèi)部管理與公司經(jīng)營規(guī)模欧美精品视频国、業(yè)務(wù)范圍桑拿喝酒国产精品久久久久精品te、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整国产在线吧直达。
(5)成本效益原則国产又黄又粗又爽又色的视频在线。內(nèi)部管理權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制毛片一区在线视频。第二章
內(nèi)部環(huán)境
第五條
董事會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)国产综合九色免费，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針、籌資国产免费特黄视频、投資80后操B拍拍、利潤分配等重大事項(xiàng)的表決權(quán)国内日韩久久影院AV，依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)。
第六條
監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會欧美最黄片αⅴ视频、經(jīng)理層及其他高級管理人員依法履行職責(zé)欧美日韩另类精品重口综合手机。
第七條
總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會決議事項(xiàng)，主持企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作91三级片在线视频观看。
第八條
公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要国产精品人成免费视频频，對子公司實(shí)施預(yù)算管理和監(jiān)控管理，子公司負(fù)責(zé)各自的具體經(jīng)營管理工作曰批免费视频播放免费完整。
第九條
董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系的建立“91在线”、健全和有效實(shí)施。監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部管理并進(jìn)行監(jiān)督欧美特級黄片。高級管理層負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理的日常運(yùn)行丝袜欧洲另类自拍视频在线观看网站。
第十條
董事會授權(quán)綜合事務(wù)部監(jiān)督公司內(nèi)部管理的有效實(shí)施和內(nèi)部管理自我評價，協(xié)調(diào)內(nèi)部管理審計及其他相關(guān)事宜免费黄片电影院vip。在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理缺陷，應(yīng)當(dāng)按照公司相關(guān)工作程序進(jìn)行報告;對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理重大缺陷www.色色视频com，有權(quán)直接向總經(jīng)理性欧美疯狂猛交69HD、董事會及監(jiān)事會報告。
第十一條
公司員工了解內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置操b福利视频、崗位職責(zé)三级黄色无码、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配黄页网站在线观看高清免费，正確行使職權(quán)亚洲精品无码av中文字幕电影网站。
第十二條
公司制定和實(shí)施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。
第十三條
公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)亚洲综合操逼网，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育成年黄页网站，不斷提升員工素質(zhì)。
第十四條
公司須加強(qiáng)文化建設(shè)2020黄色在线，培訓(xùn)積極向上的價值觀和社會責(zé)任感AAA级毛片在线观看，樹立現(xiàn)代管理觀念，強(qiáng)化風(fēng)險意識精品中的精品自拍。董事国产精品50岁老女人、監(jiān)事、高級管理層應(yīng)當(dāng)在公司文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用一级a性色生活片久久毛片照片。公司員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則深夜网站免费，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
第十五條
公司須加強(qiáng)法制教育一级A片一级少妇片毛片，增強(qiáng)董事精品视频国产狼友视频下载、監(jiān)事日韩一日韩欧美中文字幕、高級管理層及員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策沈阳老女人叫床脏话对白、依法辦事一区二区在线看日韩视频免费、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度亚洲欧美一区二区播放。
第三章
風(fēng)險評估
第十六條
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的風(fēng)險偏好設(shè)定控制目標(biāo)免费精品国自拍视频在线观看，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況成年福利网，及時進(jìn)行風(fēng)險評估日韩欧美亚洲视频在线。
第十七條
公司開展風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險日韩手机色情网在线观看，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度久久国内精品一国内精品。
第十八條
公司識別內(nèi)部風(fēng)險，重點(diǎn)關(guān)注下列因素：
(1)董事情侣自拍网、監(jiān)事及高級管理層的職業(yè)操守无码无套中文成人影片视频、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素;
(2)組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式另类精品视频、資產(chǎn)管理黄污视频久久、業(yè)務(wù)流程等管理因素; (3)研究開發(fā)、技術(shù)投入十八岁禁止入内黄色网站、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素; (4)財務(wù)狀況一級大片、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素; (5)營運(yùn)安全欧美精品国精品久久99热、員工健康又粗又大又硬又爽又黄又免费、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素; (6)其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素。
第十九條
公司識別外部風(fēng)險亚洲视频国内自拍，重點(diǎn)關(guān)注下列因素：
(1)經(jīng)濟(jì)形勢97无码免费人妻超级碰碰碰中、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境强奸在线小视频、市場競爭美国黄视频、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素;
(2)法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素;
(3)安全穩(wěn)定久久久久亚洲精品中文字幕A片、文化傳統(tǒng)色cao在线观看、社會信用、教育水平国内精品一区二区三区香蕉、消費(fèi)者行為等社會因素;
(4)技術(shù)進(jìn)步欧美一级婬片A片护士、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素; (5)自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素; (6)其他有關(guān)外部風(fēng)險因素最近最新中文字幕视频。
第二十條
公司應(yīng)按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等欧美老熟妇BBXXX视频，對識別的風(fēng)險進(jìn)行分析和排序美女强奸毛片，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險。 第二十一條
公司根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果精品久久九九精品，結(jié)合風(fēng)險承受度欧美精品第8页，權(quán)衡風(fēng)險與收益，確定風(fēng)險應(yīng)對策略一区二区三区国产精品口爆吞精。
第二十二條
公司應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用風(fēng)險規(guī)避www7久精品九视频、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對策略黄片无码久久，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制呦呦呦网站。
第二十三條
公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息久久99久久99精品免视频，進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析亚洲三区精品国产福利，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。
第四章
控制活動
第二十四條
控制方法
(一)公司結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果久久网精品aaa，通過手工控制與自動控制制服丝袜中文字幕av第一页、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運(yùn)用不相容職務(wù)分離控制A级毛片18以上观看免费网站、授權(quán)審批控制国产初高中高清视频在线观看、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制在线视频日韩欧美、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制www。色色色。com、重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理等控制措施人人爽人人爽人人A片，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。
(二)不相容職務(wù)分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析自拍偷拍777、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)韩国黄色AV网站久久久，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職欧美亚洲一区二区、各負(fù)其責(zé)一级成熟人视频录像免费看、相互制約的工作機(jī)制。
授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定免费看黄网站在线观看www，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍都在搜av免费观看、審批程序和相應(yīng)責(zé)任。公司各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任天堂在线www天堂日韩视频。公司對于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)實(shí)行集體決策審批與聯(lián)簽制度毛片视频一区。
(四)會計系統(tǒng)控制是指公司嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作日韩亚洲人成在线综合日本，明確會計憑證美女裸体乱插视频欧美、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序在线免费观看搞黄网站，保證會計資料真實(shí)完整。公司依法配備會計從業(yè)人員(須取得會計從業(yè)資格證書)欧美日韩国产VA在线。
財產(chǎn)保護(hù)控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度AV免费羞羞漫画在线观看真人，采取財產(chǎn)記錄、實(shí)物保管免费A一级毛片在线播放、定期盤點(diǎn)一级大鸡吧毛片视频、賬實(shí)核對等措施，確保財產(chǎn)安全十三以下岁毛片带血A级。公司嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)三级片毛片免费。
(六)公司實(shí)施預(yù)算管理制度，明確各預(yù)算責(zé)任主體在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限av小说专区，規(guī)范預(yù)算的編制欧美中文字幕伦交视频、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序女同一区二区三区视频，強(qiáng)化預(yù)算約束一级毛片免费不卡。
(七)公司建立運(yùn)營情況分析制度，高級管理層應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用生產(chǎn)久久av在、購銷午夜在线观看国产剧情视频、投資、籌資色久影院、財務(wù)等方面的信息日妓黄视频，定期開展運(yùn)營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題日韩精品激情在线，及時查明原因并加以改進(jìn)亚洲精品中文字幕重口另类。
(八)公司逐步建立和實(shí)施與預(yù)算相結(jié)合的績效考評制度，科學(xué)設(shè)置并不斷優(yōu)化考核指標(biāo)體系又粗又爽的视频免费，對公司內(nèi)部各預(yù)算責(zé)任主體和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價日本系列JULIA在线播放，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)国产真人无遮挡免费网站、降級国产又色又爽又黄又刺激视频在线、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)制服自拍国内日韩视频。
(九)公司建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制日韩一级毛一欧美一级57ppp人与兽，明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對可能發(fā)生的重大風(fēng)險或突發(fā)事件免费观看一级免费观看一级黄片视频，制定應(yīng)急預(yù)案最新在线观看精品国产福利片、明確責(zé)任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理性爱综合。第二十五條
控制流程
(一)公司內(nèi)部管理活動涵蓋公司所有的營運(yùn)環(huán)節(jié)又黄又露又湿又爽的视频，包括但不限于：資金活動、銷售與收款性无码视频网站、采購與付款性久久久久久久久、工程項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理网站久久精品、投資與并購91日韩手机在线视频、預(yù)算管理、研究與開發(fā)国产女精品视频网站视频网站免费、財務(wù)報告與信息披露日本特黄A级高清免费大片、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理及公司層面管理等色哟哟精品一区在线观看。
(二)銷售與收款流程：包括銷售政策維護(hù)看看AA黄色视频、客戶資質(zhì)與信用管理、銷售價格管理国产97夜夜澡人人双人人人喊、訂單處理广州深圳一级毛片、開出銷售發(fā)票、確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款96视频在线、收到現(xiàn)款及其記錄等色哟哟精彩视频一区国产在线。
(三)采購與付款流程：包括供應(yīng)商選擇與評估、供應(yīng)商資質(zhì)管理欧洲亚洲熟女一区二区三区、采購價格管理操草网站、采購申請、處理采購單那个有毛片网站、驗(yàn)收貨物wwwww在线国产、填寫驗(yàn)收報告或處理退貨、記錄應(yīng)付賬款国产特黄AAA级在线播放、核準(zhǔn)付款、支付現(xiàn)款及其記錄等免费看美女的隐私。
(四)庫存管理流程：包括庫存策略精品精品国产自在久久高清、庫存周轉(zhuǎn)、日常管理及盤點(diǎn)管理等高清影音先锋在线亚洲AV。
(五)質(zhì)量管理流程：包括公司產(chǎn)品質(zhì)量體系国产乱子伦免费视、供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購換退貨日本高清aⅴ永久免费、客戶資質(zhì)審核等人人骚人人操人人看。
(六)項(xiàng)目管理流程：包括項(xiàng)目職責(zé)分工與授權(quán)管理、項(xiàng)目決策控制、項(xiàng)目概預(yù)算控制黄色色播、項(xiàng)目價款支付與工程實(shí)施控制黄色你懂得、項(xiàng)目竣工決算控制等。
(七)資產(chǎn)管理流程：包括固定資產(chǎn)一区毛片视频、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)自建精品愉拍自拍视频、購置、處置精品性无码A片免费不卡专区、維護(hù)激情久久免费视频、保管與記錄等。
(八)投資與并購管理流程：包括選擇投資目標(biāo)日日操免费看毛片、評估投資回報麻豆福利导航、開展盡職調(diào)查、簽署合作協(xié)議欧美A级黄片午夜福利、整合并購對象等网站黃色毛片。
(九)預(yù)算管理流程：包括預(yù)算政策制定、預(yù)算編制97无码在线观看、預(yù)算分解91美国黄色視頻、預(yù)算跟蹤分析、預(yù)算考核等乱肏视频。
(十)資金管理流程：包括資金計劃擬定级特大黄片视频影院国产、資金計劃審批、資金計劃實(shí)施18岁禁污网站、合同管理在欧美特级方面,想看欧美特级黄片，以及現(xiàn)金和銀行存款的控制、票據(jù)及有關(guān)印章的管理等97在线视频人妻无码一区。
(十一)財務(wù)報告與信息披露流程：包括會計核算方法久久黄色a级、會計科目維護(hù)、會計憑證管理人人人操97、財務(wù)報告與披露98国产精品、關(guān)聯(lián)交易、會計資料管理等欧美一级高清a视频永久免费。
(十二)人力資源管理流程：包括人力資源規(guī)劃管理久久九九久精品国产、薪酬管理、績效管理www交毛片、培訓(xùn)與發(fā)展管理等超碰在线看看。
(十三)信息系統(tǒng)管理流程：包括信息戰(zhàn)略與規(guī)劃、信息組織架構(gòu)與職責(zé)分工伊人亚洲精品分类视频、信息風(fēng)險評估和監(jiān)控国产男人资源在线观看网站免费、信息項(xiàng)目開發(fā)性交网址亚洲视频、信息訪問安全、計算機(jī)日常維護(hù)和硬件管理等yw网站。
(十四)公司層面管理流程：包括董事會監(jiān)督一级二级三级特黄片、審計委員會監(jiān)督、反舞弊機(jī)制a片黄这线免费观看1区、內(nèi)部審計1024国产视频精品欧美一区、權(quán)責(zé)分配與授權(quán)、子公司控制肏屄手机视频播放、重大風(fēng)險預(yù)警與突發(fā)應(yīng)對等国产午夜一级福利毛片视频6。
第五章
重大風(fēng)險事項(xiàng)控制
第二十六條
子公司的風(fēng)險控制
公司建立、健全對子公司的控制政策及程序日本视频www.色，并在充分考慮子公司組織結(jié)構(gòu)射欧美综合、業(yè)務(wù)特征等的基礎(chǔ)上，督促其建立健全內(nèi)部管理制度欧美日韩A。公司對子公司的管理控制欧美性天堂2019，包括下列活動：
依法建立對子公司的控制架構(gòu)，確定子公司章程的主要條款午夜成年小网站无遮挡，選任董事91久久精品无码一区二区毛厂片、監(jiān)事及高級管理層。
(2)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃鸥美性爱操逼视频，協(xié)調(diào)子公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理策略人人睡人人操人人上，督促子公司據(jù)以制定相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序国产精品无码城中村嫖妓。
(3)制定子公司重大事項(xiàng)的內(nèi)部報告制度国产极品福利精品小视频。重大事項(xiàng)包括但不限于：重大投資、收購(處置)資產(chǎn)色黄视频久久久、提供財務(wù)資助午夜操逼视频、重大籌融資、從事非金融性投資在线一级免费黄色视频、簽訂重大合同等等国产福利亚洲一区二区三区。
(4)定期取得子公司財務(wù)報告和管理報告(包括營運(yùn)報告、產(chǎn)銷存報表精品国无码一区二区三区不卡、資產(chǎn)負(fù)債報表黄页网在线观看视频大全、損益報表、現(xiàn)金流量報表等)国产一级av片精品，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，委托會計師事務(wù)所審計子公司的財務(wù)報告国产激情交换3pi在线看。
公司的子公司同時控股其他公司的91视频蘑菇，參照本制度要求，逐層建立對其下屬子公司的管理控制制度。
第二十七條
關(guān)聯(lián)交易控制
(一)公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實(shí)信用亚洲另类网、平等国产精品无码专区、自愿、公平可以看理论片的网站、公開日韩免费一区二区三区高清、公正的原則，不得損害公司的利益免费观看黄色A片级视频。
公司應(yīng)按關(guān)聯(lián)交易制度規(guī)定毛片免费全部播放无码私人，執(zhí)行公司董事會、高級管理層對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審批權(quán)限你懂的福利在线、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批程序和回避表決的要求黄色一级大片网站。
(三)公司應(yīng)參照相關(guān)規(guī)定，確定公司關(guān)聯(lián)方名單黄美女，并及時予以更新又爽又黄又刺激的网站，確保關(guān)聯(lián)方名單真實(shí)、準(zhǔn)確人人摸人人色人人操、完整少妇精品毛片免费看。公司及下屬子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱關(guān)聯(lián)方名單欧美午夜一级AAAAAA，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易狼友高清视频在线观看。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在各自權(quán)限內(nèi)履行審批国产又爽又黄又湿免费99、報告義務(wù)黑人粗大性爽视频。
(四)公司在召開董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，會議召集人應(yīng)在會議表決前提醒關(guān)聯(lián)董事須回避表決亚洲天堂在线综合。關(guān)聯(lián)董事未主動聲明并回避的狼友地址，知悉情況的董事應(yīng)要求關(guān)聯(lián)董事予以回避。
(五)公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時人人艹在线免费，應(yīng)做到：
(1)詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況caoprom在线公开视频在线频，包括交易標(biāo)的運(yùn)營現(xiàn)狀、盈利能力91网址在线观看播放、是否存在抵押就爱操逼网、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛; (2)詳細(xì)了解交易對方的誠信紀(jì)錄加勒比黄色网站、資信狀況A片特级免费欢迎您、履約能力等情況，審慎選擇交易對手方;
(3)根據(jù)充分的定價依據(jù)確定交易價格;
(4)可聘請中介機(jī)構(gòu)對交易標(biāo)的進(jìn)行審計或評估欧美最猛性高清免费AA片。公司不應(yīng)對所涉交易標(biāo)的狀況不清97国产公开免费视频、交易價格未確定高清免费毛片、交易對方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決定。
(5)公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議黄色视频免费福利网站，明確交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任国产区视频综合影院。
(6)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員有義務(wù)關(guān)注公司是否存在被關(guān)聯(lián)方挪用資金等侵占公司利益的問題狠狠久久五月。
(7)公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金狼友免费高清无码视频、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會應(yīng)及時采取訴訟性爱在线视频无码、財產(chǎn)保全等保護(hù)性措施避免或減少損失美女AA。
第二十八條
重大投資控制
(一)公司重大投資的內(nèi)部管理應(yīng)遵循合法、審慎情欲综合、安全女人插插插视频、有效的原則，控制投資風(fēng)險日韩精品乱码一区二区在线视频、注重投資效益www.免费视频com。
公司應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行董事會對重大投資的審批權(quán)限以及相應(yīng)的審議程序精品久久亚洲网精品九九亚洲网。
公司指定相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對公司重大投資項(xiàng)目的可行性91欧美精品激情在线、投資風(fēng)險、投資回報等事宜進(jìn)行專門研究和評估亚洲a日韩国产，監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展日韩午夜网页在线观看视频，如發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事會報告操的喷水视频。
公司董事會定期了解重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展和投資效益情況超碰免费在线91，如出現(xiàn)未按計劃投資、未能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益久久综合国产72精品、投資發(fā)生損失等情況1024手机无码人妻久久，公司董事會應(yīng)查明原因，追究有關(guān)人員的責(zé)任国产一级a作爱片在线观看。
第二十九條
信息披露控制
公司應(yīng)建立重大信息的內(nèi)部保密制度丰满肥熟女人乱子小说。因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人員，在信息尚未公開之前国产人在线成免费视频麻豆，知情人填寫內(nèi)幕信息登記表国产拍一区，內(nèi)幕信息知情人負(fù)有保密義務(wù)。如信息不能保密或已經(jīng)泄漏欧美日韩综合精品一区二区，公司應(yīng)及時向監(jiān)管部門報告并采取對外披露的措施狼友射射射。
第三十條
關(guān)聯(lián)方占用公司資金的內(nèi)部管理
公司應(yīng)防止關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資產(chǎn)，公司不得將資金以下列方式直接或間接地提供給關(guān)聯(lián)方使用：
(1)有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給關(guān)聯(lián)方使用; (2)通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款; (3)委托關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動;
(4)為關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票; (5)代關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)免费观看黄网。
(二)公司嚴(yán)格防止關(guān)聯(lián)方及其附屬公司的非經(jīng)營資金占用的行為无码一级毛片一区二区视频黑人，并持續(xù)建立防止非經(jīng)營性資金占用的長效機(jī)制色色色免费色。關(guān)聯(lián)方不得以前清后欠、期間發(fā)生2020国内偷拍、期末返還，通過非關(guān)聯(lián)方占用資金以及其他方式變相占用資金狼友日韩三级。公司應(yīng)分別定期檢查公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況久久性网，杜絕非經(jīng)營性資金占用情況的`發(fā)生。
(三)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)欧美精品亚洲精品日韩传电影、損害公司利益情形時老女人性生活视频，公司董事會應(yīng)采取有效措施要求停止侵害、賠償損失天堂av.com，并視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人予以處分欧美视频a，
第六章
信息與溝通
第三十一條
公司建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部管理相關(guān)信息的收集91黄色视频在线免费在线观看、處理和傳遞程序亚洲中文字幕在线免费视频，建立明確的管理報告體系，確保信息及時溝通粗暴大黑鳮巴视频欧，促進(jìn)內(nèi)部管理有效運(yùn)行日韩在线看片网址。
第三十二條
公司對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選、核對国产18禁黄网站禁片在线、整合欧美啪啪小视频，提高信息的有用性。
第三十三條
綜合事務(wù)部將內(nèi)部管理相關(guān)信息在公司內(nèi)部各管理級次久久国产的精品、責(zé)任單位欧美黄片亚州黄片、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間進(jìn)行溝通和反饋，相關(guān)職能部門將公司與外部之間進(jìn)行溝通和反饋黃色A片三級三級三級在线。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題女人高潮A级毛片，應(yīng)當(dāng)及時報告并加以解決。重要信息應(yīng)當(dāng)及時傳遞給董事會日韩插插碰碰、監(jiān)事會和高級管理層六区七区黄片。
第三十四條
公司將利用信息技術(shù)促進(jìn)信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用在线观看免费的成年网站。公司加強(qiáng)對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)久久久久久无码精品、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出很黄很色视频、文件儲存與保管久操中文字幕视频在线观看、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行91jiuse在线观看。
第三十五條
公司建立反舞弊機(jī)制26uuu在线，堅持懲防并舉欧美一级A级黄片、重在預(yù)防的原則，明確反舞弊工作的重點(diǎn)領(lǐng)域v在线观看欧美精品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限欧美在线精品一区二区三区，規(guī)范舞弊案件的舉報、調(diào)查日韩无码导航视频、處理16wv.com免费、報告和補(bǔ)救程序。
第三十六條
設(shè)置舉報專線悠悠资源av男人免费站，明確舉報投訴處理程序欧美xxxx18、辦理時限和辦結(jié)要求，確保舉報性交3xxxxx在线观看、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑日本黄在线。
第七章
內(nèi)部管理的檢查監(jiān)督和披露
第三十七條
公司對內(nèi)控制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期的、日常的一级特黄AAAAA片、專項(xiàng)的檢查欧美黑人激情第一欧美精品。董事會及高級管理層應(yīng)通過內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷和實(shí)施中是否存在問題成人学生妹免费视频，并及時予以改進(jìn)AV综com，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施。
第三十八條
公司董事會授權(quán)綜合事務(wù)部檢查監(jiān)督公司內(nèi)部管理精品国黄色视频，其他各部門及下屬機(jī)構(gòu)應(yīng)全力配合欧美情欲片在线。
第三十九條
公司根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)制定年度內(nèi)部管理檢查監(jiān)督計劃，并作為評價內(nèi)部管理運(yùn)行情況的依據(jù)亚洲视频同事。
第三十九條
綜合事務(wù)部對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理缺陷及實(shí)施中存在的問題精品网站视频地址网站，須在內(nèi)部管理檢查監(jiān)督工作報告中據(jù)實(shí)反映，并在報告后進(jìn)行追蹤九九九这里只有精品视频，以確定相關(guān)部門已采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施99黄色一级视频。
第四十條
檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理缺陷及實(shí)施中存在的問題爱情岛最新福利视频免费看，將列為各部門績效考核的重要項(xiàng)目黄色无码的网站。對已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責(zé)任人的責(zé)任日韩中文字幕高清在线二区。內(nèi)部管理檢查監(jiān)督的工作資料av不卡蜜芽网站在线，保存時間不少于十年。
第四十一條
內(nèi)部管理自我評估報告應(yīng)包括如下內(nèi)容：
內(nèi)部管理制度是否建立健全免费三级A片。
內(nèi)部管理控制檢查監(jiān)督工作的情況天堂综合在线观看视频。
內(nèi)部管理制度及其實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險及其處理情況。
對本年度內(nèi)部管理檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價。
(五)完善內(nèi)部管理制度的有關(guān)措施国产日韩欧美色另类。
(六)下一年度內(nèi)部管理的相關(guān)工作計劃免费的黄色网站能看A片。
第八章
附
則
第四十二條
本制度未盡事宜或與法律法規(guī)、公司章程国产99久久久国产精品性色、政府規(guī)范性文件指引有沖突的国产午夜福利影音资源网，以法律法規(guī)、公司章程欧美丝袜熟女、政府規(guī)范性文件指引的規(guī)定為準(zhǔn)欧美色精品视频在线观看9。
第四十三條
本制度解釋權(quán)歸公司所有。
第四十四條
本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施乱熟女伦熟女的网站。
公司內(nèi)控制度8
一、制度體系的基本情況：
截至到目前毛片在线视频网站，公司內(nèi)部制定并仍有效怼色逼玖玖、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實(shí)施細(xì)則十八禁网站免费观看、工作流程）共計57份无码高清免费国区av在线不卡一卡，其中：安全、綜治管控類xx份如何看毛片，生產(chǎn)組織国产免费久久久久AV片、服務(wù)質(zhì)量管控類xx份，固定資產(chǎn)啊啊啊网站免费观看、設(shè)備及工程管控類xx份欧美极品第一，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理欧美亚洲中文激情、員工教育培訓(xùn)亚洲精品中文字幕乱码三区、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等）xx份草草在线高清视频，物資采購国内自拍偷拍视频91、后勤管控類xx份，財務(wù)管控類xx份青草精品免费视频，其它管控類xx份免费看黄视频在线国产网站。
今年年初，按照集團(tuán)“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需亚洲,欧美日韩在线观看，公司對xxxx年之前出臺的規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清理亚洲性动态图AV无码专区，結(jié)合管控實(shí)際需要整理出xx份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留国内免费久久久久久久久久10、修訂www.亚洲com.第四页、廢止的意見。xx份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的xx份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位免费A片男人的天堂久久精品免费、各部門供日常查閱自慰喷水一区二区三区，同時為后一步深入推進(jìn)“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎(chǔ)；另外對其中的xx份文件提出了修改意見并明確了主責(zé)部門和完成時限一毛不卡毛片免费网址，同時廢止了xx份文件自拍欧美偷拍。
二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：
總體上來說亚洲色婷婷啪啪一区二区，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線一级A片中文字幕性色，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀国产精品污视频，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊18禁止在线、基層員工對集團(tuán)、公司各方面的管控要求免费在线看黄国产、管控目的更明白91国内在线高清，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”中文字幕求饶的少妇久久福利；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事免费特黄一级欧美片久久久久，大到一個項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn)日韩黄色网站视频免费观看，小到一支筆一级黄色网站视频免费、一件工具的購置，都能按照集團(tuán)和公司的規(guī)定去處理日韩免费福利漫画网站。
采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1人人艹网站、集團(tuán)有明確規(guī)定的，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行激情福利影院；
2www。操逼。com、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行国产未成18禁止免费；
3色综合日韩欧美、集團(tuán)、公司都沒有明確規(guī)定的挨操毛片，由公司會議集中商討一個方案国产色色激情，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行91AV导航站。
1永久AV网站、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用亚洲最大人成在线视频、有效无码下体流水性视频。公司近兩年推出的各項(xiàng)管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實(shí)際亚洲已满18岁点击进入久久、有明確管控要求亚洲AV六月丁香七月婷婷、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性伊人网免费视频，同時相互之間不存在沖突天堂2019AV在线观看。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”一级牲活片在线观看。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)自拍偷拍2020，避免“各自為政”、互不通氣超碰国产在线观看，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏亚洲精品区第3页。
三是制度要成體系，有連貫性黄色视频三级片AAAAAAAAA，要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)—公司—分公司—員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)伊人无码视频综合网、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化18禁止看污污网站在线看、常態(tài)化。制度草案擬定后日韩成人片视频网站下载免费，第一步是制度主管部門——企劃部會簽亚洲无码第32页，這個目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進(jìn)行審核把關(guān)婷婷六月丁香官网，二是要對規(guī)范性文件給予單獨(dú)的序列編號日韩不卡中文字幕在线看，確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性国产Aⅴ一区二区三区四区。
2岛国精品、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：
一是成套整理了集團(tuán)近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位黄黄色色爱爱网、各部門供學(xué)習(xí)免费裸体黄网站在线观看、備查。后期將擇機(jī)將集團(tuán)層面的規(guī)章制度也匯編成冊久久久久精品日韩久久久，提供更為直觀的書面版色哟哟在线精品入口网站。
二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度黄色视频免在线观看免费。將xxxx年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位中文字幕第9页亚洲、各部門，清理的過程中廢止了3份制度黄色视频在线观看视频在线播放，并計劃后期修訂12份制度中文精品99久久国产。對于xxxx年及今后出臺的規(guī)章制度，公司將以為單位成套整理、匯編成冊黑人A片特级又粗又大，并形成慣例国产一区精品福利，方便查閱。
三是抓好集團(tuán)AV网址导航、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)久久综合加勒比金8天国，讓干部員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實(shí)際工作中能踐行到位超碰碰免费。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行亚洲黄色，是20xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措久久亚洲精品无码喷水。公司規(guī)定a人人操人人干，對集團(tuán)、公司出臺的規(guī)范性文件wwwe日本，相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀麻花豆传媒剧国产剧免费，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上欧美一级特黄特黄大片连接，要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)亚洲簧片AB在线观看。在培訓(xùn)師資的選擇上，既有集團(tuán)職能部門領(lǐng)導(dǎo)日本黄色网站你懂得、公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)授課一二三区无卡高清视频在线播放，也有公司職能部門負(fù)責(zé)人，甚至是專業(yè)技能過硬精品国产一区二区更新区、基層實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的部門員工負(fù)責(zé)授課亚洲午夜福利电影；在培訓(xùn)內(nèi)容的`選擇上国产在线拍偷自拍无码，我們根據(jù)輕重緩急www.jizzjizzjizz，結(jié)合季節(jié)性重點(diǎn)工作，有的放矢的選擇內(nèi)容色呦呦一站二站，保證學(xué)習(xí)培訓(xùn)與一個時期的重點(diǎn)工作盡量掛鉤毛片点击进入免费看，以增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果A级毛片视频；在培訓(xùn)方式的選擇上，既有全員輪訓(xùn)集中學(xué)的方式十大免费涩视频，也由自上而下性直播无遮免费观看网站、從公司到班組分層分批分散學(xué)的方式；在具體授課的方式上欧美激情笫一欧美精品，既有制度條款的詳細(xì)解讀18岁禁看黄色，也有結(jié)合日常實(shí)際、圖文并茂的案例分析91超碰A。
從今年4月份開始久久夜色精品国产欧美一区不卡，公司對全員學(xué)習(xí)輪訓(xùn)進(jìn)行了統(tǒng)一的安排：一個月學(xué)一個專題人干人干视频网站，每個月3期（每周四晚），員工分批分期參加性爱一级毛片，確保每個員工每個專題都學(xué)到曰批免费视频观看40分钟。總體上來說91人妻视频nnnnnn，在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn)：一是要有實(shí)際效果456亚洲人成影视，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)給員工免费观看在线Aⅴ播放，讓員工心中有數(shù)精品视频全部免费；二是要通過培訓(xùn)，讓員工感受到集團(tuán)和公司的制度文化氛圍国产浮力草草影院入口，從大的層面上領(lǐng)會到集團(tuán)和公司當(dāng)前在做什么亚洲国产精品专区、怎么做，今后準(zhǔn)備做什么狼友视频网页、怎么做国产午夜福利不卡在线观看。通過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們想讓員工在接受国产高潮流白浆A片免费一区二区、掌握欧洲最大黄色网站、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓員工的所思所想亚洲少妇偷拍、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)和公司的發(fā)展理念上來97国产精品免费视频，這是一件很有意義的事。
四是分層次監(jiān)督日本黄色视频高清网站、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度美女a片久久九，把“調(diào)整觀念国产欧美亚洲一区中文字幕、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)来一个黄色一级大片。具體體現(xiàn)在：
1日韩加勒比一本无码精品、通過修訂中層干部管理及考核辦法，加大中層管理團(tuán)隊在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度国产精品色网站，對所有中層管理人員實(shí)行“百分制”考核jiujiu精品，中層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質(zhì)量等指標(biāo)掛鉤，按績效得分發(fā)放績效工資国产欧美在线不卡；
2av天堂日韩、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實(shí)程度并進(jìn)行月度考核国产人人操人人入。從職能部門“周履職”的實(shí)際情況來看久久精品国产清自在天天线，我們達(dá)到了預(yù)期的效果自拍偷拍卡通，部門通過現(xiàn)場調(diào)查，了解掌握了基層的真實(shí)情況琪琪电影网午夜理论片717百度，在檢查公司各項(xiàng)制度全网国产黄色视频、各項(xiàng)工作在基層落實(shí)程度的同時，也為基層做好了服務(wù)日韩精品火爆视频在线观看网站。
3特黄一级大片、專門安排企劃部門負(fù)責(zé)督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時明確授權(quán)企劃部加大問責(zé)力度欧插网免费看的视频，對未按集團(tuán)或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為新欧美老妇三级经典在线观看，在按規(guī)定扣減責(zé)任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的個人月度績效得分另类自拍日韩在线视频观看网站免费。
五是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通热热无码。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系搜索黄色毛片片wwwwwwwww、溝通和協(xié)調(diào)深夜免费福利，使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面欧美视频精品二区，避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)久久机这里只有精品，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“想當(dāng)然”的現(xiàn)象。
公司內(nèi)控制度9
第一章總則
第一條為促進(jìn)公司建立和健全內(nèi)部控制无码Aa在线看性色，防范金融風(fēng)險亚洲欧洲精品国产亚洲区，保障公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》人人干人人98、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》人人操人人干啊啊啊、《中華人民共和國公司法》等法律規(guī)定及相關(guān)文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本管理制度好吊操,人人摸。
第二條內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)国产区在线观看播放器，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法色视频免费看网站，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范国产99精品免费观看老女人、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制AV网站免费看。
第三條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
�18禁肉肉无遮挡无码网站公司。ㄒ唬┐_保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
�717理论片在线观看无码。ǘ┐_保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)5060av。
（三）確保風(fēng)險管理體系的有效性红杏伊甸园在线地址2021在线。
∽酆衔逶露∠恪（四）確保業(yè)務(wù)記錄免费乱伦黄色网站视频、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實(shí)和完整亚洲偷窥偷拍。
第四條內(nèi)部控制要貫徹全面欧洲欧美人成视频在线观看、審慎、有效污免费视频在线观看网址、獨(dú)立的的原則人人操人人大爽，具體包括：
（一）內(nèi)部控制要滲透到公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)91久久久老熟女，覆蓋所有的崗位先锋高清无码，并由全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查99久久九九视频。
∩钜乖谙吖劭赐尽（二）內(nèi)部控制要以防范風(fēng)險和審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，公司的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求人人操午夜精品。
」酚只朴执钟执蟆（三）內(nèi)部控制要有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力黄色网站免费一区二区在线观看，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時的反饋和糾正黄视频毛片网站。
（四）內(nèi)部控制的監(jiān)督国产高清无码丝袜。公司所有人員均有直接向董事長国产精品黄色网站大全、高級管理層報告的權(quán)力。
第二章內(nèi)部控制的基本要求
第五條建立良好的分工合理97人妻无码免费超级碰碰碰、職責(zé)明確亚洲欧美高清综合不卡一区、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織機(jī)構(gòu)在线视频538，為內(nèi)部控制的有效性提高必要地前提條件www日韩一区电影网。
第六條董事會和高級管理層要充分認(rèn)識自身對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任。
第七條建立科學(xué)有效的激勵約束機(jī)制小说亚洲图片，培養(yǎng)良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化亚洲男人的天堂一区二区，為全體職工創(chuàng)造能了解和履行職責(zé)的環(huán)境日韩一级片中文字幕在线免费观看。
第八條建立有效的核對人人超人人操人人操、監(jiān)控制度，對各種賬證亚洲啪啪成年网、報表定期進(jìn)行核對黄色视频在线观看视频免费网站，對現(xiàn)金、有價證券等有形資產(chǎn)及時進(jìn)行盤點(diǎn)免费JJZZ4视频在线观看，對柜臺辦理的業(yè)務(wù)實(shí)行復(fù)核或事后監(jiān)督把關(guān)国产一级a爱大片免费视频，對重要業(yè)務(wù)實(shí)行雙簽有效的制度久久国产超碰女女AV，對授權(quán)、授信的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控欧美老妇午夜福利视频。
第九條建立有效的應(yīng)急預(yù)案婷婷亚洲图片AV在线动漫，并定期進(jìn)行監(jiān)測。在意外事件或緊急情況發(fā)生時国产精品自拍欧美一区，應(yīng)該按照應(yīng)急預(yù)案及時作出應(yīng)急處置99这里都是精品，以預(yù)防和減少可能存在的`損失，確保業(yè)務(wù)持續(xù)開展性色一区。
第十條聘請法律顧問jizz有基视频色欲，協(xié)助公司處理法律事務(wù)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法有效最新免费在线黄色网址。
第十一條建立有效的信息交流和反饋機(jī)制1024免费手机视频，確保董事會和高級管理層能及
時、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營和風(fēng)險狀況www免费黄色网。
第三章貸款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第十二條公司貸款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的重點(diǎn)是：實(shí)行統(tǒng)一貸款管理美女搞逼黄色视频免费的，健全客戶信用風(fēng)險識別與監(jiān)測體系，完善貸款決策與審批機(jī)制中文字幕毛片，防止對單一客戶欧洲A片、關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶和集團(tuán)客戶授信風(fēng)險的高度集中，防止違反信貸原則發(fā)放關(guān)系人貸款和人情貸款亚洲乱伦视频乱乱，防止信貸資金違規(guī)使用网友自拍日韩视频在线观看。
第十三條公司根據(jù)貸款額度大小，確定不同的審批權(quán)限色偷偷色噜噜狠狠网站老女肥，審批權(quán)限采用量化透明国产精品4huWWW。
第十四條公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的貸款操作程序，明確貸前調(diào)查人妻偷拍有码中文、貸時審查日本特毛AAAAAA片、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和盡職要求：
（一）貸前調(diào)查應(yīng)當(dāng)做到實(shí)地查看色站在线直播，如實(shí)報告貸款調(diào)查掌握的情況91嫩草国产在线看网站，不回避風(fēng)險點(diǎn)，不因任何人的主觀意志而改變調(diào)查結(jié)論愉拍自拍视频在线播放网站下载免费。
』粕で槭悠狄磺（二）貸時審查應(yīng)當(dāng)做到獨(dú)立審貸，客觀公正亚洲无码小视频免费，充分黄色录像免费看久久、準(zhǔn)確地揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，提出降低風(fēng)險的對策国产真人持级黄色视频。
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第十五條公司實(shí)施有條件貸款時應(yīng)當(dāng)遵循“先落實(shí)條件、后實(shí)施授信”的原則亚洲鸥美国产毛片，授信條件未落實(shí)或條件發(fā)生變更未重新決策的3P视屏，不得實(shí)施貸款投放。
第十六條公司嚴(yán)格審查借款人資格合法性国产毛片爽爽影院无码、融資背景以及申請材料的真實(shí)性和借款合同的完備性美女被操污黄视频，防止借款人騙取貸款，或以其他方式從事金融詐騙活動最新黄色欧洲网站。
第十七條公司建立貸款風(fēng)險責(zé)任制福利免费视頻，明確規(guī)定各個部門、崗位的風(fēng)險責(zé)任：
≡谙吲访莱扇嗣夥巡シ拧（一）調(diào)查人員（信貸部門）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)調(diào)查失誤和評估失準(zhǔn)的責(zé)任久久久噜噜噜久久三级。
（二）審批人員（會計部門兼職）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)審查偷拍盗射、審批失誤的責(zé)任在线观看成人精品电影视频网站，并對本人簽署的意見負(fù)責(zé)。
∨访廊蘸形淖帜蛔酆弦磺似蕖（三）貸后管理人員（信貸部門）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)檢查失誤889avav、清收不力的責(zé)任。
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（五）高級管理層應(yīng)當(dāng)對重大貸款損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任亚洲综合色国产五月一区二区三区。
第十八條公司建立完善的客戶管理信息系統(tǒng)污黄色深夜免费网站，全面和集中掌握客戶的資信水平、經(jīng)營財務(wù)狀況黄色有限公司的网站在线进入、償債能力和非財務(wù)因素等信息99国产精品黄网站，對客戶進(jìn)行分類管理，對資信不良的借款人實(shí)施貸款禁入欧美性猛交XXXXX按摩欧美。
第四章印AV天堂综合网、押、證的內(nèi)部控制
第十九條嚴(yán)格執(zhí)行“印女人张开腿喷水高潮视频、押精品视频AAAAAA国产国语、證”的分開管制度欧美精爱视频，使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員不得同時保管相關(guān)的業(yè)務(wù)單證黄色观看在线视频网站免费，使用和管理密押人員不得同時使用或保管相關(guān)的印章和單證国产操人。
使用和保管密押的人員應(yīng)當(dāng)保持相對穩(wěn)定，人員變動應(yīng)當(dāng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)激情视频永久在线，并辦好交接和登記手續(xù)国产首页在线。
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第二十條對重要空白憑證和有價單證實(shí)行嚴(yán)格的核算和管理啪啪免费网站大全，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用登記手續(xù)，定期盤點(diǎn)查庫亚洲性爱无码精品网站。
第五章會計的內(nèi)部控制
第二十一條公司會計內(nèi)部控制的重點(diǎn)是實(shí)行會計工作的統(tǒng)一管理欧日韩XX视频在线观看网站，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度和會計操作規(guī)程，確保會計信息的真實(shí)欧美熟妇XXXX片、完整和合法97超碰,人摸人人人澡人人，嚴(yán)禁設(shè)置賬外賬，嚴(yán)禁亂用會計科目全色色网视频，嚴(yán)禁編制和報送虛假會計信息天天夜碰日日摸日日澡。
第二十二條公司依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實(shí)施本公司的會計規(guī)范和管理制度本溪国产黄色视频aa。
第二十三條公司確保會計工作的獨(dú)立性亚洲自偷自偷偷色无码中文，會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本公司的會計規(guī)范獨(dú)立地辦理會計業(yè)務(wù)，任何人不得授意黄色AⅤ无码视频、暗示1级黄色网站、指示、強(qiáng)令會計部門巨乳在线播放、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務(wù)亚洲一级强奸A片。對違法或違規(guī)的會計業(yè)務(wù)，會計人員有權(quán)拒絕辦理亚洲自拍高清无码，直至向公司董事會報告日韩精品欧美大片资源在线观看，或者按照職權(quán)予以糾正。
第二十四條公司對會計賬務(wù)處理的全過程實(shí)行監(jiān)督不卡欧av在线天堂，會計賬務(wù)做到賬賬欧美熟女性爱爱、賬據(jù)、賬款又粗又长又硬的视频、賬實(shí)乱妇乱女熟妇熟女网站、賬表和內(nèi)外賬的六相符。凡賬務(wù)核對不一致的，按照權(quán)限進(jìn)行糾正或報上一級處理欧洲黄片毛片。
第二十五條公司對會計人員實(shí)行從業(yè)資格管理欧美少妇一级黄片，建立會計人員檔案。會計人員具有與其崗位91精品国产久无码、職位相適應(yīng)的專業(yè)資格或技能。
第二十六條公司實(shí)行會計差錯責(zé)任人追究制度人干人操人，發(fā)生重大會計差錯无码国产一区二区免费、舞弊或案件，除對直接責(zé)任人員追究責(zé)任外黄片三级片a片，公司高級管理人員也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任欧美色网址。
第二十七條公司做到會計記錄、賬務(wù)處理的合法18岁禁止污污男女小黄片、真實(shí)性交欧美网、完整和準(zhǔn)確，嚴(yán)禁偽造A片在线播放网站、變造會計憑證久久综合精品视频7、會計賬簿和其他會計資料嚴(yán)禁提供虛假財務(wù)會計報告。
第二十八條公司建立規(guī)范的信息披露制度国内自拍看视频在线，按照規(guī)定及時特板人人操556、真實(shí)、完整地披露會計www.超碰在线观看、財務(wù)信息花季传媒视频免费观看ios，滿足股東、監(jiān)管部門和社會公眾對其信息的需求国产在线偷窥视频网址。
第二十九條公司完善會計檔案管理91POPN九色，嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換欧美a在线视频、更改原创av、毀損、散失和泄密毛片网址播放。
第六章附則
第三十條本制度由公司董事會會負(fù)責(zé)解釋国产又大硬又爽免费视频。第三十一條本制度自公布之日起施行。
公司內(nèi)控制度10
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公司內(nèi)控制度11
一91插B网战、以改革為動力91自慰精品亚洲，推進(jìn)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的創(chuàng)新國內(nèi)保險業(yè)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略欧美换爱交换乱理伦片下载、業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃爱搞视频网址、業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域、目標(biāo)客戶群體真人性大交视频、銷售代理渠道等方面亚洲精品电影久久久久久，在對公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進(jìn)行計劃天堂黄色网、監(jiān)督在线观看欧美精品、評估和管理等方面，進(jìn)行了許多大膽和有益的改革創(chuàng)新亚洲中文字幕久久精品无码网站，在防范和化解經(jīng)營風(fēng)險和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制管理制度方面取得了顯著成效男生舔女生下面漫画。
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在日益激烈的市場競爭中，保險公司的競爭優(yōu)勢主要取決于公司的人才技術(shù)優(yōu)勢和組織管理優(yōu)勢日韩欧美女自拍图片大全集视频，而不是傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢和資金優(yōu)勢国产激情大臿免费视频，保險資源配置和經(jīng)營管理能力的差異性和保險公司利用這些資源的獨(dú)特方式，形成了各自公司的競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢黄色网站免费亚洲。建立內(nèi)控制度和管理制度的目的是提高保險公司自我約束意識99re这里精品视频在线6，防范和及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險，建立公司內(nèi)部相互制衡機(jī)制欧美操逼性交，確保正確反映公司的經(jīng)營效益求一毛片网站在线观看，提高公司核心競爭力有沪有免费黄色网站。健全有效的內(nèi)控制度可以監(jiān)督和彌補(bǔ)公司管理功能可能存在的缺陷，使公司在市場環(huán)境變化和人員素質(zhì)差異的情況下717免费理论电影，實(shí)現(xiàn)公司市場經(jīng)營目標(biāo)欧美性爱建材。保險公司的內(nèi)部控制管理制度建設(shè)應(yīng)注重體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新，應(yīng)參照國際先進(jìn)的管理模式進(jìn)行公司內(nèi)部管理體制方面的改革創(chuàng)新一区二区三区日韩，比如公司價值鏈管理无码理论片、組織結(jié)構(gòu)管理、業(yè)務(wù)績效管理在线观看免费人成视频色WWW、客戶關(guān)系管理欧美夜A级一级一级一级、公司價值管理、銷售渠道管理亚洲天堂在线咨询、服務(wù)質(zhì)量管理中文字幕第2中文字幕第二页、公司品質(zhì)管理、人力資源管理国产黑丝视频、激勵約束機(jī)制管理等清风阁黄色视频。按照公司內(nèi)部控制管理制度，保險公司總分支公司之間應(yīng)該建立嚴(yán)格的管控機(jī)制和費(fèi)率反饋機(jī)制高潮少妇50p，總公司對分支公司的經(jīng)營活動必須做到心中有數(shù)全黄色免费免播放器曰韩，及時指導(dǎo)，監(jiān)控到位国产国产人免费视频在线观看；應(yīng)建立嚴(yán)格的核保和核賠分離制度美女在线视频一区二区三区，建立必要的審核制度和檢查制度；對分支公司擅自越權(quán)和違法違規(guī)的經(jīng)營行為www.欧洲视频在线，對違反公司內(nèi)部控制管理制度的行為亚洲春黄网站，必須認(rèn)真進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和檢查，加大處罰力度特技毛片，并及時修改和完善內(nèi)部控制管理制度黄色视频一区二区，否則，保險監(jiān)管部門可以追究總公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任黄片一级二级。
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保險公司總公司必須對分支公司的經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否相適應(yīng)，內(nèi)部控制管理制度建設(shè)是否完備和完善5555视频在线观看，權(quán)力與責(zé)任的平衡是否對稱在国产线视频免费观看高清视频，重要職能和關(guān)鍵崗位的設(shè)立是否相互制約，獨(dú)立的內(nèi)部稽核和公正的外部審計是否健全黄片一级片看一下视频，內(nèi)部制度建設(shè)和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制是否執(zhí)行落實(shí)黄无遮挡高清无码网站，職業(yè)道德水平和培訓(xùn)質(zhì)量是否提升嫖娼视频在线观看，違法違規(guī)行為和有意誤導(dǎo)行為是否得到遏制，財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則是否得到執(zhí)行等進(jìn)行研究和評估欧美激情动图。所有這些內(nèi)容要求保險公司必須建立科學(xué)完善的內(nèi)部控制管理體系A片在线观看亚洲成AV，提高操作效率，確惫破珹片免费观看，F(xiàn)有規(guī)章制度的執(zhí)行免费观看黄色国产一级视频，同時，保險監(jiān)管部門必須對公司內(nèi)部控制管理制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真檢查和監(jiān)督指導(dǎo)曰批视频免费看10分钟。
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公司內(nèi)控制度12
為進(jìn)一步深化XX機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)依法行政A片在线免费播放不卡，優(yōu)化服務(wù)大量欧美黄a视频，樹立XX部門良好的社會形象，促進(jìn)我局各項(xiàng)工作爭先創(chuàng)優(yōu)免费,欧美一级视频，根據(jù)市局文件精神日本黄试看120秒，結(jié)合我局工作實(shí)際，現(xiàn)將XX局開展內(nèi)控制度建設(shè)與機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動的工作小結(jié)如下：
一美女黄网站內裤、機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動開展情況
自今年三月開展“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動以來欧美一级黄片在线播放。，我局扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，深入推進(jìn)我局的機(jī)關(guān)作風(fēng)整治各階段工作不斷前進(jìn)中文字幕黄。四月份啪啪啪美女国产，XX區(qū)督導(dǎo)工作組和市明察暗訪工作組分別在不打招呼的情況到我局進(jìn)行了檢查，目前沒有發(fā)現(xiàn)什么問題狼友视频首页。而XX區(qū)督導(dǎo)組來檢查我局開展機(jī)關(guān)作風(fēng)整治工作開展情況時給予了高度的評價外国AV在线，一是動作快，二是宣傳動員工作到位一本大道无码日韩精品影视丶，三是開展工作扎實(shí)乱人伦中文视频在线香蕉。并希望我局能象去年的政風(fēng)行風(fēng)評議活動一樣在區(qū)內(nèi)作出榜樣，還在XX區(qū)屟侵薰磺刊中表揚(yáng)了我局免费偷拍精品视频。我們的主要工作有：
（一）高度重視xxxxx日韩，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)欧美一级性爱黄片，扎實(shí)開展活動
在市局召開了全市系統(tǒng)“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動動員大會后，我局黨組高度重視国产激情毛片基地，認(rèn)為在機(jī)關(guān)開展作風(fēng)整治年活動免费看国产黄色网站，有著十分重大的意義。因此亚洲v欧美v国产v在线观看，我局召開了專門的會議部署機(jī)
關(guān)作風(fēng)整治年活動的工作sindy1681，并成立了“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)了對我局機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動工作的領(lǐng)導(dǎo)日韩自拍精品在线视频观看。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室老色鬼在线视频一区二区，從各職能部門抽調(diào)骨干人員国产一级一级A片，具體負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)作風(fēng)整治活動的日常工作，抓好各項(xiàng)活動的具體落實(shí)性欧美人妖猛交。通過制定我局“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”工作方案77777免费毛片，進(jìn)一步落實(shí)機(jī)關(guān)整治活動第一階段“六個一”的要求。
【镁镁啪啪拧（二）統(tǒng)一思想欧美性爱A视频电影麻豆，明確要求操下面视频在线观看免费欧美，做好宣傳動員工作
X月X日久久综合久久艹，我局召開了“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”的動員大會,認(rèn)真學(xué)習(xí)了XX局長在全市系統(tǒng)“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動動員大會上的講話,全面部署了我局“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動的各項(xiàng)工作安排，動員全體干部加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),并與各部門簽訂了機(jī)關(guān)作風(fēng)整治承諾書人人人操人人人人人。
通過宣傳動員日韩变态福利网站在线观看，我們進(jìn)一步統(tǒng)一思想，加深干部職工對開展“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動的認(rèn)識91色色综合视频，增強(qiáng)大家參與活動的自覺性和積極性十八岁禁看网站。對內(nèi)，我們通過在局里建立“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”的宣傳專欄及在系統(tǒng)內(nèi)的OA平臺發(fā)布《作風(fēng)整治屄槎骨破夥眩刊簡報》欧美精品人爱A欧美精品，全面向干部職工宣傳機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動的'重要性和緊迫性。對外四位少妇黑店精油按摩，我們通過在大廳電子屏滾動播放宣傳標(biāo)語的和在辦公大樓前及辦公樓附近的醒目位置懸掛活動宣傳標(biāo)語橫幅等的形式玖玖玖免费网站，向社會宣傳，形成濃厚的作風(fēng)整治氛圍97精品国产91久久久久久久，推動活動的深入開展美女一区视频。
（三）引進(jìn)外部監(jiān)督機(jī)制福利视频在精品，加強(qiáng)輿論監(jiān)督播播理论视频，促進(jìn)活動向進(jìn)一步開展。
為了今年的機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動能更加扎實(shí)的開展91福利在线，我們向社會各界公布了我局的機(jī)關(guān)作風(fēng)投訴電話和電子郵箱亚洲欧美激情国产综合久久久，建立起投訴受理記錄制度，通過走訪向區(qū)內(nèi)企業(yè)欧美精选视频在线免费观看、機(jī)關(guān)發(fā)出征求意見函150份丝袜美女国产av，目前已經(jīng)收回了150份。我們還聘請了11名機(jī)關(guān)作風(fēng)監(jiān)督員www.A黄色网站，并擬在6月初召開監(jiān)督員座談會欧美强奸乱码中文字幕，廣泛征集社會各界對我局“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”開展的意見和建議，使機(jī)關(guān)作風(fēng)整治活動更加深入人心欧洲美洲精品一区二区三区，收到實(shí)效日日操日日干日日插。
⊙侵抟磺鹛锇（四）深入推進(jìn)，做好“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”第二階段轉(zhuǎn)段工作
XX月XX日上午国产精品久久久久精品三级专区，XX局針對前段機(jī)關(guān)作風(fēng)整治的情況狠狠色视频一区二区，進(jìn)行了第一階段小結(jié)。并就市委市政府及市局對機(jī)關(guān)作風(fēng)整治活動第二階段的要求進(jìn)行了轉(zhuǎn)段動員免费三级片欧美，部署了機(jī)關(guān)作風(fēng)整治第二階段的主要工作最新国内偷拍精彩视频。會議要求嚴(yán)格抓好上下班紀(jì)律，堅持局內(nèi)考勤制度一级a片性爱无码鲁鲁网，定期進(jìn)行在崗在位巡查www.激情五月天肏屄com，確保切實(shí)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)整治各項(xiàng)工作。
我局以此次機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動為契機(jī)97超碰人妻，進(jìn)入第二階段后免费视频一区操，以科室為單位，在全局范圍內(nèi)進(jìn)行自查自糾国产精品一区二区女厕、檢查分析av网页在线观看啦，開展了重點(diǎn)整治“庸懶散拖扯貪”機(jī)關(guān)工作作風(fēng)問題的討論會，并設(shè)計了專門的表格操我视频，給全局干部職工人手一份進(jìn)行自身作風(fēng)問題查找和對局提出行之有效的建議91xxxxx在线，并要求大家在局里發(fā)的“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年活動”筆記本上做好學(xué)習(xí)心得和體會。
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開展機(jī)關(guān)作風(fēng)整治活動以來狠狠操人人爱，我局重新梳理了20xx年至xxxx年的各項(xiàng)征管工作制度，從崗位職責(zé)欧美丰满大乳乳液在线观看视频、監(jiān)督控制日本ā片免费观看网站、紀(jì)律教育等方面實(shí)施量化考核，擬定了新的工作流程綠皮書免费观看18禁无遮挡真人免费，從抓基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控管理精品欧美一区二区不卡视频，全面促進(jìn)我局的基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化檢查考核機(jī)制www.毛片段子免费，嚴(yán)格權(quán)限管理国产qv，促進(jìn)內(nèi)部監(jiān)控，防范執(zhí)法風(fēng)險视频偷拍网，為強(qiáng)化管理日韩午夜福利尤物在线观看视频，確保完成全年工作起到了很好的保駕護(hù)航作用。
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