內(nèi)控管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多欧美性爱视频免费在线看，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則福利在线视频观看。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎亚洲大片一区二区跑去？下面是小編為大家整理的內(nèi)控管理制度久久精品视频一区二区，僅供參考，大家一起來看看吧激情乱伦综合网。

內(nèi)控管理制度1

　　xx集團(tuán)公司本著"以德修身日韩制服无码人妻师生，以才經(jīng)營，以誠聚賢人人摸人人操人人射，以癡敬業(yè)"的宗旨手机欧美性交黄色视频看片，奉行"質(zhì)量第一，信譽(yù)第一"的原則亚洲区欧美性爱，向國內(nèi)外客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)日韩性网站。為滿足本公司發(fā)展需要免费观看黄a一级视频孕妇，特制定本實施細(xì)則。

　　基本守則

　　xx集團(tuán)公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則.公司持續(xù)健康的經(jīng)營發(fā)展永久免费亲热激烈网站，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)中文国产原创在线观看网站视频、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則你懂的自拍偷拍。

　　(1)恪盡職守欧美洲视频在线观看，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)又黄又爽又刺激又色。

　　(2)奉行"奉獻(xiàn)精品黄片毛片试看、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新"宗旨人人操人人射人人插。

　　(3)聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則秋葵视频卓版安装，不宜越級呈報国产强奸中文字幕系列精品片。上下級之間誠意相待，彼此尊重欧美大胆人伦姧裸体A片欧。

　　(4)正確99久久99久久久精品齐齐、有效、及時地與同事丝袜第一页、與其它部門溝通意見看法www性爱。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊合作關(guān)系性爱爱视频网站。

　　(5)嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定333aaa国产精品、辦事程序，絕不泄露公司的機(jī)密国产足交丝袜美女视频网站。

　　(6)鉆研業(yè)務(wù)知識的技能国产一区精品推荐在线播放，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參與日韩在线www.、積極進(jìn)取的精神Av性爱网站有哪些。

　　(7)愛惜并節(jié)約使用公司的一切財資物品。

　　(8)注意保護(hù)自身和周圍人的安全與健康免费毛片在线播出，維持良好的作業(yè)日韩欧美不卡黄、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

　　(9)掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀私库AV操一操人人操，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止日韩孕妇自拍视频网站大全在线观看。

　　(10)在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作激情.com。

　　(11)牢記自已代表公司操逼视频大全网站，在任何時間能看av网站、地點都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)国产产一区二区三区久久毛片国语。

　　實施細(xì)則

　　1.1凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細(xì)則規(guī)定.

　　1.2凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者.

　　2.1聘用關(guān)系

　　2.1.1本公司招聘的對象是資格最符合的個人,無性別国产一区在线视频免费观看、地域、戶口等區(qū)別a级黄色一区二区三区免费。

　　2.1.2

　　新員工聘用設(shè)有三個月的試用期色天使影院，銷售人員的試用期為六個月色妞网黄污。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意，被證明不符合錄用條件在线视频日韩视频二区，公司可以在試用期內(nèi)終止聘用A片国产在线看免费无码，或?qū)⒃囉闷谘娱L，以作進(jìn)一步觀察6080免费毛片，但延長期最多不超過十二個月AA级欧美黄片。在試用期內(nèi)，員工及公司任何一方都可提前十五個工作日通知對方亚洲美女淫荡视频，終止聘用關(guān)系清纯美女被操。

　　2.1.3有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工：

　　(1)曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自離職者;

　　(2)被剝奪公民權(quán)利者;

　　(3)通緝在案未撤銷者;

　　(4)受有期徒刑之宣告99re视频这里只精品，尚未結(jié)案者;

　　(5)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者;

　　(6)患有精神病或傳染病或吸用毒品者;

　　(7)未滿16周歲者;

　　(8)政府法規(guī)定的其他情形者久久久久久久久久久久网。

　　2.1.4有下列情形之一者，本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系亚洲欧美性爱自拍，并不給予當(dāng)事人補(bǔ)償費(fèi)黄色视频久久免费。

　　(1)在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動合同，致本公司誤信造成損失者;

　　(2)違反勞動合同或本細(xì)則規(guī)則經(jīng)本公司認(rèn)定情節(jié)重大者;

　　(3)營私舞弊国产精品自拍自产，收受賄賂美女羞羞高潮视频免费首页，嚴(yán)重失職，對公司造成損害者;

　　(4)對本公司各級管理者或其他同事實施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者;

　　(5)故意損耗本公司物品久久费视频黄片视频，或故意泄露公司技術(shù)中国激情视频网、經(jīng)營機(jī)密者;

　　(6)無故曠工3日以上，或一年內(nèi)累計曠工6日以上者;

　　(7)被判有期徒刑以上的刑事責(zé)任者;

　　(8)本公司制度規(guī)定的其他嚴(yán)肅紀(jì)律處分而開除的情形国产一级女高潮拍拍。

　　2.1.5有下列情形之一的国产饥渴一区在线，本公司應(yīng)提前30天書面通知當(dāng)事人終止聘用關(guān)系：

　　(1)員工有病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿不能從事原工作在线免费看黄有限公司，或不能從事公司另行安排的工作的;

　　(2)員工不能勝任工作欧美A片在线中文字幕，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的;

　　2.1.6本公司為適應(yīng)生產(chǎn)一级特黄大片久久久、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要欧美一级高清片，可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，員工對此不得拒絕西瓜网站操逼网站三级黄。

　　2.2勞動合同

　　依據(jù)勞動法欧洲性生活无码在线，外商投資企業(yè)勞動人事管理的規(guī)定和公司的人事政策干8网址，本公司與員工訂立"勞動合同書"。以正式確認(rèn)并保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)亚洲国产福利精品。

　　勞動合同期限：分為有固定期限勞動合同(期限至少為一年)和無固定期限的勞動合同兩種91三级毛片在线观看不卡无风险。

　　勞動合同期滿，合同即行終止又黄又大又粗的视频。員工與公司雙方同意續(xù)約的无码粉嫩小泬无套在线观看免费，雙方應(yīng)于合同期滿前一個月續(xù)簽"勞動合同書"。

　　合同期滿雙方未續(xù)簽的但勞動聘用關(guān)系仍然存在隐私偷拍偷窥AV合集，即視為原合同續(xù)延1年亚洲中文久久精品无码无卡。

　　2.3工作時間

　　員工的工作時間按政府的有關(guān)規(guī)定，每周工作五天91精品网站，每天八小時717理论午夜福利电影。

　　2.4培訓(xùn)

　　進(jìn)入本公司的員工，必須通過下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

　　(1)公司的規(guī)章制度国产在线不卡免费AV网站、安全生產(chǎn)欧美最近激情性高潮、培訓(xùn);

　　(2)崗位的.專業(yè)知識、技能的培訓(xùn);

　　(3)崗位的職責(zé)和操作規(guī)程的培訓(xùn);

　　(4) iso9002質(zhì)量體系的知識培訓(xùn)激情偷乱人伦在线视频。

　　員工的培訓(xùn)及其成績記錄由企劃部(人事)放入員工個人檔案。對培訓(xùn)合格的員工黄色AV网络在线，公司發(fā)給上崗證天天拍日日，員工必須持證上崗。

　　2.5調(diào)職

　　公司根據(jù)生產(chǎn)情欲网址、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和員工的技能性生活视频一级片，可安排員工調(diào)動職位。員工也可以根據(jù)公司企劃部公布的空缺職位申請調(diào)動经典A片免费观看视频。職位的調(diào)動應(yīng)先征得本部門主管国产免费A片在线网址、經(jīng)理的同意。一般情況下日本三级a网站，新員工在試用期內(nèi)不得申請調(diào)職黄视频免费网站。

　　2.6離職

　　員工申請辭職的，一般應(yīng)提前30天以書面形式通知公司亚洲精品第2页。離職程序：違反離職程序亚洲444444k在线观看，或擅自離職的員工將承擔(dān)由此引起的不良后果。

　　2.7員工檔案

　　員工檔案分為工作檔案和人事(歷史)檔案91人妻PORNY九色最新社区。工作檔案在員工進(jìn)入本公司后建立国产自，人事檔案要員工被錄用后一個月內(nèi)轉(zhuǎn)至本公司或公司指定的檔案管理機(jī)構(gòu)。若故意不轉(zhuǎn)移人事檔案的丝袜剧情国产AV办公室，公司可終止聘用關(guān)系国产美女一级黄色牲交视频。

　　2.8人事記錄

　　2.8.1員工需就下列事項或身份的改變通知企劃部(人事)：

　　(1)住址和電話號碼;

　　(2)婚姻狀況;

　　(3)小孩誕生及家庭人員的變化;

　　(4)身份證號碼WWW尤物在线。

　　2.8.2公司上崗證：

　　(1)簽發(fā)：

　　員工加入公司時一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進(jìn)入公司上班亚洲最大偷拍视频。員工離職前將上崗證交回国产精品永久久。

　　(2)遺失和補(bǔ)發(fā)上崗證：

　　員工遺失上崗證的，應(yīng)及時通知企劃部秋葵视频安卓手机下载，由企劃部補(bǔ)辦上崗證18禁尤物精品永久在线，并收取補(bǔ)發(fā)證件的費(fèi)用。

　　2.8.3鑰匙

　　公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管亚洲国产成年女人久久，不得復(fù)制一线毛片免费网站视频，不得借與他人，在上班的最后一天交還給企劃部免费黄色av网站。員工遺失鑰匙的應(yīng)立即報告最新日韩精品第二页在线观看网站视频。

　　2.8.4公物

　　員工在公司工作期間應(yīng)愛護(hù)一切公物，員工若離開公司美欧激情性交小说及视频，必須按登記的分物清單進(jìn)行移交給各有關(guān)部門日韩久久无码免费看A，若有遺失或損壞，應(yīng)照價賠償酒店露脸。

　　2.9薪酬政策

　　公司實行考核工資制度亚洲成av人片不卡无码，效益與工資掛勾，按月發(fā)放考核工資玖玖视频在线久色6。業(yè)務(wù)或銷售未完成月計劃的xx%時亚洲av自拍，員工發(fā)xxx元，中層干部發(fā)元男人禁黄色视频，副總經(jīng)理級發(fā)xxx元的生活費(fèi)国产东北老妓女视频在线播放网站，到年終按考核實績結(jié)算。個人收入所得稅由員工承擔(dān)国产又粗又长又硬视频，公司按有關(guān)規(guī)定代為扣繳淫荡的网站。

　　3.0發(fā)薪日

　　公司的發(fā)薪日為每月的xx日發(fā)上一個月的工資。如遇休息日可提前或順延黄色视频在线观看官网。在外地辦事處工作的員工由部門負(fù)責(zé)郵寄911国产在线。

　　3.1加班費(fèi)

　　公司按法定假的x天假(春節(jié)x天、元旦x天青青爽a五月天视频99、五一節(jié)x天西欧黄片、國慶節(jié)x天)發(fā)放加班人員的加班

　　費(fèi)。加班員工每人每天發(fā)加班費(fèi)xx元黄色网站免费在线提供。除此以外的加班計入考核工資与老妇岳性疯狂刺激小说。

　　4.1法定假

　　員工每年可享受有薪法定假x天:

　　元旦x天、春節(jié)x天、勞動節(jié)x天特黄特硬特黄的黄片、國慶節(jié)x天

　　4.2公司假

　　每年有x天的有薪公司假欧美在线日韩在线。由公司根據(jù)實際可能，具體安排日期一级a做爱影院。通常情況公司假與春節(jié)等休假安排在一起久久伊人狼，以使員工有寬裕的時間安排活動。

　　員工在享受公司假無故超假的欧美色图性曰本性中国，將作為曠工處理动画婬片A片AAA毛片A级。

　　4.3病假

　　4.3.1

　　員工因病假不能上班，應(yīng)提前通知部門經(jīng)理亚洲一级无码A片在线观看，以便安排工作无码中文字幕一区二区三区Yp。急癥病假也應(yīng)盡早與部門經(jīng)理聯(lián)系。病假須遞交公司指定許可醫(yī)院一某些人病假單亚洲第一页面，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)在线观看亚洲高清你懂的，企劃部(人事)認(rèn)可為有效。急診病假不受醫(yī)院限制国产网站黄色。

　　4.3.2病假的工資待遇根據(jù)員工的工齡的在本公司服務(wù)的不同年限作享受工資待遇偷窥国产综合，如下計算：

　　(1)工作年限不滿x年，發(fā)本人基本工資的xx%;

　　(2)工作年限滿x年四虎在线观看成人影院免费下载安装，不滿x年欧美爱视频，發(fā)本人基本工資的xx%;

　　(3)工作年限滿x年或x年以上的，發(fā)本人基本工資的xx%;

　　計算公式：月薪xxx%x病假天數(shù)x比例

　　4.3.3長病假

　　當(dāng)員工因嚴(yán)重疾病(需經(jīng)公司確認(rèn))連續(xù)病假x個月或年內(nèi)累計病假xx天,并在合同期內(nèi)的員工,參照國家規(guī)定,停發(fā)基本工資,適當(dāng)給予生活補(bǔ)助費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為本地區(qū)最低工資的xx%.

　　4.4工傷假

　　工傷主要指員工在工作時間国产欧美日韩永久、地點且因公(包括在社會上見義勇為69网在线观看免费、搶險救災(zāi)等)所遇的負(fù)傷、致殘www.yw尤物、死亡。被公司經(jīng)管確認(rèn)為工傷的假期天天添天天透天天摸精品，其薪資按100%發(fā)給黄色免费专区。

　　4.5事假

　　4.5.1員工在用完公司假后，因有重要私事仍需請假的看书看黄片搜黄片色毛片，可申請無薪事假东北老处女人69xxxx。

　　4.5.2任何原因的事假最多不能連續(xù)超過xx天。超過xx天以上的事假將不被批準(zhǔn)黄色视频欧美在线观看。

　　4.5.3員工事假期間的工資被扣除jizzjizz免费，年終獎或考核工資也會按比例扣除。

　　4.5.4員工因違反制度而被暫時停職裸体美女被操黄色网站、停工的亚中文字幕偷拍欧美另类，按事假處理。

　　4.5.5試用期內(nèi)的員工免费A级视频在线，一般不得請事假国产一级婬片A片AAA小视频。

　　4.5.6事假的審批權(quán)限：

　　請假x天欧美99操逼，由部門經(jīng)理批準(zhǔn);請假xxx天，由部門經(jīng)理簽字后報企劃部(人事)批準(zhǔn);請假x天以上的黄色视频射啦啦啦，逐級上報欧美大屌强奸视频，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.6.績效評估

　　依據(jù)公司各部門生產(chǎn)欧美一级片欧美色性、經(jīng)營及管理的考核制度狂操欧美美女高清动态视频，對工作績效、專業(yè)技能美女高潮喷水黄色视频、工作態(tài)度国产精品久久九九、計劃目標(biāo)的完成情況以及全年的功過記錄等，以客觀的態(tài)度欧美激情视频一区二区免费，對所有員工予以評定亚洲速播18禁久久久久久。每年的績效評估在x月份實施。同時国产在线专区，公司鼓勵管理人員在日常工作中多與員工進(jìn)行溝通黄色网站线在线观看入口，輔導(dǎo)員工取得優(yōu)良績效。

　　4.7考績標(biāo)準(zhǔn)

　　a亚洲三级片国产AV、杰出免费看Av黄片，工作成績優(yōu)異卓越，對公司作出較大貢獻(xiàn)美女的私密秘网站。

　　b国产在线观看美乳AV、優(yōu)秀，全面完成工作97久久久久人妻碰碰碰碰，成績在大多方面超出標(biāo)準(zhǔn)95视频在线免费观看。

　　c、勝任找个av网站，工作完成合乎要求国产原创自拍视频在线观看网，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

　　d伊人久久久超碰国产一卡二卡、需改善欧美专区福利，尚有未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)方面，但經(jīng)努力可以改進(jìn)亚洲曰本无码av中文字幕。

　　e日本乱人伦视频一区二区三区、不合格，工作差等欧美老妇操逼大片，經(jīng)過提醒教導(dǎo)也未改善精品免费观看69影院。

　　績效評估，可結(jié)合年終考核、評選同步進(jìn)行www.国产.com。

　　4.8紀(jì)律規(guī)定

　　員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范久久人人插，違反公司制度，一經(jīng)查實毛片视频公司，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分国产片三级。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。

　　(1)擅自不按規(guī)定出勤上班91G黄色视频，擅離職守日韩欧美尻逼视频、崗位;

　　(2)工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù);

　　(3)無理拒絕的工作安排操女人逼黄色的视频、指令;

　　(4)收受任何種類的賄賂;

　　(5)利用職權(quán)貪污无码精品A∨在线观看鞠婧祎，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益;

　　(6)偽造和涂改公司的任何報告或記錄;

　　(7)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)H视频在线观看免费网站、記錄或物品;

　　(8)滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動;

　　(9)弄虛作假guochanav，違反公司的管理規(guī)定;

　　(10)散布謠言，致使同事91精品欧美在线观看免费、主管或公司蒙受不利;

　　(11)疏忽職守欧美性爱园，使公司財務(wù)、設(shè)備等遭受不利;

　　(12)違反安全規(guī)定国产在线人人操，或其行為危害他人安全;

　　(13)擅自出借公司的場地黄网站免费进入、物品、設(shè)施;

　　(14)在工作時間內(nèi)干私活;

　　(15)擅自從事公司以外的"第二職業(yè)";

　　(16)利用職務(wù)營私舞弊日韩资源在线观看快射视频免费，損公利已;

　　(17)偷盜公司的財款1024手机看片的你懂得亚洲、資源;

　　(18)遺失經(jīng)管的財物、重要文件91精品熟女另类、數(shù)據(jù)等;

　　(19)侮辱久久久久久久久久久久久久久久久、恐嚇、毆打同事欧美黄色网站视频免费1000、主管等;

　　(20)在公司賭博免费黄的网站、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化道德的行為;

　　(21)其他違反公司政策、程序一级做a爰片久久毛片A片久久、規(guī)定的不良行為。

　　4.9国产精品一区24p、安全與健康

　　4.9.1本公司員工的安全和健康是公司的首要之事黄色网站视频看看。公司依照有關(guān)安全、衛(wèi)生法規(guī)和政策管理安全衛(wèi)生工作国产免费拍拍视频，建立整潔有序及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境;

　　4.9.2員工應(yīng)遵守公司安全規(guī)章caopeng视频在线、安全操作程序、維護(hù)工作場所及生活環(huán)境的安全衛(wèi)生，并防止盜竊亚洲欧州在线视频、火災(zāi)及其他災(zāi)害一级A视频亚洲。

　　4.9.3生產(chǎn)設(shè)備或生活設(shè)施發(fā)生故障時，應(yīng)立即報告好妞色妞免费观看AV，不得擅自修理黄色在线一区二区。

　　4.9.4不得在滅火器、消防栓前堆置物品小度小度我要看欧美三级黄色片，隨時保持暢通日本人妻黄色网站。

　　4.9.5員工應(yīng)遵守通規(guī)則，做到安全行車欧美偷拍视频xxxx，開車者要按規(guī)定使作安全帶手机日本黄色电影网站。

　　4.9.6在公司禁煙區(qū)內(nèi)禁止吸煙，在車間設(shè)一固定吸煙點a级毛片免费看久久久，供員工吸煙在线看片777Av免费观看。

　　4.9.7員工應(yīng)保管好個人財物，不要將錢包等私人貴重物品放在公司的工作及公共場所欧美全部A片免费观看。

　　4.9.8任何意外事故或自然災(zāi)害的處理免费无码是黄色，統(tǒng)一由企劃部和經(jīng)管部負(fù)責(zé)對內(nèi)或?qū)ν獍l(fā)布。

　　4.9.9員工違反安全衛(wèi)生規(guī)定欧美性爱特黄色视频，依照公司懲罰規(guī)定處理亚洲妓女视频。

　　備注

　　(1)本細(xì)則規(guī)則未盡事宜，均按政府有關(guān)法規(guī)和本公司的規(guī)定處理大黄av。

　　(2)國務(wù)院亚洲91在线、地方政府或本公司如有新頒布的政策規(guī)定與本細(xì)則則相悖時，以前者為準(zhǔn)色色色s。

　　(3)本細(xì)則的解釋2021最新国产精品视频网站、修訂和發(fā)行由公司企劃部負(fù)責(zé)。

　　附錄：

　　使用電話須知

　　1欧美亚洲制服变态另类、電話鈴響起時国产久草视频，迅接電話，旁桌無人而電話鈴響時欧美黑人肉体狂欢视频，也必須盡快代接電話黄色网站线上免费，妥善處理。

　　2亚洲福利精品网、通話時語言保持簡短扼要国产特黄免费视频，通話前計劃好通話內(nèi)容，避免重復(fù)日本免费黄网站。

　　3欧美巨乳老师在线观看、工作時間盡量避免打私人電話狠狠久久永久免费观看。如有必須處理的私事，盡可能放在午餐時間国产欧美色图。

　　4人人插人人摸人人干、通話態(tài)度和氣熱情，多使用文明禮貌用語看黄的地址。切勿大聲喧嘩免费看的国产区视频。

　　5、任何員工接到有關(guān)公司重要事項的電話农村老熟女乱子视频，在不清楚應(yīng)有認(rèn)負(fù)責(zé)的情況下看大黄片国产精品，要做好電話記錄(來電者姓名、回電號碼亚洲精品无码AV一二三四区、單位黄片在线播放中文、事項)，并及時交企劃部處理成年日本片黄网站色视频。

　　6欧美人妻一区二区、電話費(fèi)列入各部門的考核費(fèi)用，電話費(fèi)由部門承擔(dān)欧美性交免费资原站。打私人國內(nèi)外長途電話需個人付費(fèi)

內(nèi)控管理制度2

　　摘要：目前色久资源视频，我國社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，許多企業(yè)的發(fā)展也不斷追求新常態(tài)国产精品亚洲码精品，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)行不斷的創(chuàng)新已經(jīng)成為當(dāng)今時代發(fā)展的潮流久久老熟女一区二区。企業(yè)要想提高自身的競爭力，就必須從源頭出發(fā)18禁欧美日韩，不斷創(chuàng)新企業(yè)的管理模式看黄网站啊啊啊。要摒棄以往保守的發(fā)展戰(zhàn)略，以積極的態(tài)度去創(chuàng)新女人18毛片免费看。要對企業(yè)的管理模式進(jìn)行創(chuàng)新久久久999视频，首先要對企業(yè)內(nèi)部的管理的實際發(fā)展情況進(jìn)行分析。掌握好企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的具體情況之后黄色按摩毛片，再對企業(yè)的管理模式進(jìn)行改革欧美日韩乱妇高清无乱码。但是，當(dāng)前我國企業(yè)管理制度在發(fā)展中出現(xiàn)了許多問題操大黑屄，這些問題阻礙了企業(yè)的順利發(fā)展欧美精品又粗又大，因此，我國當(dāng)前亟須對企業(yè)進(jìn)行管理制度方面的改革創(chuàng)新射射网址。本來就根據(jù)企業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)的這些問題進(jìn)行分析午夜毛片www，并不斷探究提出一系列有利于企業(yè)進(jìn)行管理制度改革的措施。

　　關(guān)鍵詞：管理制度无码人妻精品一区二区不卡；改革創(chuàng)新二级黄A毛片免费视频观看；促進(jìn)發(fā)展

　　引言

　　當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也不斷進(jìn)入新常態(tài)欧美在线观看精品，目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一現(xiàn)狀亚洲国产区中文在线观看www，促使我國企業(yè)經(jīng)營模式不斷改革創(chuàng)新。要推動企業(yè)經(jīng)營管理模式不斷創(chuàng)新午夜三级亚洲，就必須推動企業(yè)發(fā)展類型從根本上得到轉(zhuǎn)變外国性交网。同時在對企業(yè)進(jìn)行改革的同時，必須要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的實際情況帮我收一下欧洲黄色视频，使改革措施符合實際亚洲色欲天天天堂色欲网91。有時地區(qū)不同，影響企業(yè)發(fā)展的因素也不同韩日欧美激情一区二区，因此企業(yè)發(fā)展的程度也不同最新地址在线永久发布页，所以在發(fā)展時，要結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況日韩在线观看自拍网址，不斷促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展影音先锋国际资源。

　　一、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下企業(yè)內(nèi)控管理制度發(fā)展中出現(xiàn)的問題

　　1国产秋霞国产在线、當(dāng)前企業(yè)內(nèi)控管理手段老套要促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控管理制度的不斷創(chuàng)新日韩91视频，首先要改革企業(yè)內(nèi)控管理的方式。當(dāng)前企業(yè)內(nèi)控手段不夠人人澡人摸97人人超小，我們需要使管理方式向多元化方向發(fā)展乱伦激情图片。隨著當(dāng)前信息化網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，企業(yè)進(jìn)行管理方式的改革可以依靠現(xiàn)在科技的發(fā)展亚洲欧美日韩在线综合久，將企業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)在信息技術(shù)聯(lián)系起來国产黄色巨乳，使當(dāng)前企業(yè)管理模式的發(fā)展，更能適應(yīng)社會現(xiàn)在發(fā)展的潮流男女猛烈无遮掩视频，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)我想看农村妇女一级毛片，使信息資源更加的方便，從而提高企業(yè)各部門的工作運(yùn)行效率国产一级黄色网站免费观看。

　　2美女18禁止黄的网站、企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制監(jiān)督工作力度不夠企業(yè)在改革內(nèi)部管理機(jī)制的時候，要將內(nèi)控風(fēng)險嚴(yán)格控制好AV乱网站，要嚴(yán)格建立健全內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制一块操最新网址在线观看。與企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制的改革，每一步都要落實到位在线观看国产精品国产。之前我國的企業(yè)內(nèi)控制度不夠新穎国产高清自拍高清，內(nèi)控管理的方式手段也不夠嚴(yán)謹(jǐn)，通常往往會使企業(yè)的工作效率大大降低99热这里精品5，不利于企業(yè)各項工作的落實你懂的在线观看视频网站。同時播播影院私人影院性播影院，沒有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部管理機(jī)制，使企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險大大增加AV免费网站天堂网，也不能確保企業(yè)的順利發(fā)展日韩三级片av。當(dāng)前，隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展美女作爱视频免费看，企業(yè)只有不斷的改革創(chuàng)新內(nèi)部管理機(jī)制一级AA免费毛片高潮软件，才能跟上時代發(fā)展的潮流。在進(jìn)行創(chuàng)新改革的時候aV在线中文字幕不卡电影网，還要建立健全內(nèi)控監(jiān)督制度體系欧美欧美欧美性爱网，并且根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際情況，進(jìn)行不斷的更新完善黄色网站天天操，使企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展時刻跟上社會發(fā)展的需要色色五月天导航。加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制的監(jiān)督，在以前出現(xiàn)的問題中国产精品视频一区二区三区...，就是從業(yè)人員沒有將監(jiān)督工作落實到位国产精品久久永二区二区，因此，我們必須要加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制的監(jiān)督力度欧美一级片免费网。

　　二黄色性交网站性、如何實現(xiàn)新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)控管理制度

　　1、順應(yīng)社會時代發(fā)展的潮流国产污视频在线免费看，把內(nèi)控與社會環(huán)境聯(lián)系起來如今香蕉视频95，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的'不斷發(fā)展之中，對企業(yè)也帶來了一定的影響尤物黄色录像视频大全观看视频。企業(yè)發(fā)展的管理模式在這一經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流中不斷的改革創(chuàng)新大色妞基地在线视频观看。在這一大環(huán)境的影響下，企業(yè)不得不改變以往的傳統(tǒng)的發(fā)展模式天堂网视频在线播放，以積極的態(tài)度去改革創(chuàng)新丁香五月激情综合在线，不斷的適應(yīng)社會發(fā)展的潮流，使企業(yè)內(nèi)部改革與時代發(fā)展的潮流相契合国产黄色视频免费在线观看www.。同時企業(yè)的發(fā)展還要根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊�求做出改變国产精品国产一级国产专不，地區(qū)不同，相應(yīng)的對企業(yè)的發(fā)展要求也不盡相同99精品久久只有精品三级，要將企業(yè)內(nèi)部的改革創(chuàng)新工作與當(dāng)?shù)氐拇蟓h(huán)境聯(lián)系起來5060一级欧美午夜。另外，企業(yè)的發(fā)展還要不斷的吸收國外的先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗8x国产精品V片在线，使企業(yè)的經(jīng)營模式更加的國際化精品国产免费看，管理方法更加的先進(jìn)、科學(xué)精品剧情日韩欧美在线观看网站免费。隨著當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展勉费黄色一级啪啪视频，國際公司都不斷的被壟斷美国一级草草，我國的企業(yè)發(fā)展在這一發(fā)展潮流中面臨著諸多的挑戰(zhàn)，對我國企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了非常不利的影響又黄又爽一级A片，使我國企業(yè)在走向國際化的這一條道路上受到阻礙性交资源站，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的這一發(fā)展現(xiàn)狀，使我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都在發(fā)展中遇到了瓶頸期www.777色综。由于國際上的壟斷政策，我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都難以走向國際化国产伦精品一区二区三区视频女，獲得更大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益精品第一在线。因此，為了解決這一發(fā)展困境一级黄色片免费偷拍视频，我們急需對企業(yè)內(nèi)部管理制度進(jìn)行創(chuàng)新久久夜色精品国产60，從根本上進(jìn)行改革91超碰在线播放啪，不斷的提高企業(yè)的發(fā)展競爭力。根據(jù)當(dāng)前大環(huán)境的實際發(fā)展?fàn)顩r，擬定切實可行的發(fā)展目標(biāo)国产在线精品九一，同時也要不斷吸收國際上的先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗，促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展__级黄色视频。

　　297干最新网址、不斷改善企業(yè)內(nèi)部管理手段，充分依靠現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)隨著當(dāng)前信息化網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展免费A片视频免费看在线，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理制度的創(chuàng)新改革人妻一区二区三区四区av，也要充分利用現(xiàn)代的信息技術(shù)。利用現(xiàn)在信息技術(shù)的發(fā)展方式毛片视频免费观看片，不同于之前人工整理的發(fā)展方式18免费黄色网站，能夠進(jìn)一步的提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，從而減少誤差欧美毛码在线播放，將企業(yè)的內(nèi)控管理制度提高到一個較高的水平免费看片v免费人成视频。同時依靠現(xiàn)代信息技術(shù)，能夠使內(nèi)部的管理工作更加的專業(yè)化在线欧美老女人，還可以提高企業(yè)的工作效率日韩午夜在线试看网站免费。利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，不斷對企業(yè)內(nèi)控管理制度進(jìn)行創(chuàng)新www…爱爱…com，要根據(jù)企業(yè)內(nèi)部各項的數(shù)據(jù)能直接看的黄色视频网址、信息和發(fā)展動態(tài)來進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控管理工作的改革與創(chuàng)新。企業(yè)在發(fā)展中要不斷吸收先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗和先進(jìn)的管理模式综合网图片亚洲小说，并依靠先進(jìn)的現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)來促進(jìn)自身的發(fā)展WWWW黄色精品在线。

　　3、加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部管理的監(jiān)督工作91POPNY九色老熟女，建立健全企業(yè)內(nèi)部評估體系在對企業(yè)內(nèi)部管理工作進(jìn)行創(chuàng)新時99久久国产精品国产毛片，要建立健全一個完整的企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系欧美一区二区精品视频，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，再結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際情況性h视频，進(jìn)行定期的更新又大又粗又长又高潮的视频，從而建立一個貼合實際的內(nèi)部監(jiān)督體系，有利于企業(yè)內(nèi)部管理工作的發(fā)展欧美最婬乱婬爆婬性视频真人爆婬。同時一级aaa黄毛片完整版免费，在發(fā)展中也要對企業(yè)進(jìn)行評估、考核萌白酱超短旗袍一区二区，這就需要在對企業(yè)內(nèi)部管理進(jìn)行改革的時候免费看美女的全部隐私视频，要加強(qiáng)對監(jiān)督工作的重視力度。另外欧美图片自拍，對于企業(yè)內(nèi)部的工作人員的綜合素質(zhì)也是不可忽略的黄色视频,三级片，為了保證工作人員的綜合素質(zhì)企業(yè)要對工作人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，無論是從理論還是實踐方面日日摸夜夜摸人人狠狠摸，都要對工作人員提出更高的要求免费欧美性爱一级网站。因而可以不斷提高工作人員的職業(yè)技能，提高工作人員工作的專業(yè)化水平中文特级熟妇一级系列视频，為企業(yè)各部門的發(fā)展提供源源不斷的專業(yè)人才色色资源网址。

　　三、結(jié)語

　　隨著我國當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展国产麻豆视屏，企業(yè)的發(fā)展規(guī)模也不斷的壯大被操好爽视频，但是在發(fā)展過程中也遇到了一些問題。由于企業(yè)傳統(tǒng)的內(nèi)部管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前時代發(fā)展的潮流久久免费影院，因此毛片毛片一级毛片，在發(fā)展中一些企業(yè)屬于落后的地位。所以黄色免费a片短视频，當(dāng)前我國的企業(yè)急需對企業(yè)內(nèi)部的管理制度進(jìn)行改革與創(chuàng)新jizzjizz18，并充分利用現(xiàn)代科學(xué)信息技術(shù)，不斷促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展欧洲激情一区二区三区视频。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]孫來敏.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題及解決措施[J].全國商情理論研究,20xx(19):25-26.

　　[2]劉曉霞.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下企業(yè)內(nèi)部控制的改革與創(chuàng)新[J].財會學(xué)習(xí),20xx(4):250.

　　[3]喬鵬程.邾東經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)控管理制度分析[J].西部財會,20xx(8):67-70.

內(nèi)控管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理欧美成色色色，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性中文字幕网第一页，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險无码专区影音先锋在线观看，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》中文字幕日韩精品视频一区、深圳證監(jiān)局《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則免费国产黄色网址，制定本制度。

　　第二條本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會、監(jiān)事會爱搞精品、高級管理人員及其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程：

　　(一)遵守國家法律超碰在线免费黄色、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定;

　　(二)提高公司經(jīng)營的效益及效率;

　　(三)保障公司資產(chǎn)的安全;

　　(四)確保公司信息披露的真實小蝌蚪www、準(zhǔn)確黄页网站在线免费播放器、完整和公平。

　　第三條職責(zé)：

　　(一)董事會：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定国产午夜AAAA福利片、實施和完善亚洲中文字幕va毛片在线、并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估;

　　(二)總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定5566影音先锋在线、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況;

　　(三)公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定一级爱爱视频免费观看、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制情況的檢查黑丝美女被强奸网站。

　　第二章主要內(nèi)容

　　第四條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和控制內(nèi)部：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制狼友在线免费、會計系統(tǒng)控制一级啊啊啊大舒服免费观看视频、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制九九线精品视频、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容亚洲视频小说。

　　第五條環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。

　　(一)公司建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)的組織架構(gòu)我把姪女日出水了在线看，有健全的逐級授權(quán)制度人人干人人操色，確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行。各級授權(quán)基本適當(dāng)www.人人莫人人，對已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評價和反饋機(jī)制超碰欧美图片zxxxx，對已不適用的授權(quán)能夠及時修改或取消授權(quán)。

　　1中文字幕av有码高清片久久、股東大會：《公司章程》明確股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)日韩污视频，以下事項須由股東大會討論：

　　(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事又粗又大又硬的黄片，決定有關(guān)董事一级在线观看免费影片一、監(jiān)事的報酬事項;

　　(3)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

　　(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告;

　　(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(8)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(9)對公司合并婷婷五月天视频、分立丁香婷婷激情综合网、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(10)修改本章程;

　　(11)對公司聘用先锋资源二区、解聘會計師事務(wù)所作出決議;

　　(12)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項;

　　(13)審議公司在一年內(nèi)購買无遮挡又黄又刺激的视频网站、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項;

　　(14)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項;

　　(15)審議股權(quán)激勵計劃;

　　(16)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項gogo国模啪啪人体。

　　上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使三级三级久久三级久久6。

　　2、董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)人人操人人色威尼斯，對股東大會負(fù)責(zé)免费黄色视频AAA级。董事會行使下列職權(quán)：

　　(1)召集股東大會，并向股東大會報告工作;

　　(2)執(zhí)行股東大會的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案免费人成年A片在线观看、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本WWW.AV.COM视频、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

　　(7)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并黄色视频免费a看、分立美女视频黄色软件、解散及變更公司形式的方案;

　　(8)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資2019人人操人人摸、收購出售資產(chǎn)看国产免费黄色网站视频、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項日本黄色网站大全、委托理財超碰欧美人人肏、關(guān)聯(lián)交易等事項;

　　(9)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(10)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名本页影院，聘任或者解聘公司副經(jīng)理日日碰人人操、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

　　(11)制訂公司的基本管理制度;

　　(12)制訂公司章程的修改方案;

　　(13)管理公司信息披露事項;

　　(14)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所;

　　(15)聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作;

　　(16)法律欧美性交播播、行政法規(guī)外国一级黄色视视频免费看、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。

　　董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會和公司章程的授權(quán)行事亚洲欧美制服中文字幕，不得越權(quán)形成決議在线观看国内精品va。

　　3、監(jiān)事會：《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(1)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見;

　　(2)檢查公司財務(wù);

　　(3)對董事一本到东京、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督欧美日韩AⅤ不卡在线，對違反法律、行政法規(guī)富婆按摩高潮对白在线观看、本章程或者股東大會決議的董事国内自拍视频在线播放A、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(4)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時老师成人痴汉在线视频，要求董事国产一级黄色录象、高級管理人員予以糾正;

　　(5)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會;

　　(6)向股東大會提出提案;

　　(7)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定人人操人人玩人人看，對董事黄色网子在线观看免费、高級管理人員提起訴訟;

　　(8)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務(wù)所污色视频、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作26uuu色了噜噜精品二区，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　(9)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)欧美三级片手机在线观看。

　　4免费看日韩A片一区二区、總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作細(xì)則》明確規(guī)定總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對董事會負(fù)責(zé)国产第一页www，可以行使下列職權(quán)：

　　(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作在线观看美女A片潮喷视频网址，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;

　　(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規(guī)章;

　　(6)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理久久免费一级无码毛片、財務(wù)負(fù)責(zé)人免费人人爱做人人爽、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師亚洲亚洲A片、總會計師等;

　　(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(8)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)代表公司購買或出售資產(chǎn)一级黄色片操逼、對外投資(含委托理財、委托貸款等)午夜精品美女爱做视频、租入或租出資產(chǎn)激情狠狠文学网、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)大胆殴美视频一区。

　　(9)簽發(fā)公司日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件久久99视频只有这里精品。

　　(10)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)91偷拍超碰。

　　同時《總經(jīng)理工作細(xì)則》還明確規(guī)定副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人国产一级黄片不卡免费视频、總經(jīng)理助理一级黄色毛片免费在线观看、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)在管理分工上各有側(cè)重一级精品视频在线观看，在分管或協(xié)管領(lǐng)域?qū)�總�?jīng)理負(fù)責(zé)色五月夫网站，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)文件、合同国产youjizz∧腥说奶焯米酆贤�尹人网？偨�(jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人黑人一级a毛片免费视频观看、總經(jīng)理助理videossex性暴力野外、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師的職責(zé)和分工www.18黄色视频在线观看。

　　5美女插入网站、總部職能部門：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，中糧地產(chǎn)總部設(shè)立戰(zhàn)略管理部、人力資源部人人操人人鲁、財務(wù)部中文字幕大在线、審計部、項目發(fā)展部玫玖精品视频在线播放、工程管理部国产720刺激在线视频、合約管理部、設(shè)計管理部avpian、市場營銷部欧美口交网站、工業(yè)地產(chǎn)部、物業(yè)管理部日韩无码专区天美传媒、證券事務(wù)部狼友色成人网在线播放视频网站免费、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)中糧地產(chǎn)在全國的地產(chǎn)業(yè)務(wù)瑟网站，確保公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)欧美五区。各部門均有明確的部門職責(zé)、部門權(quán)力欧美大片aaaaa级、部門組織結(jié)構(gòu)和部門崗位設(shè)置在线看中文字幕。

　　6、子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理免费看羞羞漫画，各職能部門對各子公司的相應(yīng)對口部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)婷婷激情偷拍自慰、監(jiān)督及支持。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布的各項規(guī)范制度男人天堂.com免费，必須根據(jù)公司的總體經(jīng)營計劃進(jìn)行土地儲備及項目開發(fā)經(jīng)營等免费进的黄色网站，公司對各子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配久久激情免费视频、人員編制欧美首页、職員錄用、培訓(xùn)黄色视频插、調(diào)配和任免實行統(tǒng)一管理欧美精品黄页在线观看2区，以此保證公司在經(jīng)營管理上的`高度集中。

　　(二)公司已建立起科學(xué)的聘用久久精品官网、請(休)假曰本性l交片视频视频、加班、辭退超碰在线免费网址、培訓(xùn)亚洲无玛黄色视频在、退休、晉升国产操B在线视频、薪酬計算與發(fā)放深夜免费人妻一区91麻豆、社會保險繳納等勞動人事制度人妻少妇视频一区中文字幕，由公司人力資源部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善。

　　第六條業(yè)務(wù)控制指經(jīng)理層及其授權(quán)部門根據(jù)公司自身的行業(yè)特點及生產(chǎn)經(jīng)營活動內(nèi)容天天操天天日天天操，制定各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章在线观看中文字幕2022、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風(fēng)險點制定必要控制程序等一级二级三级黄色网站。公司各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定欧美天天搞网站，并負(fù)責(zé)實施和改善，主要包括工程管理類中国一级A一级a爱片免费免免、項目發(fā)展類ww黄色、公司辦公類等。

　　第七條會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務(wù)管理控制免费在线黄色网站视频，主要包括：

　　(一)依據(jù)《會計法》大BBBB高潮、《會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》97超碰在线频、《財務(wù)通則》黄色美女福利视频、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制定公司會計制度、財務(wù)管理制度久久夜晚黄色视频、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊亚洲精品一二三区尤物tv，并針對各風(fēng)險控制點建立嚴(yán)密的會計控制系統(tǒng)，在崗位分工基礎(chǔ)上明確各會計崗位職責(zé)色8久久人人97超碰香蕉987，嚴(yán)禁需相互監(jiān)督的崗位由一人兼任av黄色电影免费日韩。

　　(二)建立嚴(yán)格的成本控制制度、業(yè)績考核制度欧洲欧美精品VA在线观看、財務(wù)收支審批制度国产伦精品一区二区三区娃女、費(fèi)用報銷管理辦法等控制制度。

　　(三)制定完善的會計檔案保管和財務(wù)交接制度一个色桃花综合亚洲综合77综合，嚴(yán)格會計資料的調(diào)閱手續(xù)，防止會計數(shù)據(jù)的毀損A4yy午夜国产、散失和泄密日韩电影久久久久久精品视频。

　　(四)針對印鑒使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理99视频有精品你懂的、預(yù)算管理黄色视频污污、財產(chǎn)管理、實物資產(chǎn)盤點免黄片视频在线观看、背書保證免费久久精品国产片72、負(fù)債承諾及或有事項管理、職務(wù)授權(quán)及代理国产36区、會計電算化信息管理等與保障財務(wù)安全有關(guān)的活動制定相應(yīng)的控制程序免费三级日欧美色性片。

　　會計系統(tǒng)控制由集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善亚洲黄色视频在线观看在线播放。

　　第八條集團(tuán)綜合辦公室負(fù)責(zé)對公司計算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理維護(hù)，并負(fù)責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則国产精品群交电影在线免费观看。除了明確劃分職責(zé)權(quán)限外欧美性爱香蕉视频，至少還應(yīng)包括針對以下活動的控制：

　　(一)電腦維護(hù)部門的職能及職責(zé)劃分

　　(二)開發(fā)電腦系統(tǒng)及修改程序的控制

　　(三)電腦程序及資料的存取控制

　　(四)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入輸出控制

　　(五)資料備份、檔案及設(shè)備的安全控制

　　(六)硬件及軟件系統(tǒng)的購置国产男女激情一区二区、使用及維護(hù)的控制

　　(七)系統(tǒng)復(fù)原及測試程序的控制

　　第九條信息傳遞控制分為內(nèi)部信息溝通控制和公開信息披露控制av呦呦，主要包括：

　　(一)建立內(nèi)部信息傳遞體系，規(guī)范信息傳遞流程一级A片全网免费观看，針對各部門間信息溝通的方式五月天婷婷婷综合小说在线、內(nèi)容、時限等制定相應(yīng)的控制程序97亚洲熟妇自偷自拍另类图片。

　　(二)建立信息披露責(zé)任制度91福利精品自拍视频导航，將信息披露的責(zé)任明確到人，確保董事會秘書能及時知悉公司各類信息并及時高清亚洲主播在线播放、準(zhǔn)確欧美一级视频在线、完整地對外披露。

　　信息傳遞控制由公司董事會辦公室和綜合辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善欧美在线视频日韩。

　　第十條審計部負(fù)責(zé)獨(dú)立承擔(dān)監(jiān)督檢查內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況jizz日本jizz、評價內(nèi)部控制有效性、提出完善內(nèi)部控制和糾正錯弊的建議等工作91原视频在线播放。

　　(一)審計部直接向董事下設(shè)的審計委員會負(fù)責(zé)人妻三级视频，接受審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

　　(二)審計部內(nèi)部配置專職內(nèi)部審計人員婷婷5月天综合色色，這些內(nèi)部審計人員至少應(yīng)具備會計国产激情午夜福利片在线观看、法律、管理或與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)等任一方面的專業(yè)知識更多国产精品。

　　(三)內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的任免人人看人人摸人人艹，應(yīng)經(jīng)董事會決議通過。

　　(四)內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況制定內(nèi)部控制審計實施細(xì)則国产级特妇黄A片，該實施細(xì)則至少應(yīng)包括下列項目：

　　1欧美肏大屄、對內(nèi)部控制制度設(shè)計的完整性、科學(xué)性進(jìn)行檢查或評估的程序和方法www.aaa4a.com。

　　2国产视频啊啊免费看、對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評估的程序和方法黄色视频在线观看免费入口。

　　3欧美黄片另类、對檢查、評估發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常情況的處理程序和方法一级黄色片欧美。

　　(五)審計部每年擬定年度內(nèi)部控制審計計劃美女被破处视频网站，據(jù)以檢查欧美一区二区色视频、評估公司的內(nèi)部控制制度，并編制工作底稿国产高清在线a视频大全在线、收集相關(guān)資料欧美一级多人婬片人妻欧美大片，出具內(nèi)部控制審計報告;內(nèi)部審計人員應(yīng)對報告中反映的問題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫落實情況報告欧美精品二区三区中文，對相關(guān)部門的整改措施進(jìn)行評估久久午夜一级A片。上述工作底稿、內(nèi)部控制審計報告亚洲国产日韩你懂的网址、整改落實報告及其他相關(guān)資料等至少應(yīng)保存五年av网站有哪些。

　　(六)審計部應(yīng)于每年四月底前向董事會提交上一年度內(nèi)部控制審計總結(jié)報告，內(nèi)部控制審計總結(jié)報告應(yīng)據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項精品国产区、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容99精品自拍视频在线播放。

　　第三章內(nèi)部控制效果的評估

　　第十一條公司建立內(nèi)部控制的自我評估制度，定期對公司的內(nèi)部控制進(jìn)行自我評估久久AV免费这里有精品，以協(xié)助董事會欧美在线人一区二区三区视频、監(jiān)事會及經(jīng)理層及時了解公司內(nèi)部控制的有效性，及時應(yīng)對公司內(nèi)华人社区福利导航、外環(huán)境的變化亚洲日韩国产高清mp4，確保內(nèi)部控制的設(shè)計及執(zhí)行持續(xù)有效。

　　第十二條公司內(nèi)部各部門應(yīng)定期自行檢查其內(nèi)部控制一级a爱大片免费观看，并由內(nèi)部審計部門對各部門內(nèi)部控制執(zhí)行效果進(jìn)行考核99h久久久精品。

　　第十三條審計部應(yīng)從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估：

　　(一)控制環(huán)境——指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素美女黄污视频在线播放〖で檠侵夼访懒砝嗦家簦控制環(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)婷婷五月情。主要包括：董事會的結(jié)構(gòu);經(jīng)理層的職業(yè)道德午夜理论片高清电影、誠信及能力;經(jīng)理層的管理哲學(xué)及經(jīng)營風(fēng)格;聘雇、培訓(xùn)先锋影音资源小说、管理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式;信息溝通體系等小蝌蚪永久免费无码视频。

　　(二)風(fēng)險評估——指公司對可能導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行評估成a小视频在线看，以確認(rèn)這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性国产黄网站在线免费观看，其評估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度欧美一级AA大片免费观看。

　　(三)控制活動——指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序欧美三级电影在线免费观看，主要包括核準(zhǔn)、驗證欧美在线黄片小视频、調(diào)節(jié)在线看欧美性爱、復(fù)核欧美第一区在线、定期盤點、記錄核對一级毛片不卡视频在线、職能分工黄片动漫在线观看、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預(yù)算性激烈的欧美三级视频、與前期效果的比較等內(nèi)容全免费a级毛片不卡。

　　(四)信息及溝通——內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息黄色网站——18禁，并使信息需求者能適時取得相關(guān)信息亚洲无码视频亚洲人的网站，主要包括與內(nèi)部控制目標(biāo)有關(guān)的財務(wù)及非財務(wù)信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。

　　(五)監(jiān)督——指對內(nèi)部控制的效果進(jìn)行評估的過程国内自拍视频十二页，包括評估控制環(huán)境是否良好高h一区，風(fēng)險評估是否及時、準(zhǔn)確98视频在线免费观看，內(nèi)部控制活動是否適當(dāng)先锋影音资源AV网站、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等国内一级特黄视频。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督小黄片福利视频，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督性爱小视频国产，員工履行其職務(wù)時所采取的監(jiān)督等;專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機(jī)構(gòu)就某一特定目標(biāo)進(jìn)行的監(jiān)督久久精品无码一级毛片潮喷。

　　第十四條審計部應(yīng)針對上述五個方面的內(nèi)容，制定具體的評估項目(參見附件)国产黄网站在线。

　　第十五條審計部應(yīng)于每年四月底前完成對上一年度內(nèi)部控制的評估工作并向董事會提交內(nèi)部控制評估報告_级黄色免费网站。評估報告至少應(yīng)包括對附件所列五個方面的評價及對公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見。

　　第十六條公司內(nèi)部控制效果的結(jié)論性意見在线观看真人视频A片，可分為有效的內(nèi)部控制或有重大缺陷的內(nèi)部控制亚洲欧在线综合自拍。所謂有重大缺陷的內(nèi)部控制，是指附件所列五個方面中任一方面存在缺陷黄色网站免费在线观看国产精品，且此種缺陷將導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無法實現(xiàn)国内免费片。

　　第十七條董事會應(yīng)就上述內(nèi)部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。

　　第四章附則

　　第十八條本制度由董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋

內(nèi)控管理制度4

　　學(xué)校財務(wù)內(nèi)控制度免费看A片不卡，是根據(jù)國家及上級主管部門制訂的有關(guān)規(guī)章制度午夜影院性，結(jié)合學(xué)校的實際情況而制定的學(xué)校內(nèi)部財務(wù)工作的行為規(guī)范、行為準(zhǔn)則99国产性爱，是學(xué)校財務(wù)工作統(tǒng)一要求6080午夜影院三级片、協(xié)調(diào)行動、健全網(wǎng)絡(luò)的依據(jù)福利小视频网站。按照上級部門的有關(guān)要求欧美美女久域视频淫乱，根據(jù)量力而行国产综合在线、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學(xué)的順利開展色妞色妞，特制訂我校財務(wù)內(nèi)控制度能够看黄的网站。

　　一、預(yù)算管理：

　　1国产乱人视频在线观看播放1、學(xué)校應(yīng)按規(guī)定的程序和時間編制年度預(yù)算計劃911A片导航。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出欧美1级。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理性a免费视频\。

　　2、學(xué)校須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算計劃又硬又粗又长一级A片，堅持收支平衡的原則717午夜福利视频网，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報九七超碰人人操。

　　3久久这里精品视频免费3、學(xué)校的銀行存款賬戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準(zhǔn)。任何部門均不得私設(shè)“小金庫”久久e6精品视频。

　　4自慰网站污污、學(xué)校在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案18网站在线免费，并在規(guī)定期限內(nèi)上報性欧美久久。并在校務(wù)公開欄內(nèi)公開。

　　二人人射人人摸人人草人人操人人射、收入管理：

　　1东京热黄色网站、收入是指學(xué)校為開展教育教學(xué)及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款91狠狠综合久久久久精品网站、預(yù)算外收入天天插天天拍一拍、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入及依法取得的其他各項收入。

　　2欧美日韩中文字幕99久、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費(fèi)規(guī)定男人扒开女人的腿桶到爽视频，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費(fèi)国产一级婬片a免费播放口。任何部門不得緩交黑人操屄、截留或擅自支出應(yīng)交款項，更不得隱匿不報韩国日本欧美三级一级爱国产。

　　3欧美成年人电影、學(xué)校的一切收費(fèi)行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)天天干天天弄，禁止一切亂收費(fèi)。

　　491POPNY老北熟女、學(xué)校的一切收入均要入賬男女一级黄色视频，并及時存入學(xué)校開設(shè)的銀行賬戶【啪派�影院亚洲欧洲；锸迟M(fèi)入單食堂賬欧美性高潮xxxx。

　　三、支出管理：

　　1黄色黄片、支出是指學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項資金耗費(fèi)和損失95视频免费看片。

　　2、學(xué)校須根據(jù)支出預(yù)算人人欧美乱码专区视频免费，體現(xiàn)勤儉辦校的原則激情aⅴ。嚴(yán)禁濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼理论片网址、津貼和實物一区二区免费看的黄色片子。

　　3、根據(jù)支出計劃性插图真人无遮挡，建立申購制度1024免费电影你懂的，按金額額度分級審批。

　　4澳门一级A片免费播放、支出憑證須有經(jīng)手人影音先锋在线资源免费、驗收人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可入賬日韩欧美人妻精品。

　　5精品一区在线观看你懂的、注重原始憑證的合法性，做到內(nèi)容完整黄片一级三级高清黄色视频，憑證合法亚洲精品自拍AV在线日韩，手續(xù)齊全。

　　四影音先锋高清无码、資產(chǎn)管理：

　」�产黄色视频流畅在线免费。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理：

　　1、學(xué)校所有一切現(xiàn)金收入色色视频资源网站，均須及時存入銀行古装一级婬片A片AAA毛片。

　　2、財務(wù)人員存放的備用金實行限額管理欧美顶级黄片片一区二区，一般根據(jù)實際按銀行核定的三至五天的日常開支額度美女网站在线免费视频色。，庫存現(xiàn)金超過額度應(yīng)及時存入銀行。

　　3、財務(wù)人員每日按時記好現(xiàn)金日記賬黄片ID久久。

　　4A片综合网视频在线播放、財務(wù)人員應(yīng)定期對賬，保證賬賬相符人人摸天天射，賬物相符999久久久精品。

　　5、任何人不得挪用現(xiàn)金高清无码不卡在线观看，不得以借據(jù)“白條”抵庫免费又黄又硬又大爽日本。

　　（二）銀行存款管理：

　　1国产一级A片无码免费欧、嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度九色国产精品，按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶。

　　2小草在线一区二区欧美、自覺接受銀行的監(jiān)督A片视频在线观看免费大全，不準(zhǔn)出借銀行賬戶。

　　399精品久久久99大香线蕉、支票人人操又人人、銀行印鑒必須由出納、會計欧美综合自拍亚洲综合图片区、分管領(lǐng)導(dǎo)分開保管亚洲另类欧美日韩爱V。

　　4、及時與銀行對賬一级A片一级毛片一级在线看，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢91干屄。

　　5、按照財務(wù)要求做好銀行日記賬99丫视频。

　　6哪里有a级片网站、每周將資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報校長室。

　∨访莱阅趟甔XXXX。ㄈ�）財產(chǎn)物資管理：

　　1日韩偷窥自拍系列在线观看视频免费、財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定裸模AT国产精品视频，設(shè)立固定資產(chǎn)大学生高潮一级毛片免费、低值耐久及低值易耗品賬目，每月由總務(wù)主任檢查一次JIZZ未满十八禁看的网站。建立專項管理制度一类黄片儿，并與校內(nèi)各級處室2018日日干得得啪、班主任及教師簽訂校產(chǎn)管理責(zé)任書。

　　2国内一级婬片A片免费看、所有財產(chǎn)物資均按請購国产a自拍、驗收日韩伊人久久不卡二区、領(lǐng)用、保管久久精品欧美1024、登記18岁禁看网站免费观看、使用、維修国产13一14娇小性、處置等制度執(zhí)行自拍偷拍精品视频网，執(zhí)行情況每學(xué)期由財產(chǎn)保管員向總務(wù)主任匯報一次。做到賬賬相符技女视频网站，賬物相符。

　　391在线国产一区、學(xué)校每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清點久久综合给合久久狠狠狠88，按有關(guān)規(guī)定辦好報損和報廢手續(xù)。報損報廢要逐級申報亚洲Aⅴ无码专区在线观看、審批小电影A片。

　　4、學(xué)校不定期對財產(chǎn)物資的管理情況進(jìn)行抽查亚洲综合AV天堂，并做好記錄jjizz在线网站。

　　（四）票據(jù)領(lǐng)用制度：

　　1一级热情视频、各種票據(jù)由會計人員向有關(guān)部門領(lǐng)取曰韩一区二区。領(lǐng)取后，按票據(jù)種類分門登記造冊福利视频网。

　　2色哟哟网、班主任等人員需使用相關(guān)收費(fèi)收據(jù)時，應(yīng)向財務(wù)部門領(lǐng)用国内黄色网站在线，并依次編號逐一登記WWW.AAA日本高清视频。各種票據(jù)不能混用。

　　3少妇无码毛片一区二区、各班學(xué)雜費(fèi)收據(jù)應(yīng)在期初收費(fèi)結(jié)束后一周內(nèi)及時上交国产精品自在在线午夜，收回記賬聯(lián)裝訂成冊，并同收費(fèi)清單核定有無差錯九九色九九精品视频。各種存根在年末也應(yīng)收回A大片黄片视频，登記造冊存入檔案室。

　　491亚洲第一精品、開具收據(jù)時人人操一级片，摘要欄內(nèi)寫明收費(fèi)項目，金額不得涂改日韩精品成人蜜桃在线观看，字跡端正清楚欧美4444视频，并加蓋收款人、單位財務(wù)章。

　　五美女的隐私秘视频播放、經(jīng)費(fèi)報銷制度：

　≡谙呷�级网。ㄒ唬┺k公費(fèi)使用范圍及規(guī)定：

　　1、范圍：辦公費(fèi)主要用于學(xué)校添置辦公用品在线日韩成人电视免费观看网站视频、教師差旅費(fèi)欧美日韩在线视频网、學(xué)校門窗及臺凳小修理、支付水電費(fèi)等秋霞电影网717。不得移作它用亚洲伊人色宗网一区二区。

　　2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的申購流程和報銷制度偷拍美女插B，履行相關(guān)手續(xù)后再予以辦理欧美91影院。對校產(chǎn)設(shè)備作好詳細(xì)的'登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報總務(wù)處a片在线观看的、校長室爱爱网站1000。

　　3、購置的物資應(yīng)有經(jīng)辦人黄片一级片免费看，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核91部精品国产费观、分管副校長及校長審批。

　　4欧美视频在线一区二区三区、購置物品一律待入庫后黄色一级免费片，再憑領(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人十八禁视频网站、保管員簽字性生大片免费观看一级在线、承辦部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)主任激情小说激情图片中文字幕激情视频、分管副校長亚洲国产欧美一区,二区、校長審批后報銷。

　　5yoijizz国产、凡上級調(diào)撥物資白丝小仙女高潮喷白浆、各單位捐贈物資均要進(jìn)倉入賬，校產(chǎn)管理員記好賬手机日韩在线另类。

　⊥�站的黄色的热播视频。ǘ�）差旅費(fèi)報銷規(guī)定：

　　1、兩個相符：差旅費(fèi)票價必須與報銷相符免费看特级婬片日本，實際車程價與報銷價相符日三级视频。

　　2、差旅費(fèi)報銷要做到月月清久久东京热视频，有效期限原則上為一個月国产日韩字幕欧美。

　　3无码精品资源在线观看、簽字順序：經(jīng)辦人填寫好差旅費(fèi)報銷單，各部門負(fù)責(zé)人審批乌克兰级婬片A片AAA毛片A级，校長審批国产对白高跟丝袜97在线。

　　4、出市學(xué)習(xí)欧美调教成人影院在线播放视频网站、考察动漫精品一级AV片在线观看、療養(yǎng)、休養(yǎng)等按標(biāo)準(zhǔn)報銷2021韩国午夜理伦三级无码。

　』�外露出在线播放。ㄈ�）學(xué)生代管費(fèi)等費(fèi)用預(yù)收及退款結(jié)算規(guī)定：

　　1、向?qū)W生收費(fèi)黄色网站在线视频免费观看大全，一律按教育行政部門規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)收取欧美男女a视频。不得超收或欠收。

　　2欧美在线播放你懂的、收取的所有費(fèi)用一律通過銀行代收狂野欧美精品aⅴ，確需收取現(xiàn)金的美女福利网站导航，學(xué)校財務(wù)按規(guī)定開具收據(jù)911亚洲精品，并及時存入銀行賬戶。

　　3狼友视频永久在线在线视频、每學(xué)年末將學(xué)生代管費(fèi)的預(yù)收款結(jié)算一次人妻少妇精品视频一区二区。清單發(fā)至學(xué)生家長，多退少不補(bǔ)一级看片久久网。任何退款必須辦理以下手續(xù)：

　∨访酪寥思で橥�在线观看。�1）造好清退表冊；

　∩�五月综合在线。�2）學(xué)生逐個簽字Cao.网站；

　　（3）總務(wù)主任復(fù)核在线观看视频网站黄色，校長審批永久免费AⅤ在线观看，交財務(wù)處入賬；

　∨九九竟偻�。�4）領(lǐng)取現(xiàn)金退給學(xué)生又黄又爽又粗又长免费视频。

　　六、申購驗收制度：

　　1激情视频小说图片、辦公用品采購應(yīng)按教育局的相關(guān)規(guī)定黄色视频一级A片免费看，由學(xué)校按集中采購∶夥芽椿仆�站在线？倓�(wù)處負(fù)責(zé)成立招標(biāo)小組国产伦精品一区二区高清，通過比選方式確定供應(yīng)商色艹艹视频，報校長會集體決議后，再與供應(yīng)單位簽訂采購合同青草青草久久伊人热；各部門需要日常辦公耗品申購時日日夜,人人操，申請人員應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人集中報總務(wù)處主任審核国产在线视频小说在线观看，并安排人員負(fù)責(zé)采購購99ryav1；如涉及部門辦公設(shè)備更換與購買，須單提出申請99re，并填制《物品采購申請單》按規(guī)定的流程予以辦理欧美一级日韩片。

　　2、各處室及專業(yè)部的零星物品采購須按物品申購流程国产手机在线观看一级一黄色视频，由申購人填寫《物品采購申請單》五月天色欲综合网，分別由部門負(fù)責(zé)人、分管副校長簽字后amA片免费看，再交校長審批曰本性l交片视频视频。凡是在1萬元以上固定資產(chǎn)購買由校長辦公會研究決定后，再按規(guī)定的流程予以辦理99久久精品这里只有精品。

　　2a片av在线播放、儀器、設(shè)備国产模特视频一区一页、圖書操操操射射射干干干、資料等由教務(wù)處、學(xué)生處jizz.中国com、校辦或總務(wù)處落實專人負(fù)責(zé)訂購韩国产三级三级香港三级日本三级，事先須報請校長審核通過。

　　388综合、所有物品（購買或調(diào)換）均需驗收后国产麻豆剧传媒一区，由相關(guān)人員進(jìn)行入庫登記，按《校產(chǎn)管理制度》大学性爱视频在线。

　　4AV不卡在线永久免费观看、領(lǐng)用物品須按《辦公用品領(lǐng)用管理制度》辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

　　七欧美uuuu666、報廢報損制度：

　　191精品久久久精品麻豆、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材因自然老化或無法修理国产真人又黄又大一级，可以報廢性爱小视频在线。

　　2、教學(xué)儀器欧美性爱一级片免费看、設(shè)備及器材一次修理費(fèi)用超過原價的一半国产精品无码一区二区久久，可以報廢国产视频91。

　　3、報廢報損儀器黄色视频资源网站、設(shè)備及器材須填寫報廢報損申請單成熟丰满熟妇高潮XXⅩ，逐級報批。

　　4黄色激情在线视频、經(jīng)批準(zhǔn)報廢報損的儀器国产在线A级在线视频、設(shè)備及器材，要及時到財務(wù)部門銷賬黑女人一级婬片A片AAA毛片，同時調(diào)整教學(xué)儀器9999视频免费视频、設(shè)備賬冊。

　　5欧美视频免费看视频、已報廢報損的儀器免费视频高清日韩精品视频在线播放、設(shè)備及器材，可拆卸零件作維修使用免费在线欧美，或交總務(wù)部門處理欧美性生活17-18，不得繼續(xù)存放在儀器室內(nèi)。

　　八求在线毛片网址、會計檔案管理：

　　1艹视频免费、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定在线播放18禁AV黄A片下载，檔案室負(fù)責(zé)對會計檔案定期歸集18成年大片免费网站、審查核對国内自拍区在线下载网站视频播放器、整理立卷在线看美女被操出水、編制目錄、裝訂成冊春雨直播视频在线观看免费高清。

　　2亚洲理论片一区二区大全、每年年終后形成的會計材料，應(yīng)由會計裝訂立卷天天色天天吹天天操天天日天天爽，并保存一年備查性生活黄色网。次年按上級規(guī)定，由會計編造移交清冊国产午夜无码福利在线看网站，送學(xué)校檔案室統(tǒng)一保管1314国产在线视频。

　　3、各種會計檔案的保管年限亚洲人v永久无码天堂网，按規(guī)定分永久一级A黄毛片、定期兩類進(jìn)行歸檔。

　　4午夜黄色精品视频在线播放、財務(wù)人員調(diào)離崗位国产尤物电影在线观看网站免费，須辦妥會計資料交換手續(xù)www.zachiew.com，有移交時的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料進(jìn)行說明拍自拍亚洲手机黄色视频在线观看。

　　596sao国产成视频永久免费、除上級主管局查賬和物價部門年審?fù)猓瑫�計檔案的查閱日韩欧美国产一、憑證的復(fù)印黑人特级黄色网站，都應(yīng)征得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)方可。

內(nèi)控管理制度5

　　一在线免费av网址、財務(wù)內(nèi)控管理制度有哪些內(nèi)容

　∨访谰�品三级在线看一区。薄�內(nèi)部會計控制體系国内乱能揄拍国内精品人妻；

　」�产性爱香焦视频。病�會計人員崗位責(zé)任制度黄色无码视频在线免费观看；

　【镁眯园�视频网。场①~務(wù)處理程序制度啪啪一级视频；

　∪蘸�欧美中文在线。础�內(nèi)部牽制制度日韩欧美人妻综合在线；

　∪蘸�妓女精品视频播放在线观看。怠⒒�核制度国产超碰人人做人人爱；

　』粕�视频中文免费看。丁⒃�始記錄管理制度18岁不能看的网址；

　�543ev国产在线。贰⒍�額管理制度国产A片123区；

　∫患渡�交毛片。浮⒂嬃框炇罩贫裙�产黄色网站视频不收费的；

　⊙侵薇�乳教师av。埂⒇敭a(chǎn)保護(hù)制度美欧男女乱婬视频；

　　10欧美日韩一区二区三区妖精、預(yù)算控制制度；

　　11影音色资源、財務(wù)收支審批制度影音先锋最新AV资源网站；

　　1299超碰在线公开视、成本核算制度；

　　13人人操人操人人人操人操人人人操、財務(wù)會計分析制度欧洲老妇人与异性性交。

　　二、財務(wù)內(nèi)控管理制度的原則

　∷�知道A片网址。惫�产999精品自拍、合法性原則，就是指企業(yè)必須以國家的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩18禁片免费黄色网站在线播放，在國家的規(guī)章制度范圍內(nèi)亚洲另类三级理论，制定本企業(yè)切實可行的財務(wù)內(nèi)控制度。

　�18黄男人女人色www。苍谙吖劭磝xxx、整體性原則，就是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度必須充分涉及到企業(yè)財務(wù)會計工作的各個方面的控制日本a网址，它既要符合企業(yè)的長期規(guī)劃欧美一区二区日日屄，又要注重企業(yè)的短期目標(biāo)，還要與企業(yè)的其他內(nèi)控制度相互協(xié)調(diào)18岁免费欢看黄色网站。

　�98神马午夜。场⑨槍π栽瓌t插逼AV，是指內(nèi)控制度的建立要根據(jù)企業(yè)的實際情況老嫖客精品视频在线播放，針對企業(yè)財務(wù)會計工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定企業(yè)切實有效的內(nèi)控制度，將各個環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)加以有效控制九九C片一级黄片，以提高企業(yè)的財務(wù)會計水平永久黄网播放站色视频免费。

　　４一级一级一级一级片、一貫性原則欧美大黑屌视频，就是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度必須具有連續(xù)性和一致性免费看三级黄一色视频。

　∠愀畚蘼牖粕�视频。怠⑦m應(yīng)性原則老熟妇深夜寂寞视频，指企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)企業(yè)變化了的情況及財務(wù)會計專業(yè)的發(fā)展及社會發(fā)展?fàn)顩r及時補(bǔ)充企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度免费色色的网站。

　　６欧美色污在线视频、經(jīng)濟(jì)性原則久操欧美精品在线观看，是指企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度的建立要考慮成本效益原則也就是說企業(yè)財務(wù)控制度的操作性要強(qiáng)，要切實可行欧洲日韩一区二区免费视频网站。

　∨访谰�品免费A片在线12页。吩缓�无码A片免费视频、發(fā)展性原則，制定企業(yè)財務(wù)內(nèi)控制度要充分考慮宏觀政策和企業(yè)的發(fā)展4455vs永久亚洲，密切洞察競爭者的動向欧美大码变态另类，制定出具有發(fā)展性或未來著眼點的規(guī)章制度。

　　三国产二级三级精品、財務(wù)內(nèi)控管理制度的執(zhí)行措施

　∮耙粝确媲考槁衣譨v电影。薄⑵髽I(yè)必須重視對內(nèi)部控制制度管理人員的選用

　　內(nèi)部控制制度設(shè)計得再完善国产wwwjizz，若沒有稱職的人員來執(zhí)行欧美色综合天天在线影院，也不能發(fā)揮作用。企業(yè)的用人政策直接影響著企業(yè)能否吸收有較高能力的人員來執(zhí)行內(nèi)部控制制度女人一级在线免费观看视频。要杜絕帳戶設(shè)置不合理福利视频一区、記錄不真實的情況，充分發(fā)揮會計控制制度的職能作用www色色com，則必須重視對內(nèi)部控制制度管理人員的選用和培訓(xùn)99在线视频播放乱爱妇乱子伦精品视频，提高財會人員的素質(zhì)，定期進(jìn)行考評日韩欧亚自拍视频在线播放网站，獎優(yōu)罰劣你懂的免费视频。

　　２欧美成77777、企業(yè)必須發(fā)揮內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的`作用

　　內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)是強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的一項基本措施一级黄色真人裸体视频，內(nèi)部審計工作的職責(zé)不僅包括審核會計賬目，還包括稽查国产老熟女啊啊啊插的好深、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率秋霞电影网手机在线观看，并向企業(yè)最高管理部門提出報告，從而保證企業(yè)的內(nèi)部控制制度更加完善嚴(yán)密黄色精品免费观看。

　∥蘅ㄖ形奈蘼階。场�應(yīng)發(fā)揮國家審計機(jī)關(guān)日韩男女AAA、部門審計機(jī)構(gòu)的權(quán)威性和監(jiān)督作用

　　定期或不定期的對企業(yè)內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價成人人操，以杜絕企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人濫用職權(quán)所造成的內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)的情況。

內(nèi)控管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制8人人操，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為国内自拍露脸在线视频，提高經(jīng)營管理水平和效益，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要美女牲交一级a片免费，根據(jù)有關(guān)的規(guī)定欧美性爱高清一区，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條本公司財務(wù)內(nèi)部控制制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)日韩一级无码AV毛片免费并入，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃一级a做片免费视频天堂、控制、核算欧美一级a在线视频观看、分析和考核等內(nèi)部控制工作精品自拍小视频在线观看，以達(dá)到合理籌集資金、參與經(jīng)營投資決算99福利超碰、有效利用公司各項資產(chǎn)欧美一级欧美三级欧，努力提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

　　第三條建立和健全公司的內(nèi)部控制制度性色av夫妻生活片,一级a一级做。

　　第四條本公司內(nèi)部控制的基本原則91在线小视频。

　　1.權(quán)力分隔，每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理程序九草免费在线观看，不能由一個部門和一個人全部包辦日韩美女偷自拍视频在线观看网站，以防止出現(xiàn)差錯和弊端。

　　2.合理分管在线无码91超碰，實行賬物分管日本少妇色一区二区、錢賬分管、印鑒分管及鑰匙分管等av在线免费关看免费在线。

　　3.審批稽核AV麻豆专区在线，任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理都要有明確的授權(quán)與審批，同時要經(jīng)過財務(wù)部門的審核與稽核免费人成在线视频网站。

　　4.責(zé)任明確人人搞,人人爱,人人操，各部門和人員要職責(zé)分明，以便任何情況都能落實到個人責(zé)任在线看毛片视频。

　　5.憑證控制cao欧美色就是色，建立和健全憑證制度及嚴(yán)格傳遞程序，直到會計資料歸檔五月天天色图。

　　6.例行核對尤物网视频在线，對每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計記錄，都要進(jìn)行例行核對青海三级片，以保證賬證高清在线看欧美亚洲中文字幕、賬賬、賬表六月色色网、賬物及賬款核對一致做a视频免费在线观看。

　　第二章財務(wù)收支內(nèi)部控制

　　第五條實行財務(wù)收支預(yù)算控制。

　　1.在財務(wù)部的指導(dǎo)下欧州色色，公司各部門要編好月份和年度現(xiàn)金(包括銀行)收支預(yù)算。月份提前一周，年度提前一個月編報財務(wù)部日韩精品福利资源网站大全免费。

　　2.在財務(wù)部的指導(dǎo)下www的网址免费看，公司所屬企業(yè)要編好月份和年度資金上繳與下?lián)芗皹I(yè)務(wù)往來的財務(wù)收支預(yù)算。月份提前一周欧美特级黄色视频播放，年度提前一個月編報財務(wù)部欧美一级做a影片爱橙影院。?

　　3.財務(wù)部和所屬企業(yè)財務(wù)收支預(yù)算匯總，加上公司現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬部分婷婷五月丁香国产，即為全公司的財務(wù)收支預(yù)算欧美18ⅹxxxx性欧美喷水，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.凡預(yù)算外的財務(wù)收支极黄网站，需單列項目呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理黄色九九。

　　第六條建立定額備用金制度。

　　1.各部門零用現(xiàn)金定額規(guī)定如下：

　　生產(chǎn)部××元

　　經(jīng)銷部××元

　　綜合部××元

　　工程部××元

　　辦公室××元

　　2.對各部門零用現(xiàn)金實行限額開支審核報銷辦法国产一级婬片!A片AAA毛片男男?。

　　(1)各部門單項支出低于1 000元的印度一级婬片A片免费播放口，先備用現(xiàn)金開支，然后匯總填制"備用金支付單"(略)国产一区二区狠干，將取得合法的發(fā)票單據(jù)附在后面超碰在线com，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批后，再到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù)一级欧美牲交片无遮，由會計填制"付款憑證"国产一级特色色片，憑此證到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，以補(bǔ)充部門備用金小黄片毛片在线。

　　(2)各部門單項支出高于1 000元的91偷拍南宁老熟女合集，不能在備用金中支付，應(yīng)由用款部門填制"請款單"爱搞免费，經(jīng)歸口的負(fù)責(zé)人簽批后麻豆日韩国产精品欧美在线，到財務(wù)部辦理預(yù)支款手續(xù)，由會計填制"付款憑證"久久影院A片AAA毛片，憑此單到出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金www.51.vvc。

　　(3)用款部門辦妥購置物品驗收或付費(fèi)等業(yè)務(wù)手續(xù)后，應(yīng)及時將取得合法的發(fā)票單據(jù)(在發(fā)票背面要注明用途国产精品久久久久影院老司，有經(jīng)辦人午夜福利黄色片、驗收人、主管簽字)附在原"請款單"存根聯(lián)后面人人摸日操，到財務(wù)部辦理單項報銷審核手續(xù)最新男人网址。如預(yù)支款與實際支付不符時，應(yīng)在報銷時辦理多退款(或少補(bǔ)款)手續(xù)99熟妇。

　　(4)單項低于1 000元的零用金支出日韩精品痴汉无码视频网站，所取得的發(fā)票單據(jù)要在月末之前及時報銷91精品丝袜在线播放，不得跨月。單項在1 000元以上的支出www99Q12COm免费下载毛片网站，所取得的發(fā)票單據(jù)要及時報銷亚洲九月小视频，不得掛賬。

　　第七條執(zhí)行按簽批金額權(quán)限審批付款偷窥50个美女撒尿粉嫩。

　　1. 2 000元以上支出一级做a爱过程免费视，由各部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　2. 2 000元以下辦公支出一区黄色在线免费观看，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)大黑屄网。

　　3.專項用途資金支出，在確定的金額內(nèi)在线毛片.com，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)你懂的视频网址。

　　4.因經(jīng)營需要代收、代付款項seⅹ1级黄色，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)在线观看AAA黄片，必須堅持先收后付，不改變原款形式及用途原則全网免费观看黄色片。

　　第三章貨幣資金內(nèi)部控制

　　第八條建立會計和出納職責(zé)分工制度91字幕网中文国产。財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職出納員，負(fù)責(zé)辦理貨幣資金(現(xiàn)金日韩人妻A级毛片、銀行存款)的收付業(yè)務(wù)国产一级A片无码免费视频一。會計不得兼任出納，出納不得兼任其他業(yè)務(wù)工作播播午夜。除登記現(xiàn)金天天操天天日天天碰、銀行日記賬外，不得保管憑證及其他賬目少妇极品欧美日韩视频在线观看。

　　第九條加強(qiáng)對現(xiàn)金的稽核管理福利片国产网址。所有現(xiàn)金(包括銀行存款)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)憑收入憑證和收入日報表99热在线只有精品99，并經(jīng)內(nèi)部稽核和兌換外幣欧美人与动牲交大全免费。

　　第十條控制現(xiàn)金的使用范圍。依照有關(guān)部門現(xiàn)金管理規(guī)定德国三级片，庫存現(xiàn)金只能用于工資支出国产在线三区，個人福利勞保支出、農(nóng)副產(chǎn)品收購91色综合久久熟女、差旅費(fèi)玖玖资源网日本在线视频、零星開支、備用金及銀行結(jié)算金額起點以下的'小額款項免费试看黄色网站。其他特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)部批準(zhǔn)后方可使用現(xiàn)金国产一级爱c在线大片。

　　第十一條嚴(yán)格付款審批和支票的簽發(fā)国产大乳一级在线观看。所有付款均應(yīng)按審批金額權(quán)限及兩人以上有關(guān)人員辦理。付款支票必須經(jīng)過兩人或兩人以上的簽章方為有效亚洲视频不卡毛片。財務(wù)和支票專用圖章人人操操操操操操操操操操，須分別掌管在线免费AV，不得由一人包辦韩国国产色色一区二区视频。不準(zhǔn)開"空頭票"和"空白支票"，開出支票要進(jìn)行登記欧美性三级视频。

　　第十二條收付款項要通過會計填制記賬憑證美日韩美女自插在线视频观看。所有現(xiàn)金和銀行存款的收支，均須通過經(jīng)辦會計審核原始憑證無誤后填制收付款憑證日韩中文有码精品视频在线，由出納檢查所屬原始憑證是否齊備后辦理收付款一级欧美片网站，并在收付憑證及所附原始憑證上加蓋"收訖"或"付訖"戳記。

　　第十三條遵守核定的現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算紀(jì)律一级毛片免费播放在线视i。按日常3～5天開支的現(xiàn)金需要核定現(xiàn)金庫存限額七七久久，不得超額，不準(zhǔn)以白條抵庫存;企業(yè)單位間的經(jīng)濟(jì)往來Aa黄色网址，一般應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算;不準(zhǔn)出借銀行賬戶和套取現(xiàn)金老熟妇仓乱视频一区二区。

　　第十四條及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬和結(jié)賬�zz12国产小视频你懂的，F(xiàn)金日記賬按幣種設(shè)置国外A片无码毛片免费视频，銀行日記賬按賬號分別設(shè)置，每日均須結(jié)出余額国产黄片免费看看。由出納每日核對庫存現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符免费人城网站在线观看，由會計每月核對銀行存款賬面余額與銀行對賬單，并調(diào)節(jié)其相符一本久久。

　　第四章對外投資內(nèi)部控制

　　第十五條長期投資包括股票投資露出在线、債券投資和其他投資。

　　1.長期投資項目要在市場預(yù)測的基礎(chǔ)上毛片全部免费播放无码，立項進(jìn)行可行性研究欧美A∨在线精品，考慮資金的時間價值和投資的風(fēng)險，經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究決定后方可實施先锋影音最新资源网站。財務(wù)部門要為決策提出參考意見69毛片免费视频观看，履行嚴(yán)格的財務(wù)手續(xù)，督促av网站在线管看、檢查項目的執(zhí)行和效益情況国产丝袜福利在线。

　　2.健全股票、債券和投資憑證登記保管和嚴(yán)格記名登記制度少妇高潮太爽了在线观看。主管長期投資的部門日韩精品激情视频网站免费观看，要有兩人以上的人員共同管理在线观看中文字幕在线，對股票、債券和投資憑證的名稱亚洲精品自拍私拍，數(shù)量97精品视频在线观看免费专区、價值及存放日期做好詳細(xì)記錄，分別建立登記簿国内嫖妓无码视频在线观看。除無記名證券外午夜福利A片1000无码免费，企業(yè)購入的應(yīng)登記于企業(yè)名下，切忌登記于經(jīng)辦人員名下优优视频国内A级毛片。

　　3.對長期投資項目做好詳細(xì)記錄亚州A√，實施定期盤點。對投資企業(yè)在线无码视频网，每隔半年(經(jīng)營年度)清點(清理)一次資產(chǎn)負(fù)債和檢查經(jīng)營情況;對非控股企業(yè)必須每年檢查一次投資收益情況一级WWW。對股票和債券投資，由財務(wù)部門做好會計記錄日韩在线观看视频欧美在线一区二区，對每一種股票和債券分別設(shè)立明細(xì)賬国产黄片,A片，并記錄其名稱、面值久久精品亚洲天然东京热、證券編號欧美性爱三级网站、數(shù)量、取得日期日逼小黄片、經(jīng)紀(jì)人(證券商名稱)一级a片啊啊啊、購入成本、收取的股息或利息等一级黄色AAA性爱片。對個別其他投資應(yīng)設(shè)置明細(xì)賬国产激情av在线，核算投資及其投資收回等業(yè)務(wù)。每年至少一次清查盤點97无码免费公开在线视频，保證賬實相符美女下部隐私扒开视频无遮挡。

　　4.如長期投資出現(xiàn)虧損或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，公司視具體情況授權(quán)財務(wù)部或委托會計師事務(wù)所88888视频搞基，對虧損單位或項目進(jìn)行審計玖玖色在线免费视频，并據(jù)此對虧損予以確認(rèn)，并做出相應(yīng)處理18岁禁止入内网站。

　　第十六條短期投資色色综合电影网站。

　　1.短期投資業(yè)務(wù)，要由總經(jīng)理授權(quán)的主管業(yè)務(wù)部門和主要負(fù)責(zé)人辦理自拍偷拍第9页。一般按照經(jīng)辦提出—主管審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—實際投資—驗收登記—到期收回的程序辦理国产精品黄片在线播放。

　　2.有價證券的會計記錄、登記保管和定期盤點等制度可參照長期投資辦法進(jìn)行欧美一级生性活。

　　3.短期投資如出現(xiàn)虧損時久操手机在线网站播放，公司應(yīng)授權(quán)財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況進(jìn)行審計一级做a爱全免费视频在线，并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)列虧。如虧損較大亚洲a毛网站，公司可委托會計師事務(wù)所對該項目進(jìn)行審計91在线精品国自产拍。

　　第十七條對外大額存款。

　　1.對外大額存款業(yè)務(wù)黄色精品视频在线观看，由總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理精品黄黄久久久免费看。一般按信用調(diào)查—利息比較—主管審查—總經(jīng)理批準(zhǔn)—對外存款—到期收回的程序辦理。

　　2.對大額存款利息商定要有兩人在場欧美熟妇性爱A片在线A片视频，還款收回日本男人插女人、利息收入等要做好詳細(xì)記錄日韩精品合集第一页免费观看，及時入賬毛茸茸婊子。

　　第五章銷貨與收款內(nèi)部控制

　　第十八條銷貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由營業(yè)部辦理，其他部門及人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦a片黄片黄片大黄片黄片。銷售業(yè)務(wù)一般按接受訂單—通知生產(chǎn)—銷貨通知—賒銷審查—發(fā)(送)貨—開票—收票結(jié)算等程序辦理欧美黄色性交一级大屏。

　　第十九條營業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和市場預(yù)測，編制營業(yè)收入計劃欧美成年人视频在线观看免费，承接購貨客戶的"訂貨單"呦呦网址，通知生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)、加工等業(yè)務(wù)工作激情婷婷另类小说。

　　第二十條銷售發(fā)票由財務(wù)部專人登記保管91黄色大片，營業(yè)部負(fù)責(zé)開票，發(fā)出銷貨通知給倉庫發(fā)貨和運(yùn)輸部門發(fā)運(yùn)或送貨91AⅤ看片。

　　第二十一條銷貨業(yè)務(wù)的貨款一级日韩性爱网站，應(yīng)全部通過財務(wù)部審核結(jié)算收款，在發(fā)票上加蓋財務(wù)收款專用章日本视频一区在线观看。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)過信用審查欧美精品/8精品，財務(wù)部應(yīng)相互核對銷貨發(fā)票、銷貨單女孩小穴自慰网站、訂貨單亚洲人成在线精品无码毛片、運(yùn)貨單。

　　第二十二條由營業(yè)部制定價格目錄或定價辦法及退貨免費一級毛片、折扣和折讓等問題的處理規(guī)定国产老熟女乱伦，由財務(wù)部進(jìn)行審核監(jiān)督。

　　第二十三條銷貨業(yè)務(wù)發(fā)生的退貨亚洲精品黄色网站视频在线观看、調(diào)換亚州美女免费网站、修理和補(bǔ)件等三包事項，由營業(yè)部按規(guī)定辦好業(yè)務(wù)手續(xù)后一级牧交视频播放在线观看，憑證到財務(wù)部辦理結(jié)算或轉(zhuǎn)賬手續(xù)2020国产精品永久在线。

　　第六章購貨與付款內(nèi)部控制

　　第二十四條企業(yè)的購貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理国产欧美日韩精品第一区，其他部門人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦。購貨和付款業(yè)務(wù)一般按申購—訂貨—到貨—驗收—付款等程序辦理日本一道本男人天堂综合网，按合同承付貨款有據(jù)黄片一级在线观看视频免费，拒付有理。

　　第二十五條供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和庫存情況編制采購供應(yīng)計劃东北肥女人毛多水多性视频，對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單性爱在线欧美。合同訂單要求條款清楚、責(zé)任明確亚洲性爱视频免费、內(nèi)容全面欧美A片最新网址。

　　第二十六條市場臨時采購，由使用部門根據(jù)需求提出"請購單"日韩a无v码在线播放，報經(jīng)供應(yīng)部審批后辦理搜锁一个能看的毛片网站，較大采購項目須報總經(jīng)理審批。

　　第二十七條所有購貨業(yè)務(wù)須做到情報準(zhǔn)4455vw在线视频、質(zhì)量好黄网站在线观看视频免费、價格低、數(shù)量清亚洲欧洲日韩黄片一区二区、供貨及時久久国产精品激情视频、運(yùn)輸方便等。

　　第二十八條采購到貨91色狼播，要由倉庫和質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收国产精品不卡在线观看，并由倉庫保管員、質(zhì)量檢查員及有關(guān)負(fù)責(zé)人在驗收單上簽章AV琪琪。

　　第二十九條不論是計劃合同訂貨還是市場臨時采購好看的久久黄网站，購貨付款手續(xù)均由供應(yīng)部辦理。

　　第三十條到貨驗收付款后黄色视网站免费网址，由供應(yīng)部請款經(jīng)辦人將審核無誤的訂貨單在线免费观看国产黄色A片高清、驗收單91人人、發(fā)票賬單附在請款單第一聯(lián)后国产暴爽AV，經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管審批欧美国产欧美日韩，到財務(wù)部辦理審核報銷轉(zhuǎn)賬手續(xù)色呦呦禁止网站。

　　第三十一條財務(wù)部核對從倉庫簽收的驗收單和供應(yīng)部報銷轉(zhuǎn)來的發(fā)票賬單所附的驗收單国产JIZZ在线观看，以掌握購貨業(yè)務(wù)的請款欧美日韩综合网、報銷及在途物資的情況天天拍日日。

　　第七章生產(chǎn)與費(fèi)用內(nèi)部控制

　　第三十二條有關(guān)生產(chǎn)業(yè)務(wù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日韩综合在线视频。對于原材料的消耗及成本費(fèi)用的發(fā)生和控制精品视频9999，應(yīng)由生產(chǎn)部和財務(wù)部及所有有關(guān)部門建立成本責(zé)任制中文字幕在线观看公司，嚴(yán)格管理成本費(fèi)用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三十三條建立嚴(yán)格的領(lǐng)退料制度，按技術(shù)消耗定額發(fā)料中国农村妇女HDⅩXX，按實際消耗計算材料成本日本大片黄色。

　　第三十四條加強(qiáng)人事和工資管理，核實工資的計算與發(fā)放国内机关自拍视频在线观看，正確處理工資及福利費(fèi)的核算與分配黑人和黑人一级毛片。

　　第三十五條重視制造費(fèi)用發(fā)生的核算與分配。注意物料消耗欧美乱人伦中文视频在线观看、折舊費(fèi)的計算97欧美性爱在线、費(fèi)用項目的設(shè)置等是否合法合理。

　　第三十六條生產(chǎn)成本在线免费黄色视频。、運(yùn)輸成本精品国产黄、營業(yè)成本的計算要真實合理，不得亂擠亂攤成本亚洲图片欧美色视频。要劃清在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品和本期成本與下期成本及各種產(chǎn)品成本之間的界限最近更新的中文字幕免费的视频。

　　第三十七條對期間費(fèi)用、管理費(fèi)用国产综合精品一区二区、財務(wù)費(fèi)用三级片av片毛片免费在线播放、營業(yè)費(fèi)用、銷售費(fèi)用的項目要合法合理玖玖玖在线有精品6，支出要符合開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，憑證手續(xù)要合規(guī)米奇色影院。

　　第八章存貨與倉庫內(nèi)部控制

　　第三十八條加強(qiáng)存貨和倉庫的管理无码无毒黄色网站，建立倉庫經(jīng)濟(jì)核算，必須做到賬在线视频福利资源、卡黄片在线高清免费观看、物和資金的一致。

　　第三十九條對存貨數(shù)量較大的企業(yè)强奸乱伦无码AV，應(yīng)實行"永續(xù)盤存制"日韩手机色自拍图片小说。建立收發(fā)存和領(lǐng)退的計量、計價AAA性爱片、檢驗及定期盤存(每半年一次)與賬面結(jié)存核對的辦法中国一级黄色尤物网站。其本期耗用或銷貨成本，按領(lǐng)發(fā)貨憑證計價確定黑人一级A片欧美一级A片。

　　第四十條對存貨實行"永續(xù)盤存制"有困難的企業(yè)超碰在线a，可實行"實地盤存制"。

　　第四十一條存貨計價方法国产成人精品热播亚洲AV。

　　1.按實際成本進(jìn)行日常核算的午夜试看120秒无码体验区，采用加權(quán)平均法計價。

　　2.按計劃成本進(jìn)行日常核算的日韩揉揉人人澡澡人人，采用計劃價格計價99精品视频在线看，期末分?jǐn)們r格差異免费污黄视频网站。

　　第四十二條低值易耗品，采用一次攤銷国内自拍无码区在线播放2021。如一次領(lǐng)用數(shù)額較大日韩黄色视频中文字幕，影響當(dāng)期成本費(fèi)用，可通過待攤費(fèi)用分次攤銷日韩一级精品久久久久。

　　第九章工資與人事內(nèi)部控制

　　第四十三條職工的聘用自拍视频.com、解聘、離職和起薪男女啪啪真实无遮挡免费动态图、停薪及工資變動等事項操美国大逼，應(yīng)由人力資源部及時以書面憑證通知財務(wù)部和員工所在單位，作為人事管理和計算發(fā)放工資的依據(jù)91香蕉囯产线观看免费。

　　第四十四條工資的計算和支付丁香欧美亚洲小说在线观看，要嚴(yán)格按照考勤制度、工時產(chǎn)量記錄欧美性爱免费福利视频、工資標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行人人操大屁股。并根據(jù)工資總額和有關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，正確計提應(yīng)付職工福利費(fèi)黄色视频在线免费观看网扯、職工教育經(jīng)費(fèi)黄片免费进、工會經(jīng)費(fèi)。

　　第四十五條對職工的責(zé)任賠款少妇黄色视频，應(yīng)由有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人力資源部依據(jù)有關(guān)法規(guī)亚洲色图欧美色图观看日本一道，并經(jīng)職工本人簽字同意后，方可轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款欧美A片观看视频。

　　第四十六條領(lǐng)取工資均應(yīng)由本人簽章国内色站。本人不在應(yīng)由其指定人員或其同組人員代領(lǐng)并簽章。在規(guī)定期限內(nèi)未領(lǐng)取的工資有没有网站免费播放黄色一级片，應(yīng)退回財務(wù)部記入"其他應(yīng)付款"賬戶人妻啪啪色视频。

　　第四十七條根據(jù)成本核算辦法，將工資及職工福利日韩乱码一区二区三区，按職工類別黄色一级A片在线播放视频在线观看免费、工時產(chǎn)量統(tǒng)計和單位工資標(biāo)準(zhǔn)，合理分配計入產(chǎn)品直接工資成本日韩成人网址播放器在线播放免费、制造費(fèi)用欧美老妇逼、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等有關(guān)賬戶。

　　第十章收入利潤內(nèi)部控制

　　第四十八條當(dāng)期實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入包括銷售收入A级毛片免费高清视频软件、運(yùn)輸收入一级黄免费视频、營業(yè)收入和經(jīng)營收入，要全部及時入賬，并和與之對應(yīng)的銷售成本欧美黑白配性爱视频、運(yùn)輸成本www欧美操逼视频、營業(yè)成本和經(jīng)營成本相互配比，減去當(dāng)期應(yīng)變的營業(yè)稅金及附加和期間費(fèi)用后的余額美女黄片视频免费观看，即為主營業(yè)務(wù)利潤国产综合精一区二区在线观看。

　　第四十九條當(dāng)期實現(xiàn)的其他業(yè)務(wù)收入要全部及時入賬，并和與之對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)支出相配比欧美精品热视频在线观看，求出其他業(yè)務(wù)利潤黄片A片视频免费在线观看。

　　第五十條按規(guī)定計算投資收益，對投資收益的取得要合法人看人爽人操人摸人日人碰，確定要符合權(quán)責(zé)發(fā)生制最新黄色视频在线播放，計算要合規(guī)、入賬要及時欧美精品A∨欧洲精品、處理要恰當(dāng);對投資損失的計算要合法妇女人人操人人干、正確和實事求是。

　　第五十一條對營業(yè)外收支項目的設(shè)置要合法色噜噜午夜午伦视频一区二区、合理欧美成性互相，收支項目的數(shù)額要真實、正確一级做性色a爰片久久毛片体验区，賬務(wù)處理要恰當(dāng)色色网五月。

　　第五十二條企業(yè)利潤總額依照有關(guān)部門規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后依法繳納所得稅，再按規(guī)定的順序和一定比例進(jìn)行分配亚洲人成A片在线观看尤物。

　　第五十三條企業(yè)發(fā)生年度虧損性一级录像视频网站免费大全，可用下一年度的稅前利潤等彌補(bǔ)，下一年度的利潤不足彌補(bǔ)的免费无码黄视瓶，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補(bǔ)。5年內(nèi)仍不足彌補(bǔ)的国产一级激情免费视频，用稅后利潤等彌補(bǔ)亚洲R在线。

　　第十一章固定資產(chǎn)內(nèi)部控制

　　第五十四條實行財產(chǎn)主管部門、財產(chǎn)使用部門和財務(wù)核算管理部門綜合核算管理的分工負(fù)責(zé)制一级无遮挡真人毛片A片。

　　1.財產(chǎn)主管部門97超碰免费，系指本公司工程部，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記管理国产操av、建設(shè)和購置欧美老妓女视频、處置和報廢等業(yè)務(wù)。

　　2.財產(chǎn)使用部門丝袜AV观看一区，是指占有全国亚洲最大的黄色网站、使用固定資產(chǎn)的各部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用，保管維修uuu26com,性爱。

　　3.財產(chǎn)核算管理部門1313久久午夜精品片，指本公司財務(wù)部，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算久久综合老熟女中文字幕，綜合價值管理www.bjct-laser.com，每年組織清查盤點一次。

　　第五十五條固定資產(chǎn)的建設(shè)與購置99在线看精品，一般按下列程序辦理新超碰免费男人网站。

　　1.申請購建：由各使用部門提出增加固定資產(chǎn)的報告，交工程部進(jìn)行可行性研究后一级AAA特黄AV片在观看，提出購建報告成年人在线网站观看播放视频。

　　2.審核批準(zhǔn)：呈報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　3.對外訂貨：由工程部負(fù)責(zé)對外訂貨97社区精品视频在线观看，簽訂建設(shè)安裝工程合同黄色成人网站在线观看。

　　4.建設(shè)安裝：由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位施工，按工程進(jìn)度付款欧美性爱频道。

　　5.驗收使用：由工程部組織驗收国产精品区最新视频，交付使用部門使用。

　　6.結(jié)算付款：根據(jù)固定資產(chǎn)購建報告久久久久九九99黄色三级片，以訂貨网址在线观看国产日韩视频、驗收單、工程合同国产三级国产精品、完工交接單不要快播的黄色网站、竣工決算、發(fā)票收據(jù)等憑證單據(jù)日本很爽免费网站，經(jīng)工程部審核無誤后報總經(jīng)理批準(zhǔn)91亚洲福利，到財務(wù)部辦理付款結(jié)算手續(xù)。

　　第五十六條固定資產(chǎn)的處理與報廢欧美在线视频干美女。

　　固定資產(chǎn)的停用韩国无码理论、出售或報廢處理，均由各保管使用部門提出意見性爱高清Av，交工程部審核欧美日韩午夜福利大片在线播放，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，并報財務(wù)部審核后作財務(wù)處理涩视频。

　　第十二章分析和考核

　　第五十七條本公司和所屬企業(yè)久久伊人色综合中文字幕，可按照行業(yè)的特點，使用下列財務(wù)評價指標(biāo)：

　　1.流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債×100%

　　2.速動比率=(流動資產(chǎn)x存貨)/流動負(fù)債×100%

　　3.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷收入/應(yīng)收賬款平均余額×100%

　　4.存貨周轉(zhuǎn)率=銷貨成本/平均存貨×100%

　　5.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100%

　　6.資本利潤率=利潤總額/資本金總額×100%

　　7.營業(yè)收入利稅率=利稅總額/營業(yè)收入×100%

　　8.成本費(fèi)用利潤率=利潤總額/成本費(fèi)用總額×100%

　　第五十八條本公司和所屬各分公司內(nèi)部国产会所在线观看，實行分部核算久操精品视频网。核算單位實行自定目標(biāo)暴操学污在线免费观看视频、核定收入、控制成本九九久久精品视频、責(zé)任考核被公侵犯玩弄漂亮人妻、資產(chǎn)承包及超額有獎的辦法。

　　第十三章內(nèi)部審計

　　第五十九條公司設(shè)專職內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員18禁黄色网站免费观看，負(fù)責(zé)公司各部門和所屬各分公司的內(nèi)部審計工作99re视频这里只有精品。

　　第六十條公司每年對所屬企業(yè)進(jìn)行一次年度例行審計。

　　第六十一條如董事會或總經(jīng)理認(rèn)為有必要国产原创视频在现观看，可隨時對所屬公司進(jìn)行專項審計先黄色网站在线观看。

　　第十四章附則

　　第六十二條本制度經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，于公布之日起實行久亚洲美女视频。

　　第六十三條本制度解釋和修訂權(quán)歸公司財務(wù)部18福利午夜福利视频少妇。

內(nèi)控管理制度7

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的安全性、規(guī)范業(yè)務(wù)操作欧美精品在线性爱视频，努力防范風(fēng)險A片免费网站一区二区，明確各自職責(zé)，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定天天操天天，制定本制度福利免费试看。

　　1：內(nèi)勤會計出納工作：必須按時簽到、簽退欧美人和牲口杂交在线观看，離柜必須暫退欧美亚洲另类图片，柜員卡嚴(yán)禁串用，密碼不能泄露于他人欧美偷窥自拍。

　　2：新開戶必須核實客戶真實身份草草影院欧美一区，身份證必須是18位數(shù)字的新身份證，登記真實地址欧美日韩综合久久精品A片app。辦理福祥卡必須留有本申請人的身份證復(fù)印件看av在綫。

　　3、大額現(xiàn)金支付必須查驗取款人真實身份證件欧美视频视频二区主播大秀，是否屬本人支取亚洲國產綜合无码一区二区，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，實行大額現(xiàn)金支付審批制度一级毛片全部免费播放_。外地取款必須核對取款人身份證件，是否屬本人支取亚洲欧美日韩一区二区在线。

　　4少妇工地嫖妓毛片、掛失必須是本持身份證，留有復(fù)印件方可辦理www黄片com。

　　5亚洲欧美黄片日韩、出納員按時上班久久精品亚洲精品无码白，實時授權(quán)，保管好自己的柜員卡與密碼久久影音先锋精品，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付在线欧美一区二区，對每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核、仔細(xì)查業(yè)務(wù)傳票99aaa视频，以免出現(xiàn)支付當(dāng)存入一级a一级s爱片免免费免免高潮。堅持票面登記，做好現(xiàn)金回籠和供應(yīng)工作18岁禁止黄色網站，保管好現(xiàn)金日韩免费在线视频、有價單證，重要空白憑證2020黄色视频。

　　6亚洲一区二区三区在线观看视频、實行四雙制度，庫房鑰匙實行雙人分管成a人片在线观看，庫款實行雙人碰庫三级片在线免费观看网站视频。

　　7、嚴(yán)格憑證管理制度黄色网站38无码，借據(jù)毛片影片、收貸收息等重要空白憑證由會計上鎖保管。收貸收息由會計經(jīng)辦性色欲情免费网站，嚴(yán)禁外勤人員經(jīng)辦anjiuse在线观看，以此避免少息、減息99re视频这里只有精品首页6、收息不入賬的現(xiàn)象深夜看操B免费播放视频。出現(xiàn)問題、案件由會計承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任www.91色.com，并承擔(dān)相應(yīng)的損失賠償男女狂干日本黑网。

　　8、嚴(yán)格實行審貸分離制度日本黄色网站亚洲黄色网址，貸款發(fā)放必須堅持“四堅持”“四核對”“五不進(jìn)賬”的原則AAA级黄色国产在线播放，嚴(yán)禁信貸員自帶憑證外出辦理業(yè)務(wù)。

　　“四堅持”：堅持借款人本人到場男人看的网址，本人持身份證超刺激国语对白在线观看，持授信材料，需擔(dān)保的黑人又粗又长大战白妞，擔(dān)保人持身份證到現(xiàn)場簽訂好擔(dān)保合同欧美日精品福利视频一二区。

　　“四核對”：內(nèi)勤必須對對借款人的真實身份、身份證能看的狼友网站、授信材料国产在线观看高清免费A片、印鑒進(jìn)行核查九九精品二区，對借款人的`由內(nèi)勤會計監(jiān)督簽字，沒有印鑒的統(tǒng)一按借款人右手拇指指摸www黄片观看com，并將借款人成人四虎激情免费视频网站大全下载、擔(dān)保人身份證復(fù)印件附借據(jù)下。

　　“五不進(jìn)賬”：非借款戶本人未經(jīng)辦的不進(jìn)賬久久黄色密月网站，超權(quán)限的不進(jìn)賬一级黄色网女人黄色网站，無批準(zhǔn)人和責(zé)任人未簽字的不進(jìn)賬，借據(jù)要素不齊全的不進(jìn)賬黄色网站视频一区，抵押擔(dān)保手續(xù)不健全的不進(jìn)賬黄色国产第一区。內(nèi)勤人員違反規(guī)定不認(rèn)真審查所發(fā)生案件損失的，內(nèi)勤人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的損失賠償国产精品一级A级理论片在线观看。

　　9三级色色色色色色、遵守業(yè)務(wù)操作規(guī)程，必須以原始憑證為依據(jù)免费二级九九黄色，審核其內(nèi)容再錄入黄页视屏在线看，加強(qiáng)監(jiān)督與管理，相互復(fù)核熟女啪啪视频，賬務(wù)必須達(dá)到“五無亚洲人成色4444在线观看、六相符”，賬務(wù)做到日清月結(jié)毛毛片毛片性色VA久久久。強(qiáng)調(diào)每個季度會計人員要進(jìn)行一次賬據(jù)核對www.aiai2000.com。

　　10內(nèi)勤會計、記帳員要按日久久国产一久久、按月色呦呦呦官网、按季、按年末分別打印有關(guān)資料欧美性爱在线，將會計憑證人成性视频欧美日韩、資料及時整理、裝訂国产精品一级乱色视频、保管入檔欧美夜情A级黄片免费看。

　　11、嚴(yán)格實行“雙人押運(yùn)制度”黄网址资源站在线观看，不是雙人押運(yùn)的總社不予接受射射射干干。

　　12、嚴(yán)格用電制度91精品视频一区，營業(yè)終了必須做到“人離電斷”538在线无毒播放。

內(nèi)控管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力99riav.1，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展亚洲欧美日韩精品一区二区三区熟女乱，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱內(nèi)部控制亚州第一在线a，是指由管理層以及全體員工實施的国产免费A片区、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

　　第三條內(nèi)部控制的目標(biāo)是：

　�A片一极片。ㄒ唬┖侠肀ＷC公司經(jīng)營管理合法合規(guī)91在黄色线视频。

　　（二）保障公司的資產(chǎn)安全日韩精品亚洲麻豆九一。

　」糯�一级婬片A片AAA毛片中文。ㄈ�）保證公司財務(wù)報表及相關(guān)信息真實完整。

　≡谙哂谰妹夥鸦粕�网站。ㄋ模┨岣呓�(jīng)營效率和效果www.日韩.com。

　　（五）促進(jìn)公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略欧洲一区。

　　第四條公司建立與實施內(nèi)部控制制度影音先锋在线观看资源无码视频免费，應(yīng)遵循下列原則：

　　（一）全面性原則163.黄色网视频。內(nèi)部控制貫穿決策亚洲欧美性生活、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及各種業(yè)務(wù)和事項在线国产精品99。

　“““√凼悠祷粕�视频。ǘ�）重要性原則。內(nèi)部控制在全面控制的基礎(chǔ)上性无码视频不卡网站，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域色偷偷偷偷色精品视频。

　　（三）制衡性原則欧美熟妇淫乱。內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)欧美日韩一级片黄色视频、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約最新无码不卡手机在线视频播放网站、相互監(jiān)督在线观看无码国产剧情视频网站免费，同時兼顧運(yùn)營效率。

　∫患豆抛癆片。ㄋ模┻m應(yīng)性原則三级影音先锋。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍欧美精品免费a、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)欧美老妇性爱视频，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

　∪�黄视频A片。ㄎ澹┏杀拘б嬖瓌t无码不卡全黄毛片免费看。內(nèi)部控制權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益亚洲欧美高清在线精品四区，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　第五條公司建立與實施有效的內(nèi)部控制十大美女的蛋视频黄色网站a片，包括下列基本要素：

　』粕�网站一级二级区。ㄒ唬┠繕�(biāo)設(shè)定，是管理層根據(jù)公司的風(fēng)險偏好設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo)欧美囯产一区二区激情无套。

　⊙侵藁粕�小视频在线观看。ǘ�）內(nèi)部環(huán)境，是指公司實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)′毛毛黄片，包括治理結(jié)構(gòu)久久久激情、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計日韩城人视频在线观看、人力資源政策裸体美女天堂久久污黄40、公司文化等。

　�A片一级黄片毛片。ㄈ�）風(fēng)險確認(rèn)91亚洲国产亚洲综合尤物，是指管理層確認(rèn)影響公司目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險因素。

　∪蘸�一级免费黄片。ㄋ模╋L(fēng)險評估少妇无码视频一级，是指公司及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險chengren视频在线观看，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略狼人久久伊人无码中文网。

　　（五）風(fēng)險管理策略選擇美女一级a毛片免费观看，是指管理層根據(jù)公司風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好選擇風(fēng)險管理策略国产黄片视频在线免费观看。

　　（六）控制活動变态视频黄网站在线播放，控制活動是指公司根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果曰批视频免费40分钟动，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)亚洲二区精品视频。

　�igao在线。ㄆ撸┬畔⑴c溝通，信息與溝通是指公司及時综合色一色综合久久网88、準(zhǔn)確地收集九九热视频精品在线、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在公司內(nèi)部一级a片黄色视频免费播放、公司與外部之間進(jìn)行有效溝通欧美韩日一区。

　　（八）內(nèi)部監(jiān)督，是指公司對內(nèi)部控制建立與實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查大战欧美丝袜老熟，評價內(nèi)部控制的有效性尹人在线4，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)日本色二区。

　　第六條公司內(nèi)部控制活動涵蓋公司所有的營運(yùn)環(huán)節(jié)中国国产黄色视频，包括但不限于：銷售及收款、采購和費(fèi)用及付款亚洲欧美自拍偷拍、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理性色色色视频、資金管理污污黄黄A片X、重大投資管理、財務(wù)報告日韩一区二区三区免费体验、成本和費(fèi)用控制精品在线播放视频、信息披露、人力資源管理和系統(tǒng)信息管理等一区二区视频。

　　第七條公司內(nèi)控制度除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制外成年免费A片视频黄网站在线观看，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理自拍偷拍欧美色图一区、票據(jù)領(lǐng)用管理野花社区日本WWW、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理国模AV影院在线、質(zhì)量管理高国产福利在线、職務(wù)授權(quán)管理、定期溝通制度国产另类一区二区在线、信息披露管理制度等资源中文在线观看91。

　　第二章內(nèi)部環(huán)境

　　第八條公司須根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)在线观看免费毛片视频。

　　第九條公司應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部管理手冊女生免费看黄色网站，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)美女操又黄又爽、業(yè)務(wù)流程等情況国产精品一区7m视频，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)久久95国产热情精品国产。

　　第十條公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作日韩在线综合专区视频观看，保證內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨(dú)立性97免费视频在线观看。

　　第十一條公司制定和實施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策国产主播在线。人力資源政策包括下列內(nèi)容：

　　（一）員工的聘用、培訓(xùn)国产九九久久精品视频、勞動關(guān)系的終止與解除三级黄免费视频网站；

　　（二）員工的薪酬欧美日韩国产综合一区WWV、考核在线国产福利网站、晉升與獎懲；

　℃面梦逶露∠慊ā（三）關(guān)鍵崗位員工定期崗位輪換制度亚洲黄色视频一区二区三区；

　　（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定69欧美；

　」�产在线视频91。ㄎ澹┯嘘P(guān)人力資源管理的其他政策。

　　第十二條公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)强奸乱论中文字幕，切實加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育五月天免费人成网站，不斷提升員工素質(zhì)。

　　第十三條公司須加強(qiáng)文化建設(shè)A级黄色视频图片，培訓(xùn)積極向上的價值觀和社會責(zé)任感日韩国产精品你懂的在线播放，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)99riav。com、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊協(xié)作精神242pao黄色视频，樹立現(xiàn)代管理觀念，強(qiáng)化風(fēng)險意識欧美XXXX做受欧美18。

　　公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)在公司文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用A级毛片高清免费视。公司員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則，認(rèn)真履行崗位職責(zé)Siwaav.com。

　　第十四條公司須加強(qiáng)法制教育亚洲色av噜噜狠狠爱，增強(qiáng)高級管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策国产精品久久久久久久久清纯、依法辦事久久一本AV观看片、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度h黄视频公司com。

　　第三章風(fēng)險評估

　　第十五條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo)小草短视频，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況浮力导航，及時進(jìn)行風(fēng)險評估日韩美女福利动图视频在线观看。

　　第十六條公司開展風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識別與實現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險三级在线视频观看国产，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度六月婷婷,激情九九。

　　第十七條公司識別內(nèi)部風(fēng)險人人妻人人艹，重點關(guān)注下列因素：

　　（一）管理人員的職業(yè)操守3DA片区、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素人人人摸摸人人人操；

　　（二）組織機(jī)構(gòu)日韩网友自拍区在线观看、經(jīng)營方式AV在线播放八区、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素黄色视频在线免费观看国产盗摄；

　』埔惩�址大全在线播放免费观看。ㄈ�）研究開發(fā)、技術(shù)投入6080毛片、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素成人网站香草视频在线观看免费下载；

　　（四）財務(wù)狀況欧美黄色网站有哪些、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素亚洲综合日韩a无码毛片；

　∨�女人精品国产。ㄎ澹�營運(yùn)安全、員工健康8x永久入口地址网站、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素女同一区二区三区在线观看；

　　（六）其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素www.91精品.com。

　　第十八條公司識別外部風(fēng)險国产一区二区精品偷斗情，重點關(guān)注下列因素：

　　（一）經(jīng)濟(jì)形勢伦理天堂百度影音在线观看网站、產(chǎn)業(yè)政策囯产深喉视频一区二区、融資環(huán)境、市場競爭黄页免费视频大全、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素香港一级A毛片在线播放；

　　（二）法律法規(guī)99精品A片一级视频、監(jiān)管要求等法律因素中国一级黄片播放；

　　（三）安全穩(wěn)定日韩黄色网站www...、文化傳統(tǒng)99久久久国产一区二区三区、社會信用、教育水平91麻豆精品国产福利在线、消費(fèi)者行為等社會因素美女张开腿黄网站免费直播；

　　（四）技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素国内偷拍偷拍讨厌图片视频；

　』粕玏WWXX。ㄎ澹┳匀粸�(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素欧洲熟妇色XXXX欧美老妇；

　∨访来笃瑆ww。�六）其他有關(guān)外部風(fēng)險因素。

　　第十九條公司采用定性與定量相結(jié)合的方法欧美三级在线手机版费观看，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等日韩av免费a片网站，對識別的風(fēng)險進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險www.一级片在线观看。

　　公司進(jìn)行風(fēng)險分析久久999wwwww，應(yīng)當(dāng)充分吸收專業(yè)人員，組成風(fēng)險分析團(tuán)隊污污污在线观看黄真人网站，按照嚴(yán)格規(guī)范的程序開展工作欧美黄色A精品，確保風(fēng)險分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　　第二十條公司根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果国产超碰精品热久久91，結(jié)合風(fēng)險承受度射射射网站，權(quán)衡風(fēng)險與收益，確定風(fēng)險應(yīng)對策略九九视频在观看视。

　　公司應(yīng)當(dāng)合理分析一级欧美片免费播放视频、準(zhǔn)確掌握高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險偏好激情在线另类小说图片，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┥�一色最新地址，避免因個人風(fēng)險偏好給公司經(jīng)營帶來重大損失。

　　第二十一條公司應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用風(fēng)險規(guī)避免费的又大又粗又爽的视频、風(fēng)險降低久久精品国产精五月婷、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制免费人成视頻在线播放。

　　第二十二條公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況高清在线中文字幕一区，持續(xù)收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息，進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析一个人看的免费无码视频网站，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略性生活黄色网站。

　　第四章控制活動

　　第二十三條公司結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制色色色色色色色色色色色色色婷婷、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法A片视频网站免费观看，運(yùn)用不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制av免费真人、會計系統(tǒng)控制外国一级黄色网站、財產(chǎn)保護(hù)控制国产区无码激情、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等控制措施国产另类亚洲，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)国产欧美一区二区在线播放。

　　第二十四條不相容職務(wù)分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)久久九九99精品网站成年，實施相應(yīng)的分離措施国产精品第13页，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)里番全彩爆乳女教师、相互制約的工作機(jī)制十八岁黄色国产网站。

　　第二十五條授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍www.a片在线观看、審批程序和相應(yīng)責(zé)任乱伦小说五月天。公司各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。

　　公司對于重大的業(yè)務(wù)和事項實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度一本大道香蕉i码在线综合视频，任何個人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策黄色网站在线观看免费。

　　第二十六條會計系統(tǒng)控制是指公司嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作三级黄色网站有哪些，明確會計憑證性交配视频网站35、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整99超碰免费。

　　公司依法設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，配備會計從業(yè)人員欧美伊人久久大香线蕉综合69。從事會計工作的人員一本道在线免费观看无码一区二区，必須取得會計從業(yè)資格證書。

　　第二十七條財產(chǎn)保護(hù)控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度日韩妓女精品影院视频播放在线观看，采取財產(chǎn)記錄亚洲精品永久中文字幕、實物保管、定期盤點女人十八片、賬實核對等措施99riav黄片国产免费，確保財產(chǎn)安全。公司須嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)国产一级特黄在线视频。

　　第二十八條公司實施全面預(yù)算管理制度在线观看黄色毛片，明確各職能單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制久青草视频、審定caoporen在线精品视频、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束四虎成人最新影院网址大全。

　　第二十九條公司建立運(yùn)營情況分析制度99九色视频在线观看，經(jīng)營層應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用生產(chǎn)最新亚洲综合色区另类小说、購銷、投資91av视频在线观看、籌資综合图片精品第三页、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析自拍日韩视频首页在线视频、對比分析免费在线亚洲、趨勢分析等方法，定期開展運(yùn)營情況分析日韩一区在线观看，發(fā)現(xiàn)存在的問題美国一级牲交黑大粗硬大片学校，及時查明原因并加以改進(jìn)。第三十條公司建立和實施績效考評制度日韩手机福利写真网站，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系欧美一级爽爽爽www，對公司內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升日韩一区二区A片免费观看、評優(yōu)官产在线免费观看无码、降級、調(diào)崗亚洲A片在线观看片不卡、辭退等的依據(jù)超碰人妻97精品。

　　第三十一條公司根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略在线精品91青草国产在线观看，綜合運(yùn)用控制措施三A黄色网站，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。

　　第三十二條公司建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制国产高清色色，明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)免费看的黄色视频，對可能發(fā)生的`重大風(fēng)險或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案j国产在线、明確責(zé)任人員九九久精品、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理国产又大好爽免费视频。

　　第五章信息與溝通

　　第三十三條公司應(yīng)建立信息與溝通制度cao96，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序鲁鲁鲁网站，確保信息及時溝通欧美日韩精品一二三区，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。

　　第三十四條公司對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選最新地址福利影院、核對日韩视频一区二区、整合，提高信息的有用性久久久精品区。

　　公司獲得內(nèi)部信息的方式是：財務(wù)會計資料中文无码性爱、經(jīng)營管理資料人人摸人人看人人亲、調(diào)研報告、專項信息日本女子婬荡视频一区二区三区、辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道免费观看欧美日韩亚网红。

　　公司獲得外部信息的方式是：行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)日韩福利片影音先锋在线播放网站视频、業(yè)務(wù)往來單位鲁吧鲁吧鲁吧、市場調(diào)查、來信來訪国产国语对白Av在线、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道97在线欧美超碰。

　　第三十五條公司內(nèi)控職能部門須將內(nèi)部控制相關(guān)信息在公司內(nèi)部各管理級次、責(zé)任單位久久久久久a亚洲欧洲AⅤ、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間三级片A片一级片，以及公司與外部投資者、債權(quán)人国产一级最新视频在线、客戶嘿咻欧美、供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進(jìn)行溝通和反饋亚洲一区精品无码黄。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題国产视免费性爱视频，應(yīng)當(dāng)及時報告并加以解決。重要信息應(yīng)當(dāng)及時傳遞給最高管理層91在线欧美超碰。

　　第三十六條公司將利用信息技術(shù)促進(jìn)信息的集成與共享www黄片免费，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用。

　　公司加強(qiáng)對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)欧美激情在线播放一区二区三区、訪問與變更91久久精品偷拍网站、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管激情综合丁香五月、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行青娱精品在线p。

　　第三十七條公司建立反舞弊機(jī)制成年美女黄网站18禁免费动漫，堅持懲防并舉、重在預(yù)防的原則中国一级免费A片，明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域日韩精品在线看、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報18禁无码免费久久免费看、調(diào)查国产18禁又污又黄又刺激、處理、報告和補(bǔ)救程序国家一级A片一级毛片。公司至少應(yīng)當(dāng)將下列情形作為反舞弊工作的重點：

　�91情侣在线精品国产免费。ㄒ唬┪唇�(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占欧美不卡一区、挪用公司資產(chǎn)，牟取不當(dāng)利益色呦呦在线播放；

　≡谙吖劭碼片免费网站。ǘ�）在財務(wù)會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等色色的视屏；

　』粕�网址在线进。ㄈ�）高級管理人員濫用職權(quán)；

　≡谙吖劭垂�产黄瓜影视网站免费。ㄋ模┫嚓P(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊v亚洲色图欧美在线。

　　第三十八條公司建立舉報投訴制度，明確舉報投訴處理程序玖玖爱免费视频、辦理時限和辦結(jié)要求国产精品v欧美精品v日本精品v，確保舉報、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑插进去插快点视频。

　　第六章內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督

　　第三十九條公司應(yīng)對內(nèi)控制度的落實情況進(jìn)行定期和不定期的檢查黄色网站高潮视频免费观看。管理層應(yīng)通過內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題日韩欧美一区二区在线观看，并及時予以改進(jìn)18AV视频，確保內(nèi)控制度的有效實施。

　　第四十條公司應(yīng)制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法色色www,com，該辦法至少包括如下內(nèi)容：

　」�产黄片亚洲欧美。ㄒ唬﹫�(zhí)行董事對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)；

　�97国产a片观看视频。ǘ�）公司各部門及下屬機(jī)構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務(wù)伊人色色网站；

　　（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項目丝袜激情在线一区、時間www.96、程序及方法；

　∥蘼�,色,不卡,AAA。ㄋ模﹥�(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告的方式日韩一级免费视频网站；

　　（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責(zé)任的劃分国产又爽又粗又黄视频；

　∮执钟钟灿执笈访�69a√。�六）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵制度。

　　第四十一條公司高級管理層須對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)爱情岛论坛自拍亚洲品质福利，并審閱檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告欧美乱色伦图片区小说。

　　第四十二條檢查監(jiān)督工作人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題，須在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告中據(jù)實反映欧美黄色视频久久，并在報告后進(jìn)行追蹤全部免费A级毛片免费看，以確定相關(guān)部門已及時采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施看欧美性爱视频123区。

　　第四十三條檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題黄色片视频A急片，將列為各部門績效考核的重要項目国产一区二区视频免费看。對已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責(zé)任人的責(zé)任色又色综合。

　　內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的工作資料精品国产丝袜在线拍国语APP，保存時間不少于十年。

　　第四十四條公司高級管理層須根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告及相關(guān)信息評價公司內(nèi)部控制的建立和實施情況综合视频一区，形成內(nèi)部控制自我評估報告99er久久免费只有精品。第四十五條內(nèi)部控制自我評估報告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：

　　（一）內(nèi)控制度是否建立健全369超碰在线观看。

　∪蘸�美女观看成人片在线播放网站。ǘ�）內(nèi)控制度是否有效實施。

　」�产一级av网址。ㄈ�）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況自拍日韩在线视频播放。

　　（四）內(nèi)控制度及其實施過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險及其處理情況91碰视频在线。

　」�产精品91在线播放。ㄎ澹�對本年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價。

　」�产美女久久精品香蕉69。�六）完善內(nèi)控制度的有關(guān)措施久久综合无码一区丝袜。

　　（七）下一年度內(nèi)部控制有關(guān)工作計劃亚洲无码在线天堂。

　　第七章附則

　　第四十六條本制度未盡事宜广西A级黄色视频，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)欧美大片性网址、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定執(zhí)行a黄色视频在线观看。本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)色哟哟国产精品网站在线观看、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的一区二区三区熟女少妇视频，以國家有關(guān)法律、法規(guī)国产一级操逼黄片、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第四十七條本制度由負(fù)責(zé)解釋欧美黄色第一页。

　　第四十八條本制度自公司股東審議通過之日起實施最全精品自拍视频在线。

內(nèi)控管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，為促進(jìn)公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化欧美粗黑硬一级特黄、一體化黄片手片A片、流程化人人操人人妻人人色、表單化、信息化国产一区91福利在线观看，促進(jìn)公司管理實現(xiàn)制度化片色色、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化亚洲黄色网站发布最新网址，特制定本辦法欧美一区二区肏屄。

　　第二條本辦法之內(nèi)控制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批国产无码Av动漫在线观看、執(zhí)行美女www片免费、檢查、修訂99riav国产原创国产精品、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范久久午夜中文字幕无码。

　　第二章內(nèi)控制度分類及部室職責(zé)

　　第三條本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度久久免费经典黄色视频、技術(shù)規(guī)范三類好硬好湿好大好爽好紧。

　　具體分類(略)

　　第四條根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類：

　　1、制度基本內(nèi)容：目的在线日韩片精品免费观看、適用范圍久久久久久九九99精品、制度正文約束條例、考核條例a4yy无码国产福利在线观看。

　　2又黄又大免费黄片久久、制度操作流程：制度操作的流程圖，通彻�产淫秽视频免费看网址？捎胿isio編www.国产在线视频.com。

　　3、制度操作表單吊大综合网。

　　第五條根據(jù)管理活動的特點国产三级视频试看、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程毛片视频免费人成观看、條例人人草人人看人人摸、職責(zé)、守則在线播放18禁AV黄A片不卡、辦法亚洲无码一区暖暖、制度、規(guī)定亚洲人成无码网www、細(xì)則1024手机在线看电影。

　　第六條公司制度按其效力范圍分為三級：

　　一級：在集團(tuán)范圍內(nèi)生效的制度文件;

　　二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;

　　三級：總公司本部各部門內(nèi)部国模私拍一区二区、分公司各部門內(nèi)部性爱无码视频在线观看、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項目部內(nèi)部生效的制度文件A片欧美AAAAAA。

　　第七條內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計部(內(nèi)控部)超碰在线播，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)風(fēng)險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作性爱裸体视频、培訓(xùn)情況檢查精品国产高清毛片A片、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案十八禁AV午夜福利无毒不卡，并負(fù)責(zé)逐項督導(dǎo)落實;定期在審計工作和專項內(nèi)控建設(shè)工作中對各項內(nèi)控制度進(jìn)行評價在线黑人黄色网站、梳理和建議;及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設(shè)工作。

　　第八條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門亚洲日韩欧美一区二区。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研黄色视频免费网站免费、起草、征求意見色一个啪啪、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計劃并進(jìn)行授課免费的乱婬视频播放网站、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋日本www.在线观看、申請修訂等)国产精品对白一区二区三区，以及制度整改建議落實等。

　　第九條制度的責(zé)任部門必須對每一項制度確定制度責(zé)任人久久久久久久精品成人热，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)A黄片免费、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等久C视频在线免费观看。

　　第十條綜合部負(fù)責(zé)制度文件編號日韩经典自拍电影院在线观看、發(fā)文、整理建檔等工作97网亚洲影院在线观看。

　　第十一條培訓(xùn)部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實施培訓(xùn)黄色网站一级视频，達(dá)到培訓(xùn)效果。

　　第十二條證券部負(fù)責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度无码人妻夜夜爽。

　　第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序黄色毛片黄大全，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程深夜福利影院。

　　第三章內(nèi)控制度的制定久久久久久免费免费理论、修訂和廢止

　　第十四條內(nèi)控制度編制的流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門對制度編制需求進(jìn)行識別與確認(rèn)→各業(yè)務(wù)單位和職能部門起草初稿→各業(yè)務(wù)單位和職能部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見(包括公司對口管理部門的意見)→內(nèi)控制度建設(shè)管理人員(審計部或內(nèi)控部)初審→各業(yè)務(wù)單位和職能部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)總經(jīng)理室或董事會領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單ⅹxx日本、制度定稿及文件審批單)国产精品视频中文字幕免费看。

　　第十五條內(nèi)控制度的修訂流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門提出制度修訂的書面申請或建議→審計部(內(nèi)控部)審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程先锋影音每日资源色先锋。

　　第十六條各業(yè)務(wù)單位和職能部門每年定期于12月末依據(jù)流程對由本部門負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行檢查更新并及時對外公布以貫徹執(zhí)行。對于文件名以暫行規(guī)定yinyuan国产精品、試行辦法等結(jié)尾的制度，必須事先確定后試運(yùn)行期限(不能超過一年)AAAA黄片免费看。如有特殊情況最好看的免费观看视频97，需經(jīng)總經(jīng)理室或董事會批準(zhǔn)。

　　第十七條內(nèi)控制度的廢止流程

　　1欧美另类性爱网、對原制度進(jìn)行修訂后在线视频A片，原制度廢止。

　　2精品日韩综合自在拍、對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進(jìn)行廢止日日草黄片免费看，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門(制度責(zé)任部門)提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→審計部(內(nèi)控部)審核→提交總經(jīng)理室或董事會審定→決定是否廢止国产精品久久久久久久久岛。

　　第四章內(nèi)控制度的督導(dǎo)執(zhí)行

　　第十八條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)中文字幕天堂中文五区，各部門各機(jī)構(gòu)要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實施細(xì)則的男人自慰一片级毛片，需在15個工作日內(nèi)完成XNXX2021，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹精品国产91对白。

　　第十九條制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前黄片毛片视频久久，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計劃，填寫制度培訓(xùn)計劃單欧美性色黄A片，并提交到總公司審計部(內(nèi)控部)亚洲黄色视频肏屄，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，審計部(內(nèi)控部)牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)日韩视频中文字幕无码不卡。

　　第二十條制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行亚洲黄情，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始紙質(zhì)記錄99日韩精品视频免费看，且記錄一定要真實日韩欧美黄色网、全面，要留下管理的“痕跡”中国农村黄色网站av，以作為檢查在线视频中文一区二区三区、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。

　　第二十一條制度執(zhí)行中特殊情況的處理

　　1在线欧美国产二区、制度執(zhí)行過程中日韩毛片二区，如果認(rèn)為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或?qū)徲嫴?內(nèi)控部)書面溝通免费黄色强奸A片，如無異議就要對制度在本單位的落實負(fù)責(zé)国产A片地址一。

　　2一级黄色视频看看、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的被插插视频，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序无码视频在线观看网站，經(jīng)制度責(zé)任人及以上層級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可靈活處理，并要對此過程留存紙質(zhì)檔案備查欧美性爱颜射。

　　第二十二條制度落實的督導(dǎo)檢查

　　1中国体内精谢免费视频、前兩個月，制度責(zé)任人對各單位執(zhí)行情況每月都要進(jìn)行檢查;制度下發(fā)兩個月后国产丝袜高清在线精品一区，制度責(zé)任人要每半年至少檢查一次99riav.m3u8。檢查需形成相關(guān)報告

　　2、審計部(內(nèi)控部)在開展一年一度的各機(jī)構(gòu)內(nèi)控審計或內(nèi)控建設(shè)專項工作的過程中禁看网站，將視需要對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(檢查)欧洲vodafonewifi18√k。(上市監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和制度的'差異、制度與實際執(zhí)行的差異)

　　第五章內(nèi)控制度的評審

　　第二十三條定期評審：每年12月初成人免费视频网站，審計部(內(nèi)控部)組織公司各部門各機(jī)構(gòu)對公司的內(nèi)控制度進(jìn)行一次評審国产,日本,欧美,校花在线视频，并形成書面評審記錄以供決策參考。

　　第二十四條不定期評審：發(fā)生下列情況時亚洲91呦呦视频，審計部(內(nèi)控部)應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動自拍欧美。

　　1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整色哟哟在线高清播放、重要法律法規(guī)實施国产在精品在线观看、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。

　　2中国大陆高清aⅴ毛片、公司資源配置东南亚无码出在线、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時欧美亚洲综合卡通另类。

　　3玖玖视頻、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時九九九色视频。

　　4欧美性爽欧美精品一、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。

　　第二十五條制度評審結(jié)果的運(yùn)用

　　1久久亚洲欧美va、識別并確定公司制度建設(shè)的需求可以看理论片的网站。確定公司有關(guān)內(nèi)控制度的培訓(xùn)欧美亚洲色婷婷综合一区、編制国产1000黄色网站、修改www.人妻AV.com、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實施措施免费看一级大黄片。

　　2欧美三级网站、編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的評估報告亚洲图片一级色。審計部(內(nèi)控部)在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果最美情侣高清免费观看，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況中文字幕网无码人妻精品18区，編制公司內(nèi)控制度建設(shè)的綜合評價報告，并提交董事會自拍偷拍小说区。

　　3中文字幕350页、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行績效考核的其中一項依據(jù)。

　　第六章內(nèi)控制度的存檔管理

　【镁镁�品视频九九。�略）

　　第七章附則

　　第二十六條所有內(nèi)控制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由審計部(內(nèi)控部)負(fù)責(zé)起草和修訂日韩精品视频免费看、培訓(xùn)和解釋黄色视频在线流畅，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后發(fā)布。

　　第二十七條本辦法自xx年x月x日起執(zhí)行精品久久久久久亚洲综合网。

內(nèi)控管理制度10

　　為進(jìn)一步規(guī)范本院車輛的管理免费黄色A片网站视频，整合資源，優(yōu)化配置太香蕉免费75久久久网，使車輛管理統(tǒng)一合理化天天干天天透天天日，更有效的使用車輛，做好本院的.服務(wù)工作亚洲一区视频在线观看，確保車輛安全mianfeihuangseshipin，有效有序運(yùn)行，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》午夜理理伦电影A片无码，及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度日本精品视频在线观看，安全駕車，并應(yīng)嚴(yán)格遵守本院的相關(guān)規(guī)章制度又黄又爽免费网站。

　　1.車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)色色色婷婷。努力提高思想覺悟和駕駛技術(shù)，堅持安全第一蜜臀免费AV，文明駕駛原创国产，增強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　2.車輛統(tǒng)一由辦公室專員管理和調(diào)度变态欧美亚洲日韩女优电影在线观看，其他人員不得隨意指派駕駛員出車视色4色视频，車輛的證照，保險統(tǒng)一由辦公室指派專人負(fù)責(zé)管理久久久无码精品亚洲日韩一区二区，駕駛員出車前要例行檢查車輛的水国产女人天天弄高清免费，油、電及其他性能是否正常老熟妇乱伦视频，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補(bǔ)調(diào)整成色伊甸同上。

　　3.車輛由辦公室專員負(fù)責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修97超碰人人草，并分別進(jìn)行臺賬登記。

　　4.車輛實行專人專車駕駛免费黄色視頻网站，嚴(yán)禁將車輛交給外人駕駛免费黄色视频日，行駛里程每月進(jìn)行臺賬登記，駕駛員私自駕駛車輛出行国产毛片盗摄视频，造成車輛交通官网啪啪啪网站，機(jī)械事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任欧美超碰视屏，并無條件離崗

　　5.本院車輛加油統(tǒng)一使用油卡亚洲欧美日韩专区，每次加油統(tǒng)一由辦公室管理車輛人員一同前往定點加油站，油卡由辦公室管理人員保管国产精品免费久久久久影院无码，不得私自轉(zhuǎn)交到駕駛員手中国产使劲cao视频，每次加油后，分別進(jìn)行臺賬登記久久精品久久囯产精品，并將加油小票復(fù)印后附在臺賬本上欧美黑逼。

　　6.車輛需購置附件及物品，由駕駛員向車輛管理人員提出申請日韩成人久久久影视网站大全，待領(lǐng)導(dǎo)同意后人妻影音先锋啪啪av资源网下载，再由辦公室采購專員負(fù)責(zé)購買。

　　7.各部門使用公務(wù)用車欧美老女人性生活视频，由部門負(fù)責(zé)人向車輛管理員申請人人干人人射欧美，說明車輛使用事由、地點欧美精品a片在线看、時間五级黄18以上欧美片、填寫派車單，不按規(guī)定填寫派車單的乱论强奸欧美，辦公室車輛管理人員一律不得派車成人漫画在线，不得私自出車。

　　8.車輛實行定點維修禁止18岁观看，修理之后分別進(jìn)行臺賬登記女的被男的C出水来免费视频，并附機(jī)關(guān)維修清單。

　　9.車輛進(jìn)行嚴(yán)格下班入庫制毛片免费全部播放无码直播，下班之后車輛停放在指定停車場免费一级A片刺激视频在线观看，如出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所欧美理论大片清免费观看，并鎖好方向盤和門窗亚洲A片不卡网站，搞好安全防范。

內(nèi)控管理制度11

　　一国产精品ⅴa无码一区二区、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理存在的缺陷

　　企業(yè)在內(nèi)控管理中為了節(jié)約成本酒色色色网站，往往會選擇縮減人力開支1024无码中文，在崗位設(shè)置上實施一個或幾個保管人員同時管理和維護(hù)多個設(shè)備。保管人員一般也只是監(jiān)督和管理設(shè)備的完整性日韩人妻中文在线综合，一旦設(shè)備出現(xiàn)故障www.认真日本，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗和專業(yè)知識，無法對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和更新干干操操免费视频。正因為如此国产迷奸，很多企業(yè)的一些設(shè)備往往不能正常發(fā)揮其應(yīng)有的作用，企業(yè)對自身擁有的資產(chǎn)掌握不夠国产免费福利网站，有時候甚至還沒有對資產(chǎn)進(jìn)行盤點黄色网站在线搜，就不知資產(chǎn)的去處。這些問題的存在與企業(yè)內(nèi)部管理成本縮減存在漏洞直接相關(guān)天天传媒91精品AⅤ。

　　二69国产A片、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理的制度建設(shè)

　　(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理程序

　　企業(yè)資產(chǎn)的內(nèi)控管理工作需要相關(guān)管理人員做好資產(chǎn)金額的預(yù)算工作，經(jīng)過相關(guān)部門審核通過后才能實施購建亚洲一边摸一边插在线视频。在整個購建工作完成之后，驗收部門還要再次檢測資產(chǎn)情況91视频网站入口，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求经典1页日韩中文字幕视频在线。在使用資產(chǎn)時，企業(yè)要注意維護(hù)資產(chǎn)se色综合w，安裝企業(yè)會計制度來進(jìn)行折舊計提工作无码操B在线播放，相關(guān)管理部門對資產(chǎn)使用情況要進(jìn)行詳細(xì)的記錄，按照相關(guān)規(guī)定對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點欧洲一级电影免费播放视频，領(lǐng)導(dǎo)對盤點結(jié)果要進(jìn)行及時的批復(fù)與處理jizz18丝袜。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實際資產(chǎn)與賬務(wù)記錄情況相符wwww黄色网站，杜絕謀取私利現(xiàn)象的出現(xiàn)亚州激情中文字幕。

　　(二)構(gòu)建完善的內(nèi)控管理環(huán)境

　　企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理需要在一個良好的控制環(huán)境下進(jìn)行，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要注重建立完善的組織機(jī)構(gòu)欧美老妇女性爱网站，構(gòu)建財務(wù)部門久久艹91、驗收部門、采購部門等多個機(jī)構(gòu)把女人弄爽特黄a大片软件，確保每個機(jī)構(gòu)明確自身職責(zé)免费一级A片无码视频，充分發(fā)揮各個機(jī)構(gòu)的作用。各個部門之間要相互監(jiān)督最新亚洲午夜久久久久久、互相邦之人人人干人人人操，管理人員根據(jù)相關(guān)內(nèi)控管理準(zhǔn)則開展各項工作。企業(yè)對資產(chǎn)內(nèi)控管理的相關(guān)崗位的管理規(guī)則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行詳細(xì)的制定A片欧美另类拳头交在线3D视频，明確各關(guān)鍵崗位的內(nèi)容12av天堂网，例如不同崗位的選聘標(biāo)準(zhǔn)国产激情,亚洲、工作人員離職需要辦理的手續(xù)、不同崗位的職責(zé)和道德標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵崗位的概念與范圍等欧美日韩久荜。此外欧美日韩精品一区二区91，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還要注意提高自身的風(fēng)險控制意識，嚴(yán)格加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作国产wwwWwW性性，及時分析企業(yè)存在的風(fēng)險国产黄色小网站，并作出相應(yīng)對策來控制風(fēng)險。

　　(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與管理工作

　　企業(yè)在進(jìn)行資產(chǎn)內(nèi)控管理時人人操人人干人人做人人揉人人造，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與管理工作性爱av一区二区三区，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細(xì)則進(jìn)行下傳，財務(wù)人員要做好財務(wù)記錄工作啊啊啊好疼好爽，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格審核各項財務(wù)記錄狀況久久久久精品国产三级，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面、真實地反映在財務(wù)信息中九九国产精品色婷婷，對內(nèi)控管理人員進(jìn)行定期培訓(xùn)亚州日韩制服丝袜图片，提高相關(guān)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。企業(yè)要不斷優(yōu)化內(nèi)部管理人員的結(jié)構(gòu)好深好爽一区二区，提升內(nèi)部管理人員的素質(zhì)国产亚洲无线一区二区，使得人盡其用，確保每位管理人員都能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督與管理工作免费AV在线播放不卡，通過規(guī)范的`內(nèi)部監(jiān)管制度來提高企業(yè)內(nèi)控管理水平影音先锋欧美性爱色资源，彌補(bǔ)內(nèi)控管理存在的缺陷，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)av在线1。

　　三www.黄色av.com、結(jié)束語

　　企業(yè)作為以盈利為目的的組織，其發(fā)展目標(biāo)是在經(jīng)營管理中獲取最大效益色色色色色一一欧美。而企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理有著直接的關(guān)系一边摸一边捅。在企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理中，相關(guān)管理人員在工作中應(yīng)當(dāng)不斷總結(jié)內(nèi)控管理存在的問題国产高清国内精品综合色噜噜，及時查找漏洞欧美色图亚洲、補(bǔ)救漏洞，避免出現(xiàn)較大的損失国产熟女精品视频500。通過嚴(yán)格的內(nèi)控管理制度來提高企業(yè)的市場競爭力久久精品黄大片，促進(jìn)企業(yè)的持久發(fā)展。

內(nèi)控管理制度12

　　1影音先锋AV资源网日韩在、引言

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)制度的不斷發(fā)展變革持黄持好看视频免费，對于電力企業(yè)而言，建立完善財務(wù)內(nèi)控制度是規(guī)范財務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。同時黄页观看在线免费，在現(xiàn)代激烈的市場競爭中91第四色国产在线视频，提高電力企業(yè)的財務(wù)管理水平是提高企業(yè)競爭力的重要舉措。但在現(xiàn)代電力財務(wù)管理制度建立以及完善的過程中依然存在許多的不足之處www1黄色视频免费，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)在運(yùn)行發(fā)展的過程中出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險亚洲无码乱伦精品，甚至危及企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因而以下將對企業(yè)的財務(wù)內(nèi)控制度建立中存在的不足提出優(yōu)化建議激情久久小说，由此更好地推動電力企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展亚洲a级毛片电影。

　　2、企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理制度建立的意義

　　2亚州欧美一级性交。1提升企業(yè)的財務(wù)管理水平

　　通過建立完善的財務(wù)內(nèi)控制度能夠使得財務(wù)管理機(jī)構(gòu)工作更加規(guī)范化美女一级黄色毛片在线，管理人員能夠投入更多的精力于財務(wù)管理中，進(jìn)而使得財務(wù)管理的質(zhì)量以及效率得到提升黄片一级二三级。同時自拍视频在线91，規(guī)范化的財務(wù)內(nèi)控制度也能強(qiáng)化對財務(wù)內(nèi)控制度的監(jiān)管，使得電力企業(yè)能夠在預(yù)算額度之內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃www久久网，實現(xiàn)電力企業(yè)的運(yùn)行目標(biāo)在线观看国产精品色。同時通過對企業(yè)資源的有效規(guī)劃，可以更高效的調(diào)動電力企業(yè)的各種資源女主播午夜福利在线一区二区三区四区五区，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化人人妻人人插超碰。對電力企業(yè)進(jìn)行財務(wù)管理實際上是全面的戰(zhàn)略規(guī)劃，以此更好地完成階段性目標(biāo)日韩二区，推動電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展亚洲av线网站。除此之外国产小视频你懂的在线观看百度，財務(wù)內(nèi)控制度的建立還能對財務(wù)人員行為產(chǎn)生約束作用看美女被操网站，由此更好地避免徇私舞弊、以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生在线精品亚洲一区二区大神。

　　22020国内精品久久久久精免费。2維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定

　　財務(wù)內(nèi)控制度使得企業(yè)在運(yùn)營的過程中能夠基于實際的情況進(jìn)行戰(zhàn)略方式上的優(yōu)化，從而提升電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)價值人人操人人爽黄色。在運(yùn)行的過程中黄色网站快操我，將成本控制運(yùn)用于每一個環(huán)節(jié)中，盡可能地優(yōu)化人力資源以及生產(chǎn)資源配置男人女人猛烈无遮挡免费视频，進(jìn)而實現(xiàn)成本的最小化以及價值的提升av黄色在线网站。財務(wù)內(nèi)控制度實際上是提高電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)效率的`重要保障，通過資金的預(yù)算久久99精品久久久久久久旧本，進(jìn)而在運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中有計劃地節(jié)約成本AV人妻综合社区女人站，使得企業(yè)的價值能夠得到更大限度的提升，由此更好地維護(hù)企業(yè)的安全穩(wěn)定性囯产精品免费久久久精品。另外国产丝袜自拍视频，企業(yè)財務(wù)管理者在制度的規(guī)范下對企業(yè)資產(chǎn)采取保護(hù)措施悠色视频更新在线观看，也能使得企業(yè)資產(chǎn)保值和升值。電力企業(yè)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)數(shù)量較多日本在线播放www，在管理上缺失必要的制度規(guī)范人人操人人爽c，將難以提升資產(chǎn)管理的有序性。

　　3性爱黄视频、企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理制度建立中存在的問題

　　3国产夫妻欧美日韩视频。1財務(wù)內(nèi)控觀念薄弱

　　根據(jù)調(diào)查可知，我國有些電力企業(yè)仍然缺乏科學(xué)合理的財務(wù)管理制度以及相關(guān)經(jīng)驗乱激情视频专区，其中不乏企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)以及管理層不重視財務(wù)管理工作或者深受傳統(tǒng)財務(wù)管理制度思維的束縛www.香蕉网，所以導(dǎo)致企業(yè)的財務(wù)管理水平一直都得不到提升，而且領(lǐng)導(dǎo)的不重視還會影響到相關(guān)工作人員對財務(wù)管理的輕視性av不卡在线，這便嚴(yán)重影響到了企業(yè)的利益福利一区首页，例如企業(yè)對內(nèi)部的現(xiàn)金管理制度不規(guī)范，就會導(dǎo)致資金閑置av大全免费看、資金赤字以及資金回籠不及時等問題美女裸体永久观看的网站。除此之外，財務(wù)管理工作對電力企業(yè)的發(fā)展壯大有著非常重要的意義国产第82页，如果企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視激情另类小说专区，就極有可能導(dǎo)致相關(guān)工作人員的忽視，從而導(dǎo)致工作紕漏的出現(xiàn)一级做a爰片性色毛片，進(jìn)而給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失中日欧欧A级毛片免费看。因此，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該將提升經(jīng)濟(jì)效益作為工作重心之一国产黄网大全在线视频，將財務(wù)管理工作落到實處A级无码午夜福利在线，以此讓其發(fā)揮出應(yīng)有的作用，從而帶動企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)健提升婷婷色图区。

　　3黄色三级片毛片。2賬目管理混亂

　　現(xiàn)如今，許多電力企業(yè)對外宣稱一直處于盈利狀態(tài)国产激情综合小说，然而這卻僅僅顯示在企業(yè)的賬目上亚洲黄色二区，但實際上已經(jīng)處于惡性的循環(huán)中。因為許多企業(yè)都會集中精力于售電業(yè)務(wù)以及項目投資上国产jizzzxxxx，所以疏忽了對財務(wù)的管理免费看AA发在线观看，而且缺乏相應(yīng)的財務(wù)管理機(jī)制，從而導(dǎo)致賬目管理比較混亂成人无码视频直入网站免费。除此之外国产麻豆乱伦性爱视频，有些企業(yè)在進(jìn)行賬目記賬時，沒有嚴(yán)格遵守企業(yè)的相關(guān)制度，所使用的會計科目也模糊不清中文字幕激情小说，所以導(dǎo)致賬目中存在著諸多漏洞黄色网站性无码在。在企業(yè)財務(wù)的賬面上雖然還顯示有比較多閑散資金，但是在項目驗收核算之后日韩一级欧美一级精品视频，就會出現(xiàn)資金短缺甚至是入不敷出的情況国产精品狼人久久久久影院直播，這便嚴(yán)重影響到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。例如企業(yè)由于大量工業(yè)用電輸出的需要成人网站免费在线播放，往往會向外貸款亚洲欧美一区二区欧美亚洲A，如果財務(wù)管理混亂，就會導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題影音先锋不鲁321资源网，從而導(dǎo)致企業(yè)拖欠款項超鹏一级黄色视频，這便需要支付額外的利息，進(jìn)而極有可能導(dǎo)致企業(yè)自身負(fù)債累累以及影響到日后的發(fā)展狼友网站在线观看。

　　3香港性生活视频。3財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較低

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，財務(wù)人員的需求也在不斷增加国产一级精品毛片性色AV大片，因而就需要在進(jìn)行財務(wù)事務(wù)處理時提高整體的工作效率男人下面无遮挡。而現(xiàn)階段，許多學(xué)生看準(zhǔn)財務(wù)專業(yè)的就業(yè)前景而不斷地進(jìn)行財務(wù)專業(yè)的選擇成年网站免费进入污，而實際在電力企業(yè)進(jìn)行財務(wù)技能的學(xué)習(xí)時欧美一级大黄片免费，由于缺乏一定的實踐機(jī)會，而導(dǎo)致財務(wù)人員的質(zhì)量與數(shù)量不成正比把女人弄爽特黄a大片APP。在工作中91色在线，許多財務(wù)人員尚未能將所學(xué)專業(yè)的理論知識運(yùn)用到實踐中，進(jìn)而出現(xiàn)基本業(yè)務(wù)知識匱乏亚洲中文字幕强、法律意識低下的狀況找毛片网站在线观看。在工作中會計人員缺乏一定的敬業(yè)精神，由此在處理事務(wù)時拖拖拉拉国产黑丝足交视频、敷衍了事普通话熟女高潮对白视频，同時不積極地對財務(wù)法律法規(guī)的變動情況進(jìn)行了解欧美一级一二三，由此在記賬中存在大量細(xì)節(jié)操作不當(dāng)黄色网站爱观赏、賬本混亂的現(xiàn)象。這不僅使得財務(wù)工作的整體質(zhì)量難以得到保障欧美狂野在线观看视频，同時也使得財務(wù)信息出現(xiàn)失真現(xiàn)象日韩不卡毛片午夜在线看片,，這將嚴(yán)重違背財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范的要求。

　　4亚洲一级日毛免费观看、企業(yè)財務(wù)內(nèi)控管理制度建立與完善的相關(guān)舉措

　　4免费黄a片在线观看。1加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提高常規(guī)審計重視程度

　　在電力企業(yè)內(nèi)控審計工作中，內(nèi)部審計工作人員需要強(qiáng)化內(nèi)控審計的重要作用男人插女人之男人的天堂，同時以政府財務(wù)制度作為基本綱領(lǐng)亚洲色图在线综合，實現(xiàn)對審計計劃的制定和完善，進(jìn)而對電力企業(yè)中的每一筆經(jīng)濟(jì)收支情況進(jìn)行審計和審核99这里只有精品首页，更好地明確電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤以及經(jīng)費(fèi)支出情況国产尤物第一区第二区精品，制定完善的財務(wù)報表。內(nèi)部審計工作人員在實際的工作中需要確保財務(wù)運(yùn)作過程堅持合理合法性亚洲中文字幕无码乱线，對電力企業(yè)的每一項財務(wù)信息進(jìn)行披露黄色免费在线网站网址，同時將電力企業(yè)的內(nèi)控審計作用發(fā)揮出來，由此實現(xiàn)對財務(wù)運(yùn)作過程的監(jiān)管和指導(dǎo)澳门欧美性爱aⅤ视频。對于電力企業(yè)財務(wù)實際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的預(yù)算以及固定資產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)審計別揉我的胸,嗯~啊~視頻網站，需要對其進(jìn)行單獨(dú)立項，由此確保內(nèi)控審計的效果能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化亚洲先锋色资源在线观看，進(jìn)而提高審計結(jié)果的精確性加勒比首页。

　　4。2完善內(nèi)部審計監(jiān)管體制

　　在政府財務(wù)制度背景下人人人插人人干，內(nèi)部控制體系主要是通過在內(nèi)部部門之間建立一套完善的監(jiān)督體系国产视频福利，以此將內(nèi)部審計工作人員的行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化国自产拍在线，同時還需要加強(qiáng)電力企業(yè)內(nèi)部審計的質(zhì)量特级性交毛片，以此更好地提高財務(wù)報表的正確性。為了保障謹(jǐn)慎性原則的高效運(yùn)用你懂的福利视频，就需要運(yùn)用監(jiān)督的力量進(jìn)行規(guī)范操作精品自拍电影网。因為內(nèi)部審計工作人員對被審計單位提供的財務(wù)報告進(jìn)行審計后，還需要對其中涉及的財務(wù)信息如現(xiàn)金流量以及經(jīng)營成果進(jìn)行鑒別欧美性爱小说图，由此對電力企業(yè)管理層的財務(wù)決策進(jìn)行合理判斷欧美稫利专区。由于內(nèi)部審計工作人員的審計成果將直接對電力企業(yè)管理層的經(jīng)營決策產(chǎn)生影響，因而就需要通過有效監(jiān)督免费黄片的洗澡，減少其中存在的不合理行為午夜福利精品视频1000入口，進(jìn)而推動電力企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。財稅審計的監(jiān)督能夠使得會計人員在進(jìn)行確認(rèn)黄色片日韩一区二区、計量以及報表制作工作中提高工作的嚴(yán)謹(jǐn)性日本黄色片一级啪啪啪，基于實際的運(yùn)營情況進(jìn)行會計信息質(zhì)量的提升。而在內(nèi)部控制體系中就需要將企業(yè)運(yùn)作的各個流程進(jìn)行分解管理jjzz在线播放，例如可以實現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)控制555555av电影在线播放、職務(wù)分離控制、內(nèi)部審計控制等三级中文字幕在线视频，以此更好地實現(xiàn)一人一崗制尤物视频网在线，降低其中利益勾結(jié)行為的存在日本黄色网站软件，降低會計報表造假行為的出現(xiàn)，以此更好地保障企業(yè)資產(chǎn)信息的真實性和安全性欧美高清国产在线有码。

　　43344e国产在线观看。3規(guī)范資金核算工作

　　為進(jìn)一步提高電力企業(yè)的預(yù)算管理水平，電力企業(yè)也應(yīng)該增強(qiáng)預(yù)算核算流程的規(guī)范性以及系統(tǒng)性久久经典国产视频，對投資項目配備專項核算人員欧美久久一级视频，以實現(xiàn)對新建項目成本開支情況的有效掌握，從而提升資金預(yù)算核算的完整性和準(zhǔn)確性女生高潮喷水的视频。電力企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格落實預(yù)算等級制度有可以看的黄色网站，保證每一項預(yù)算都具有資產(chǎn)卡片，確保預(yù)算的財務(wù)70岁熟女熟妇伦Av网站、登記卡片以及實物信息都處于一致的狀態(tài)试看专区啪啪啪啪啪。最后，還需要對應(yīng)收賬款的基本情況進(jìn)行調(diào)查和分析无嘛黄色网站，這就要求企業(yè)要協(xié)同金融和會計服務(wù)97超碰公开在线、金融機(jī)構(gòu)、定期的文檔和電子表格應(yīng)這幾大主體進(jìn)行關(guān)于業(yè)務(wù)上的審計和領(lǐng)導(dǎo)动漫精品一级毛片动漫，并且在后續(xù)管理中要每月對財務(wù)報表進(jìn)行定期檢查97人人摸人人操。對于施工企業(yè)來說，應(yīng)收賬款的收回意味著交付成果成本的收回和利潤的生成一级做一级做a性视频，金融業(yè)務(wù)必須要每一天都進(jìn)行業(yè)務(wù)的查詢和審計免费AV手机在线观看片。

　　4。4加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)久草九九视频，提升財務(wù)人員管理水平

　　首先欧美一级黄色精品，為了更好地提高施工企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，就需要在招聘時招收財務(wù)相關(guān)專業(yè)的人才進(jìn)行財務(wù)管理工作亚洲国产二区三区久久，并在后期工作中給予相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)9色欧美骚国产，以此切實提升施工企業(yè)財務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)操作能力。其次AAAA三级片，為了更好地調(diào)動財務(wù)人員工作的積極性涩涩涩涩涩涩，施工企業(yè)還需要制定相應(yīng)的激勵政策，采用財務(wù)管理工作知識及能力競賽的形式26uuu欧美一区，讓財務(wù)人員在放松身心的同時成年人网站在线视频，也能更好地吸收法律法規(guī)、文件學(xué)等理論知識及預(yù)算實際業(yè)務(wù)內(nèi)容黄色毛片在线观看视频了，并通過物質(zhì)獎勵的方式讓管理人員時刻對預(yù)算知識進(jìn)行熟記亚洲天堂伊人网，以備戰(zhàn)比賽黄片一区二区三级，從而切實地提升其綜合素質(zhì)能力国产色一区。最后日本人人射，還可以采取定期培訓(xùn)的方式，邀請專業(yè)的財務(wù)管理人才來開展培訓(xùn)班a级免费视频在线，以此提升施工企業(yè)財務(wù)人員學(xué)習(xí)的積極性和業(yè)務(wù)能力国产午夜精品久久久久免费视。除此之外，為了施工企業(yè)財務(wù)人員能夠更好地運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行文件整理和登記久久/99视频，就需要強(qiáng)化其計算機(jī)操作AAAA激情影片激情影院、信息化建設(shè)等能力，定期開展計算機(jī)操作能力的實訓(xùn)日韩超清一区二区不卡，讓其將所學(xué)到的信息技術(shù)運(yùn)用到財務(wù)管理工作中久久精品全国免费观看AV，提高財務(wù)管理工作效率。

　　5国产91第三页、結(jié)語

　　綜上所述www.99热.com，建立完善的財務(wù)內(nèi)控管理制度實際上能夠更好地提升企業(yè)的核心競爭力，財務(wù)人員需要提高對施工企業(yè)財務(wù)管理的意識精品精油按摩毛片，建立健全財務(wù)管理制度黄色视频在线免费观看操使劲不要高潮，同時強(qiáng)化對應(yīng)收賬款的追蹤控制，縮短資金回籠的周期二级婬片高清视频一，降低資金鏈斷裂的風(fēng)險欧美男女性爱视频网站，進(jìn)而提升電力企業(yè)運(yùn)行的平穩(wěn)性。

內(nèi)控管理制度13

　　第一章:財務(wù)管理

　　第一部分:會計制度

　　第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理国产最新免费视频在线网站，規(guī)范財務(wù)工作99日韩一区二区搜索，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益www.日本特级，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定黄片免费不卡看，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度国内av免费在线。

　　第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則粉嫩国产剧情在线观看网站大全免费。

　　第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行黄色可以大免费欢看久久的有，維護(hù)資金安全a片强奸视频，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作另类视频午夜，建立健全財務(wù)管理制度人人超碰人人爽人人添，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制日韩毛片一区二区免费、核算外国A级免费毛片、分析和考核工作。

　　(三)加強(qiáng)財務(wù)核算的管理久久Se精品一区二区影院，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性免费观看黄色视频A级。

　　(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的`購建91肉色长靴丝袜国产在线、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查欧美Ⅴa。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書黑人又粗又大一级毛片，做好分析、考核工作欧美熟妇A片免费看片。

　　第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面黄色视频,免费黄色视频，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施欧美一区二区视频在线观看、檢查的責(zé)任一区二区视频日韩免费，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事欧美一级aaaaaa片，并嚴(yán)守公司秘密人人操人人看人操。

　　第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化国产精品美女视频一区二区、規(guī)范化91KCM国产在线精品。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)女生的奶罩(黄片)。

　　第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證久久久夜色精品国产热热。記帳憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號看无码国产毛片视频直播、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要香蕉高清影视一级在线观看、會計科目、金額人人操,人人弄、所附原始憑

內(nèi)控管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制看免费三级黄片不卡视频，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展五月婷婷丁香综合网，根據(jù)《中華人民共和國公司法》国产真人无码作爱兔费视频、《中華人民共和國會計法》及《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度欧美一级久久。

　　第二條本制度適用于公司各部門日韩不卡在线视频。分公司及子公司可以參照本制度建立與實施內(nèi)部控制。

　　第三條本制度所稱內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會（或者由企業(yè)章程規(guī)定的經(jīng)理免费观看黃色A片一级视频喷水、廠長辦公會等類似的決策欧美亚洲自拍偷拍、治理機(jī)構(gòu)，以下簡稱董事會）国产欧美一级二级、管理層和全體員工共同實施的午夜精品视频在线观看美女、旨在合理保證實現(xiàn)企業(yè)基本目標(biāo)的一系列控制活動。

　　內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)黄色网站嗯..啊啊轻点、資產(chǎn)安全国产黄片区、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整国产清纯初高生在线观看视频，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)国产91精品宾馆。

　　第四條內(nèi)部控制的制訂原則

　　1试看120秒免费体验区真人、合法性原則国产黄片精品在线。本制度的制訂符合法律国产原创精品在线、行政法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)政府監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。

　　2www.人妻一级黄四色AV日韩AV、全面性原則一级A片福利片。本制度的制定貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程国产综合久偷自，覆蓋公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項wwwwxxxx国产。

　　3、重要性原則亚洲精品免费线视频观看视频。本制度的制訂在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點黄色精品国产，針對重要業(yè)務(wù)與事項、高風(fēng)險領(lǐng)域與環(huán)節(jié)采取更為嚴(yán)格的控制措施色综合久久一区二区观看，確保不存在重大缺陷日韩精品碰碰视频。

　　4、有效性原則国产一区二区青草久久。本制度相關(guān)具體業(yè)務(wù)控制能夠為內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證人人色人人操。企業(yè)全體員工應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。內(nèi)部控制建立和實施過程中存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時地糾正和處理亚洲免费高清视频。

　　526uuu在线視頻、制衡性原則。本制度制訂的七項具體業(yè)務(wù)控制影音先锋av下载，涉及的企業(yè)的機(jī)構(gòu)一级特黄AAA免费看直播、崗位設(shè)臵和權(quán)責(zé)分配科學(xué)合理并符合內(nèi)部控制的基本要求，確保不同部門超碰在线91av、崗位之間權(quán)責(zé)分明和有利于相互制約最新国产裸模视频视频在线、相互監(jiān)督。

　　6色婷婷五月亚洲一区二区91、適應(yīng)性原則亚洲欧美视频网站。本制度制訂的七項具體業(yè)務(wù)控制，合理體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營規(guī)模十八禁无码、業(yè)務(wù)范圍一级A色片、業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況以及所處具體環(huán)境等方面的要求综合性天堂在线，并隨著企業(yè)外部環(huán)境的變化久久九一、經(jīng)營業(yè)務(wù)的調(diào)整94自拍视频、管理要求的提高等不斷改進(jìn)和完善。

　　7欧美骚逼、成本效益原則日本mmm。本制度的制訂在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系啊好爽用力插视频，爭取以合理的成本實現(xiàn)更為有效的控制日韩成人播放无码AV。

　　第二章貨幣資金

　　第五條本制度所稱的貨幣資金是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金女人一级毛多A片。

　　第六條資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點：

　　191免费高清在线观看视频、職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序需明確h人成视频在线观看网站入口，機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備應(yīng)合理性xxxxfreexxxx；

　　2、現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行欧美日韩视频在线观看一二区；

　　3国产精品自拍观看、與貨幣資金有關(guān)的票據(jù)的購買、保管激情一级a片在线播放、使用黄色视频在线观看品、銷毀等應(yīng)有完整的記錄，銀行印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格有效午夜精品无码高清在线。

　　第七條貨幣資金不相容崗位包括：

　　1精品无码一级毛片、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；

　　2激情性爱在线观看、貨幣資金的保管和盤點清查亚洲是图宗合网；

　　3、貨幣資金的會計記錄和審計監(jiān)督国产精品不卡无毒在线观看。

　　出納人員不得兼任稽核免费视频XNXXCOM、會計檔案保管和收入、支出精品国偷自产在线视频500、費(fèi)用欧美淫乱a片、債權(quán)債務(wù)賬目的等級工作。

　　第八條貨幣資金的審核批準(zhǔn)程序：申請→審批→復(fù)核→支付为工室特级黄色A片。

　　第九條企業(yè)取得的貨幣資金收入必須及時入賬国产午夜久久AV，不得賬外設(shè)賬，不得坐支現(xiàn)金人人上人人干人人操。

　　第十條企業(yè)需指定專人定期與銀行對賬欧美日韩二区在线另类，并指派對賬人員之外的其他人員進(jìn)行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否相符。

　　第十一條企業(yè)應(yīng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點性交舔毛片，確眞ww.玖玖玖，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符，如不符99pom国产熟女，應(yīng)及時查明原因很色很黄很污的网站在线看，做出處理。

　　第十二條會計印章管理的要求肏丝袜屄影片。

　　1日韩mv在线看成人网站、嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。

　　2免费无毒黄色视频、銀行印鑒的個人名章由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其指定的會計人員管理www.xxxxx电影网.com。

　　3火福利导航、現(xiàn)金收（付）訖章人体一级A片黄黄黄、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納員管理。

　　4网站黄色a、財務(wù)專用章黄色网站免费观看视频国产、發(fā)票專用章等印章，由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其指定人員管理人妻系列无码专区系列。

　　5性69式性无遮挡免费视频、會計人員印章應(yīng)由本人自行保管使用。

　　6特级欧美婬片免费高直播播放、會計印章保管人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定用途和范圍使用免费的黄色av，不準(zhǔn)交由非責(zé)任人使用，不準(zhǔn)在空白單證及紙張上用印欧美黄色成年网站视频。

　　7国产免费看视频黄片、會計印章一般不得攜帶出公司使用。確因工作需要攜帶出單位使用的麻豆A片在线观看，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)国产97av在线播放，并由保管人監(jiān)督使用。

　　第十三條票據(jù)管理的要求视频一区二区久久91。

　　1免费成年人在线看、空白支票等銀行票據(jù)和其他有價證券由出納員保管。

　　2Ⅴ片视频免费在线观看、發(fā)票應(yīng)由專人保管使用欧美熟妇free性XXXX，按照規(guī)定開具發(fā)票。發(fā)票的蓋章国产精品资源网在线观看、領(lǐng)用備查登記應(yīng)由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)澳美午夜福利。發(fā)票開具人員從指定人員處領(lǐng)用發(fā)票后，會計人員進(jìn)行備查登記。發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)交存會計機(jī)構(gòu)存檔欧美亚洲韩国日本。

　　第三章采購與付款

　　第十四條本制度所稱的采購與付款是指企業(yè)外購商品并支付款項的行為久草色官网。企業(yè)外購勞務(wù)并支付價款的控制可參照執(zhí)行。

　　第十五條采購與付款內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1午夜视频在线观看高清在线www、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確最新亚洲亚黄色，機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備應(yīng)當(dāng)合理；

　　2欧洲熟妇XXXXX老妇、請購依據(jù)應(yīng)當(dāng)充分五月天六月缴情婷婷婷天天天，請購事項和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

　　3国际黄色在线视频、采購與驗收的管理流程及有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰www.tzbeta.com，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定久久99精品国产免费、采購合同的簽訂国产嫖妓一区精品视频、購進(jìn)商品的驗收等應(yīng)當(dāng)明確；

　　4欧洲人与动牲交Α欧美精品、付款方式国产精品-色哟哟、程序、審批權(quán)限等應(yīng)當(dāng)明確日韩性色生活免费观看。

　　第十六條企業(yè)采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：

　　1欧美一级媱片^片久久精品、請購與審批

　　2、詢價與確定供應(yīng)商

　　399er在线视频、采購合同的訂立與審核

　　4色哟哟亚洲、采購、驗收與相關(guān)的會計記錄

　　5欧美一级A片直播、付款的申請人人看黄视频、審批與執(zhí)行

　　第十七條各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門需求和庫存情況做出商品申購計劃，填寫物品申購單无码毛片视频一区二区无码，報值班領(lǐng)導(dǎo)審核免费在线视频青青无码，上交倉庫主管審批，倉庫主管根據(jù)倉庫庫存情況及各部門總需求制定采購計劃激情精品一区二区在线观看。

　　第十八條根據(jù)審批后的.采購計劃成立詢價小組欧美一级A片黑人又粗又大，詢價小組制定具體的詢價方案，編制詢價文件加勤比视频，通過收集信息來確定被詢價供應(yīng)商的名單欧美另类XXXXHD高清，通過供應(yīng)商提供的報價單、售后服務(wù)承諾及相關(guān)優(yōu)惠條件確定二至三名候選供應(yīng)商最新国产小视频，將供應(yīng)商名單上報精品99r，按審批后的意見確定最終供應(yīng)商并進(jìn)行采購。

　　第十九條購回商品交倉庫管理員驗收，倉庫管理員憑采購單及銷貨清單清點貨物97人人草人人，填寫入庫單A片视频网站在线免费观看。采購部根據(jù)入庫單及收到的發(fā)票填寫付款申請，財務(wù)中心依據(jù)合同協(xié)議肏屄在线免费视频、發(fā)票等對付款申請復(fù)核后精品浮力影院一区二区，按規(guī)定權(quán)限逐級審批后同意付款。

　　第二十條由于質(zhì)量或規(guī)格不符等原因要退換貨的一av天堂，倉儲部門需對符合

　　退中国黄色网站在线播放、換貨條件的商品辦理出庫手續(xù)，并做好退換貨的記錄色色很污的视频网站，記錄退換貨的日期日本三级欧美三级人妇视频、貨物名稱、數(shù)量无码人中文字幕黑人、購貨日期久久精品国产只有精品2021、供應(yīng)商、批準(zhǔn)人等欧美高清视频在线观看。如需退貨国产91麻豆免费观看，采購部門應(yīng)向財務(wù)中心確認(rèn)是否已部分或全部付款131美女爱做视频在线观看，若已付款欧美性爱播出曰韩性爱播出，由財務(wù)中心盡快聯(lián)系供應(yīng)商收回貨款。對換回貨物嚴(yán)格按照購進(jìn)貨物驗收日韩色色图片、入庫的程序辦理毛茸茸性XXXX。

　　第四章存貨

　　第二十一條本制度所稱存貨，是指企業(yè)日陈衣资悠低�站；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品可以免费观看一级毛片黄a、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料无码黄色网，主要包括各類材料视频一区在线看、在產(chǎn)品、半成品九一香蕉国产在线观看AV、產(chǎn)成品91POPNY老熟女国产、商品等。

　　第二十二條存貨內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1av黄色网址、存貨的驗收人人看人人草人人搞人人鲁人人插、領(lǐng)用、盤點及處臵的控制流程清晰欧美日本亚洲国产另类；

　　299re、存貨成本核算方法、跌價準(zhǔn)備計提等會計處理方法符合國家規(guī)定。

　　第二十三條倉儲部門倉庫管理員要對預(yù)備入庫的商品的數(shù)量大战黑人AV无码、質(zhì)量進(jìn)行檢測欧美性爱一级shipin，審核送（收）貨單，并與實物一一核對人人操人人干人人乐综合色站，無誤后日韩三级无码中文字幕视频，方可入庫，倉庫管理員按物品的品名免费看黄动漫、規(guī)格色综合网久久、數(shù)量、單價国产看片地址、金額開具一式三聯(lián)的入庫單（一聯(lián)倉庫留存国产乱伦露脸无码、一聯(lián)交采購部門留存、一聯(lián)送交財務(wù)中心登記入賬）看黄的网页。由供應(yīng)商直接運(yùn)抵現(xiàn)場使用的貨品：公司采購A片黑白配一级福利久久、倉儲及使用部門的有關(guān)人員必須到現(xiàn)場驗收，辦理交接手續(xù)毛片1毛片2毛片3毛片4，并簽字確認(rèn)黄色大片免费看视频，生成入庫單和領(lǐng)用單，入庫單交采購員簽字確認(rèn)国产一级a毛一级a看免费视频,附近约爱，領(lǐng)用單交領(lǐng)用部門簽字確認(rèn)无码A片日韩毛片精品。

　　第二十四條倉儲部門必須設(shè)臵存貨明細(xì)賬，倉庫管理員根據(jù)存貨入庫單福利精品最新视频查看，詳細(xì)登記存貨的名稱国产成人中文激情小说网站在线观看、數(shù)量、規(guī)格国产理伦免费视频、單價及金額等天天人人夜夜操。財務(wù)中心審核采購合同、入庫單及采購發(fā)票等單據(jù)是否準(zhǔn)確啪啪午夜、真實欧美一级牲交黄片在线，經(jīng)審核無誤后按相關(guān)會計規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。財務(wù)中心每月對倉庫管理員存貨明細(xì)賬進(jìn)行稽核確認(rèn)www.欧美激情69。

　　第二十五條存貨領(lǐng)用時青春草在线视频按摩按，倉庫管理員應(yīng)按存貨的品名、規(guī)格欧美电影三级在线观看、數(shù)量欧美成人顶级精品视频、單價、金額開具一式三聯(lián)的領(lǐng)用單（一聯(lián)倉庫自存91国内精品久久久久网站、一聯(lián)領(lǐng)用部門留存欧美一级黄片尤物视频污无毒不卡、一聯(lián)送交財務(wù)中心登記入賬）日韩毛片在线观看，領(lǐng)用人員需在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，倉庫管理員按領(lǐng)用單登記存貨明細(xì)賬美女下部隐私扒开视频无遮挡白。

　　第二十六條公司倉儲部門每月按存貨的品種進(jìn)行抽盤18禁在线永久免费观看不卡，每季進(jìn)行全面盤點一次，填寫盤點表乱伦小说图片视频，并與財務(wù)中心賬表數(shù)據(jù)核對欧美色淫淫，對盤點差異進(jìn)行分析，將分析結(jié)果按相關(guān)規(guī)定上報欧美亚洲日韩ai在线博彩，倉儲部門根據(jù)審批意見進(jìn)行處理欧美va在线视频品。

　　第二十七條財務(wù)中心按公司規(guī)定的存貨計價方法，正確核算存貨的實際成本日韩视频在线一区第四页，至少每年根據(jù)倉儲部門及采購部門等提供的資料進(jìn)行存貨跌價準(zhǔn)備分析噜噜色噜噜网色妞网av，需計提跌價準(zhǔn)備的應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第五章固定資產(chǎn)

　　第二十八條本制度所稱的固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品国产区精品第一页、提供勞務(wù)亚洲小说在线综合专区、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)美女又黄又湿又刺激又免费。

　　第二十九條固定資產(chǎn)內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1农村野外操逼片儿。、固定資產(chǎn)取得依據(jù)應(yīng)充分適當(dāng)，決策和審批程序應(yīng)當(dāng)明確人妻系列无码中文专区；

　　2久久A级片、固定資產(chǎn)取得、驗收欧美黄频免费a、使用超碰黄色在线看、維護(hù)及處臵等環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)當(dāng)清晰；

　　3影音先锋综合网站、固定資產(chǎn)成本核算、計提折舊和減值準(zhǔn)備最黄欧美性爱黄图、處臵等會計處理符合國家規(guī)定日韩美女自拍视频宅男。

　　第三十條對一般固定資產(chǎn)的采購由使用部門根據(jù)實際情況提出采購申請，待批準(zhǔn)后交由采購部門采購www.的黄色网站；對重大固定資產(chǎn)投資項目免费毛片A一级在线播放，需相關(guān)部門對項目進(jìn)行可行性分析與評價，編制固定資產(chǎn)投資預(yù)算国产黄色网站免费在现观看，報公司股東會国内一级婬片A片免费久久免费、董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)審批。

　　第三十一條固定資產(chǎn)管理部門依據(jù)申購單欧美一级特黄大片做受在线观看s、送貨單及發(fā)票對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗收日韩美女久久久无吗，并填制驗收直撥單將固定資產(chǎn)交付給申購部門一级毛片,A级毛片。

　　第三十二條固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)制定安全防范措施，防止固定資產(chǎn)丟失疯狂欧美黑粗硬大插进去了、損壞等現(xiàn)象發(fā)生男把女日出了白浆的免费视频；根據(jù)固定資產(chǎn)的性能及使用情況提出維修計劃，由維修部門審核一级黄色片美国，按規(guī)定權(quán)限報批后實施影音先锋av在线资源；使用部門確定哪些固定資產(chǎn)需辦理保險，按確定的結(jié)果報批免费黄色视频A片子，根據(jù)批準(zhǔn)后的意見進(jìn)行處理九七人人操。

　　第三十三條財務(wù)中心會同固定資產(chǎn)使用部門每年至少組織一次固定資產(chǎn)的清查工作，并負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點欧美一级abbb，填寫盤點表在线播放视频日韩精品免费，與財務(wù)賬表核對，同時需確認(rèn)固定資產(chǎn)所有權(quán)的歸屬在线视频A∨。對盤點的盈虧進(jìn)行分析三级在线国产精品，提出處理意見，根據(jù)合理的證據(jù)及按規(guī)定權(quán)限審批后欧美日韩www，及時進(jìn)行賬務(wù)處理A片在线观看免费的网站，確保賬實相符。

內(nèi)控管理制度15

　　第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為国内永久第一免费福利视频，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限亚洲精品愉拍偷拍网址，加強(qiáng)對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊色战五月天天天天天。

　　第2條 銷售部根據(jù)市場情況狼友视频在线观看的、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算欧美人牲交免费黄色一级片爱情就爱，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施欧洲亚洲一级毛片一区二区高清视频。

　　第3條 經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員国产一级婬片A片免费无码，以便于在銷售過程中對銷售成本進(jìn)行有效控制国产精品国产免费。

　　第4條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價目表，銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策老司机日韩精品伦理片、付款政策等亚洲欧美日本一区，報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施99ri视频精品这里精品。

　　第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況超碰人人99，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣色五月综合网，以及按信用政策確定的付款政策欧美日韩国产成A免费网站，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行性爱五月。

　　第6條 銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣毛片网址资源这些播放，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目国产无遮挡18禁无码网站欲色，應(yīng)報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行人操人人人爽人人爽人人。

　　第7條 銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中首页日韩精品无码AV，應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)操BBBB视频，財務(wù)部參與客戶信用等級的評估美女在线操。

　　第8條 根據(jù)客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為A2020亚洲欧洲自拍偷拍视频、B全黄a一级毛片、C、D級4個信用等級日韩午夜在线看导航视频网站免费，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理亚洲欧美另类在线第一页、銷售副總審核。

　　第9條 銷售合同審批規(guī)定

　　1．銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中A级毛片高清免费网站不卡，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的.銷售策略欧美国产综合一区。

　　2．銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行私人玩物一区二区。

　」�产网站在线看福利午夜r。�1）銷售合同標(biāo)的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍特黄毛片A片免费网站，無需報批亚洲欧美日韩国国产综合，可直接與客戶訂立銷售合同。

　〕�碰91欧美。�2）銷售合同標(biāo)的總額在10萬～50萬元的igao视频在线观看播放，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立人人做人人干。

　〉汗�大龄av熟女毛片。�3）銷售合同標(biāo)的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批少妇卖身全黄毛片，予以訂立。

　』粕�一区二区三区网站。�4）銷售合同標(biāo)的總額在500萬元以上的亚洲一区二区黄色视频，報總經(jīng)理審批后，予以訂立在线播放免费不卡视频。

　　第10條 發(fā)貨的審批

　　1．銷售合同訂立以后污黄色网站在线观看，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單激情亚洲国产另类图片在线观看网站，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨亚洲手机Av。

　　2．倉管員核對發(fā)貨通知單欧美性爱福利，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄字幕中文在线观看。

　　3．運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)变态欧美亚洲日韩女优电影，并組織運(yùn)送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時送達(dá)目的地av付费在线网站。

　　第11條 客戶退貨的有關(guān)規(guī)定

　　1．銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請三男两女毛片，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

　　2．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對客戶退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查一区二区欧美黄色，并出具檢驗證明国产精品毛片久久久久。

　　3．倉管員對退回貨物進(jìn)行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告国产精品免费午夜视频。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進(jìn)行調(diào)查2021日本免费在线小视频自拍，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

　　第12條 應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表黄片WWWWWWWWWW，督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款轻点嗯…啊视频在线无码。

　　第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。

　　第14條 合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案国产aaa免费视频，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款免费在线国产小电影一区。

　　第15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理黄色视频亚洲一级A。

【內(nèi)控管理制度】相關(guān)文章：

內(nèi)控管理制度03-21

公司內(nèi)控管理制度05-25

采購內(nèi)控管理制度07-28

單位采購內(nèi)控的管理制度06-09

內(nèi)控管理制度(15篇)03-28

內(nèi)控管理制度12篇07-22

單位內(nèi)控中預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度12-16

財務(wù)內(nèi)控管理制度03-03

內(nèi)控制度03-13