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內(nèi)控制度自查報(bào)告
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天久草久草久草，各種制度頻頻出現(xiàn)在线免费观看黄色视频的网站，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)免费观看人成。什么樣的制度才是有效的呢曰韩性交业余？以下是小編幫大家整理的內(nèi)控制度自查報(bào)告，僅供參考五月婷婷c，大家一起來看看吧欧洲亚洲自拍。
內(nèi)控制度自查報(bào)告1
一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面美女频黄，目前我局下設(shè)辦公室国产午夜福利在线观看禁、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股欧美又粗又大又长A片、審核股AV剧情麻豆国产在线观看、信息股、計(jì)財(cái)股等“五股一室”最新国产在线视频，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)131MM视频，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了財(cái)務(wù)管理jiuse200、檔案管理强奸乱伦视频网站、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確99爱国产；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》欧美黄色视频,黑人黄色视频；對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確，建立了限時(shí)辦結(jié)制度国产精品久久无码AV片，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)日本第一页，權(quán)責(zé)關(guān)系明確；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理欧美性爱十四页，按照規(guī)定分配權(quán)限91久久高清国产自产拍，信息系統(tǒng)管理明確；落實(shí)崗位責(zé)任制度ww黄色片，責(zé)任到人www.hh6554.com，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事91绿帽人妻网站，同時(shí)不定期開展崗位輪換国产操穴视频，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端中文欧美一区电影在线看。通過各項(xiàng)制度的建設(shè)九九视频这里有精品视频、執(zhí)行，我們做到了有章可偱人妻无码系列专区69影院，為內(nèi)部控制的整體打下了堅(jiān)實(shí)的`基礎(chǔ)夜夜燥天天燥视频。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面无码视频网站毛片一区二区，注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制av在线www,、制約關(guān)系一a级视频，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付人人干人人玩人人摸，我局專門成立了監(jiān)管股A片免费视频网站入口，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則亚洲一级av高清毛片、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作黄色免费观看网站网址，全時(shí)對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)日操av在线播放，我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟干干干干干干干色，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范色交网站，實(shí)行了程序控制2018亚洲天堂，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三www.久久cao、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)痹谙�538精品；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè)黄色AV日韩在线播放网址，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度插进成年女性的下体视频，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)眞ww在线免费观看毛片；鸬墓芾碚呙夥讶每吹幕剖悠担瑖�(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法国内精品极品美女在线AAAA、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄国产一区二区三区在线视频，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)亚洲网中文字幕，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制电影小说二区激情图片区欧美性爱，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求国产无码在线一区二区202，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定最近高清在线视频观看，做到了賬賬4438最新全国免费视频网、賬表www.91视频女人、賬單相符，會(huì)計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象国产丝袜另类专区，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求亚日韩中文字幕。
四、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)人人操人人摸人人看人人爽，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵717西瓜理论福利电影。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)BBIXX国产在线。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)亚洲一区AV，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作亚洲午夜无码久久yy8090、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，嚴(yán)格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)a日韩精品在线看，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)亚洲中文人妻，落實(shí)包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施国产系列熟女丝袜喷水。
五一级毛片精久久久久久久、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出一级毛片免费视频、管理美女b网站、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，深入查找問題欧美a级v片一区二区，檢查醫(yī)币患痘粕悠得夥淹荆基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全在线免费播放你懂的，管理是否規(guī)范蜜臀tv，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時(shí)進(jìn)行了整改操操操人人人，性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時(shí)上報(bào)人社局黨委有关强奸的黄片小视频，進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)国产无码Av动漫在线观看。
內(nèi)控制度自查報(bào)告2
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后永久免费域名18勿进，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求国模逼，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)中文字幕在线爱，對(duì)照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件亚洲综合卡通动漫第三页，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度毛毛黄片，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度欧美一级大黄zzoo，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作影音先锋迷奸，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
2无码AV免费网站、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定黑人又大又粗无码专区，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作www.jizzjizzjizz，特別是大額存款管理九九一免费视频、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作午夜在线免费视频。
4成年男人深夜在线视频播放、崗位輪換制度，干部交流制度欧美黄色性爱综合网A片，強(qiáng)制休假制度恶亚洲黄色电影免费看，親屬回避制度、員工行為排查制度1024亚洲欧洲无码日韩、干部任免監(jiān)督制度热玖玖久久天堂、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展爆乳精品国产福利在线，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)欧洲的免费黄色网站。
5、安全保衛(wèi)方面国产亚洲人成网站在线观看4，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象老牛精品在线影视，我社能做到警鐘長(zhǎng)鳴，對(duì)安全保衛(wèi)工作常抓不懈欧美50岁熟妇一级毛，對(duì)任何細(xì)小的問題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)超碰在线播，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全原创国产AV新春下药表。
通過此次對(duì)四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的`自查你懂得的视频，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會(huì)在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重国产人澡人澡澡澡人碰视频，常抓不懈xxxxx欧美性爱，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
內(nèi)控制度自查報(bào)告3
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作黄色一级片网址免费，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力偷拍一区↓，鞏固“執(zhí)行年”活動(dòng)成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》综合自拍，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際性爱三级黄色，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)。通過深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的開展91香蕉在线精品一区在线观看，取得了豐碩的成果久热伊人网，提高了職工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠曰夲少妇精品A片在线，有章不循igao视频激情在线，有令不行，有禁不止欧美亚洲小说动漫综合，違規(guī)操作的現(xiàn)象日本加勒比人人操人人爱人人操人人爱，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ，勞動(dòng)紀(jì)律差三级黄色性交片，制度執(zhí)行不力亚洲精品视频在线观看你懂的，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下：
一野外一级黄色网站、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動(dòng)日韩高清自拍AV网址，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位欧洲亚洲尤物综合精品香蕉，加強(qiáng)本次活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)男人舔女人下面视频，務(wù)求活動(dòng)取得實(shí)效，不走過場(chǎng)久久99黄色网站，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組国产一级A片免费视频性开放，組長(zhǎng)：劉少珠；成員：陳松自拍偷拍2019、吳俊宏性生活爱爱网址、王紹峰、楊曉紅一级黄色视频免费观看在线、徐偉特a黄色网站。負(fù)責(zé)對(duì)本次活動(dòng)的組織實(shí)施。
二国产午夜福利一级无码、活動(dòng)自查情況
�91人妻论坛精选。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查。
結(jié)合我社正在開展的“三項(xiàng)整治”活動(dòng)一级特黄AAA大片兔费无码，對(duì)所有20xx
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」鶤V色浴。ǘ┈F(xiàn)金排查
嚴(yán)格按照現(xiàn)金黄片免费直接看、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對(duì)各機(jī)構(gòu)庫(kù)存現(xiàn)金、
雙人管庫(kù)、雙人押運(yùn)中国BBwBBw高潮喷水、雙人守庫(kù)欧美一区二区A片在线看、大額現(xiàn)金支取、庫(kù)存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查黄色视频一区视频。同時(shí)主社至少一月對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫(kù)存進(jìn)行一次檢查亚洲性爱欧美，分社主任至少每周對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注A片国产黄线在线观看、關(guān)心出納影院理伦、押運(yùn)員、守庫(kù)員等要害崗位人員的工作和思想情況人人操人人干人人操，及時(shí)掌握其思想久久人妻Av无码中文字幕第一、行為變化，加強(qiáng)思想教育亚洲黑人无码专区在线，防范案件隱患亚洲黄色高清视频在线观看。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查国产精品h片在线播放。通過檢查啪啪啪com，各機(jī)構(gòu)對(duì)重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫(kù)專人管理国产精品无码AⅤ片、及時(shí)入賬免费观看肉肉啪啪污网站，實(shí)物與賬、簿一致久久精品首页。柜員登記領(lǐng)用黄色网站在线观看欧美，對(duì)系統(tǒng)不能自動(dòng)銷號(hào)的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號(hào)中国a片黄色录像，沒有跳號(hào)使用或漏號(hào)的問題黄色一级视频黄色一级视网站。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號(hào)碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號(hào)登記簿上在线视频一区亚洲，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記日e色视频在线观看，裝入當(dāng)日會(huì)計(jì)傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題九九色无码精品网。單位負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管定期對(duì)柜員重要空白憑證行檢查核對(duì)欧美性视。
（三）大額存款進(jìn)出情況排查涩涩视频在线观看十八岁以下勿进。我社共3個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)欧美曰屁视频，對(duì)20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個(gè)人和對(duì)公存款賬戶的開戶資料是否齊全日韓美女一級黃片免費、符合人行賬戶管理規(guī)定最新精品国偷自产在线97；二是查看原始存欧美一级a一片美国大黄、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致黄片一级域名，是否有客戶簽名等伊人久久AV大香综合影院；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范国产精品亚洲专区无码web、及時(shí)；四是檢查存款人變更賬戶名稱亚洲精品国精品91、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件人人澡人人爽人人夜夜，信用社是否及時(shí)修改了客戶信息，對(duì)印鑒做相應(yīng)變更999A片免费看在线播放。有無頻繁開群p网站、銷戶等異常現(xiàn)象女生按摩破处视频在线观看。經(jīng)排查日日骚一区二区，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途亚洲一区二区无字幕、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定在线免费黄站，賬戶余額核對(duì)一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金日韩国产欧美亚洲、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生午夜理论在线。
（四）對(duì)賬制度落實(shí)情況乱中年熟女伦av一区。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則一级黄色一级，按季檢查往來對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況欧美曰人人操人人干。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對(duì)賬單”亚洲无码熟妇黄色视频，大部分機(jī)構(gòu)對(duì)賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對(duì)賬回單進(jìn)行了妥善保管国产av福利第一精品。對(duì)存折戶堅(jiān)持賬折見面手机在线视频日韩一区，當(dāng)時(shí)核對(duì)。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對(duì)久久婷婷五月综合国产，余額對(duì)賬單發(fā)出免费一级A一片在线播放无、收回及時(shí)，賬務(wù)核對(duì)正確在线免费看黄高清无码网站。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對(duì)賬單欧美在线官网，往來賬務(wù)核對(duì)相符。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對(duì)人人操人人干人人射人人爱人操，確保余額一致超级大潮喷加勒比无码。
∪似奚俑疽患洞蠡破悠翟谙呶蘼朊夥芽础（五）信貸管理方面。無冒名貸款亚洲欧美日韩AⅤ中文三区、背皮欧美日韩特级婬片视频、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
≡垂（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查日本h视频，加大對(duì)柜臺(tái)重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況色惰日本人哺乳奶水视频网1，在具體實(shí)施時(shí)国产偸第一页，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)欧美成电影网，將重要人員崗位輪換欧美真人操逼免费大片、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)免费黄色三级性交，逐個(gè)逐步規(guī)范免费av在线播放网址。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力美欧三级。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》xxxxx黄、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張欧美日韩国产在线va、工作量大等因素我想看黄片儿一级片一区二区，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范在线观看免费播放国产一区在线，開戶資料收集不完善黄色网站视频免费直接看视频。
(三)個(gè)別機(jī)構(gòu)對(duì)賬不及時(shí)，對(duì)賬單收回率不高在线可以直接观看的黄色视频。，對(duì)帳率未達(dá)到100%最新最近中文字幕大全视频。
(四)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼最新国产乱伦视频、抹賬等未及時(shí)登記黄色视频在线观看福利，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力8050午夜级毛片一级。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入激情中文字幕图片区小说区，二是貸后檢查滯后。
四国产老太毛多女人视频、整改措施
針對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)97视频人人摸，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)爱草免费人妻、合規(guī)操作意識(shí)狼狠亚洲综合狼狼久久，杜絕屢查屢犯国产A及黄色视频、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高
信用社案件防控能力精品日韩精品手机在线观看。認(rèn)真做好以下工作：
(一)完善制度久久国产热。信用社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求国产精品视频人人做人，結(jié)合信用社實(shí)際一本久道热线dvd，對(duì)內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)黄片视频不卡、出納欧美A级视频一区二区三区、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)久久精品免费视频小说，使每個(gè)崗位有規(guī)可依h漫网址。
(二)加強(qiáng)信用社干部国产精品一二三四五、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律色色一区二区三区、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念18以下勿进色禁网站免费看。
(三)對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題黄色片一级a片，要按要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施亚洲色图欧美性爱二区。
(四)進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行欧美精品一二三四区0、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力国产迷奸免费看。同時(shí)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查韩国三级HD中文字幕叫床，確保整改到位，不留死角www.18黄。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的開展禁视频国产一区二区，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度wwwwwwwwww黄、完善制度是一項(xiàng)長(zhǎng)期性日韩精品欧美狂野国产、艱巨性、復(fù)雜性的工作天天五月情，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入精品女同一区二区三区免手续费站、主人翁意識(shí)不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力美产一毛片免费视频看、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬18禁无遮挡啪啪无码网站免费看、失之于軟等問題。今后国产原创在线免费视频，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)亚洲性交综合网，堅(jiān)持理論人人干人人色人人爽、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)日韩日日操天天干，讓員工在思想上筑牢防線国内外黄色视频你懂在线，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)视频在线第一页， 推動(dòng)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快地發(fā)展日韩高清AV在线。
內(nèi)控制度自查報(bào)告4
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理一本熟女、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)在线免费观看av不卡，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶管理男人扎爽进女人j网站视频超多、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后欧美精品A片在线观看免费全部，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會(huì)議男人的天堂官网，在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作综合婷婷国产天堂久久。會(huì)議結(jié)束后，對(duì)我行的重要崗位輪崗找点黄片看看听听叫床、換戶管理另类激情视频、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一wwwbbbb、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)久久www.98riav.com，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后在线a片视频。，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)免费专区-iGAO视频网_为爱搞点激情，行長(zhǎng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗欧美偷拍99、換戶管理国产中日韩久久久噜噜久久、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)这里只有精品在线国产，兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)www.hljwlb.com，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗少妇漫画爆乳同人志全彩、換戶管理国产亚洲无线一区二区、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作欧美一区二，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)亚洲中文字幕区，展開了更細(xì)、更深入的自查工作超污污网站，實(shí)行“雙管齊下”工作方針日韩精品网站日韩在线观看免费视频，查找問題分析原因国产视频自拍视频，確保了重要崗位輪崗、換戶管理日韩欧美操逼视频、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處国产AV真人一区二区凹凸。
二、自查情況
⊙侵奘悠稻芬磺（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假免费人成在线观看爱品网。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換国产亚洲欧美日韩精品A片，為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障超碰97在线网，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面大逼视频，我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定国产毛片短激情视频，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位手机日韩精品一区二区亚洲AV，確保了工作的正常開展中文字幕不卡毛片网址。今年以來，我行休假人員為2人啊嗯久久。
∪巳司肥悠得夥压劭础（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況三级黄性爱视频。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神殴美性爱三级片网，我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職，縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿三年黄色一级无码区，年齡不足50周歲18禁黄网站禁片免费观看在线。縣行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲国产老年妇女BBW视频，我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年色黄色免费在线。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況欧美激情欧美激情欧美。我行在貸款客戶的管理中www久久网，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來在线一区，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三美女销魂国产一级A片，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的'有效開展裸体视频一区二区三区，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)国产激情综合网。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理中国免费三级片视频网站、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)91午夜在线视频、從謹(jǐn)A片视频观看，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗无码国产有码精品91、換戶管理国产免费特大黄色网站、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合搜索欧美黄片，在檢查信貸插入阴道视频、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)人人尻人人操,人人尻人人操,人人尻人人操，全面了解了“重要崗位輪崗53&视频在线、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況三级网站免费观看，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗永久免费观看的毛片视频、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題无码精品视频仙踪林。
內(nèi)控制度自查報(bào)告5
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》（贛市社險(xiǎn)字23號(hào)）文件要求欧美毛揉揉视频在线观看，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組国产全黄A一级毛片电瓶，認(rèn)真自查評(píng)估91夫妻自拍，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作www.18禁网站，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求色亚洲插插，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)免费A级不卡在线毛片、查錯(cuò)和糾錯(cuò)久精品91区热，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段国产自愉怕一区二区。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作国产一级无码AV片在线看，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化自拍偷拍第七页、科學(xué)化出發(fā)www.好了av.com，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督图片区激情区小说区另类春色区，行之有效浮力国产在线、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社蹦愣迷谙呙夥压劭赐荆基金事前国产www、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
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根據(jù)工作需要永久免费黄色,，按照不相容崗位不能一人兼任的原則黄网页在线，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)北方久久av、稽核和待遇審批等部門一级aa片免费性爱视频。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)欧美性爱视频在线观看精品，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理国产一级婬片AAA片AV水蜜桃、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位人人摸人人色人人操视播放，待遇審批部門要求設(shè)立受理强奷乱码中文字幕精品、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度91精品福利区在线观看，形成責(zé)任明確在线更新中文字幕视频，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)督欧美老人激情综合网欧美综合激情。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督亚洲色婷婷开心综合，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前91国内精天天，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核免费看黄网站9；二是靠對(duì)賬制度來約束，每天免费看国产黄A片在线、每月精品欧美日韩一区二区麻豆91、全年都要進(jìn)行對(duì)賬欧美一级aa黄片系列精品99，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致在线国产黄色站，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份色综合色狠狠天天综合大色、年度終了东北粗口熟女丰满高潮，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致乱辈通奷免费视频；三是靠?jī)?nèi)部稽核來監(jiān)督午夜激情黄网，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式啊进来插视频，對(duì)社比蘸陨耘氖悠翟谙吖劭赐荆基金的運(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善插入美女嫩穴漫画。形成了對(duì)社眏jzz精品视频；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督免费操视频在线。
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參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整一级A片少妇免费、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后91人妻教师超碰，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核绿帽人妻91社区，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理1024手机看片你懂的无毒不卡；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析看片免费w，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人国产线观看A片免费看一及、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核中国一级无毒不卡黄片，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付亚洲精品一二三区。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)精品国产91久久久久久久妲己、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核；財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理肏屄毛片免费看；安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理欧美日一区二区黄；每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬黄色网站三级片要爱网，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度国产做a爱一级毛片久久潮，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案国产Av天堂亚洲国产A√，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批人人摸人人人人操人人。
3美国黄色视频大片、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)A片黄片视頻，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在www.久久精品视频.com。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》色悠久久久综合网，采取定期檢查和不定期抽查的方法国产欧美日韩精品有声小说，對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門免费人妻98、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核国产一级迷奸黄片视频大全。稽核完畢后欧美高清国产在线有码，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3P视频国产、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見中文自拍日韩在线视频观看网站，向被稽核部門反饋稽核情況一区视频免费观看，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的`不斷提高。
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社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng)国产综合a片一区，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況AAAA一,黄片、新問題不斷修訂完善国产在线视频一。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范中国一级大黄片强奸与乱伦、工作流程基礎(chǔ)上国产第一页亚洲，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓A片黄片视频在线免费观看。定期召開會(huì)議18禁又污又黄又爽的网站日本，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)亚洲av无码无线在线观看、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加国产熟视频在线，工作人員結(jié)合工作分工成年无码Av动漫网站黄，對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程国产AV无码中文，及時(shí)進(jìn)行修改国产精品一级二级，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。
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社會(huì)保險(xiǎn)干部隊(duì)伍是社庇任锍扇俗钚碌缬霸谙吖劭疵夥淹荆基金的直接管理者免费观看黄色视频的网址，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社蔽魑鱓WW大胆高清视频；鸸芾淼馁|(zhì)量www.中文字幕在线播放。結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)日韩精品欧美精品国产精品，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣饕患断憬痘破煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程扒开双腿疯狂进出爽爽爽网站，加深對(duì)社保政策的理解久久精品国产99精品最新按摸。平時(shí)要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理人人操人人湿人人干、犯罪過程人人鲁人人尻，加深對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，保持警鐘長(zhǎng)鳴免费福利视频黄色网站，使每一位工作人員都成為“政治過硬黄色A、業(yè)務(wù)熟練、一專多能1024在线看片你懂的、廉潔勤政”的工作能手黄色无码丝袜视频。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級(jí)發(fā)展階段亚洲一区二区三区a片，對(duì)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)亚洲三级片免费看视频，內(nèi)部控制可以說是一個(gè)新的課題，部分人對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高一区二区亚洲黄色网站。內(nèi)部控制與長(zhǎng)期形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突欧美精品AAAAAAA，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題中国农村第一黄片视频。
1久久精品中文字幕乱码…、控制執(zhí)行人與控制對(duì)象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對(duì)象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負(fù)有審批職責(zé)的人員）热久久中文字幕少妇、參保單位等免费一级毛片视频,。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)国内外自拍偷拍，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)国产永久视频，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正97视频在线公开、要求整改而產(chǎn)生的對(duì)立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定欧美一级夜夜爽老妇，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少国内外外激情精品99。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核手机看片日韩精品视频在线，產(chǎn)生少報(bào)999国产一区二区三区、瞞報(bào)，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級(jí)文件的要求毛片网毛片官方网。又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核黄片免费视频高清在线观看，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)，不僅要核查待遇審批表国产在线精品国自产拍影院同、養(yǎng)老金發(fā)放名冊(cè)日韩美乳无码观看网站免费，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤www.c黄。但現(xiàn)實(shí)中審核黄色网站一级中文、復(fù)核、簽批流于形式激情你懂的，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在欧美一区888视频在线观看。另外，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)呦福利导航、人數(shù)视频在线免费无码，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)真人一级黄色视频，也屬于控制執(zhí)行人與控制對(duì)象的矛盾日韩在线观看午夜福利中文。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С郑巧绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)欧美一级黄色视频A片，沒有行政處罰權(quán)38av视频在线，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面欧美浓毛老太乱人伦视频在线。
2A片在线观看网站免费视频、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離中文字幕黄色；要求部分崗位專職国产女优视频、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系操熟女逼，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求美国一级淫片。也就是說狂野欧美网站入口，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制成人版麻豆无线视频在线看免费，能夠合理地設(shè)置崗位精品综合日韩久久久久久久，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件欧美一级久久。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)99久久99国产免热在播。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問題www.taohongbei.com。
三生活A片、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度一级A片一级毛片一级人6。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定久久国产自偷免费播放，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力日韩主播欧美精品视频，加大宣傳力度免费变态视频网站网地址，鼓勵(lì)職工來監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)欧美偷操、瞞報(bào)的后果国产亚洲午夜精品A一区二区。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報(bào)欧美福利二区、冒領(lǐng)等違規(guī)行為狂野欧美激情性XXXX按摩。
2、加快制度規(guī)范人人看人人摸人人干。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作規(guī)范欧美日韩第页，從制度上、程序上韩国三级免费在线观看、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為精品黄色在线观看，使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實(shí)做到依法稽核一级a片麻豆、依法處罰国产一级a黄在线播放。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰无码中文字幕A片在线。
3亚洲人妻中文、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充老夫妻性交免费视频、修改完善xxwww日韩在线观看视频，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來說国内揄拍国内孞精品人妻浪潮AV，除了按實(shí)際情況的變化修改全网黄网站免费观看、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外美叉人人人一,级黄片，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度人人操,人人摸,人人性爱，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位直接免费观看的黄色网站，要嚴(yán)格分離。哪些崗位要專職无码日韩少妇爆乳视频迅雷下载，不得兼職欧洲黄视频在线观看。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作日韩欧美中文字幕免费第一页。二是建立審批制度在线观看黄A片免费网站在线观看，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔(dān)審核日本亚洲国产精品麻豆www、復(fù)核在线看黄色操人、審批的職責(zé)欧美日韩在线a视频在线观看。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核欧美日本性爱轮奸网站、審批人日韩精品在线播放欧美视频，審核、復(fù)核精品视频在线观看免费、審批人必須核查哪些資料后才能簽字在线看小A片不卡。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定部門和個(gè)人定期對(duì)執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評(píng)精品久久久久久久久免费午夜福利，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查在线免费播放黄色网站大全，并綜合自查自評(píng)和檢查情況作出評(píng)價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)色窝窝视频在线视频精品。執(zhí)行內(nèi)控制度差久久久久久丰满孕妇A片，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社庇耙舫扇薬v小说图片专区；饟p失的大黑逼网，視情節(jié)給予戒勉談話、通報(bào)批評(píng)自拍第页、責(zé)令追回?fù)p失黄色免费网站性交、賠償、警告黄色网站视频待中文字幕、記過等處分黄色片区，直至追究刑事責(zé)任。
499久久久无码、建議組織異地交叉稽核日韩一级大日韩女大片一级。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯国产美女精品一级A片免费观看，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生黄片在线不卡永久免费看，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核加勒比中文无码在线。
5国内偷窥一区二区三区视频、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍在线视频黄片免费观看；另一方面要對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)国内偷拍第三页。
內(nèi)控制度自查報(bào)告6
恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“恒泰長(zhǎng)財(cái)”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)国产精品纯粹一区二区怡红院，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》欧美精选视频hh、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)伊人久久影院、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)黄片免费国产黄片免费国产黄片、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定被艹视频网站，對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查国产伊人A，具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
恒泰長(zhǎng)財(cái)指派擔(dān)任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況等有關(guān)事項(xiàng)與精藝股份董事亚洲乱人伦、監(jiān)事亚洲黄网在线观看视频、高級(jí)管理人員以及內(nèi)部審計(jì)部等相關(guān)部門進(jìn)行了溝通，查閱了精藝股份股東大會(huì)日韩专区精品色情在线观看、董事會(huì)国产精品无码毛片大全、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的相關(guān)資料亚洲你懂得、公司章程一级3AAA片、三會(huì)議事規(guī)則、投資者管理制度操BB一区二区、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度美女黄18岁以下禁看、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等，從公司內(nèi)部控制環(huán)境亚洲免费看一级、內(nèi)部控制制度建設(shè)北京免费毛片、內(nèi)部控制實(shí)施情況等多方面對(duì)公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了核查欧洲性爱一级二级网站视频，并對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項(xiàng)核查A片、Com。
二、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況可以直接看的欧美A片，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日2020国产91精品对白露脸，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為国产精品亚洲一区欧美激情，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制日本激情小说视频。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況人人插人人爱人人操，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷免费色三级域名。
自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素九九色在线。
三、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況
(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位9l视频、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域免费观看AV免费观看AV。
1、納入評(píng)價(jià)的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司亚洲五月综合、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司国产自在、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司欧美老熟妇A片在线播放、飛鴻國(guó)際發(fā)展有限公司日韩一区观看视频。納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的100%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的99.51%又黄又爽又刺激的泡妞视频。
2黄色网址A片免费观看、納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)有：組織架構(gòu)、企業(yè)文化中文字幕强，人力資源一级a毛片永久免费观看网站、制度建設(shè)、資金活動(dòng)狼友绿色网站、資產(chǎn)管理久久久久国产99久久国产、銷售管理、財(cái)務(wù)報(bào)告国产日韩欧美aaa黄片、信息披露管理看真人视频一级免费毛片、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易AV免费在线啦、對(duì)外擔(dān)保咬美女奶子舔她的逼视频、期貨套保、風(fēng)險(xiǎn)投資等業(yè)務(wù)欧洲人与动牲交Α欧美精品。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會(huì)亚洲欧美另类在线专区、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層為主體69视频免费观看、規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)AAAAA黄片免费观看，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機(jī)構(gòu)和二級(jí)產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應(yīng)的授權(quán)欧美乱伦网站、檢查和逐級(jí)負(fù)責(zé)制度我要看中国黄色网站黄a片，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則，形成了相互制衡機(jī)制，保證了董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層指令的貫徹執(zhí)行久久A级免费播放，保障了公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范有序運(yùn)行自拍日韩葡萄影院在线观看视频。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營(yíng)形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化国内自拍日韩免费观看、包容的環(huán)境91综合久久婷婷久久，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識(shí)，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”為企業(yè)愿望中文一日韩一视频一国产，秉承“尊重知識(shí)男生女生黄色网站视频、認(rèn)同價(jià)值、責(zé)任分清www久草、利益共享”的核心價(jià)值觀亚洲欧美大码a在线观看，堅(jiān)持以人為本，科學(xué)發(fā)展色综合16p，實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)欧美男人天堂网、穩(wěn)健、和諧發(fā)展欧美一级久久真人浪潮。
(3)人力資源
公司建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)人人操人人摸人人干2010、教育色哟哟影视基地、考核、獎(jiǎng)懲人人色网、晉升456小视频、淘汰等人事管理制度，對(duì)人員引進(jìn)乐播三级黄三区视频免费、勞動(dòng)合同訂立日韩手机福利写真在线观看、考勤管理、薪酬結(jié)構(gòu)国家aaaa级黄片、績(jī)效獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范污污色色，形成了有效的激勵(lì)機(jī)制。
(4)制度建設(shè)
為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制欧美性爱欧美精品二区，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力色影音，結(jié)合公司實(shí)際情況及需要，20xx年度公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》国产美腿美女被操、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》国产在线.c、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，進(jìn)一步修訂了《公司章程》爱福利视频广场一区二区、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度亚洲色呦呦在线。
(5)資金活動(dòng)
針對(duì)資金管理工作，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批色污网站免费在线观看、對(duì)外投資亚洲色久悠悠A∨明星换脸、貨幣資金管理等方面。公司嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作天天摸人人操人人爱，確保公司資金使用符合合理性又粗又大特黄片、效率性、安全性的原則附近那有黄色A片，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持天天色综合av。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)公司固定資產(chǎn)的`購(gòu)置色欲又色又爽一二三在线视频观看、登記国产精品永久免费自在线观看、管理、處置以及相關(guān)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了明確規(guī)定91人人摸人人干人人操。公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記www.slgxq.com、管理及記錄，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)黄色网站高清视频，保護(hù)固定資產(chǎn)安全日韩视频在线免费播放。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機(jī)構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下，對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行深入的研究和預(yù)測(cè)國產黃噴潮在線觀看，在此基礎(chǔ)上操亚洲无码视频，按照公司項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，制定国产盗摄无遮挡裸体视频、調(diào)整銷售計(jì)劃和銷售策略嘿咻嘿咻无码免费视频，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
(8)財(cái)務(wù)報(bào)告
公司財(cái)務(wù)部門直接負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告黄色视频看黄色免费网，嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作欧美18一19sex性外，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確12345aa一级黄色网站、完整cao免费在线视频官网。
針對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司按照規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)国产区影院，并在審計(jì)基礎(chǔ)上由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告亚洲专区欧美专区日韩专区另类，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告不存在重大差錯(cuò)。同時(shí)日韩欧美一，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)告的信息披露工作人人人人干丝袜，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過程中對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行及時(shí)的登記監(jiān)督99网一级A片在线免费播放，保證公司財(cái)務(wù)信息不會(huì)提前泄露九九国产精品久久久久久。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》免费观看800AV大片、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，并結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《信息披露管理辦法》裸体搞黄视频a淫荡、
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(10)子公司管理
為加強(qiáng)子公司的管理，確保子公司規(guī)范黄色视频在线免费看网站、高效无码三级A在线观看、有序的運(yùn)作，促進(jìn)子公司健康發(fā)展三级国产专区，提升公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量永久免费的啪啪影视大全，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)我國(guó)《公司法》在线无码视频一区二区、《證券法》又爽又免费网站、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)国产欧美精品图片久久久、部門規(guī)章泰国一级a爰片免费视频观看、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定国产网站观看，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《子公司管理制度》天天干天天碰小视频免费观看。截止20xx年12月31日黄色工厂AV片，公司共有四家全資子公司。按制度要求亚洲欧洲中文字幕视频在线观看，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事黄色视频入、監(jiān)事、高級(jí)管理人員99久强奸久久9毛片，加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)工作監(jiān)督日韩性爱视频中文字幕，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對(duì)控股子公司及參股公司進(jìn)行監(jiān)控，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形www啦啦啦。
內(nèi)控制度自查報(bào)告7
聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號(hào)文《關(guān)于開展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求黄色av免费观看，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神欧美日韩啊啊啊爽性爱激情，并成立了有邢XX任組長(zhǎng)女老师高潮喷水，XX任副組長(zhǎng)，XX国内在拍视频在线播放、陳X一级毛黄片、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組不卡日本免费网址，組長(zhǎng)邢XX全面負(fù)責(zé)a一级毛片精品免费视频A片，卞XX、張X久久亚洲精品国产、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作黄色视频精品在线观看网站，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
止6月底嫖妓视频，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元18岁免费黄，較上年底上升x萬元。各項(xiàng)貸款xx萬元h片免费网站，較上年凈投放xx萬元久久国产老熟女俱乐部。其中，逾期貸款余額xx萬元美日在线无码视频看看，較上年底下降xx萬元美国大片一级又大又粗的黑人，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元欧美插插，不良貸款占比x%正在播放近国产乱伦，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬元羞羞免费网站，較上年底增xx萬元免费看黄页在线网站，股金余額xx萬元免费看的A片资源网站，較上年凈增xx萬元『煤萌瘴蘼胧悠担總收入x萬元91社区色综合，總支出xx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬元男女www视频在线看网站。
二亚洲色图一区二区三区、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆中文精品日韩欧美在线播放，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度免费国产va视频永久在线看，建立了新增貸款臺(tái)帳。
但存在有以下問題：
〕鋈巳�99、�5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象国产免费午夜福利天堂AV；
②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象美女自慰喷水的网站。
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3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元人人夷人人插人人摸，較上年底凈增xx萬元昨天看到看看黄色网站。存在提前退股金現(xiàn)象。
4网址黄免费、盈虧方面：止6月底1024手机看片金沙人妻久久，總收入xx萬元，總支出xx萬元亚洲天堂2020av，盈余xx萬元。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理339644.com、合規(guī)亚洲欧美中文字幕在线一区下载、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，無費(fèi)用掛帳欧美XXXX在线免费不卡，越權(quán)列支現(xiàn)象午夜h片，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開。存在的問題：
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7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象操逼午夜视频。
三国产AV无码片毛片一级哺乳期、形成的'原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
①信貸會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力自拍偷拍第2页，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)精品欧美在线；
②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)日韩福利国内主播在线播放视频，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作欧美自拍日韩免费观看网站视频。
提前退股的原因：
①前期對(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符黄色网站免费精品，致使個(gè)別股民提前退股毛片A片免费；
②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位2021偷拍，濫用了過去的入退股習(xí)慣日本精品成年在线观看视频网站。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致三十五级黄色网站。少打印的動(dòng)戶余額亚洲视频在线免费视频、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。
四加日韩加勒比一本无码精品、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元www.男人天堂.com。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元操白浆视频，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元国产精品口爆一区二区，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元好看的欧美一级A片，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元亚洲视频在线播放路线一。
以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查av无码中文字幕不一二三区，對(duì)查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中国产一级婬乱片A片片片，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)人人摸人插，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)久草国产在线视频。
內(nèi)控制度自查報(bào)告8
我公司按照總公司相關(guān)要求人人爱人人操人人，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織日韩午夜网页在线观看免费，妥善布置黄操逼视频网站，對(duì)照《內(nèi)控管理手冊(cè)》進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一在线看黄片.com、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作国产最新网址在线观看，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知国产日韩亚洲精品欧美，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位色哟综合啪啪、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。
上半年共修改流程5個(gè)国语对白视频免费观看，包括：工程質(zhì)量事故處理流程乱子无码伦A∨在线A、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程天天色天天射天天干、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程久久亚洲精品午夜观看、車輛修理管理流程；增加流程2個(gè)日本黄色视频免费网站精品，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程粗大长av在线、外部工程驗(yàn)收管理流程。
二好粗好爽、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
∥缫垢＠谙吖劭赐尽（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)反舞弊問題的認(rèn)知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題人人玩人人操人人摸。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
1欧美黄色高清视频在线观看、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問題呻吟av影院。
2九色最新地址、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3污黄色视频、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4自拍高潮日韩在线视频播放、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中黑鬼操亚洲人，由總公司統(tǒng)一計(jì)算性交一级视频网站、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個(gè)人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通免费在线观看黄的网站，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件大又大粗又爽又黄w网站，應(yīng)列入個(gè)人所得稅計(jì)稅范疇。
∪巳巳巳巳巳烁救巳巳烁伞（三）物資采購(gòu)及庫(kù)存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購(gòu)驗(yàn)收上還存在問題操人人操人人爽爽爽操操操，如：只對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程久久人人操人人干，導(dǎo)致部分采購(gòu)材料不符合要求免费又黄又裸乳的视频网站。究其原因是過去對(duì)零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少在线欧美日韩视频，材料比較雜国产电影精品一区在线播放，驗(yàn)收比較困難。
』粕悠等毡揪镁谩（四）人力資源管理方面
1加勒比在线网站、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門存在職責(zé)不清播播岛热岛影院久久，職責(zé)交叉的情況91在线日韩国产。由于人員變動(dòng)，分工等原因欧美乱大交免费，造成了這種情況网站网站AA片。
2、培訓(xùn)方面a级毛片高清免费播放，有些部門存在流程不清晰瑟瑟欧，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時(shí)性的培訓(xùn)国产深夜操屄视频，時(shí)間緊观看青草视频在线，來不及審批等原因。
3国产专区网站、業(yè)績(jī)考核方面91交换，有的部門走過場(chǎng)，考核就是一個(gè)形式，沒有深入到實(shí)際工作中黄片二级在线观看，沒有起到考核的激勵(lì)作用国产超级碰AV。
三、整改措施
】诒瘛（一）反舞弊程序與控制方面
1．加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的.宣傳力度在线欧美性色妞AⅤ高清视频。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)
險(xiǎn)和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會(huì)欧美日韩在线一区不卡二区、網(wǎng)絡(luò)A级日本乱理论片免费入口、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊好男人视频在线社区www，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個(gè)部門舉報(bào)以及舉報(bào)方式久色入口。
2.設(shè)置專號(hào)可錄音舉報(bào)電話，在工作時(shí)間之外采用自動(dòng)錄音接聽国产AV激情无码久久小说，以保證24小時(shí)暢通久久免费黄片。每天及時(shí)收聽舉報(bào)相關(guān)信息，保證每一件信訪舉報(bào)都得到有效處置在线AA亚洲视频。
3.新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱国产黄色av大片，對(duì)電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督人人爱人人上人人操台湾。
∪蘸缫挂磺＠霸骸（二） 財(cái)務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金人人人人看人人人人操。
2.為了發(fā)票使用安全建議購(gòu)買保險(xiǎn)柜国产成人高清亚洲影院在线观看。
（三）人力資源管理方面
1强制高潮18XXXX按摩免费视频、對(duì)職責(zé)不清的部門欧美最婬乱婬暴婬性视频，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰久久99久久99久久这里只有精品资源。
2日韩A片视频免费观看、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對(duì)時(shí)候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分亚洲国产另类久久久精品红牛，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳在线视频国产激情。
3、業(yè)績(jī)考核方面69国产精品视频免费AAAA，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到績(jī)效考核的作用和意義国产一级毛片AAA高清，讓績(jī)效考核工作成為激勵(lì)員工的一個(gè)工具，從而更好的管理日常的工作又粗又硬又黄的淫秽视频。
內(nèi)控制度自查報(bào)告9
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)（20xx）22號(hào)]要求高潮喷水网站，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、基金管理，我局對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查一区二区福利导航在线，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一白色白色在线视频、組織機(jī)構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科91网站免费看国产、退管科、居痹谙卟シ琶夥讶顺墒钥矗科东北乱伦视频、工傷生育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科（信息科）和辦公室欧美XXXX超碰精品99，對(duì)每個(gè)科室的職責(zé)進(jìn)行了明確国产美女高潮视频一区。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序国产国语无码专区在线观看。在工作中国产精品久久免费，制訂了一系列的組織決策制度，針對(duì)不同的情況人人干自拍视频，召開局長(zhǎng)辦公會(huì)議最新黄色网站在线观看、局務(wù)會(huì)議進(jìn)行研究決策。對(duì)重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究一道本无码A√。在崗位設(shè)置上九一国产精品网站，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離99久久一级做a爱全免费，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離亚洲伊人天堂视频。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審色视频二区最新视频、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審日韩国内久久久久精品、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離肥女人一级A片免费视频，相互監(jiān)督制約9cao在线播放精品日韩。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行欧美视频在线观看熟。
2.強(qiáng)化授權(quán)管理欧美久久黄色网站。對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對(duì)機(jī)關(guān)管
理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善特黄牲交免费视频，制定了業(yè)務(wù)工作制度欧美老妇大乳大屁股操逼视频，對(duì)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理色网站在线播放，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理超碰在线88二区，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì)保障局審核。對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)日屄视频自拍特写。在授權(quán)管理中人人爽人人操人人爱，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則www在线MM视频网站。
3.強(qiáng)化人事管理欧美69xxxxx。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中欧美黄色视频免费播放，根據(jù)崗位要求A片欧美日韩一区二区高清，設(shè)置招錄人員條件，一律實(shí)行公開招考又黄又爽又免费又猛视频。在人員管理中www.色色色.Ccom，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕26號(hào)文件，對(duì)每個(gè)工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化青春草AⅤ视频在线观看，強(qiáng)化工作考核一级全黄A片免费观，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度亚洲视频女射18，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次老肥熟小旅馆老熟女口爆视频。
二、 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程欧美亚洲国产精品v视界久久高清。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策日韩黄色免费网站，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記欧美精品A片区、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定A片一级做二级做免费看吧、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系欧美黑人性暴力掹交。
2.加強(qiáng)參保登記管理国产精品呦交在线观看。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對(duì)單位職工8x8ⅹ海外永久免费视频女王、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的`經(jīng)辦程序和審核婷婷四色六月、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求久久久久久久久久久久久久。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記东莞36项服务培训、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求爱爱视频一区。
參保人員死亡時(shí)timi11.com，其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序日韩欧洲妓女网，加強(qiáng)基金征繳国产美女精选视频。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求欧美三级片小视频，對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序国产福利在线导航、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)免费变态网站网址，對(duì)參保單位進(jìn)行稽核。例如二区黄片，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表囯产AV国片精品一区二区、明細(xì)表等，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核色色色五月丁香，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺(tái)帳日本在线一级AAAA片，確定專人保管。
強(qiáng)化個(gè)人賬戶管理开操网站，按規(guī)定利率記息，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識(shí)外封存其個(gè)人賬戶欧美大胆a国产真实乱子伦级。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)男人扎爽进女人j免费网站视频，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審美女性爱毛片，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審亚洲一区二区久久，做到手續(xù)完備，資料齊全午夜无码福利黄色片。同時(shí)明確了崗位職責(zé)国产免费A片视频在线不卡，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離，計(jì)算退休待遇時(shí)欧美自21页，堅(jiān)持專人辦理我要要看国产免费黄色视频，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核欧美一级啪啪大片，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致在线男人的天堂。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃国产精品视频福利一区二区，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核免费不卡无码一级毛片，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全2020黄色网站直接观看，手續(xù)完備亚洲人性爱特别黄色视频，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核国产品一级欧美在线观看最黄。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作一级在线观看。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位超碰98在线播放，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)一级A片在线观看免费视频无码，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所日韩欧美性爱啪啪网，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定，填好表冊(cè)国产呦在线，報(bào)我局處理国产精品国产AV永久入口久久久。
7.在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)日韩精品草草视频在线播放。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)人人操人人看人人干人人爽，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)精品免费观看视频在线，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金欧美精品视频在线观看免费。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管黄色动图视频。
三一级a爱视频免费网站aaa、基金財(cái)務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社迸访廊蘸基金財(cái)務(wù)制度》成年WWXX视频在线观看、《社保基金財(cái)務(wù)制度》的要求影音先锋在线观看日韩AV，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》日韩天天天添日日、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》国产91久久久久久，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行很黄的视频网站。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算色色综合网址。
2.加強(qiáng)基金收支管理国产精选污视频在线观看。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行白白免费发布在线观看。養(yǎng)老91偷啪自啪在线播放第二十页、工傷、生育分別建賬国产精品手机免费、分別核算wwwav72com，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬91视频精品网，更正會(huì)計(jì)錯(cuò)誤有依有據(jù)免费女厕偷拍一级A片。
3.加強(qiáng)社保基金財(cái)務(wù)對(duì)賬工作78摸免费人成视频在线观看免费看，勞動(dòng)保障性感粉嫩裸体美女自慰、財(cái)政、地稅精品国产污污免费网站入口下载、銀行a片人人人人v人人人人人人a片人、審計(jì)等部門聯(lián)合發(fā)文青青草国产亚洲欧洲，建立完善社會(huì)保險(xiǎn)基金對(duì)賬機(jī)制，從體制一级美女少妇免费性爱视频、機(jī)制上規(guī)范了對(duì)賬行為自在自线亚洲А∨天堂在线。指定由出納負(fù)責(zé)核對(duì)支出戶銀行賬戶，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)財(cái)政專戶銀行帳戶羞羞视免费观看、核對(duì)稅務(wù)征繳數(shù)額全国最大A片视频网、核對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會(huì)計(jì)賬簿伊人欧美在线视频免费版观看、會(huì)計(jì)報(bào)表等相符亚洲视频偷拍，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬国产在线观看精品入口、賬表国内久久久久久精品影片、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制a毛片在线观看。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制日韩手机黄色视频，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)国产精品玖玖爱、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求午夜日韩欧美，使不相容的工作崗位相分離日本小穴视频。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿欧亚性爱网、財(cái)務(wù)報(bào)表日韩成人教师在线观看视频、會(huì)計(jì)檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開亚洲无码4页、日記賬的登記等工作日本簧片网站，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)如何免费在线观看黄色视频。
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四、信息系統(tǒng)控制
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五欧美成年在线、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度湿穴影院，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門91免费国产在线观看，并配備了內(nèi)審稽核人員。
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