年度內(nèi)控工作總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。我們該怎么寫總結(jié)呢欧美18xxxx？下面是小編幫大家整理的年度內(nèi)控工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏夜夜草AV。
年度內(nèi)控工作總結(jié)1
為了進一步抓好內(nèi)控工作色色色色免费，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識免费的黄色视频91，走“精細化管理”之路国产人人操人人摸富。公司通過貫徹、推行国产一级免费在线黄色视频、完善性福利网站、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善一级A片五月天久久久，員工的內(nèi)控意識全面增強亚洲级黄色视频。
內(nèi)部控制工作實施情況：
1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍疯狂欧美黑粗硬大插进去了，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識男把女日出了白浆的免费视频，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞超碰人人免费人妻，防范經(jīng)營風(fēng)險精品91，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機關(guān)各部門進行培訓(xùn)指導(dǎo)AAAAAAA一级婬片毛片，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度的修訂和完善工作99免费视频精品，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度老司免费看黄色三级片。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點久草手机视频，是哪一個控制點的責(zé)任人国产导航在线看欧美，以切實保證每個控制點責(zé)任到人欧美性交v，每個人有具體執(zhí)行的控制點。
2狼色精品人妻在线视频免费、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞无码人妻一区二区免费视频，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工强奸女人毛片，每一個崗位來體現(xiàn)的大黄毛片。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足国产精品无码专区AV在线，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠久久黄色一级视频丶一，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作欧美精品电影一区，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的`執(zhí)行力国产免费A∨片在线观看不卡，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
3精品巨乳人妻、將內(nèi)控工作制度化国产中文字幕乱人伦在线观看、日常化在线观看欧美一级，落實到每一個月每一件事情上來完成亚洲色图综合图区，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的.宣傳力度野花社区大全免费观看3超碰，所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處国产精品区在线，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報久久夜色精品，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況欧美精品-精品国内自产拍在线，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展国产又黄又湿又色的免费网站。
4欧洲无码在线免费、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程欧美老妇交乱视频69式，將每一個控制點整理歸集亚洲日韩视频第一页，并具體落實到人，對其責(zé)任控制點進行日撑访朗煜呤悠得夥丫罚控制和監(jiān)督久久综合精品一区无码。
5、明確崗位責(zé)任亚日日日日日视频。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工欧美黄色网站视频，細化到流程部門責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點責(zé)任人偷拍自偷拍，明確他們各自的崗位責(zé)任国产熟女大声叫受不了视频。在確定部門內(nèi)控管理員時亚洲性爱视频日韩无码一区二区，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人亚洲欧美日韩A片一级、上下聯(lián)動又黄又骚的视频、齊抓共管的局面。
6自拍偷拍第六页、規(guī)范審批權(quán)限和流程1024国产欧美日韩精品。嚴格按照權(quán)限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約无码视少妇视频一区二区三区、嚴格審核欧美大一片免费网站、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限www.爱99。
7三级片网站视频免费看、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位精品国产看高清国产AV毛片、牽制崗位亚洲国产毛片在线看、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書美女午夜大片免费视频，提高了崗位人員防風(fēng)險男人舔女人天堂网站、防隱患、堵漏洞的工作意識人人摸人人操589。
年度內(nèi)控工作總結(jié)2
20xx年黄色视频了88，公司按照工程公司(20X)1X號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系91P0RN专干大屁股。近三年來开心激情婷婷色，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字欧美性交网，重在“狠”欧美图片视频小说、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗先锋影音av鲁色资源站，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的爱爱午夜福利视频，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化求个国产av网站、標準化欧美日韩免费在线不卡视频、程序化，促進了公司管理水平的提升国产精品综合第三页。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一黄色视频网址入口、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”国产鲁鲁在线，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求亚洲欧洲日韩在线一区二区三区，結(jié)合自身管理存在著有章不循色色小视频一区二区、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查欧美男女一级黄色视频，找出了差距和不足超碰在线公开无码。為此，公司采取了一系列措施人人操人人高潮，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力成熟女人国产对白视频。
加強培訓(xùn)，注重宣傳又粗又大又爽，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握精品高潮一区二区在线观看。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容国产日韩欧美专区，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)国产二级黄片视频。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門国产精品口爆一区二区、各單位不同層次的培訓(xùn)需求好看的欧美一级A片，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20X版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20X版比20X版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容欧美变态另类熟妇第一区。通過培訓(xùn)欧日美韩中文字幕，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標www.日日干.com，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)69天堂网。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實日韩无网站。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組成年肉动漫在线观看无修，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理97人人澡人人爽人人爱，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實国产污污自拍视频网站。
狠抓落實，層層負責(zé)91精品国产无线乱码在线观看，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸亚洲中文久久久久久精品国产麻豆。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解黄色网站入口免费观看，狠抓執(zhí)行www欧日精品www。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程国产粉嫩00福利福利福利，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上精品一二，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查久久精品黄色，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的.檢查自拍偷拍亚洲专区图片。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任8050午夜一级无码。這樣天天舔天天干，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)看免费的口交黄片，下至各部門可以直接免费看黄的网站、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)免费一级黄色操B网站，有人負責(zé)三级特级婬国产高清。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》超碰在线免费97，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處欧美色欧美精品极品视频。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行免费看一级A片在线看手机、測試過程及時跟蹤不卡AV在线免费，及時反饋，嚴格履行督促国内自拍和偷拍、檢查的職責(zé)黄片免费链接，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報91.com麻豆，及時解決999视频有精品视频在线观看，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依国产女同精品一区二区三区。
二欧美老妇BBB浓毛乱、嚴考核硬兌現(xiàn)，確�182黄色网站入口？刂频轿�99riav成年人视频网站免费观看，執(zhí)行有力
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面亚洲综合伊人精品推荐，一是思想是否重視a级片你懂，責(zé)任是否落實。二是監(jiān)督是否到位偷窥偷拍视频、措施是否有力尤物视频网站免费。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在色天天天综合色天天一区，每辦一件事久久精品国产999久久久，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度三级片无码在线视频、符合內(nèi)控要求国产性行为视频。每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險久久AV先锋影音资源网站，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作国产手机小视频看片。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行玖玖资源网在线、事事講程序的良好局面。
三欧美一级情欲视频、管理制度和管理程序進一步科學(xué)化黄色毛片ww、規(guī)范化、標準化
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門女同一区二区三区，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門jiuse901，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會免费性爱a片在线，將每一個控制點逐一說明欧美日韩综合网址，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任AV网站大全免费，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)全球的偷拍各种视频网站，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化欧美国产亚洲精品高清不卡。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用嫩草爱爱视频，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障黄色AV免费网址。通過內(nèi)控測試和審計91P0RNY大屁股人妻，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持美妇福利视频，目前日韩精品无码9p，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作日韩无码啪啪片，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》99热这里只有精品国产首页。
四、加強控制環(huán)境建設(shè)人人操人人干在线观看，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)国产九九av，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳亚洲国产一级理论片在线播放、教育天天射av，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標色色爱视频，行動有準則日韩亚洲欧美激情视频、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則在线视频国产激情、率先垂范农村的毛片丨级，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理五月欧美色图日本激情，要作好紀要免费乱伦无码免费观看网站，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事亚洲全黄无码一级，依程序履行a片在线播放免费网址，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
年度內(nèi)控工作總結(jié)3
202x年非洲亚干操射，分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想国产视频1页，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況一级黄色片www，梳理分公司工作流程久久久久久久国产亚洲日本，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展∨访涝谙逜Ⅴ视频网，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
一H漫无遮挡全彩纯肉动漫、主要開展的內(nèi)控工作
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織自拍视频日韩视频在线观看免费。半年來先锋资源网站在线，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次又大又黄又爽又色的视频，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次永久免费的毛片视频网站，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程9999在线观看视频免费。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次有什么网址可以看毛片。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋久久精品国产91，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處亚洲欧美高清色码。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際日本wws，仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的問題国产极品主播粉嫩福利在线。
二久久99精彩视频、下一步內(nèi)控工作
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求一级免费看，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險欧美a片不卡视频，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避97中文字幕超碰精品。
2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作allasiaav。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面特级婬片A片AAA毛片AA1，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行欧美性交黄色一级视频A片，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn)久久黄色視頻，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控国产精品自在线拍国产不卡，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控国产精品欧美一区，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行插人妻视频。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作在线无码你懂的视频网站。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理三级插逼网站，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善2022最新无码国产自在线视频，對有關(guān)內(nèi)容進行修訂激情五月综合综合图片区，達到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中欧美性爱教学视频，分公司將繼續(xù)按照公司的.要求国产免费一级特黄真人视频网站，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本欧美一级免费网址。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下黄色视频屏在线，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制天天狠天天添日日拍，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力日本淫淫网，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
年度內(nèi)控工作總結(jié)4
自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來中文字幕毛片网址，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作A片免费黄色录像，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度色色视频网址、辦法的前提下超薄丝袜脚足j视频，針對xx支行實際久久久久久精品免费免费直，努力完善、細化內(nèi)控管理制度成人影院蜜桃传媒在线播放，做精做細各項內(nèi)控管理中国老熟女BBWXXXX，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整69视频在线，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法日本AAAAA级婬片A片AAAAAA，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行久久综合色色，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高国内偷拍第一视频区，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序黄色毛片免费看永久一、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用」谠谙呔芬磺鳤V，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
支行本職設(shè)置辦公室日本人人操人人射高清DVD播放、人事監(jiān)察部亚洲黄一级色视频、計劃信貸部、市場客戶部亚洲欧美中文字幕你懂的、財務(wù)會計部国产精品熟女视频一区二区、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室日韩精品专区一区二区，一個工會辦公室久久R99视频、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部黄色片看看一区二区、xx支行国产91在线视频免费、xx支行、xx分理處欧美精品日韩精品l视频、xx分理處A片无遮挡无码免费视频网站、xx分理處、xx分理處特级一级黄色片、xx分理處理论片235影院、xx分理處、xxx分理處亚洲欧美一级AA片、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)91自拍视频在线观看，另設(shè)xx、xx黄频美女裸体、xx怡红院视、xx、xx黄网站入口在线看、xx6個儲蓄所动漫3D黄片。到10月末全行員工xx人有什么av黄色网站在线播放，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人免费黄色网站亚洲。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約欧美激情视频在线观看，前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實九一插插插、職責(zé)明確天堂资源中文最新版。
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為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢日本欧美韩国精品视频，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
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6、積極組織員工培訓(xùn)国内精品久久久电影网，提高員工規(guī)范操作意識国产巨大超乳在线播放免费。
年度內(nèi)控工作總結(jié)5
按照燕京集團公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的要求亚洲图区第一页，包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況在线观看中文字慕免费，分階段主要完成以下重點工作：
1一级操逼片儿、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定毛片一区免费、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程禁止18岁以下观看黄色视频。普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程男的叼女的黄色视频。預(yù)算考核等11項四級流程欧美性免费大片。共計83項。
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4中国AAA片爽快免费、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實際情況日本不卡的涩涩网站，對內(nèi)部環(huán)境欧美韩一区、風(fēng)險評估、控制活動国产精品路边搭讪素人、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試人人色人人射人人操。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認定標準，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷久久只精品99品免费久苍井空，重要缺陷熟妇天天干视频。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求，對每月發(fā)生重大決策人人操,人人舔人人干、重要人事任免男人天堂精品自拍、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容免费狼友、工作程序及工作流程進行審核備案及上報AAA级草久影院，共計上報“三重一大”報表28張。
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年度內(nèi)控工作總結(jié)6
今年以來歐美黃色視頻网站，在有關(guān)監(jiān)管部門和我行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合我行實際92国产精品黄色视频，緊密圍繞“加強合規(guī)建設(shè)五月婷综合色色色色色，提升管控能力”這一目標，堅持“違規(guī)就是風(fēng)險欧乱色国产精品免费视，安全就是效益”的風(fēng)險理念国产精品视频人人做人人，在案防安保、完善制度欧美肥美性爱视频二区、事后監(jiān)督等方面開展工作2021精品手机在线，切實加強合規(guī)風(fēng)險管理，推動合規(guī)文化建設(shè)啊啊啊好大爽被插乱伦视频，保障我行依法一级黄色毛片视频免费看、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營人人操日韩超碰，促進了全行各項工作的順利開展片网站打开了视频链接，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、主要工作完成情況
(一)提高認識精品欧美一区综合在线，重視案防安保工作
鑒于我行員工都沒有銀行工作經(jīng)驗天天狠天天透天干天天喷水，案件安保防控思想、認識、觀念99re6精品视频在线最新地址、意識不深刻丝袜人妻一区二区三区网站、不到位的問題，內(nèi)控合規(guī)部把案防工作作為工作中的重中之重黄色视频中文字幕。
一是把案防工作真正作為“一把手”工程，杜絕案防工作流于形式;
二是層層簽訂案防安保目標責(zé)任書;
三是定期組織全行員工學(xué)習(xí)監(jiān)管部門下發(fā)的案件情況通報欧美黑白激情性爱、案件風(fēng)險提示和案例通報;
四是對重點機構(gòu)欧美日一级大片、重點風(fēng)險類型、重點人員進行風(fēng)險排查;
五是督促各部門制定和完善安全防范制度www.99riav113.com，采取有效措施在线看成年人视频，督促制度的落實和執(zhí)行。
同時抠逼黄片15.0，加強案防案保工作有效性免费在线综合精品观看、連續(xù)性和規(guī)范性等方面的考核，促進了案防安保工作的順利開展9reav。
(二)明確目標亚洲av人妻不卡，促進合規(guī)文化建設(shè)
一是進一步建立健全管理體制。面對我行成立不到一年，各方面工作都沒有自己的企業(yè)文化和企業(yè)精神黄色性爱视频亚洲可以看的，要堅持內(nèi)控建設(shè)视频A黄，建立健全各項規(guī)章制度。
二是責(zé)任落實到人免费a片视频网站，職責(zé)分工明確2022中文字幕在线观看，形成科學(xué)有效的合規(guī)管理機制。不斷提高全員的思想認識国产毛片精品全部视频，加強領(lǐng)導(dǎo)組織一级黄片免费看视频，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局黄A色片。同時疯狂伦交成人网站视频在线观看，稽核隊伍從實際出發(fā)，每個部門派駐風(fēng)險管控員国产免费丝袜激情视频，堅持做到具體問題具體分析官方免费av网站，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，建立長效運行機制粉嫩欧美美人妻小泬视频。
三是創(chuàng)建合規(guī)風(fēng)險防范環(huán)境国产精a成品人v在线播放，強化員工合規(guī)意識培養(yǎng)。緊密聯(lián)系實際欧美在线伊人，從基本崗位職責(zé)入手福利大片，由員工自己定制度，自已查風(fēng)險免费人人操人人看性爱电影，讓員工把合規(guī)文化作為一種提升自己能力的服務(wù)措施污污污污污www免费网站，讓每一位員工真正了解合規(guī)的意義、內(nèi)容日韩黄色网站视频大全、方法和步驟www.av小日本，通過自身的不斷學(xué)習(xí)的鍛煉，實現(xiàn)真正的合規(guī)人妻天天爽一区性色AV。
(三)創(chuàng)新方法二区农村乱沦视频，加強事后監(jiān)督
重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)，對于事后監(jiān)督人員高清精品国产丝袜在线拍国语，認真監(jiān)督基層網(wǎng)點的每一筆業(yè)務(wù)亚洲福利一区黑人，圍繞上級及銀監(jiān)局風(fēng)險排查方案等精神。
一是對重要空白憑證日韩三级电影网站、大額授權(quán)亚洲中文久久精品无码国产精品、掛失、沖賬福利一区在线清纯、抹賬等方面亚洲视频在线免费公开，加大力度監(jiān)督亚洲狠狠综合网站，將風(fēng)險隱患降到最低。
二是創(chuàng)新工作方法久久八视频，理清工作思路a片视频看一区，事后監(jiān)督取得了明顯成效午夜性生活网站。
三是認真按照領(lǐng)導(dǎo)要求偷拍性爱网站，監(jiān)督工作中的每個細節(jié)，及時處理和反映工作中的問題黑人性爱黄片，及時糾正工作中的差錯超碰国产人人操，防范風(fēng)險事故的發(fā)生，保證網(wǎng)點工作的正常運 行免费看黄色片视频。
(四)內(nèi)外結(jié)合日本精品久久，完善財務(wù)審計
我行剛剛成立，內(nèi)控合規(guī)部針對財務(wù)制度不完善草久草网，組織合規(guī)部對各項財務(wù)進行審計国产免费AA视频。
一是組織對去年財務(wù)進行全面審計，針對審計出的疑問www,五月天,com，交由各部門負責(zé)人進行說明乱伦色一区二区。
二是外聘專業(yè)審計人員對我行X年度經(jīng)營情況進行專業(yè)審計，保證我行財務(wù)工作的合法欧美性交片视频、公正98超碰人人与人人欧美。
三是對存在風(fēng)險的部門進行定期和不定期的抽查相關(guān)存檔文件、資料等国产色福利影院，將風(fēng)險降至最低偷自拍另类亚洲清纯唯美。
二、工作中存在的不足
(一)案防基礎(chǔ)簿弱天堂视频网站，力量不足
我行員工對案防工作從思想久久性生活视频免费、認識上不到位，對案防工作只是開會聽聽jizzg，在開展各項工作中對案防工作不夠重視欧美性交农夫导航，促使案防工作不能有效開展。
一是除內(nèi)控合規(guī)部駐各部門風(fēng)控員你懂的小电影，各部(室)沒有案防專職人員国模视频，對案防工作開展不到位。
二是對工作中發(fā)現(xiàn)的問題樱花影院成人入口免费观看网站，缺乏有效的整改手段国产免费性生活视频。各部(室)平時對案防工作開展不多，員工對案防工作不能深刻認識黄色日韩福利网站，促使問題隱患難于發(fā)現(xiàn)和根治欧美日韩操。
(二)事后監(jiān)督不夠?qū)I(yè)欧美日韩国产啊啊啊，需進一步完善制度
一是作為新銀行、新員工来部一级毛片，沒有工作經(jīng)驗91在线精彩， 在一些工作的處理和業(yè)務(wù)的`操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性国产普通话对白精品视频。
二是存在事后監(jiān)督制度不完善亚洲最新的黄色网站，工作要求不明確，還處在摸著石頭過河的初級階段A片免费首页在线观看。
(三)合規(guī)意識不強人人干人人操国产，需加強學(xué)習(xí)
一是認為合規(guī)文化建設(shè)是外部監(jiān)管部門要求做的事情，在推進中缺乏主動性和積極性国产精品2022免费无码视频，因此在合規(guī)文化建設(shè)工作存在一定程度上的走過場日韩A片一级无码专区网址、應(yīng)付了事的情況;
二是認為合規(guī)文化建設(shè)是上級部門的事情，上下傳導(dǎo)不暢;
三是認為合規(guī)文化建設(shè)是合規(guī)部門(崗位)的事情亚洲综合免费，合規(guī)理念和合規(guī)意識未能滲透到每個部門又大又硬又粗视频网站免费观看、每個崗位、每位員工亚欧中国国产在线观看AV。
三欧美性免费、工作計劃
一是督促各部門盡快將相關(guān)制度文件進行完善，從而使我行的安全風(fēng)險降至最低;
二是積極進行案防文件的教育學(xué)習(xí)欧美A级精品视频免费，提高員工自身對案防風(fēng)險的認識wwwwxxxx在线观看免费黄色视频，逐步將風(fēng)險觀念植根于每個員工心里，爭取做到零風(fēng)險手机黄片www。
年度內(nèi)控工作總結(jié)7
20xx年日韩欧美入口三，公司按照工程公司(20X)109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系www.一级黄色网站一区二区三区。近三年來欧美AAAA在线视频播放，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字禁18AV，重在“狠”wwwaaa827com、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗不卡能看的黄色网站一区二区，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的A片在线观看网站，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化两人作爱视频在线看免费、標準化国产在线精品一区二区在线看、程序化，促進了公司管理水平的提升华人在线精品免费观看。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一黄色一级视频导航、 強化內(nèi)控執(zhí)行国产原创在线观看网站免费下载，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”www.lcmlgg.com，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理色五月亚洲AⅤ综合在线观看。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循欧美wwwwwwww、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象国广一级黄色网站，進行了對照檢查，找出了差距和不足一级特黄AAAAA片免费观看。為此欧美性爱自拍小视频，公司采取了一系列措施黄视频官方网站，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力免费一级A片在线观看播放视频5生畜。
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在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》aV女同一级毛片，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處在线观看中文字幕码2018。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行中文字幕日韩一区、測試過程及時跟蹤国产污污污在线观看免无毒，及時反饋，嚴格履行督促外国A级黄片、檢查的職責(zé)免费观看黄页网站，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報欧美日本三级片国产馆，及時解決日韩uuu，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依三级插入小视频在线观看。
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確保內(nèi)控的有效執(zhí)行日韩精品视频网站免费观看，取決于兩個方面国内精品自产拍在线观看999，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實;二是監(jiān)督是否到位卡通亚洲动漫、措施是否有力欧美一级被操黄色网站。通過上述措施免费看黄片的网站，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在有没有黄片免费视频2019，每辦一件事亚洲欧美精品综合一区，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度曰本一级大黄、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù)国产变态一级A片，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險老熟熟女一区二区三区，嚴格依照內(nèi)控流程操作级特大黄片视频影院国产一级特。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面亚洲黄色视频无码免费在线观看。
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一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門欧美成性爱小美女，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門色爽爽福利视频，對于這樣的控制黄com，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明日本视频在线观看免费，需要哪個部門在哪個時點配合完成免费看黄片毛片，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)可以免费看黄色在线网站，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力欧美淫秽网址。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的.支持作用亚洲人Jizz日本jiz人，合理一级黄色毛片视频免费、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計图片区视频区国产区综合，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方1024手机视频，一些控制缺乏制度支持，目前www,国产AV,com，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求99re视频在线观看视频在线观看，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》www黄色一片在线观看。
四国产福利第一页、加強控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)α级片网站，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障在线播放视频国产自区，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行久久91这里精品国产调教。通過多種形式的宣傳、教育日韩精品入口a级，目前欧美性交首页，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則AAAA级黄片免费看、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境精品露脸国产偷人在视频0，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范无码窝导航凹凸导航，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理色综合免费视频在线观看，要作好紀要，保留證據(jù)www.ht5668.com，自覺按規(guī)章辦事国内精品久久久久电影al换脸，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成日韩操逼特色特黄一级免费视频。
年度內(nèi)控工作總結(jié)8
202x年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作美国的黄色视频，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議在线看片av免费观看黄色电影。
第一部分年年的主要工作
年在公司班子的大力支持下日韩特黄一级美女性爱视频，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作亚洲视频精品在线观看，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程欧美第一页第二页，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制日韩人人操人人摸，著力強化平穩(wěn)免费观看自拍第69页、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻国产又黄又免费AAAA视频。
一女潮喷视频、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計過程中农村一级一级毛片无码，我們?nèi)σ愿芭访佬园�18、自查自改、跟蹤反饋欧美日韩国产精品激情、及時協(xié)調(diào)XNXX黄色小视频，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)色色的免费视频，以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室人人舔人人爱人人操，建立了順暢的'溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查全色黄大色大片免费久久老太，整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查一级黄色电影在线看、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認真核對草久久、仔細研究a小视频在线网址，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)日韩人人操人人操，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋www.色色网。
通過“嚴格、扎實91精彩在线、細致欧美十八禁一级在线、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗高清无码DVD，得到了審計組的較高評價欧美性爱日韩。
二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破欧洲免费A片在线观看。
在核算體系改革方面99久久精品国产免费男女，以“推進財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干18紧网站，積極學(xué)習(xí)財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序欧美黄色午夜，積極改變核算流程，30人歷時一個月91三级片在线视频观看，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作国产精品人成免费视频频，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加曰批免费视频播放免费完整，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上特及毛片无码一区二区二三区，財務(wù)人員加班加點黄色视频在线观看高清无码、任勞任怨、扎實工作jizzjizz路com，為進一步提高信息透明度农村妇女野外拍拍视频、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)毛片网站毛片。
在零售費用定額管理方面一级毛片一级毛片一级毛，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念啊舒服插啊自拍偷拍视频，在調(diào)研一級帶毛片、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作自拍高潮日韩在线视频。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功国产毛片视频自拍三级网，預(yù)計202x年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略欧美肉视频网站、創(chuàng)新成本控制手段欧美变态区另类、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。
年度內(nèi)控工作總結(jié)9
健全和完善內(nèi)控管理制度强奷伦奷视频在线观看，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營中文字幕福利、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險幸爱五月天、確保安全發(fā)展的需要全网在线观看黄色网站。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中深夜网站免费，進行了積極有效的探索未满十八18禁止免费网址，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用精品视频国产狼友视频下载，取得了一些成績日韩一日韩欧美中文字幕，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題国精品自拍现拍在线拍，制約著全行工作質(zhì)量的提升∪挝也僭谙撸現(xiàn)就我行當前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
一麻豆国产原创视频、完善內(nèi)控主體建設(shè)
建立內(nèi)控機制国产中文字幕一级片在线观看。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處黄色视頻欧美，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為人人操日日。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點免a一级a免费观看视频，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險操逼冒白浆，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
完善風(fēng)險識別和評估體系色狠狠影视一区二区三区。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗人人干,人人摸,人人操，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控国产福利在线影院、評價和預(yù)警系統(tǒng)美女日韩欧美国产。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警三级a片网址，認真執(zhí)行風(fēng)險提示制度91尤物国产大尺度福利网。
樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀丰满熟妇乱又伦精品。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性又粗又大又硬又爽又黄又免费，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時免费看黄片av，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制97无码免费人妻超级碰碰碰中。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)www黄色小说com...，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行日韩欧美精品第一页、反饋提供信息保障精品毛片一区二区免费看。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時资源多高清视频黄色软件、真實一级免费黄片插插插、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息欧美精品一色喲哟、溝通問題你懂得视频网站。
重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層美国超碰、決策層的監(jiān)督控制国产福利一区在线，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理激情小说狠狠爱，實行內(nèi)控問責(zé)制四川老熟女下边又黑又肥，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用婷婷五月一区二区三区。
二深夜久久久、強化內(nèi)控責(zé)任落實
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)激情文学,图片区,视频区,偷拍，成立了以行長為組長亚洲精品笫一页国产精品、分管行長為副組長、各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組久久99久久99精品免视频，明確職責(zé)和目標亚洲三区精品国产福利，形成由行長負責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓久久网精品aaa、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)国产孕妇作爱喷水视频，負責(zé)全面組織協(xié)調(diào)A级毛片18以上观看免费网站、具體組織實施、擬定有關(guān)制度成年免费人人操、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)https://igao39.com…，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)精品免费一级污片。
建立例會制度日韩精品国内直播在线观看视频免费。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度色综合合久久天天综合网，做到有章可循特级肏屄视频，定期進行風(fēng)險排查和案件分析。要晨鐘暮鼓地強化防范意識亚洲一级片视频在线观看，大事敲鐘偷窥自拍欧美色图，小事敲鼓，沒事敲木魚色a电影网，做到警鐘長鳴免费黄色网络。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施在线播放va。要加強制度建設(shè)国产天天干视频自拍，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)高清无码在内射3D在线观看、監(jiān)督作用久久久久久久妓女精品影院。
強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”欧美日韩国产VA在线、發(fā)揮再監(jiān)管作用AV免费羞羞漫画在线观看真人，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責(zé)免费A一级毛片在线播放，確保監(jiān)督不流于形式一级大鸡吧毛片视频。同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合www狼友、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合欧美姓爱一二三四区，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場亚洲国产一区二区三区网站，不留監(jiān)管盲點欧美三级性生活视频。監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處91免费网址在线手机，不斷提升有效監(jiān)管水平狠狠婷婷综合久久久久久。
落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中a片免单网址，要注重對風(fēng)險點的防范九九精品无码，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補牢www.850ppcom，責(zé)任重于泰山”欧美性爱一级特黄片。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處在线观看Www.，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查欧美人与动性行为另类、邊通報玖色综合、邊整改、邊處理国内久久久久久久久久精品影院。具體做到以下幾點：
1潮吹国产、指定專門專人負責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實、實施国产又色又爽又黄又刺激视频在线。
2欧美一级大片肏屄、對上級行的各項制度認真組織學(xué)習(xí)并及時下達貫徹。
3日韩一级毛一欧美一级57ppp人与兽、針對檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)老熟妇一级毛片免费高清、重點部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細則亚洲最新毛片一卡二卡。
4欧美网站专区、對以前規(guī)章制度的.執(zhí)行情況進行綜合考核，確定重點監(jiān)控部位国外呦女精品，進行重點檢查性感美女黄污被操黄污网站在线观看。
5、配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo)www.kszhibo.com，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞黄色影院欧美日韩，及時反饋信息。
6欧美无吗视频看片a、抓好整改落實毛片看片网址。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認真分析問題產(chǎn)生的根源国产精品久久久精品A级，做到查找重點欧美大片免费看用力操，對癥下藥，強力整治国产一级一片免费播放网站。對整改不到位進行補缺補漏国产色欲一精品一aV一免费，做到正視問題，認真對待欧美性爱就爱操，逐條落實可以看欧美小视频的网站，確保規(guī)范。對能整改的看黄色视频免费，當場予以整改色哟哟精彩视频一区国产在线。對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范欧洲亚洲熟女一区二区三区，嚴防“邊改邊犯”操草网站、“改后再犯”的現(xiàn)象。確保整改工作取得一定成效那个有毛片网站。
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三、強化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力
強化檢查久久浪穴。要重視檢查制度落實情況的重要性6080午夜理论在线毛片，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進行檢查91在线视频免费观看，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查无码专区三级片免费用在线观看，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案日日操免费看毛片，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)麻豆福利导航，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。
一要提高檢查頻率欧美A级黄片午夜福利。安全保衛(wèi)网站黃色毛片、信貸、會計免费无码明星换脸AV网站、科技国产黄在线看片免费人成视频、員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次图片区小说区自拍区综合区。
二要確保檢查質(zhì)量国产av网站人人网。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容亚洲女生被插下体免费看网站、要求免费久久性爱视频、檢查人員組成日韩操逼片、目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)国产专区91在线。
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嚴格問責(zé)。重獎之下必有勇夫日本色视，而重罰之下久在线免费观看视频，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)国产男人资源在线观看网站免费。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查性交网址亚洲视频，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何yw网站。檢查組人員有無做和事佬情況一级二级三级特黄片，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)96无码视频在线观看，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告夜夜视频网、未要求其進行整改等情況。通過問責(zé)久久久久久久国产精品电影，對制度執(zhí)行不到位的男和女的黄色视频xx日，要提出批評。如造成損失的无码黄片视频，則視其損失情況進行責(zé)任追究亚洲中文字幕一区女教师。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣95视。
實施倒查欧美性交黄片A片。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員99性爱精品视频网，但往往根在各級管理層日本com，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強7色在色在线视频。所以18禁点击进入网址免费，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量黄色网站污污污亚洲免费。各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理色色网亚洲色图、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時組織整改午夜操逼视频，而延誤時機造成損失的要倒查其責(zé)任日韩综合中文。
定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求国产福利亚洲一区二区三区，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)精品国无码一区二区三区不卡，也是鍛煉人才91中文视频在线观看、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位456精品视频在线观看，都有一定的職權(quán)美日韩在线视频精品观看网站大全，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要a影院。輪崗除了暴露問題外欧美日韩卡一，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗人妻A∨无码中出综合网，可以是管片管戶的輪崗18分钟处雏之好疼高清视频，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
四A级毛片大全免费、強化合規(guī)管理
增強合規(guī)意識av黄色在线免费观看。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要九九视频在线观看A片。目前亚洲日韩一线在线观看网站，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識九色视频jiuse在线，實施合規(guī)管理a片视频在线看，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要在线A级毛片无码免费真人版。
全面增強合規(guī)管理艹你综合，以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的人人摸人人色人人操，避免因不遵循法律少妇精品毛片免费看、規(guī)則和準則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰欧美午夜一级AAAAAA，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險狼友高清视频在线观看，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
加強合規(guī)評價福利网站国产。只有加強合規(guī)評價久久三级片视频，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞免费观看黄网站试看。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)yw中文日韩欧美在线一区、制度合規(guī)国产人人干人人射、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度日韩A片在线观看视频免费播放、學(xué)習(xí)制度Www.视频一区二区、報告制度、休假制度www.一片黄色、回避制度等日韩系列在线精品视频免费观看。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度日韩在线观看自拍111页电影网站、各崗位權(quán)限日本最新一区二区三区四区在线播放。
制度合規(guī)主要評價嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營欧美一区二区在线高清网站、合規(guī)操作亚洲午夜黄片。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實檢查制度情況av淘宝一区二区播放。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果国产在线视频你懂，防止各類案件的發(fā)生。
提升合規(guī)管理水平狠狠久久五月。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行狼友免费高清无码视频，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺性爱在线视频无码，把制度執(zhí)行落實到操作層面美女AA，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督91精品免费大秀，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查免费无码在线观看黄色视频、檢查、督促是否執(zhí)行各項制度的落實无码高潮喷吹在线播放亚洲，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能免费AAA级黄片。
建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查www,av免费，突出抓好存在問題的整改国产在线黄av。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動免费看一级人妻片，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量在线一区二区中文。
年度內(nèi)控工作總結(jié)10
一、20xx年工作總結(jié)
(一)內(nèi)部控制
1、召開年度內(nèi)控工作會議欧美激情久久久久久浪潮AV。安排部署20xx年內(nèi)控工作小黄片18禁，提出建立內(nèi)控例會機制，為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺黄色网站视频加油啊啊啊啊啊啊啊，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用午夜久久三级片。
2、開展《20X版內(nèi)控手冊》識別jizz中国中国、培訓(xùn)最新欧美性爱COm485在线视频。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別国产拍一区、培訓(xùn)人人草人人草.COM，確保內(nèi)控體系管理完整、準確狼友射射射、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”免费观看黄网，共識別適用流程5X個(包括新增流程30個)无码一级毛片一区二区视频黑人，統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
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(二)風(fēng)險管理
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