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第一章總則
第一條為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制在线看a片欧美，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力欧美激情四射xXXX888，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》婷婷五月丁香社、《中華人民共和國會計法》及《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)日日碰人人操，制定本制度。
第二條本制度適用于公司各部門免费网站看a级来。分公司及子公司可以參照本制度建立與實施內(nèi)部控制国产一级黄片视频久久baoyu。
第三條本制度所稱內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會（或者由企業(yè)章程規(guī)定的經(jīng)理、廠長辦公會等類似的決策亚洲人妻无码专区、治理機構(gòu)对白一区仑乱，以下簡稱董事會）、管理層和全體員工共同實施的黄色对白视频、旨在合理保證實現(xiàn)企業(yè)基本目標的一系列控制活動美女自慰喷水网站。
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第四條內(nèi)部控制的制訂原則
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第二章貨幣資金
第五條本制度所稱的貨幣資金是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金二0二二年中国美女一区二区三区性爱。
第六條資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點：
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第七條貨幣資金不相容崗位包括：
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2、貨幣資金的保管和盤點清查人人看人人摸人人操人人摸人人操人人看人人；
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出納人員不得兼任稽核99九九精品这里只有精品99、會計檔案保管和收入女人黄色网站、支出、費用精品久久久久久亚洲国产18、債權(quán)債務賬目的等級工作。
第八條貨幣資金的審核批準程序：申請→審批→復核→支付www人人插人人爱。
第九條企業(yè)取得的貨幣資金收入必須及時入賬国产在线视频1，不得賬外設賬黄色视频录像在线免费观看网站，不得坐支現(xiàn)金欧美尤物国产精品激情在线。
第十條企業(yè)需指定專人定期與銀行對賬女人香蕉久久毛毛片精品，并指派對賬人員之外的其他人員進行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否相符国产美女一级牲交片在线观看。
第十一條企業(yè)應定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點A片视频在线一区二区，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符日本爆乳视频，如不符，應及時查明原因99最新精品视频在线观看，做出處理毛片高清视频在线看免费观看。
第十二條會計印章管理的要求。
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2、銀行印鑒的個人名章由會計機構(gòu)負責人或其指定的會計人員管理。
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5、會計人員印章應由本人自行保管使用。
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第十三條票據(jù)管理的要求免费视频插到爽。
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第三章采購與付款
第十四條本制度所稱的采購與付款是指企業(yè)外購商品并支付款項的行為。企業(yè)外購勞務并支付價款的控制可參照執(zhí)行www91黄色网站。
第十五條采購與付款內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：
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第十六條企業(yè)采購與付款業(yè)務的不相容崗位包括：
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2、詢價與確定供應商
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第十七條各部門負責人根據(jù)部門需求和庫存情況做出商品申購計劃，填寫物品申購單黄片一级片免费看，報值班領(lǐng)導審核欧美肏逼mp4，上交倉庫主管審批，倉庫主管根據(jù)倉庫庫存情況及各部門總需求制定采購計劃黄色网站强奸美女逼一级片。
第十八條根據(jù)審批后的采購計劃成立詢價小組丝袜无码在线，詢價小組制定具體的詢價方案，編制詢價文件欧美性一爱398AⅤ视频，通過收集信息來確定被詢價供應商的名單丰满熟妇精品乱又伦免费看，通過供應商提供的報價單、售后服務承諾及相關(guān)優(yōu)惠條件確定二至三名候選供應商人人超碰喷潮人人，將供應商名單上報国产自慰网站，按審批后的意見確定最終供應商并進行采購。
第十九條購回商品交倉庫管理員驗收免费欧美性交，倉庫管理員憑采購單及銷貨清單清點貨物天天碰人人摸人人操，填寫入庫單。采購部根據(jù)入庫單及收到的發(fā)票填寫付款申請日本h片在线播放免费网站，財務中心依據(jù)合同協(xié)議欧美一级高潮喷水大片、發(fā)票等對付款申請復核后，按規(guī)定權(quán)限逐級審批后同意付款久久天堂网av。
第二十條由于質(zhì)量或規(guī)格不符等原因要退換貨的情侣宾馆露脸国产精品区，倉儲部門需對符合
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第四章存貨
第二十一條本制度所稱存貨，是指企業(yè)日呈悠笛侵夼访廊蘸活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品爱哟哟精品网站在线观看、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料www.中文视频亚洲，主要包括各類材料久久99热免费精品久久、在產(chǎn)品、半成品免费看男女AV入口、產(chǎn)成品欧美农村黄色视频、商品等。
第二十二條存貨內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：
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第二十三條倉儲部門倉庫管理員要對預備入庫的商品的數(shù)量超碰国产亚洲Av人人爱、質(zhì)量進行檢測，審核送（收）貨單欧美精品专区第一页，并與實物一一核對欧美,一区二区三区，無誤后，方可入庫AV无码播放一级毛片免费，倉庫管理員按物品的品名在线日韩成人电视播放网站免费视频、規(guī)格、數(shù)量偷拍免费、單價国产不卡的在线视频、金額開具一式三聯(lián)的入庫單（一聯(lián)倉庫留存、一聯(lián)交采購部門留存91视频首页、一聯(lián)送交財務中心登記入賬）熟妇高潮一区二区三区。由供應商直接運抵現(xiàn)場使用的貨品：公司采購、倉儲及使用部門的有關(guān)人員必須到現(xiàn)場驗收天堂av天天干，辦理交接手續(xù)歐美一级大片免费看，并簽字確認，生成入庫單和領(lǐng)用單116国产午夜精品美女毛片，入庫單交采購員簽字確認国产色污污视频在线观看，領(lǐng)用單交領(lǐng)用部門簽字確認国产精品一区二区综合亚洲。
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第二十六條公司倉儲部門每月按存貨的品種進行抽盤中文字幕第一百页，每季進行全面盤點一次，填寫盤點表在线观看一级作爱视频，并與財務中心賬表數(shù)據(jù)核對国产精品无码一级视频，對盤點差異進行分析，將分析結(jié)果按相關(guān)規(guī)定上報欧美一级A片黄片，倉儲部門根據(jù)審批意見進行處理色视频操暴力。
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第五章固定資產(chǎn)
第二十八條本制度所稱的固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品欧美专区地址、提供勞務日本在线观看视频网站、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)久久AA视频。
第二十九條固定資產(chǎn)內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：
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第三十條對一般固定資產(chǎn)的采購由使用部門根據(jù)實際情況提出采購申請日韩电影精品午夜在线播放，待批準后交由采購部門采購；對重大固定資產(chǎn)投資項目第四色色色色，需相關(guān)部門對項目進行可行性分析與評價女人被爽到呻吟的网站，編制固定資產(chǎn)投資預算，報公司股東會a√在线影院、董事會或類似權(quán)力機構(gòu)審批日本强伦姧人妻一区二区。
第三十一條固定資產(chǎn)管理部門依據(jù)申購單、送貨單及發(fā)票對新增的固定資產(chǎn)進行驗收亚洲激情国产一区精品，并填制驗收直撥單將固定資產(chǎn)交付給申購部門国产精品久久久。
第三十二條固定資產(chǎn)使用部門應制定安全防范措施，防止固定資產(chǎn)丟失人人干人人操在线、損壞等現(xiàn)象發(fā)生色哟一区二区在线看；根據(jù)固定資產(chǎn)的性能及使用情況提出維修計劃，由維修部門審核精品国产点击网站，按規(guī)定權(quán)限報批后實施欧美日韩性爱网络；使用部門確定哪些固定資產(chǎn)需辦理保險，按確定的結(jié)果報批色一情一乱一伦一区二区三欧美，根據(jù)批準后的意見進行處理99视屏在线。
第三十三條財務中心會同固定資產(chǎn)使用部門每年至少組織一次固定資產(chǎn)的清查工作，并負責固定資產(chǎn)的盤點人人干人人操人人舔，填寫盤點表欧美色图图区，與財務賬表核對，同時需確認固定資產(chǎn)所有權(quán)的歸屬韩国午夜理论片在线观看手机。對盤點的盈虧進行分析无码观看一区，提出處理意見，根據(jù)合理的證據(jù)及按規(guī)定權(quán)限審批后自拍日韩中文无码视频，及時進行賬務處理av性爱毛片在线播放，確保賬實相符。
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4.車輛實行專人專車駕駛，嚴禁將車輛交給外人駕駛α片一区，行駛里程每月進行臺賬登記欧美日韩一区二区三区妖精，駕駛員私自駕駛車輛出行，造成車輛交通91亚洲高清视频在线，機械事故可以看偷拍视频的网站，應由其承擔全部責任，并無條件離崗
5.本院車輛加油統(tǒng)一使用油卡国产在线视频欧美，每次加油統(tǒng)一由辦公室管理車輛人員一同前往定點加油站黄色免网站，油卡由辦公室管理人員保管，不得私自轉(zhuǎn)交到駕駛員手中欧美一级黄色黑人操黑人，每次加油后不卡视频在线一区二区，分別進行臺賬登記，并將加油小票復印后附在臺賬本上。
6.車輛需購置附件及物品国产黄美女视频网站，由駕駛員向車輛管理人員提出申請三级黄片a，待領(lǐng)導同意后，再由辦公室采購專員負責購買在线观看韩国免费A∨网站。
7.各部門使用公務用車自拍亚洲国产，由部門負責人向車輛管理員申請，說明車輛使用事由a级黄色的网站、地點伊人国产在线观看、時間、填寫派車單哪里看日韩无码黄片，不按規(guī)定填寫派車單的，辦公室車輛管理人員一律不得派車外国毛片931网站，不得私自出車黄色视频大全免费。
8.車輛實行定點維修，修理之后分別進行臺賬登記色哟哟网站十区，并附機關(guān)維修清單最色A片视频。
9.車輛進行嚴格下班入庫制，下班之后車輛停放在指定停車場精品久久久久一级毛片，如出差在外的車輛久久久久久精品，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗97无码免费人妻超级碰碰碰，搞好安全防范欧美激情A片在线播放。
內(nèi)控管理制度4
為了進一步加強業(yè)務經(jīng)營的安全性、規(guī)范業(yè)務操作亚洲国产精品激情一区二区，努力防范風險女生小穴自慰网站，明確各自職責，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定亚韩色欧另类欧美在线影院，制定本制度最新男女一级性爱视频在线。
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“四堅持”：堅持借款人本人到場欧美日韩人妻一区二区三区，本人持身份證，持授信材料毛片一区二区三区免费观看18P，需擔保的影音先锋久久资源网AV资源站，擔保人持身份證到現(xiàn)場簽訂好擔保合同。
“四核對”：內(nèi)勤必須對對借款人的真實身份男女免费交性视、身份證fc2免费黄色视频、授信材料、印鑒進行核查久草美女，對借款人的'由內(nèi)勤會計監(jiān)督簽字在线看国产精品DVD三级，沒有印鑒的統(tǒng)一按借款人右手拇指指摸，并將借款人a毛片黑色丝袜、擔保人身份證復印件附借據(jù)下中国黄片。
“五不進賬”：非借款戶本人未經(jīng)辦的不進賬，超權(quán)限的不進賬久久精品免费一区二区喷潮，無批準人和責任人未簽字的不進賬，借據(jù)要素不齊全的不進賬偷国产乱人伦精品一区二区，抵押擔保手續(xù)不健全的不進賬摸,吸,操,插,干。內(nèi)勤人員違反規(guī)定不認真審查所發(fā)生案件損失的，內(nèi)勤人員承擔相應責任的損失賠償欧美性交乱伦视频。
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內(nèi)控管理制度5
摘要：目前日韩精品国产，我國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，許多企業(yè)的發(fā)展也不斷追求新常態(tài)国产乱理伦片在线观看，對企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展進行不斷的創(chuàng)新已經(jīng)成為當今時代發(fā)展的潮流美女张开腿让男人桶爽动漫视频。企業(yè)要想提高自身的競爭力，就必須從源頭出發(fā)日韩高清视频免费观看，不斷創(chuàng)新企業(yè)的管理模式未满十八禁止18以下免费的AV。要摒棄以往保守的發(fā)展戰(zhàn)略，以積極的態(tài)度去創(chuàng)新免费视频啪啪538。要對企業(yè)的管理模式進行創(chuàng)新欧美性爱影视网站，首先要對企業(yè)內(nèi)部的管理的實際發(fā)展情況進行分析。掌握好企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的具體情況之后本地自拍日韩在线观看网站视频，再對企業(yè)的管理模式進行改革亚洲三级小说。但是，當前我國企業(yè)管理制度在發(fā)展中出現(xiàn)了許多問題狼友最新视频首页入口，這些問題阻礙了企業(yè)的順利發(fā)展亚洲三级综合，因此，我國當前亟須對企業(yè)進行管理制度方面的改革創(chuàng)新嘿咻视频视频在线网站。本來就根據(jù)企業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)的這些問題進行分析伊人手机在线观看，并不斷探究提出一系列有利于企業(yè)進行管理制度改革的措施。
關(guān)鍵詞：管理制度欧美添逼视频；改革創(chuàng)新欧美图色第一页；促進發(fā)展
引言
當前社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，經(jīng)濟的發(fā)展也不斷進入新常態(tài)一级黄片儿一级大a黄片啪，目前經(jīng)濟發(fā)展這一現(xiàn)狀aa级黄片免费看，促使我國企業(yè)經(jīng)營模式不斷改革創(chuàng)新。要推動企業(yè)經(jīng)營管理模式不斷創(chuàng)新美女操网站av，就必須推動企業(yè)發(fā)展類型從根本上得到轉(zhuǎn)變黑人操穴。同時在對企業(yè)進行改革的同時，必須要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部發(fā)展的實際情況永久免费观看国产裸体美女Av，使改革措施符合實際黄色视频在线观看禁止18岁。有時地區(qū)不同日本免费特级淫片，影響企業(yè)發(fā)展的因素也不同，因此企業(yè)發(fā)展的程度也不同免费AAAA欧美在线观看，所以在發(fā)展時中文图小说视频，要結(jié)合當?shù)氐膶嶋H情況，不斷促進企業(yè)的發(fā)展日韩美欧精品人妻。
一91手机视频在线、經(jīng)濟新常態(tài)下企業(yè)內(nèi)控管理制度發(fā)展中出現(xiàn)的問題
1、當前企業(yè)內(nèi)控管理手段老套要促進企業(yè)內(nèi)控管理制度的不斷創(chuàng)新中文字幕国产精品一区，首先要改革企業(yè)內(nèi)控管理的方式一区二区三区激情欧美亚洲日本。當前企業(yè)內(nèi)控手段不夠，我們需要使管理方式向多元化方向發(fā)展先锋影音最新AV看片资源。隨著當前信息化網(wǎng)絡化的發(fā)展特级太黄A片免费播放一欧美欧，企業(yè)進行管理方式的改革可以依靠現(xiàn)在科技的發(fā)展，將企業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)在信息技術(shù)聯(lián)系起來在线黄色AV观看，使當前企業(yè)管理模式的發(fā)展18岁进入网站视频，更能適應社會現(xiàn)在發(fā)展的潮流，利用現(xiàn)代科學技術(shù)安卓官网番茄社区，使信息資源更加的方便A片黄片在线，從而提高企業(yè)各部門的工作運行效率。
2一级a爱做片2、企業(yè)內(nèi)部管理機制監(jiān)督工作力度不夠企業(yè)在改革內(nèi)部管理機制的時候人人人人操在线国产，要將內(nèi)控風險嚴格控制好，要嚴格建立健全內(nèi)控監(jiān)督機制一级AAAAAA毛片免费一级爱做片。與企業(yè)內(nèi)部管理機制的改革，每一步都要落實到位自拍偷拍日韩。之前我國的企業(yè)內(nèi)控制度不夠新穎国产淫荡妇女av，內(nèi)控管理的方式手段也不夠嚴謹，通常往往會使企業(yè)的工作效率大大降低全色黄大片一级AAA片大龄女，不利于企業(yè)各項工作的落實啪啪啪啊啊黄色免费网站。同時，沒有嚴謹?shù)膬?nèi)部管理機制国产精品日韩色无码中出，使企業(yè)經(jīng)營的風險大大增加中文字幕亚洲日韩，也不能確保企業(yè)的順利發(fā)展。當前视色视色网，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展国产精品11页，企業(yè)只有不斷的改革創(chuàng)新內(nèi)部管理機制，才能跟上時代發(fā)展的潮流99re6精品视频在线最新地址。在進行創(chuàng)新改革的時候免费永久黄色网站，還要建立健全內(nèi)控監(jiān)督制度體系91精品欧美综合1区，并且根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際情況，進行不斷的更新完善一级黄色毛片网站，使企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展時刻跟上社會發(fā)展的需要污污视频三级片。加強對企業(yè)內(nèi)部管理機制的監(jiān)督，在以前出現(xiàn)的問題中黄片观看无码在线，就是從業(yè)人員沒有將監(jiān)督工作落實到位日本黄色一级小视频，因此，我們必須要加強對企業(yè)內(nèi)部管理機制的監(jiān)督力度欧美日韩口爆吞精一二区。
二国产在线对白视频黄、如何實現(xiàn)新經(jīng)濟常態(tài)下企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)控管理制度
1、順應社會時代發(fā)展的潮流图片区小说区另类激情校园，把內(nèi)控與社會環(huán)境聯(lián)系起來如今最新性爱，在經(jīng)濟新常態(tài)的不斷發(fā)展之中，對企業(yè)也帶來了一定的影響欧美16一17sex性HD。企業(yè)發(fā)展的管理模式在這一經(jīng)濟發(fā)展潮流中不斷的改革創(chuàng)新办公室系列欧美精品。在這一大環(huán)境的影響下，企業(yè)不得不改變以往的傳統(tǒng)的發(fā)展模式裸体洗澡自拍偷拍网站，以積極的態(tài)度去改革創(chuàng)新最新国产一级中文免费，不斷的適應社會發(fā)展的潮流，使企業(yè)內(nèi)部改革與時代發(fā)展的潮流相契合日韩无码另类。同時企業(yè)的發(fā)展還要根據(jù)當?shù)氐囊笞龀龈淖兡腥瞬倥难侵薰悠担貐^(qū)不同，相應的對企業(yè)的發(fā)展要求也不盡相同激情欧美老妇视频，要將企業(yè)內(nèi)部的改革創(chuàng)新工作與當?shù)氐拇蟓h(huán)境聯(lián)系起來97无码精品一区二区。另外，企業(yè)的發(fā)展還要不斷的吸收國外的先進企業(yè)管理經(jīng)驗日高清在线亚洲专区黄片，使企業(yè)的經(jīng)營模式更加的國際化欧美亚洲视频图片小说，管理方法更加的先進、科學永久免费观看的毛片一区。隨著當前全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展自拍偷拍综合一区，國際公司都不斷的被壟斷，我國的企業(yè)發(fā)展在這一發(fā)展潮流中面臨著諸多的挑戰(zhàn)free性欧美性xxxx，對我國企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了非常不利的影響黄片在线看1，使我國企業(yè)在走向國際化的這一條道路上受到阻礙，當前經(jīng)濟的'這一發(fā)展現(xiàn)狀安也去97人人操，使我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都在發(fā)展中遇到了瓶頸期肉片在线播放视频网站。由于國際上的壟斷政策，我國的國有企業(yè)和社會企業(yè)都難以走向國際化亚洲图片第一页，獲得更大的經(jīng)濟發(fā)展效益一级一级A片美女免费视频。因此国产午夜三级黃色，為了解決這一發(fā)展困境，我們急需對企業(yè)內(nèi)部管理制度進行創(chuàng)新好大好硬好爽高潮视频，從根本上進行改革一级WWW，不斷的提高企業(yè)的發(fā)展競爭力。根據(jù)當前大環(huán)境的實際發(fā)展狀況国产精品民宅偷窥盗摄，擬定切實可行的發(fā)展目標精品一区二区无码不卡aⅴ，同時也要不斷吸收國際上的先進企業(yè)管理經(jīng)驗，促進企業(yè)自身的發(fā)展美国又黑又粗A片。
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3、加強對企業(yè)內(nèi)部管理的監(jiān)督工作免费视频h片免费，建立健全企業(yè)內(nèi)部評估體系在對企業(yè)內(nèi)部管理工作進行創(chuàng)新時，要建立健全一個完整的企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系亚洲欧美激情小说另类，并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展狀況国产黄色性爱视频，再結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展的實際情況，進行定期的更新奇米第四色888，從而建立一個貼合實際的內(nèi)部監(jiān)督體系www.99cao.com，有利于企業(yè)內(nèi)部管理工作的發(fā)展。同時2019黄色超碰在线，在發(fā)展中也要對企業(yè)進行評估男女免费视频在线观看网址、考核成人播放日韩在线播放AV，這就需要在對企業(yè)內(nèi)部管理進行改革的時候，要加強對監(jiān)督工作的重視力度国产三级伦吃奶在线播放。另外狠狠久久精品伊人，對于企業(yè)內(nèi)部的工作人員的綜合素質(zhì)也是不可忽略的，為了保證工作人員的綜合素質(zhì)企業(yè)要對工作人員進行嚴格的培訓婷婷综合热，無論是從理論還是實踐方面伊人久久大香线蕉Aⅴ，都要對工作人員提出更高的要求。因而可以不斷提高工作人員的職業(yè)技能国产一区二区三级片网站，提高工作人員工作的專業(yè)化水平国产高清无码自拍，為企業(yè)各部門的發(fā)展提供源源不斷的專業(yè)人才。
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隨著我國當前社會經(jīng)濟的發(fā)展亚洲日韩国产欧美性，企業(yè)的發(fā)展規(guī)模也不斷的壯大，但是在發(fā)展過程中也遇到了一些問題18岁以下禁止看网站。由于企業(yè)傳統(tǒng)的內(nèi)部管理模式已經(jīng)不能適應當前時代發(fā)展的潮流污污视频啊啊快操我高潮了鸡巴好硬，因此，在發(fā)展中一些企業(yè)屬于落后的地位日韩精品每天在线更新。所以欧美一级欧美一级在线播电影，當前我國的企業(yè)急需對企業(yè)內(nèi)部的管理制度進行改革與創(chuàng)新，并充分利用現(xiàn)代科學信息技術(shù)亚州一页，不斷促進企業(yè)自身的發(fā)展国厂狠天一级毛片。
參考文獻：
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內(nèi)控管理制度6
第1條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權(quán)限美女毛片永久免费观看App，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制欧美日韩免费专区在线，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據(jù)市場情況欧美一级做一级a做视频、目標利潤成年人拍拍软件视频黄色片网站拍舒服、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施AV免费在线观看福利网址。
第3條 經(jīng)審批的銷售預算應層層分解到各部門91高清在线亚洲一区二区三区，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制日批网站视频。
第4條 生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價目表成a免费视频大全，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等国产欧美日韩精品一卡，報銷售副總黄黄网站在线观看、總經(jīng)理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況欧美人群三人交视频免费，如按價目表上的規(guī)定價格日韩特黄性爱毛片免费视频、按規(guī)定條件給予的折扣538无码视频在线观看免费，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行沈阳熟女露脸对白视频。
第6條 銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格中文自拍日韩在线播放网站免费、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目观看国产免费黄片视频，應報銷售副總審批好大好爽好湿美女在线视频，并于通過后執(zhí)行。
第7條 銷售業(yè)務員在開展銷售活動中欧美一区在线视频导航，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料H无码动费视频在线观看，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù)，財務部參與客戶信用等級的評估美女视频黄软件。
第8條 根據(jù)客戶信用等級評價標準欧美老熟妇AAAAAA农民，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B在线黄片av播放、C国产xxxx在线播放、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理午夜情深一级大黄片视频、銷售副總審核午夜免费性爱视频。
第9條 銷售合同審批規(guī)定
1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略91最新国产。
2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時无码99riav片，應按照以下權(quán)限執(zhí)行。
【啪�99视频网。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的国产免费观看试看免费AV，屬銷售業(yè)務員權(quán)限范圍，無需報批满18周岁看的黄片，可直接與客戶訂立銷售合同手机免费色网址。
（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的男人的天堂网最新网址，由銷售經(jīng)理審批又大又长的黄色视频，予以訂立。
⊙侵尬蘼刖镁玫谝灰场（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的18岁免费在线观看黄，由銷售副總審批，予以訂立国产在线观看你懂。
（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的黄色免费大全久久，報總經(jīng)理審批后66j8影院在线视频，予以訂立黄色网站免费别的女教师。
第10條 發(fā)貨的`審批
1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單精品国产视色，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后国产精品色三级在线观看，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單黄色网站免下载，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物日本免费的一级AAA片，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)www.屌，并組織運送貨物看黄色录像一级片国产的。，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的有關(guān)規(guī)定
1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請免费一级操逼毛片，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)国产精品影院在线。
2．質(zhì)檢員負責對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明A片黄色视频免费。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫久久免费五月黄片，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查不卡免费A片观看在线播放，并確定相關(guān)部門和人員的責任有A片网站吗?。
第12條 應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款禁止理伦18。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備成人精品视频在线日韩免费观看网址。
第14條 合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款9999在线观看。
第15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經(jīng)理国产黄视频免费在线看、銷售副總審批后作出會計處理。
內(nèi)控管理制度7
第一章:財務管理
第一部分:會計制度
第一條為加強財務管理欧美A片精品，規(guī)范財務工作午夜试看120秒无码体验区，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益激情综合五月天丁香婷婷，根據(jù)國家有關(guān)財務管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定国产专区久久，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度欧美一区精品在线。
第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則www91免费视频。
第三條財務管理的基本任務和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行操人人操操，維護資金安全迷晕灌醉在线播放精品，努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度亚洲日韩深夜福利第一页，認真做好財務收支的計劃欧美在线激情丁香、控制、核算色呦呦观看、分析和考核工作人人摸人人做人人操。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性欧美性爱a片4色。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建国产欧美日韩综合视频在线、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查日本高清不卡网址。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書迷奸视频456，做好分析、考核工作欧美精品福利视频。
第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的.一個重要方面99欧美午夜一区二区福利视频，公司財務負責人對財務管理工作負有組織、實施一本欧美中文高清在线视频、檢查的責任日韩成人观看软件免费，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事欧美四A级黄色网站，并嚴守公司秘密黄片国产视频大全。
第五條加強原始憑證管理，做到制度化www刺激高潮com、規(guī)范化免费观看黄色网站一区二区。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)在线网址你懂。
第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證www.欧美黄片。記帳憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號精品国产三级在线看、經(jīng)濟業(yè)務摘要精品欧美伦欲视频、會計科目、金額日日人人狠狠澡碰、所附原始憑
內(nèi)控管理制度8
投融資管理
●按年度預算做好全年投融資計劃日本高清视频免费WWW。
●組織協(xié)調(diào)各商業(yè)銀行和與非金融機構(gòu)貸款，確保公司資金安全供應色网你懂的。
●負責到期貸款還本付息計劃工作成人短视频在线免费观看网站。
●負責年度資金平衡計劃工作。
●負責向各商業(yè)銀行和非金融機構(gòu)提供評級授信和貸款資料報送工作又粗又长又硬又爽免费视频。
價格與成本費用管理
●組織公司制定成本核算規(guī)程激情综合网www、成本費用管理制度西西人体久久。
●制定成本費用管理制度，負責組織公司編制產(chǎn)品成本計劃和短期預測乱子精品无码一区二区三区。
●負責組織公司做好公司費用指標的管理與考核工作国产91熟女高潮一区二区。
●負責組織編制月、季色哟哟WWW视频在线观看高清、年度成本異動分析報告。
●負責公司成本費用考核工作十八禁在线看，指導公司開展車間班組成本核算性欧美一二区。
●監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易價格，規(guī)范公司與合資企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易價格天堂综合。
稅務與關(guān)聯(lián)交易管理
●負責組織公司對稅法規(guī)定的貫徹落實及稅收文件資料的收集日韩日韩欧美性色、整理工作。
●負責組織公司進行稅收籌劃日韩丰满自拍视频在线观看网站大全，提出合理的納稅方案久久99看黄毛片免费，督辦公司減免稅業(yè)務。
●負責定期組織公司的稅收情況進行分析亚洲国内欧美第1页，定期向主管領(lǐng)導匯報日韩精品美女自拍网页在线观看免费。
●配合稽查、審計国产福利免费在、稅務等部門以及上級公司的檢查99r在线观看视频精品，發(fā)現(xiàn)問題，及時組織整改成年人黄色视频网站。
●監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂亚洲A∨无码午夜剧场，降低關(guān)聯(lián)交易引發(fā)的'稅務風險。
資產(chǎn)股權(quán)管理
●制訂并規(guī)范資產(chǎn)的購置人妻精品久久无码专区久久、使用www,x日本,COm、調(diào)撥、損毀国产在线观看免费黄91网站、報廢激情五月毛片免费、處置等相關(guān)的制度、流程iGAO视频爱就是激情在线。
●對公司所轄資產(chǎn)的使用及維護情況實施監(jiān)督管理在线黄色网站在线播放。
●定期組織公司資產(chǎn)盤點，編制資產(chǎn)盤點報告国产性交在线观看。
●制訂并規(guī)范股權(quán)管理等相關(guān)的制度黄色福利插、規(guī)定和流程。
●負責公司股權(quán)的管理chaopeng视频12人人干，動態(tài)跟進下屬公司股權(quán)結(jié)構(gòu)九九播亚洲视频。
●參與、監(jiān)督公司股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓狼友视频在线播放网、重組日韩性爱免费观看、清算等事項。
財務績效管理
●負責財務隊伍建設亚洲精品揄拍自拍首页手机，建立好超碰在线、健全公司及公司關(guān)鍵財務人員崗位責任制。
●負責制定財務人員績效考核方案aigao在线。
●負責財務人員績效考核工作av网址在线播放。
●負責財務人員培訓工作。
項目成本管理
●負責建立黄片成人片免费、完善日本高清视、落實《項目成本管理辦法》及相關(guān)制度。
●負責組織或委托第三方審計對項目完工進度欧美人人做人人爱、項目決算進行審核视频毛片。
●負責對合同付款及投資執(zhí)行情況進行審核與跟蹤，及時反映在建項目的成本控制情況欧美一区二区激情。
●參與及監(jiān)督項目的招投標審核工作老乱女中文字幕熟女熟妇。
●參與工程項目的概預算審核，組織項目竣工決算工作最大的中文字幕AV网、協(xié)調(diào)開展決算審計男女激情视频日韩欧美。
●負責建立非生產(chǎn)性支出超預算預警機制，對預算外重大非生產(chǎn)性支出的合理性進行監(jiān)督與審核在线视频国产盗摄。
內(nèi)控管理制度9
一午夜性福利免费、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理存在的缺陷
企業(yè)在內(nèi)控管理中為了節(jié)約成本，往往會選擇縮減人力開支特大巨黑吊XXXX高潮，在崗位設置上實施一個或幾個保管人員同時管理和維護多個設備午夜少妇高潮在线看大片。保管人員一般也只是監(jiān)督和管理設備的完整性，一旦設備出現(xiàn)故障亚洲精品在线视频，由于其缺乏足夠的經(jīng)驗和專業(yè)知識国产高清无码视频在线播放，無法對設備進行維護和更新。正因為如此欧美视频日，很多企業(yè)的一些設備往往不能正常發(fā)揮其應有的作用亚洲图片无码，企業(yè)對自身擁有的資產(chǎn)掌握不夠，有時候甚至還沒有對資產(chǎn)進行盤點，就不知資產(chǎn)的去處。這些問題的存在與企業(yè)內(nèi)部管理成本縮減存在漏洞直接相關(guān)欧美插插。
二、企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理的制度建設
(一)明確企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理程序
企業(yè)資產(chǎn)的內(nèi)控管理工作需要相關(guān)管理人員做好資產(chǎn)金額的預算工作又粗又长黄片，經(jīng)過相關(guān)部門審核通過后才能實施購建国产一级性交高潮片。在整個購建工作完成之后，驗收部門還要再次檢測資產(chǎn)情況口爆在线，確保其符合相關(guān)標準要求国产精品自拍网。在使用資產(chǎn)時，企業(yè)要注意維護資產(chǎn)一级一级一片在线观看，安裝企業(yè)會計制度來進行折舊計提工作婷婷色五月开心综合先锋影音，相關(guān)管理部門對資產(chǎn)使用情況要進行詳細的記錄，按照相關(guān)規(guī)定對企業(yè)資產(chǎn)進行定期盤點亚洲男人女人视频，領(lǐng)導對盤點結(jié)果要進行及時的批復與處理日韩免费精品大片在线播放网站大全。企業(yè)要建立健全資產(chǎn)處置制度，確保實際資產(chǎn)與賬務記錄情況相符日韩狼人精品免费观看网站视频，杜絕謀取私利現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(二)構(gòu)建完善的內(nèi)控管理環(huán)境
企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理需要在一個良好的控制環(huán)境下進行18禁止爆乳无遮挡污污污网站，企業(yè)領(lǐng)導要注重建立完善的組織機構(gòu)欧美偷窥自拍，構(gòu)建財務部門、驗收部門国内顶级A片大豆网、采購部門等多個機構(gòu)国产爱V精品91久久一区二区，確保每個機構(gòu)明確自身職責，充分發(fā)揮各個機構(gòu)的作用在线看毛片A片。各個部門之間要相互監(jiān)督欧美精品你懂的在线观看、互相邦之，管理人員根據(jù)相關(guān)內(nèi)控管理準則開展各項工作黄色av站在线观看。企業(yè)對資產(chǎn)內(nèi)控管理的相關(guān)崗位的管理規(guī)則應當進行詳細的制定国产91免费在线播放，明確各關(guān)鍵崗位的內(nèi)容，例如不同崗位的選聘標準91国内在线播放、工作人員離職需要辦理的手續(xù)欧欧美一级a视频、不同崗位的職責和道德標準以及關(guān)鍵崗位的概念與范圍等。此外中文字幕第十页在线，企業(yè)領(lǐng)導還要注意提高自身的風險控制意識99热精品在线免费观看，嚴格加強資產(chǎn)管理工作，及時分析企業(yè)存在的.風險日韩快播自拍图片在线观看，并作出相應對策來控制風險工口无遮挡免费视频网站。
(三)加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作
企業(yè)在進行資產(chǎn)內(nèi)控管理時，應當加強內(nèi)部監(jiān)督與管理工作96人人操，將企業(yè)的資產(chǎn)管理細則進行下傳50岁肥熟丰满熟妇在线播放，財務人員要做好財務記錄工作，領(lǐng)導應嚴格審核各項財務記錄狀況A级毛片全部永久免费观看，確保企業(yè)資產(chǎn)狀況能夠全面亚洲最大的黄色止、真實地反映在財務信息中久久精品视频只有精品，對內(nèi)控管理人員進行定期培訓，提高相關(guān)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)91视频在有。企業(yè)要不斷優(yōu)化內(nèi)部管理人員的結(jié)構(gòu)欧美精品在,欧美一区二区，提升內(nèi)部管理人員的素質(zhì)，使得人盡其用久久人人网国产精品，確保每位管理人員都能夠嚴格執(zhí)行監(jiān)督與管理工作亚洲欧美熟妇另类久，通過規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)管制度來提高企業(yè)內(nèi)控管理水平，彌補內(nèi)控管理存在的缺陷国产精品永久免费在线观看，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎老妇操B网。
三、結(jié)束語
企業(yè)作為以盈利為目的的組織人人干97精品，其發(fā)展目標是在經(jīng)營管理中獲取最大效益717理伦午影院无码。而企業(yè)的經(jīng)濟效益與企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理有著直接的關(guān)系。在企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)控管理中18进禁男女爱免费网站，相關(guān)管理人員在工作中應當不斷總結(jié)內(nèi)控管理存在的問題可以看的黄色性爱视频网站，及時查找漏洞、補救漏洞XXXXX欧洲熟妇XXXX，避免出現(xiàn)較大的損失中文人妻一区二区三区四区。通過嚴格的內(nèi)控管理制度來提高企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)的持久發(fā)展欧美中文二区。
內(nèi)控管理制度10
第一章總則
第一條為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制国产xxxx69，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展一级绝黄A片AAA片，特制定本制度蜜桃视频午夜播放在线观看免费。
第二條本制度所稱內(nèi)部控制，是指由管理層以及全體員工實施的欧美熟妇XXXXX色熟妇Y、旨在實現(xiàn)控制目標的過程国产美女高潮流白浆视频18。
第三條內(nèi)部控制的目標是：
（一）合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)欧美BBW撒尿特写。
∪毡臼旄韭胰寺譇片视频。ǘ┍Ｕ瞎镜馁Y產(chǎn)安全。
【镁镁饭�91久久综合麻豆自制。ㄈ┍ＷC公司財務報表及相關(guān)信息真實完整亚洲一区二区激情在线。
（四）提高經(jīng)營效率和效果欧美亚洲免费二区。
∠憬段逶绿煸谙呔贰（五）促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
第四條公司建立與實施內(nèi)部控制制度免费天堂a片免费看，應遵循下列原則：
∨访览鲜旄拘钥臱XⅩ。ㄒ唬┤嫘栽瓌t男女深夜福利视频网站。內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程黄色网页直接看，覆蓋公司及各種業(yè)務和事項三级片小视频在线播放。
（二）重要性原則你懂网站在线观看。內(nèi)部控制在全面控制的基礎上三级视频网站视频网站受不了了，關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域。
级国产大黄视频。ㄈ┲坪庑栽瓌t色屋永久无域名无码视频网站。內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置及權(quán)責分配国产黄网站在线观看免费版、業(yè)務流程等方面形成相互制約国产97av、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率一级A爱视频免费看。
」荷患妒悠得夥选（四）適應性原則。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營規(guī)模激情小说另类、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應亚洲天堂日韩无码国产AV，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整操美女6666。
（五）成本效益原則免费费一级毛片免费。內(nèi)部控制權(quán)衡實施成本與預期效益毛片免费看不卡网站，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
第五條公司建立與實施有效的內(nèi)部控制东北美女性高潮视频，包括下列基本要素：
∶琅粕印（一）目標設定，是管理層根據(jù)公司的風險偏好設定戰(zhàn)略目標欧美日韩黄片免费在线观看。
⊙侵拮酆霞で榱砝嘈∷怠（二）內(nèi)部環(huán)境，是指公司實施內(nèi)部控制的基礎美女顶级依人在线视频观看，包括治理結(jié)構(gòu)黄色美女视频软件、機構(gòu)設置及權(quán)責分配、內(nèi)部審計91区国产在线观看、人力資源政策亚洲视频在线88888、公司文化等。
∨访琅访佬园尽（三）風險確認色综合久久天天综合绕视看，是指管理層確認影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風險因素日韩在线欧美成人网。
（四）風險評估国产AV妓女影院妓女影视，是指公司及時識別插插国产、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險，合理確定風險應對策略在线看高清无码免费www.。
≡谙吖劭茨愣耐久夥巡豢ā（五）風險管理策略選擇，是指管理層根據(jù)公司風險承受能力和風險偏好選擇風險管理策略在线免费中文字幕。
」访廊蘸磺（六）控制活動，控制活動是指公司根據(jù)風險評估結(jié)果www.206p.com，采用相應的控制措施久操中文视频，將風險控制在可承受度之內(nèi)。
【镁弥挥姓饫锸悠怠（七）信息與溝通国产主播第一页，信息與溝通是指公司及時、準確地收集女人自啪啪一级毛片、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息美女福利国产精品免费观看，確保信息在公司內(nèi)部、公司與外部之間進行有效溝通欧美色精品视频欧美精品色。
∨吮徊媸悠怠（八）內(nèi)部監(jiān)督，是指公司對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查久99久人碰人，評價內(nèi)部控制的有效性免费一级黄色，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進aaaaa黄色网址。
第六條公司內(nèi)部控制活動涵蓋公司所有的營運環(huán)節(jié)人人草人人爽，包括但不限于：銷售及收款、采購和費用及付款亚洲色图在线欧美、固定資產(chǎn)管理国产福利在线观看免费第一福利、預算管理、資金管理美女黄片视频大全、重大投資管理黑屌性爱视频、財務報告、成本和費用控制香蕉视频网站、信息披露18禁黄无遮挡网站免费-百度、人力資源管理和系統(tǒng)信息管理等。
第七條公司內(nèi)控制度除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制外，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度′毛毛黄片，包括但不限于：印章使用管理亚洲综合无码精品一区二区三区、票據(jù)領(lǐng)用管理、預算管理91自拍偷拍免费视、資產(chǎn)管理国产盗摄在线精品福利、質(zhì)量管理、職務授權(quán)管理二区免费视频、定期溝通制度思思热国产精品视频、信息披露管理制度等。
第二章內(nèi)部環(huán)境
第八條公司須根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程www五月婷婷，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)学生妹人人操人人干人人。
第九條公司應當編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設置亚洲一区在线视频播放、崗位職責黄色视频在线任意观看、業(yè)務流程等情況，明確權(quán)責分配国产精品无码A∨一区二区三区，正確行使職權(quán)aaaaa色色黄色视频。
第十條公司應當加強內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設置欧美大胆A片、人員配備和工作的獨立性免费直接在线看黄。
第十一條公司制定和實施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策包括下列內(nèi)容：
」夫蝌阶ㄇ蘼搿（一）員工的聘用国产一区高跟丝袜在线观看、培訓、勞動關(guān)系的終止與解除亚欧日韩国产视频；
（二）員工的薪酬亚洲aaaa中文字幕、考核啦啦啦www在线观看、晉升與獎懲；
∨费侨镀（三）關(guān)鍵崗位員工定期崗位輪換制度久久精品视频63；
（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定www日韩一区二区在线播放；
」形奈蘼朐谙吖劭础（五）有關(guān)人力資源管理的其他政策。
第十二條公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準狼友网在线观看，切實加強員工培訓和繼續(xù)教育污色视频网站免费进，不斷提升員工素質(zhì)。
第十三條公司須加強文化建設少妇裸婬交视频，培訓積極向上的價值觀和社會責任感人人操人人看免费，倡導誠實守信久久久久国产精品电影AV、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作精神最新国内真实迷奷在线播放，樹立現(xiàn)代管理觀念99热这里只有精品7，強化風險意識。
公司高級管理人員應當在公司文化建設中發(fā)揮主導作用欧美a小视频在线观看。公司員工應當遵守員工行為守則人人操97caop，認真履行崗位職責。
第十四條公司須加強法制教育亚洲人成人成在线播放，增強高級管理人員和員工的法制觀念人人干人人97，嚴格依法決策、依法辦事综合网久、依法監(jiān)督欧美性情一级A片黄黑白配，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。
第三章風險評估
第十五條公司應當根據(jù)設定的控制目標日韩精品成人网页视频在线，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息色逼逼网站，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估又长又粗黄色视频。
第十六條公司開展風險評估国产精品一区午夜福利，應當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應的風險承受度操b校园高清无码。
第十七條公司識別內(nèi)部風險欧美激欧美啪啪片动态图，重點關(guān)注下列因素：
（一）管理人員的職業(yè)操守一级片操逼视频、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素www.aaeee.com；
（二）組織機構(gòu)99riAV.cn、經(jīng)營方式永久地址发布页、資產(chǎn)管理、業(yè)務流程等管理因素变态自拍日韩欧美在线观看网站视频；
」衣茁读场（三）研究開發(fā)、技術(shù)投入日韩性插、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素一级黄色人AV在线；
（四）財務狀況怕怕怕18成禁人视频免费、經(jīng)營成果殴美伊人一本在线观看av、現(xiàn)金流量等財務因素；
（五）營運安全人人插人人操人人爽、員工健康毛片网站观看、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素；
⊙侵尬缫咕镁镁谩（六）其他有關(guān)內(nèi)部風險因素YY6080午夜福利理论中文。
第十八條公司識別外部風險，重點關(guān)注下列因素：
∨访谰�115。ㄒ唬┙�(jīng)濟形勢男人天堂无码专区、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境国产亚洲第一区、市場競爭久久婷丁香五月激情综合、資源供給等經(jīng)濟因素；
∮稚执钟只朴炙悠怠（二）法律法規(guī)日本熟妇XXXX乱、監(jiān)管要求等法律因素；
ww,欧美。ㄈ┌踩�(wěn)定爱干AV在线、文化傳統(tǒng)、社會信用色色的视频网络、教育水平色福利3p、消費者行為等社會因素；
∨访雷酆贤记桥纷酆贤记（四）技術(shù)進步黄色视频免费试看一下、工藝改進等科學技術(shù)因素；
∨访谰镁眯郧橐患禔片。ㄎ澹┳匀粸暮ε访朗旄救似轇BBBBⅩXXXX、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素；
±怯咽悠翟谙卟シ拧（六）其他有關(guān)外部風險因素影音先锋每日资源站。
第十九條公司采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等国产Jizz精品免费观看ADS，對識別的風險進行分析和排序九九精品国产72国产精品福利，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險精品久久久无码中文字幕一丶。
公司進行風險分析色学生妹网站，應當充分吸收專業(yè)人員，組成風險分析團隊欧美1300部呦交在线播放，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作免费裸体网站入口，確保風險分析結(jié)果的準確性。
第二十條公司根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度GoGo无码一区二区三区，權(quán)衡風險與收益www.精品视频.com，確定風險應對策略。
公司應當合理分析美女黄片a、準確掌握高級管理人員欧美片aaaaaaaa片、關(guān)鍵崗位員工的風險偏好，采取適當?shù)目刂拼胧┥腥送苊庖騻�人風險偏好給公司經(jīng)營帶來重大損失黄片无码A级。
第二十一條公司應當綜合運用風險規(guī)避、風險降低成年人福利视频、風險分擔和風險承受等風險應對策略婷婷五月综合视频精品，實現(xiàn)對風險的有效控制。
第二十二條公司應當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務拓展情況超碰99re91伊人公开精品，持續(xù)收集與風險變化相關(guān)的信息黄片@126.com，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應對策略天天视频黄色片。
第四章控制活動
第二十三條公司結(jié)合風險評估結(jié)果性色一区二区，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法日本久久久久久精品网，運用不相容職務分離控制国产精品男男A片在线观看、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制igao.com、財產(chǎn)保護控制国产精品亚洲第一区柳州莫青、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等控制措施日韩黄色网站www...，將風險控制在可承受度之內(nèi)色视频在线免费播放。
第二十四條不相容職務分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務亚洲欧美卡通另类丝袜美腿，實施相應的分離措施日日干人人干，形成各司其職、各負其責亚洲精品中文字幕专区、相互制約的工作機制中文字幕最新。
第二十五條授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權(quán)限范圍AV在线不卡网站无码18禁、審批程序和相應責任在线亚洲欧美专区国产。公司各級管理人員應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。
公司對于重大的業(yè)務和事項實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度国产不卡一区，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策男人爽插女人的网站在线看。
第二十六條會計系統(tǒng)控制是指公司嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準則制度国产美女裸体一区二区三区久久久体验视频，加強會計基礎工作，明確會計憑證几岁小孩啪啪啪黄色视频、會計賬簿和財務會計報告的處理程序久久精品这里热有精品6，保證會計資料真實完整。
公司依法設置會計機構(gòu)国产高清老太婆一级AA片，配備會計從業(yè)人員日韩AⅤ无码毛片精品。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書日本黄色网站视频免费1000。
第二十七條財產(chǎn)保護控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度91亚洲精品在线，采取財產(chǎn)記錄、實物保管欧美人妻中文、定期盤點无码一级视频国产、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全免费的日本黄色网站。公司須嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)亚洲区激情区无码区综合区。
第二十八條公司實施全面預算管理制度，明確各職能單位在預算管理中的職責權(quán)限欧美一级AAAAAA片在线看，規(guī)范預算的編制欧美日韩国产综合草草、審定、下達和執(zhí)行程序黄色手机黄色网站在线播放，強化預算約束亚洲欧美日韩一区在线。
第二十九條公司建立運營情況分析制度，經(jīng)營層應當綜合運用生產(chǎn)插插99、購銷澳门人人摸人人操、投資、籌資日韩精品片在线观看网站、財務等方面的信息丰满少妇A级毛片野外，通過因素分析、對比分析欧美性爱视频自拍偷拍、趨勢分析等方法国产一级黄网站，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題天美自拍乱码在线播放视频，及時查明原因并加以改進免费精品国产高清在线观看。第三十條公司建立和實施績效考評制度，科學設置考核指標體系黄色的免费，對公司內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價九色草免费电影，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優(yōu)欧美日韩在线视、降級精品推荐本地黄色视频、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)欧美老年性生活视频。
第三十一條公司根據(jù)內(nèi)部控制目標在线播放你懂的网站，結(jié)合風險應對策略，綜合運用控制措施A片免费观看久，對各種業(yè)務和事項實施有效控制国产a√视色。
第三十二條公司建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制，明確風險預警標準思思玖玖，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件www簧片网址视频，制定應急預案、明確責任人員亚洲人成网网址在线看、規(guī)范處置程序日韩AAAAAA免费毛片，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。
第五章信息與溝通
第三十三條公司應建立信息與溝通制度无码国内精品麻豆久久人妻，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集日本特级黄色大片天天高潮免费看、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通日本黄色视频网址，促進內(nèi)部控制有效運行欧美草草操在线视频。
第三十四條公司對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對色久是色、整合www又湿又大，提高信息的有用性。
公司獲得內(nèi)部信息的方式是：財務會計資料一本二本三本黄色视频、經(jīng)營管理資料欧美综合缴情五月丁香六月婷、調(diào)研報告、專項信息天天一级免费看、辦公網(wǎng)絡等渠道69视频在线免费看。
公司獲得外部信息的`方式是：行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)A级毛片喷潮高清免费观看、業(yè)務往來單位动漫无码av永久免费专区、市場調(diào)查、來信來訪3Dh色视频在线播放、網(wǎng)絡媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道欧美黄色网站免费的。
第三十五條公司內(nèi)控職能部門須將內(nèi)部控制相關(guān)信息在公司內(nèi)部各管理級次、責任單位网站直接看操逼、業(yè)務環(huán)節(jié)之間狼友免费观看不卡网站，以及公司與外部投資者、債權(quán)人无遮挡黄色片免费在线播放、客戶最新的毛片网址、供應商一级a做片免费看欧美一、中介機構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進行溝通和反饋。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題91自拍最新地址，應當及時報告并加以解決免费Jizz国产精品网站。重要信息應當及時傳遞給最高管理層。
第三十六條公司將利用信息技術(shù)促進信息的集成與共享国产一级毛片国产一级A片，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用番茄社区android下载。
公司加強對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更AVwww网站在线、數(shù)據(jù)輸入與輸出婷婷深爱99精品五月在线视频、文件儲存與保管、網(wǎng)絡安全等方面的控制国产AV黄色，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行九九热线国产精品视频6。
第三十七條公司建立反舞弊機制，堅持懲防并舉国产三级黄片免费看、重在預防的原則黄色网站在线观看视频天堂，明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機構(gòu)在反舞弊工作中的職責權(quán)限wwwcom亚洲97，規(guī)范舞弊案件的舉報视频一区在线观看、調(diào)查、處理少妇人妻无码免费视频、報告和補救程序香港一级婬片A片在线播放。公司至少應當將下列情形作為反舞弊工作的重點：
（一）未經(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占淫荡的欧美性爱视频、挪用公司資產(chǎn)亚洲欧美国产日韩综合久久，牟取不當利益；
∨访篮贐。ǘ┰谪攧諘媹蟾婧托畔⑴兜确矫娲嬖诘奶摷儆涊d国产一级毛片黑白配、誤導性陳述或者重大遺漏等；
∪镀夥鸭で槭悠怠（三）高級管理人員濫用職權(quán)www.mjjscg.com；
（四）相關(guān)機構(gòu)或人員串通舞弊欧美性爱性爱大片。
第三十八條公司建立舉報投訴制度日日干夜夜操av，明確舉報投訴處理程序、辦理時限和辦結(jié)要求久久综合迷奸，確保舉報黄色精品网、投訴成為公司有效掌握信息的重要途徑。
第六章內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督
第三十九條公司應對內(nèi)控制度的落實情況進行定期和不定期的檢查自拍日韩在线视频播放免费网站。管理層應通過內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督黄片久久久，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題城诗诗的一级黄色网站，并及時予以改進，確保內(nèi)控制度的有效實施国产91网站在线。
第四十條公司應制定內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法秋霞电影网理论电影在线观看，該辦法至少包括如下內(nèi)容：
（一）執(zhí)行董事對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的授權(quán)人人干人人操女的；
（二）公司各部門及下屬機構(gòu)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的配合義務免费A级毛片无码免费视频120软件；
∥缫乖谙吖悠怠（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的項目、時間农村片人人操、程序及方法欧美在线看你懂的免费看；
（四）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告的方式在线免费观看黄色视频的网站；
∶夥压劭慈顺伞（五）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作相關(guān)責任的劃分；
∶夥岩患禷毛片在线播放视频试看。﹥�(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵制度五月婷婷c。
第四十一條公司高級管理層須對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導，并審閱檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告在线观看的免费的黄页网站。
第四十二條檢查監(jiān)督工作人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題美女频黄，須在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告中據(jù)實反映，并在報告后進行追蹤欧美日韩亚洲视频二区，以確定相關(guān)部門已及時采取適當?shù)母倪M措施欧美又粗又大又长A片。
第四十三條檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題免费能直接看黄的网站视频直接看，將列為各部門績效考核的重要項目成年人欧美片。對已發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，追究相關(guān)單位或者責任人的責任操射网站。
內(nèi)部控制檢查監(jiān)督的工作資料国产又粗又大又长免费视频，保存時間不少于十年。
第四十四條公司高級管理層須根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告及相關(guān)信息評價公司內(nèi)部控制的建立和實施情況久久网性爱!，形成內(nèi)部控制自我評估報告99爱国产。第四十五條內(nèi)部控制自我評估報告至少應包括如下內(nèi)容：
（一）內(nèi)控制度是否建立健全97人操人人插人人搞。
」肪镁梦蘼階V片。ǘ﹥�(nèi)控制度是否有效實施。
∪巳瞬偃巳怂觥（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況欧美性爱十四页。
�91久久高清国产自产拍。ㄋ模﹥�(nèi)控制度及其實施過程中出現(xiàn)的重大風險及其處理情況。
w黄色片。ㄎ澹⿲Ρ灸甓葍�(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價www.hh6554.com。
（六）完善內(nèi)控制度的有關(guān)措施91绿帽人妻网站。
」傺ㄊ悠怠（七）下一年度內(nèi)部控制有關(guān)工作計劃。
第七章附則
第四十六條本制度未盡事宜中文欧美一区电影在线看，依照國家有關(guān)法律九九视频这里有精品视频、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定執(zhí)行人妻无码系列专区69影院。本制度與國家有關(guān)法律夜夜燥天天燥视频、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定不一致的无码视频网站毛片一区二区，以國家有關(guān)法律欧美A片激情日、法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定為準黄色免费在线观看网站。
第四十七條本制度由負責解釋免费无删减大尺度漫画。
第四十八條本制度自公司股東審議通過之日起實施。
內(nèi)控管理制度11
學校財務內(nèi)控制度乱女伦露脸对白在线播放，是根據(jù)國家及上級主管部門制訂的有關(guān)規(guī)章制度亚洲一级av高清毛片，結(jié)合學校的實際情況而制定的學校內(nèi)部財務工作的行為規(guī)范、行為準則凹凸黄色视频免费观看，是學校財務工作統(tǒng)一要求日操av在线播放、協(xié)調(diào)行動、健全網(wǎng)絡的依據(jù)人人摸人人摸操。按照上級部門的有關(guān)要求色交网站，根據(jù)量力而行、勤儉辦校的精神无码一区二区久久免费，為確保我校教育教學的順利開展www.久久cao，特制訂我校財務內(nèi)控制度。
一人人干人人操美女、預算管理：
1黄色AV日韩在线播放网址、學校應按規(guī)定的程序和時間編制年度預算計劃。全部收入納入預算亚洲av色噜噜，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出www在线免费观看毛片。預算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。
2、學校須嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算計劃国内精品极品美女在线AAAA，堅持收支平衡的原則国产一区二区三区在线视频，不得超預算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報亚洲网中文字幕。
3电影小说二区激情图片区欧美性爱、學校的銀行存款賬戶的開設和變更均應報財政部門批準。任何部門均不得私設“小金庫”女被男啪出水免费的网站。
4特黄特色大片无码特性视频、學校在每個預算年度末，應編制本年度決算草案久久综合加勒比金八天国，并在規(guī)定期限內(nèi)上報可以免费看黄色网站。并在校務公開欄內(nèi)公開。
二亚日韩中文字幕、收入管理：
1女人高潮A级黄色视频、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金人人操人人摸人人看人人爽，包括財政預算撥款717西瓜理论福利电影、預算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務性收入及依法取得的其他各項收入久久毛片免费视频。
2亚洲一区AV、學校必須嚴格執(zhí)行國家的'收費規(guī)定，依法組織各項收入欧美在线免费A片，籌措教育經(jīng)費a日韩精品在线看。任何部門不得緩交、截留或擅自支出應交款項800AV凹凸视频免费观看网，更不得隱匿不報国产系列熟女丝袜喷水。
3、學校的一切收費行為須做到有章可循欧美又粗又大精品视频，有據(jù)可依一级毛片免费视频，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費欧美性爽交大全。
4欧美a级v片一区二区、學校的一切收入均要入賬，并及時存入學校開設的銀行賬戶jjzzwww�18禁网站。；锸迟M入單食堂賬。
三美女18禁止看的扒开奶罩网站、支出管理：
1亚洲鲁在视频在线观看、支出是指學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項資金耗費和損失。
2、學校須根據(jù)支出預算国产无码Av动漫在线观看，體現(xiàn)勤儉辦校的原則永久免费域名18勿进。嚴禁濫發(fā)獎金、補貼国模逼、津貼和實物中文字幕在线爱。
3、根據(jù)支出計劃亚洲综合卡通动漫第三页，建立申購制度毛毛黄片，按金額額度分級審批。
4欧美一级大黄zzoo、支出憑證須有經(jīng)手人影音先锋迷奸、驗收人、分管領(lǐng)導簽字方可入賬无码AV免费网站。
5黑人又大又粗无码专区、注重原始憑證的合法性，做到內(nèi)容完整国产A级片免费视频，憑證合法www.jizzjizzjizz，手續(xù)齊全欧美一级精品视频二区。
四、資產(chǎn)管理：
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1smag在线观看、學校所有一切現(xiàn)金收入，均須及時存入銀行黄网免费观看在线网站。
2、財務人員存放的備用金實行限額管理国产亚洲人成网站在线观看4，一般根據(jù)實際按銀行核定的三至五天的日常開支額度农村熟妇，庫存現(xiàn)金超過額度應及時存入銀行欧美50岁熟妇一级毛。
3、財務人員每日按時記好現(xiàn)金日記賬www.欧美操逼。
4原创国产AV新春下药表、財務人員應定期對賬，保證賬賬相符，賬物相符国产人澡人澡澡澡人碰视频。
5xxxxx欧美性爱、任何人不得挪用現(xiàn)金，不得以借據(jù)“白條”抵庫黄色一级片网址免费。
⊥蹬囊磺（二）銀行存款管理：
1、嚴格遵守銀行存款的管理制度综合自拍，按規(guī)定開設銀行賬戶性爱三级黄色。
2、自覺接受銀行的監(jiān)督91香蕉在线精品一区在线观看，不準出借銀行賬戶久热伊人网。
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4欧洲亚洲尤物综合精品香蕉、及時與銀行對賬91亚洲精品视频在线观看，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢日韩毛片无码一区二区三区。
5欧美黄片视频免费观看、按照財務要求做好銀行日記賬。
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」缫咕肥悠得夥巡豢ā（三）財產(chǎn)物資管理：
1、財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定在线看无码黄又污的网站，設立固定資產(chǎn)欧美一级a一片免费观看、低值耐久及低值易耗品賬目黄片免费直接看，每月由總務主任檢查一次中国BBwBBw高潮喷水。建立專項管理制度黄色视频一区视频，并與校內(nèi)各級處室日韩亚洲国产激情一区二区、班主任及教師簽訂校產(chǎn)管理責任書欧美色图亚州色图乱伦小说。
2、所有財產(chǎn)物資均按請購亚洲黑人无码专区在线、驗收99在线精品免费视频、領(lǐng)用哦美黄色视频、保管在线午夜视频、登記、使用中国a片黄色录像、維修在线视频一区亚洲、處置等制度執(zhí)行，執(zhí)行情況每學期由財產(chǎn)保管員向總務主任匯報一次欧美性视。做到賬賬相符欧美曰屁视频，賬物相符日韓美女一級黃片免費。
3www..com黄色A片免费观看、學校每年定期對固定資產(chǎn)進行清點欧美性爱,亚洲，按有關(guān)規(guī)定辦好報損和報廢手續(xù)三级片在线无码。報損報廢要逐級申報、審批群p网站。
4女生按摩破处视频在线观看、學校不定期對財產(chǎn)物資的管理情況進行抽查亚洲一区二区无字幕，并做好記錄日韩国产欧美亚洲。
÷抑心晔炫譨v一区。ㄋ模┢睋�(jù)領(lǐng)用制度：
1、各種票據(jù)由會計人員向有關(guān)部門領(lǐng)取亚洲无码熟妇黄色视频。領(lǐng)取后手机在线视频日韩一区，按票據(jù)種類分門登記造冊5060午夜全黄一级A。
2国产精品视频网站大全、班主任等人員需使用相關(guān)收費收據(jù)時一级黄色网站视频官段，應向財務部門領(lǐng)用，并依次編號逐一登記亚洲欧美日韩AⅤ中文三区。各種票據(jù)不能混用原创国产。
3日韩特黄Av毛片免费播放、各班學雜費收據(jù)應在期初收費結(jié)束后一周內(nèi)及時上交国产女人A片免费视频，收回記賬聯(lián)裝訂成冊，并同收費清單核定有無差錯偷拍精偷拍精品欧洲亚洲。各種存根在年末也應收回欧美97人人做人人喊爽，登記造冊存入檔案室亚洲国产天堂在线观看。
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五18禁无遮挡啪啪无码网站免费看、經(jīng)費報銷制度：
∪蘸访姥侵拮酆弦磺（一）辦公費使用范圍及規(guī)定：
1在线欧美看片免费人成视频、范圍：辦公費主要用于學校添置辦公用品视频在线第一页、教師差旅費一本熟女、學校門窗及臺凳小修理欧美乱伦中文字幕、支付水電費等男人扎爽进女人j网站视频超多。不得移作它用。
2国语精品国内自产拍视频、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的申購流程和報銷制度男人的天堂官网，履行相關(guān)手續(xù)后再予以辦理。對校產(chǎn)設備作好詳細的登記日韩欧美女自拍图片视频网站大全，每學年末由保管員將校產(chǎn)設備有關(guān)情況報總務處找点黄片看看听听叫床、校長室。
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⊙侵拗形淖帜磺（二）差旅費報銷規(guī)定：
1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符超污污网站，實際車程價與報銷價相符日韩精品网站日韩在线观看免费视频。
2、差旅費報銷要做到月月清中文字幕在线中文不卡，有效期限原則上為一個月日韩欧美操逼视频。
3、簽字順序：經(jīng)辦人填寫好差旅費報銷單亚洲国产看片基地久久1024，各部門負責人審批亚洲视频精品一区，校長審批。
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（三）學生代管費等費用預收及退款結(jié)算規(guī)定：
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3、每學年末將學生代管費的預收款結(jié)算一次18禁黄网站禁片免费观看在线。清單發(fā)至學生家長免费黄色网址1，多退少不補国产老年妇女BBW视频。任何退款必須辦理以下手續(xù)：
∩粕夥言谙摺（1）造好清退表冊；
∨访兰で榕访兰で榕访馈（2）學生逐個簽字www久久网；
（3）總務主任復核在线一区，校長審批美女销魂国产一级A片，交財務處入賬；
÷闾迨悠狄磺（4）領(lǐng)取現(xiàn)金退給學生国产激情综合网。
六、申購驗收制度：
1中国免费三级片视频网站、辦公用品采購應按教育局的相關(guān)規(guī)定91午夜在线视频，由學校按集中采購」患妒悠翟谙吖劭疵夥眩總務處負責成立招標小組无码国产有码精品91，通過比選方式確定供應商，報校長會集體決議后亚洲天堂在线网站，再與供應單位簽訂采購合同搜索欧美黄片；各部門需要日常辦公耗品申購時，申請人員應報部門負責人亚洲欧美另类激情综合区183，由部門負責人集中報總務處主任審核看片av网站在线播放，并安排人員負責采購購；如涉及部門辦公設備更換與購買国产精品黄黄久久久免费看视频，須單提出申請国产美女作爱视频多，并填制《物品采購申請單》按規(guī)定的流程予以辦理。
2肏屄视频在线免费观看、各處室及專業(yè)部的零星物品采購須按物品申購流程无码精品视频仙踪林，由申購人填寫《物品采購申請單》，分別由部門負責人亚洲精品国产欧美一二、分管副校長簽字后国产全黄A一级毛片电瓶，再交校長審批。凡是在1萬元以上固定資產(chǎn)購買由校長辦公會研究決定后www.riav7，再按規(guī)定的流程予以辦理www.18禁网站。
2、儀器、設備免费A级不卡在线毛片、圖書久精品91区热、資料等由教務處、學生處国产自愉怕一区二区、校辦或總務處落實專人負責訂購国产一级无码AV片在线看，事先須報請校長審核通過。
3自拍偷拍第七页、所有物品（購買或調(diào)換）均需驗收后www.好了av.com，由相關(guān)人員進行入庫登記，按《校產(chǎn)管理制度》图片区激情区小说区另类春色区。
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七欧美丝袜国产、報廢報損制度：
197免费人妻视在线视频、教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理欧美一级一区二区网址，可以報廢狼友首页。
2、教學儀器91华人精品自拍、設備及器材一次修理費用超過原價的一半永久免费黄色,，可以報廢。
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八91国内精天天、會計檔案管理：
1免费看黄网站9、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定igao网为爱搞点激情，檔案室負責對會計檔案定期歸集超碰人人做人人操人人爽、審查核對、整理立卷国产精品免费视频色欲、編制目錄heyzo一区、裝訂成冊。
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3、各種會計檔案的保管年限中国黄色AV网站，按規(guī)定分永久插入美女嫩穴漫画、定期兩類進行歸檔。
4操喷视频、財務人員調(diào)離崗位免费操视频在线，須辦妥會計資料交換手續(xù)，有移交時的遺留問題456亚洲视频在线观看，應寫出書面材料進行說明免费www你懂的网站视频。
5、除上級主管局查賬和物價部門年審外91资源总站，會計檔案的查閱自拍欧美日韩制服视频、憑證的復印，都應征得學校領(lǐng)導的批準方可欧洲免费黄色网站。
內(nèi)控管理制度12
1一级黄色性交片、引言
隨著我國經(jīng)濟制度的不斷發(fā)展變革，對于電力企業(yè)而言色色无码视频，建立完善財務內(nèi)控制度是規(guī)范財務管理工作的重要基礎亚洲欧美日本另类。同時，在現(xiàn)代激烈的市場競爭中超碰在线看，提高電力企業(yè)的財務管理水平是提高企業(yè)競爭力的重要舉措日本中文在线中文幕。但在現(xiàn)代電力財務管理制度建立以及完善的過程中依然存在許多的不足之處，進而導致企業(yè)在運行發(fā)展的過程中出現(xiàn)財務風險性直播在线看黄网站，甚至危及企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)青草视频在线播放精品无码。因而以下將對企業(yè)的財務內(nèi)控制度建立中存在的不足提出優(yōu)化建議，由此更好地推動電力企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
291人妻教师超碰、企業(yè)財務內(nèi)控管理制度建立的意義
2绿帽人妻91社区。1提升企業(yè)的財務管理水平
通過建立完善的財務內(nèi)控制度能夠使得財務管理機構(gòu)工作更加規(guī)范化，管理人員能夠投入更多的精力于財務管理中1024手机看片你懂的无毒不卡，進而使得財務管理的質(zhì)量以及效率得到提升看片免费w。同時，規(guī)范化的財務內(nèi)控制度也能強化對財務內(nèi)控制度的監(jiān)管国产线观看A片免费看一及，使得電力企業(yè)能夠在預算額度之內(nèi)進行統(tǒng)籌規(guī)劃中国一级无毒不卡黄片，實現(xiàn)電力企業(yè)的運行目標。同時通過對企業(yè)資源的有效規(guī)劃亚洲精品一二三区，可以更高效的調(diào)動電力企業(yè)的各種資源精品国产91久久久久久久妲己，實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。對電力企業(yè)進行財務管理實際上是全面的戰(zhàn)略規(guī)劃肏屄毛片免费看，以此更好地完成階段性目標欧美日一区二区黄，推動電力企業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。除此之外性爱一级高清无码视频，財務內(nèi)控制度的建立還能對財務人員行為產(chǎn)生約束作用国产做a爱一级毛片久久潮，由此更好地避免徇私舞弊、以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生k8经典网性饥渴少妇。
2国产精品一级毛片国语一级A片。2維護企業(yè)資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定
財務內(nèi)控制度使得企業(yè)在運營的過程中能夠基于實際的情況進行戰(zhàn)略方式上的優(yōu)化，從而提升電力企業(yè)的經(jīng)濟價值久久视屏性爱AV。在運行的過程中欧美一级免费性爱，將成本控制運用于每一個環(huán)節(jié)中，盡可能地優(yōu)化人力資源以及生產(chǎn)資源配置国产乱人伦精品一区二区三区，進而實現(xiàn)成本的最小化以及價值的提升色悠久久久综合网。財務內(nèi)控制度實際上是提高電力企業(yè)經(jīng)濟運轉(zhuǎn)效率的重要保障，通過資金的預算影音先锋777xfplay色资源网站，進而在運轉(zhuǎn)的過程中有計劃地節(jié)約成本免费人妻98，使得企業(yè)的價值能夠得到更大限度的提升，由此更好地維護企業(yè)的安全穩(wěn)定性淫淫黄色一片。另外欧美高清国产在线有码，企業(yè)財務管理者在制度的規(guī)范下對企業(yè)資產(chǎn)采取保護措施，也能使得企業(yè)資產(chǎn)保值和升值色色色色色色色亚洲。電力企業(yè)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)數(shù)量較多中文自拍日韩在线视频观看网站，在管理上缺失必要的制度規(guī)范，將難以提升資產(chǎn)管理的有序性免费看国产片黄色网站。
3欧美性爱调教美女视频播放三区、企業(yè)財務內(nèi)控管理制度建立中存在的問題
3国产综合a片一区。1財務內(nèi)控觀念薄弱
根據(jù)調(diào)查可知，我國有些電力企業(yè)仍然缺乏科學合理的財務管理制度以及相關(guān)經(jīng)驗AAAA一,黄片，其中不乏企業(yè)領(lǐng)導以及管理層不重視財務管理工作或者深受傳統(tǒng)財務管理制度思維的束縛国产在线视频一，所以導致企業(yè)的財務管理水平一直都得不到提升，而且領(lǐng)導的不重視還會影響到相關(guān)工作人員對財務管理的輕視中国一级大黄片强奸与乱伦，這便嚴重影響到了企業(yè)的利益国产第一页亚洲，例如企業(yè)對內(nèi)部的現(xiàn)金管理制度不規(guī)范，就會導致資金閑置98欧美精品系列一区二区、資金赤字以及資金回籠不及時等問題爱搞为爱搞点激。除此之外，財務管理工作對電力企業(yè)的發(fā)展壯大有著非常重要的意義日韩欧美性较高清视频免费看，如果企業(yè)領(lǐng)導不夠重視黄色网站上毛片子上黄，就極有可能導致相關(guān)工作人員的忽視，從而導致工作紕漏的出現(xiàn)成年无码Av动漫网站黄，進而給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟損失欧美的一级片。因此，企業(yè)領(lǐng)導應該將提升經(jīng)濟效益作為工作重心之一国产AV无码中文，將財務管理工作落到實處，以此讓其發(fā)揮出應有的作用少妇被黑人4p到惨叫欧美人，從而帶動企業(yè)經(jīng)濟效益的穩(wěn)健提升亚洲无码精选。
3。2賬目管理混亂
現(xiàn)如今5566在线视频，許多電力企業(yè)對外宣稱一直處于盈利狀態(tài)尤物成人最新电影在线观看免费网站，然而這卻僅僅顯示在企業(yè)的賬目上，但實際上已經(jīng)處于惡性的循環(huán)中永久黄色视频。因為許多企業(yè)都會集中精力于售電業(yè)務以及項目投資上西西WWW大胆高清视频，所以疏忽了對財務的管理，而且缺乏相應的財務管理機制国产在线黄色小，從而導致賬目管理比較混亂日韩精品欧美精品国产精品。除此之外，有些企業(yè)在進行賬目記賬時欧美性多多，沒有嚴格遵守企業(yè)的相關(guān)制度扒开双腿疯狂进出爽爽爽网站，所使用的會計科目也模糊不清，所以導致賬目中存在著諸多漏洞性xxxx淫乱。在企業(yè)財務的賬面上雖然還顯示有比較多閑散資金人人操人人湿人人干，但是在項目驗收核算之后，就會出現(xiàn)資金短缺甚至是入不敷出的情況日韩色情精品一区-AV，這便嚴重影響到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展欧美一级在线观看欧美大片。例如企業(yè)由于大量工業(yè)用電輸出的需要思思99思思久久最新精品，往往會向外貸款，如果財務管理混亂jjzz中国jjzz，就會導致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題黄色无码丝袜视频，從而導致企業(yè)拖欠款項，這便需要支付額外的利息亚洲一区二区三区a片，進而極有可能導致企業(yè)自身負債累累以及影響到日后的發(fā)展亚洲三级片免费看视频。
3。3財務人員業(yè)務素質(zhì)較低
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展一区二区亚洲黄色网站，財務人員的需求也在不斷增加欧美精品AAAAAAA，因而就需要在進行財務事務處理時提高整體的工作效率。而現(xiàn)階段中国农村第一黄片视频，許多學生看準財務專業(yè)的就業(yè)前景而不斷地進行財務專業(yè)的選擇久久精品中文字幕乱码…，而實際在電力企業(yè)進行財務技能的學習時，由于缺乏一定的實踐機會热久久中文字幕少妇，而導致財務人員的質(zhì)量與數(shù)量不成正比免费一级毛片视频,。在工作中，許多財務人員尚未能將所學專業(yè)的理論知識運用到實踐中亚洲色淫淫网，進而出現(xiàn)基本業(yè)務知識匱乏国产永久视频、法律意識低下的狀況。在工作中會計人員缺乏一定的敬業(yè)精神国产精品久久久狼友，由此在處理事務時拖拖拉拉欧美一级夜夜爽老妇、敷衍了事，同時不積極地對財務法律法規(guī)的變動情況進行了解男人天堂网址在线，由此在記賬中存在大量細節(jié)操作不當手机看片日韩精品视频在线、賬本混亂的現(xiàn)象。這不僅使得財務工作的整體質(zhì)量難以得到保障黄色A片大全，同時也使得財務信息出現(xiàn)失真現(xiàn)象黄片操美女，這將嚴重違背財務職業(yè)道德規(guī)范的要求。
4性插进去啪啪视频呢、企業(yè)財務內(nèi)控管理制度建立與完善的相關(guān)舉措
4九九99re热久久久久久精品。1加強基礎建設，提高常規(guī)審計重視程度
在電力企業(yè)內(nèi)控審計工作中欧美性爱与欧美性爱，內(nèi)部審計工作人員需要強化內(nèi)控審計的重要作用www.c黄，同時以政府財務制度作為基本綱領(lǐng)，實現(xiàn)對審計計劃的制定和完善欧美老妇乱惀，進而對電力企業(yè)中的每一筆經(jīng)濟收支情況進行審計和審核激情你懂的，更好地明確電力企業(yè)的經(jīng)濟利潤以及經(jīng)費支出情況，制定完善的財務報表国际一级黄色片。內(nèi)部審計工作人員在實際的工作中需要確保財務運作過程堅持合理合法性呦福利导航，對電力企業(yè)的每一項財務信息進行披露视频在线免费无码，同時將電力企業(yè)的.內(nèi)控審計作用發(fā)揮出來，由此實現(xiàn)對財務運作過程的監(jiān)管和指導真人一级黄色视频。對于電力企業(yè)財務實際運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的預算以及固定資產(chǎn)等經(jīng)費審計日韩在线观看午夜福利中文，需要對其進行單獨立項，由此確保內(nèi)控審計的效果能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化欧美一级黄色视频A片，進而提高審計結(jié)果的精確性38av视频在线。
4。2完善內(nèi)部審計監(jiān)管體制
在政府財務制度背景下欧美浓毛老太乱人伦视频在线，內(nèi)部控制體系主要是通過在內(nèi)部部門之間建立一套完善的監(jiān)督體系A片在线观看网站免费视频，以此將內(nèi)部審計工作人員的行為規(guī)范化、標準化和制度化中文字幕黄色，同時還需要加強電力企業(yè)內(nèi)部審計的質(zhì)量国产女优视频，以此更好地提高財務報表的正確性。為了保障謹慎性原則的高效運用国产AV色8X，就需要運用監(jiān)督的力量進行規(guī)范操作亚洲综合AⅤ一区二区三区导航。因為內(nèi)部審計工作人員對被審計單位提供的財務報告進行審計后，還需要對其中涉及的財務信息如現(xiàn)金流量以及經(jīng)營成果進行鑒別国产狼友精品免费视频一二三四区，由此對電力企業(yè)管理層的財務決策進行合理判斷女生啪啪视频。由于內(nèi)部審計工作人員的審計成果將直接對電力企業(yè)管理層的經(jīng)營決策產(chǎn)生影響，因而就需要通過有效監(jiān)督欧美一级久久，減少其中存在的不合理行為99久久99国产免热在播，進而推動電力企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。財稅審計的監(jiān)督能夠使得會計人員在進行確認www.taohongbei.com、計量以及報表制作工作中提高工作的嚴謹性，基于實際的運營情況進行會計信息質(zhì)量的提升亚洲二三区。而在內(nèi)部控制體系中就需要將企業(yè)運作的各個流程進行分解管理一级A片一级毛片一级人6，例如可以實現(xiàn)組織機構(gòu)控制、職務分離控制谁有黄色网站久久久、內(nèi)部審計控制等日韩主播欧美精品视频，以此更好地實現(xiàn)一人一崗制，降低其中利益勾結(jié)行為的存在国产小视频网址，降低會計報表造假行為的出現(xiàn)欧美偷操，以此更好地保障企業(yè)資產(chǎn)信息的真實性和安全性。
4AV网在线www观看。3規(guī)范資金核算工作
為進一步提高電力企業(yè)的預算管理水平欧美福利二区，電力企業(yè)也應該增強預算核算流程的規(guī)范性以及系統(tǒng)性，對投資項目配備專項核算人員免费看色网站，以實現(xiàn)對新建項目成本開支情況的有效掌握人人看人人摸人人干，從而提升資金預算核算的完整性和準確性欧美日韩第页。電力企業(yè)應該嚴格落實預算等級制度，保證每一項預算都具有資產(chǎn)卡片韩国三级免费在线观看，確保預算的財務精品黄色在线观看、登記卡片以及實物信息都處于一致的狀態(tài)。最后国产一级黄色操逼片，還需要對應收賬款的基本情況進行調(diào)查和分析色视频综合一区二区二区，這就要求企業(yè)要協(xié)同金融和會計服務、金融機構(gòu)精品国产免费观看一、定期的文檔和電子表格應這幾大主體進行關(guān)于業(yè)務上的審計和領(lǐng)導无码日韩啪啪片高潮喷水，并且在后續(xù)管理中要每月對財務報表進行定期檢查。對于施工企業(yè)來說老夫妻性交免费视频，應收賬款的收回意味著交付成果成本的收回和利潤的生成xxwww日韩在线观看视频，金融業(yè)務必須要每一天都進行業(yè)務的查詢和審計。
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首先，為了更好地提高施工企業(yè)財務人員的綜合素質(zhì)影音先锋av下载，就需要在招聘時招收財務相關(guān)專業(yè)的人才進行財務管理工作人人操,人人摸,人人性爱，并在后期工作中給予相應的業(yè)務操作指導，以此切實提升施工企業(yè)財務人員的整體業(yè)務操作能力涩涩毛片在线视频看看。其次无码日韩少妇爆乳视频迅雷下载，為了更好地調(diào)動財務人員工作的積極性，施工企業(yè)還需要制定相應的激勵政策色妞网视频二区视频，采用財務管理工作知識及能力競賽的形式特级无码黄片，讓財務人員在放松身心的同時，也能更好地吸收法律法規(guī)日韩亚洲欧美精品一二区、文件學等理論知識及預算實際業(yè)務內(nèi)容在线看黄色操人，并通過物質(zhì)獎勵的方式讓管理人員時刻對預算知識進行熟記，以備戰(zhàn)比賽九九热频道这里只有精品99，從而切實地提升其綜合素質(zhì)能力欧美日本性爱轮奸网站。最后，還可以采取定期培訓的方式二级A片在线观看，邀請專業(yè)的財務管理人才來開展培訓班又色又爽又黄的视频在线网站，以此提升施工企業(yè)財務人員學習的積極性和業(yè)務能力。除此之外在线A片一级永久免费观看，為了施工企業(yè)財務人員能夠更好地運用信息技術(shù)進行文件整理和登記8090sex电影网，就需要強化其計算機操作、信息化建設等能力538视频在线播放，定期開展計算機操作能力的實訓色窝窝视频在线视频精品，讓其將所學到的信息技術(shù)運用到財務管理工作中久久久久久丰满孕妇A片，提高財務管理工作效率。
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