企業(yè)內(nèi)控制度（精選20篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天一区视频网址，接觸到制度的地方越來越多人人摸人人操人人搞人人干，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎时中文字幕在线？以下是小編精心整理的企業(yè)內(nèi)控制度女人张开腿喷水高潮视频，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友欧美精爱视频。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 1

　　第一章 總則

　　第一條 為加強對XX有限公司（以下簡稱“公司”）資金使用的監(jiān)督和管理黄色观看在线视频网站免费，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金的效率A级黄片视频免费观看，合理安排資金流向2022韩国限制级电影在线观看，保證資金安全日韩视频第一区，特制定本制度欧美精品一一色哟哟。

　　第二條 本制度所稱現(xiàn)金是指公司所擁有的現(xiàn)金和銀行存款。

　　第三條 本制度所稱現(xiàn)金管理性无码人妻夜夜，是指公司的現(xiàn)金流入亚州国产性爱片、流出等全過程的控制。

　　第四條 實行現(xiàn)金管理應(yīng)堅持以下原則：

　　1久久久久久国产精选Av香蕉、公司所有現(xiàn)金必須納入預(yù)算久久理论视频；

　　2、堅持以收定支97超碰国产在线，量入為出亚洲综合免费黄色网址；

　　3、嚴格貫徹收支兩條線的原則，收入必須上交公司財務(wù)部人人澡人人插，支出必須通過公司財務(wù)部支出爱爱大学网站入口；

　　4、公司嚴格禁止其他部門受理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)九九99九九99精品视频23；

　　5色色网址五月、各項現(xiàn)金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及公司財務(wù)制度等相關(guān)規(guī)定一伊人对综合网站。

　　第二章 現(xiàn)金管理

　　第五條 公司現(xiàn)金使用范圍：

　　1美女黄18以下禁止观看黄频、職工工資、津貼国产亚州在线观看视频；

　　2巨乳在线播放、個人勞務(wù)報酬；

　　3人人公开视频、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)wwwav在线、文化藝術(shù)、體育等各種獎金欧美一级A片在线视频；

　　499久热精品免费、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出国产原创激情在线观看网站免费视频；

　　5日韩女优在线、向個人收購公司用于生產(chǎn)經(jīng)營的其他物資價款；

　　6野战露脸在线视频国产18、出差人員必須隨身攜帶的差旅費美女被c视频；

　　7、結(jié)算起點5000元以下的零星支出欧美性爱亚洲性爱一级；

　　891人妻互换、確需支付現(xiàn)金的其他支出。

　　第六條 堅持收有憑黄色一区二区在线观看、付有據(jù)91色在线观看，堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞91se亚洲国产综合在线。辦理的'收款憑證必須蓋“現(xiàn)金收訖”章和收款人個人印章色综合网视视频一区二区三区；付款憑證必須由報銷人個人簽字、經(jīng)會計人員審核無誤簽字精品妓女午夜福利视频、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后辦理現(xiàn)金付款A片在线，并同時加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

　　第七條 不準(zhǔn)以白條抵充庫存現(xiàn)金⌒越慌访劳�，F(xiàn)金收支要做到日清月結(jié)国产调教视频一区二区。

　　第八條 每天收入的現(xiàn)金A片在线播放网站，應(yīng)及時足額送存銀行，財務(wù)部負責(zé)人定期檢查91插插网、核對現(xiàn)金庫存人人操人人干人人做人人爱，每月到少一次。財務(wù)部要設(shè)立現(xiàn)金檢查登記簿亚洲A片免费视频在线观看，記錄每次現(xiàn)金檢查結(jié)果人人妻人人妻人人妻。

　　第九條 現(xiàn)金支付，可以從本公司庫存現(xiàn)金限額中支付可以直接在线观看的AV，不得從本公司的現(xiàn)金收入中坐支国产黄产在线视频。

　　第十條 任何部門和個人借款必須按照“四川朗峰電子材料有限公司借款及支出報銷審批制度”的規(guī)定辦理。第十一條 嚴禁任何公款私存行為口工漫画纯彩无遮挡H动态图。

　　第十二條 任何人員嚴禁為其他單位或個人在企業(yè)套取現(xiàn)金91在线视频看看。

　　第十三條 本公司規(guī)定現(xiàn)金庫存現(xiàn)金限額為5000元。

　　第三章 銀行存款管理

　　第十四條 公司銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財務(wù)部負責(zé)日韩人妻一级毛片基地，日常管理也由財務(wù)部負責(zé)管理AV天堂久久天堂色。

　　第十五條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄精品视频在线免费观看。應(yīng)當(dāng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況一级做a爰A片在线观看，對不再需要使用的賬戶，及時清理銷戶中日欧美野外日一级黄色A片在线日。

　　第十六條 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)一级黄色毛片操逼的视频，必須遵守《銀行結(jié)算辦法》的規(guī)定，不準(zhǔn)出租你懂的国产精品永久在线正确入口、出借賬戶男插女黄色视频免费网站。

　　第十七條 公司銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配久久支有精品、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長期的合作關(guān)系97在视频在线观看精品，不得隨便因個人關(guān)系轉(zhuǎn)移。

　　第十八條 公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置銀行存款日記賬欧美特级黄A片，逐日記錄收啊啊啊啊啊啊网站、支、結(jié)存情況男人和女人操逼网站，按月同各開戶銀行對賬色多多在线www免费观看，編制未達賬款調(diào)節(jié)表一级片视频久久手机导航，確保公司銀行賬目同各開戶銀行賬目完全一致色色色视频免费网址。銀行對賬單須按銀行賬號順序裝訂歸檔。

　　第十九條 對外匯款成人小蝌蚪视频破解网站，經(jīng)辦部門要根據(jù)合同一级片入口、協(xié)議等文件，填制請款單，由經(jīng)辦人員簽字jiZZ成熟丰满女人，經(jīng)辦部門負責(zé)人簽字在线不卡精品，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批真实处破痛哭视频在线观看、財務(wù)部門負責(zé)人審核后人人操人人干com，符合合同、協(xié)議條款色欲色香天天综合视频观看，方可交出納匯款色影库。

　　第二十條 公司對外付款時一般要按以下順序選擇結(jié)算方式：

　　1、支票厕所激情xxb一区二区；

　　2欧美第1页、匯兌；

　　3高清无码喷水黄片、銀行匯票欧美日韩一区综合；

　　4、現(xiàn)金日韩一区二区A片免费。

　　第四章 附則

　　第二十一條 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部一级婬片A片AAA毛片。

　　第二十二條 本制度發(fā)文之日起執(zhí)行。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 2

　　一人人于人人人操、財產(chǎn)清查是加強單位內(nèi)部管理的一項重要內(nèi)容毛片在线播放网，各單位必須建立財產(chǎn)清查制度。

　　二亚洲A级免费黄片、財產(chǎn)清查內(nèi)容包括流動資產(chǎn)清查www色色、固定資產(chǎn)清查以及其他資產(chǎn)清查。

　⊙侵藜で橥计�小说。ㄒ唬┝鲃淤Y產(chǎn)清查

　　1.存貨的清查：主要包括庫存物品中文字幕狠狠、低值易耗品的清查。庫存物品每月盤點一次日日摸夜夜添夜夜添国产97，低值易耗品每年盤點一次欧美黑人黄色视频。

　　2.應(yīng)收、應(yīng)付国产黄色视频曝光、代管帳款的清查：對所有往來單位的往來款項一级一片A交，要加強核對清理。凡一年內(nèi)未能收回與付出的款項應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報97人人看。

　【�品人妻一区二区三区毛片。ǘ�）固定資產(chǎn)清查：對所有固定資產(chǎn)，每年進行一次清查黄色一级操比视频、盤點人人看黄片，并與登記冊核對色狠狠综合网，以物對帳、以帳對物人人操人人爱人人摸，做到帳物相符18禁强奸毛片，帳帳相符、帳證相符國產國語特黃一級免費AV片。發(fā)生溢缺免费看老年人人人操人人爽、報廢等及時處理調(diào)整帳戶，保持固定資產(chǎn)帳美女牲高潮喷水毛片大全、冊国产一区二区视频www乱伦、物相一致。

　∥缫故悠蹈＠�免费。ㄈ�）庫存現(xiàn)金色呦呦在线二区、有價證券清理：現(xiàn)金及有價證券應(yīng)每月由財務(wù)負責(zé)人實施清查工作。

　『�日性网。ㄋ模┿y行存款清理：銀行存款應(yīng)每月與銀行對帳單進行逐筆購銷中国毛片网址是英文吗，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對連續(xù)兩月的未達帳款應(yīng)查明原因欧洲老妇交配，專項報告上級財務(wù)主管部門国产精品专区第102页。

　　三、清查方法以核實帳面宗合久网、實地盤點為主国语精品91自产拍在线，并輔以抽查、臨時盤倉的方法你懂的福利，以達到摸清家底操女生的视频、財產(chǎn)安全的目的。差錯應(yīng)查明原因亚洲爱爱视频网址，經(jīng)批準(zhǔn)后国产亚洲91在线，進行調(diào)帳。

　　四美国免费黄片、學(xué)校在進行財產(chǎn)清查時www.jiuse91.com，要在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的安排下，由總務(wù)主任具體負責(zé)av在线官网国产，組織財務(wù)人員国产性爱一级、財產(chǎn)保管員和實驗員等參加，并指定人員寫出報告亚洲精品电影久久久久久，以便核查天堂黄色网。帳務(wù)處理程序制度。各單位要按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定建立帳務(wù)處理程序亚洲精选无码精品。

　　1.會計核算應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)字幕中文在线，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致精品国产一区二区亚洲人成毛片，相互可比和會計處理方法的前后一致三级全黄的视频在线观看不卡。為此，必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置會計科目和會計帳簿久久综合综合久久综合。

　　2.會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的原始憑證中文字幕第一页在线，編制記帳憑證，切實保證帳帳精品国产三区、帳實国产AⅤ精品一区二区四区、帳表相符。

　　3.帳簿設(shè)置包括總帳精品一级在线免费、明細帳精品交在线视频、日記帳和其他輔助性帳簿。必須填好帳簿啟用表和扉頁亚洲激情乱伦，往來款項科目不得使用綜合帳戶色哟哟网址在线观看，需要結(jié)轉(zhuǎn)的.科目一定要`按規(guī)定進行明細結(jié)轉(zhuǎn)。

　　4.記帳憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞自拍一区偷拍，記帳必須及時偷窥偷拍综合，不得積壓，登記完畢后午夜三級片免费观看，應(yīng)當(dāng)妥善保管草av在线，不得散亂丟失。

　　5.銀行存款日記帳有沪有免费黄色网站、現(xiàn)金日記帳亚洲精品无码午夜福利，必須每天登記并結(jié)出當(dāng)天余額，同時應(yīng)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表欧美性爱建材，對未達帳www.激情小说，應(yīng)查明原因，一般不得超過一個月精品无码av无码专区。

　　6.會計報表必須采用財政部規(guī)定的統(tǒng)一格式和填制要求欧美在线艹，真實、正確国产盗摄Aⅴ一区二区、及時地編制好各類報表以及各類附表18黄色网。

　　7.會計電算化應(yīng)用的會計軟件操作規(guī)程必須經(jīng)有關(guān)財政部門驗收批準(zhǔn)。記帳憑證或記帳憑證匯總表必須定期打英裝訂性色精品福利一区二区。帳冊打印每年至少兩次久久久免费性交毛片。每月結(jié)帳前必 須錄制軟件備份，以防信息丟失女人阴道口被插视频。

　　五插碰人人、會計財務(wù)分析制度

　　1.各單位應(yīng)建立財務(wù)會計分析制度亚洲黄的全免费在线观看。

　　2.財務(wù)分析應(yīng)以國家的方針、政策www.综合久久，以計劃（預(yù)算）指標(biāo)久久久久免费视频a片，會計核算丁香六月激情久久，統(tǒng)計數(shù)據(jù)（或調(diào)查研究得到的資料）為依據(jù)8x国产精品V片在线，提高經(jīng)濟效益為目的黄色欧美大尺寸视频，反映經(jīng)濟活動而進行分析研究得出結(jié)果的書面材料。

　　3.財務(wù)分析中應(yīng)檢查財務(wù)會計指標(biāo)實施情況亚洲第一色色色，分析存在的問題和原因毛片视频a毛片，提出相應(yīng)改進措施。

　　4.財務(wù)分析中的分析指標(biāo)可根據(jù)上級部門的要求并結(jié)合本校具體情況實事求是進行分析黄网站A片免费，以加強單位內(nèi)部管理黄片一级二级，提高經(jīng)濟效益。

　　5.財務(wù)分析應(yīng)由后勤領(lǐng)導(dǎo)黄页观看免费在线、財務(wù)人員共同參加一级aaaaaa黄片，并由會計人員執(zhí)筆成文上報校領(lǐng)導(dǎo)。

　　6.財務(wù)分析分為不定期報告中文日韩字幕一区二区三区、季度報告和年度報告小视频无码专区网，年報應(yīng)同時上報上級財務(wù)部門。

　　7.財務(wù)分析內(nèi)容可分為專項報告和綜合報告兩種综合久久久久久，年終財務(wù)分析報告應(yīng)以綜合報告為主国产一级黄色网站在线。

　　8.校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真閱讀財務(wù)分析報告，提出意見和建議日本男女欧美一级免费，落實改進措施免费囯产黄片无级A，加強財務(wù)管理。

　　六日本色色视屏、會計工作交接制度

　　1.認真執(zhí)行“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范”中會計工作交接若干規(guī)定__级黄色视频。

　　2.會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員亚洲av成人一区二区三区观看，沒有辦齊移交手續(xù)的网站视频黄色亚洲，不得調(diào)動或離職。

　　3.移交人員應(yīng)及時整理應(yīng)該移交的各項資料国产中文字幕网，對未了事項寫出書面材料狼友线观看免费观看。

　　4.移交人員在編制移交清冊時應(yīng)列明移交的會計憑證、會計帳簿200avcom、會計報表久久精品视频96、印章、現(xiàn)金、有價證券A女人黄色网站、支票簿亚洲中文字幕在线第一页、發(fā)票、文件一区,二区,三区乱淫视频、其他會計資料和物品等內(nèi)容欧美系列一级二级在线观看，同時還應(yīng)在移交清冊中列明會計軟件，會計軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁盤等）及有關(guān)資料欧美一级精品视频、實物等內(nèi)容黄色真人免费网站。

　　5.移交雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行操作確認在线二区三区国产免费看污。

　　6.單位撤消時www.色色色网，會計人員應(yīng)會同有關(guān)人員辦理會計清理工作，單位合并自拍偷自拍亚洲精品偷一，分立点击进入a在线影院，會計工作交接也應(yīng)按正常工作交接手續(xù)進行。

　　7.會計人員辦理交接手續(xù)欧美一级AAAAA特黄片免费看，必須由單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)監(jiān)交色色碰精品。

　　七、出納工作崗位職責(zé)

　　1.嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律日韩自拍中文在线视频观看，認真執(zhí)行財務(wù)會計制度欧美黄色视频第一次，保障教育經(jīng)費的安全、有效黄网址免费。

　　2.忠于職守日韩美乳精品无码福利视频，廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為www.krttz.com，嚴格執(zhí)行《會計法》亚洲日本无吗在线视频，不得私設(shè)小金庫。

　　3.負責(zé)本單位的收費工作A片视频免费观看的网址，嚴格執(zhí)行亮證收費欧美日韩亚洲综合视频，按項目、按標(biāo)準(zhǔn)收費免费观看黄色国产一级视频，不得亂收費无码专区免费大全在线观看。收費后及時解銀行，嚴格禁止坐支又粗又硬又黄又长又爽的免费视频，不得挪用www欧美第一页。

　　4.嚴格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)欧美a在线播，對原始憑據(jù)的真實性精新在线三级电影视频、正確性、完整性欧美A∨免费网站、合法性負責(zé)淫AV片。各項收支憑證必須先審后付樱桃视频ios视频看片，把好出納關(guān)。

　　5.審核后的原始憑證應(yīng)及時編制記帳憑證并輸入電腦裸体美女成人性大片在线观看网站，按時結(jié)帳女被男操到高潮视频网站，做到“日清月結(jié)”。每天結(jié)出余額并與實際庫存進行核實免费看的性爱视频，做到帳實相符久草视频6。

　　6.嚴格程序、規(guī)范操作www4438，負責(zé)本單位的工資人人干人人摸人人看操人人爽、獎金和各種費用的支付工作。

　　7.按時與會計核對帳目和庫存現(xiàn)金日韩午夜不卡免费毛片，及時與銀行對帳操欧美老妇屄，做到帳帳、帳實相符日韩成人国语在线视频播放网站。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額乐播网久久久精品影院。

　　8.加強支票管理工作，做好支票領(lǐng)用欧美性爱蜜腚、簽發(fā)逼逼爱插插毛片、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全黄色视频污免费网站，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字成年人三级片。

　　9.做好安全保衛(wèi)工作，保管好有關(guān)印章黄色视频在线免费、空白支票夜夜澡人模人人添人人看、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金亚洲欧美日韩一级特黄在线、有價證券并對其負責(zé)福利视频免费，管好并撥轉(zhuǎn)保險箱密碼，保險箱鑰匙隨身攜帶曰曰人人公开免费公开视频。

　　10.極主動配合上級對財務(wù)和會計工作的檢查一道本激情、審計等，如實完整的提供一切會計資料和信息免费在线观看三级毛片。

　　11.積極支持久草久在线，主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他任務(wù)免费看黄se视频网站。

　　八A片一区二区在线播放、“收支兩條線”管理制度

　　全面落實對行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理，是黨中央、國務(wù)院作出的加強社會主義民主制度建設(shè)和依法治國的重要舉措超碰人人操人人干人人，對強化財政管理和整頓財經(jīng)秩序久久小视频黄色A片，公正執(zhí)法具有重要作用。

　　1.學(xué)校嚴格按照國家和市有關(guān)預(yù)算外資金銀行帳戶管理的規(guī)定操女毛片，報經(jīng)區(qū)財政部門批準(zhǔn)在銀行開設(shè)一個預(yù)算外收入過渡帳戶日韩在线精品色欲视频网站，專門核算幼管費的收入與上繳。

　　2.學(xué)校必須由財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)學(xué)腥毡救�级视频网站！笆罩�兩條線”的核算91论坛达人人妻论坛申请。單位財務(wù)收支由本單位財務(wù)部門統(tǒng)一歸口管理。

　　3.單位負責(zé)人對“收支兩條線”會計工作負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任www.youwuav.com，財務(wù)人員直接對單位負責(zé)人負責(zé)国产精品丰满对白在线观看。

　　4.學(xué)校新增行政事業(yè)性收費項目應(yīng)先到區(qū)財政局申辦立項手續(xù)，經(jīng)區(qū)財政機關(guān)審批人妻一级毛片无遮挡，再由物價部門核價后毛片全部免费播效，才能予以收費国产AV妓女影院。不得擅自增設(shè)收費項目欧美性一区二区三区视频、擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)欧美性XXXX69。

　　5.加強票據(jù)管理國產黃片視頻在線免費視頻在線免費觀看，做到亮證收費，統(tǒng)一使用財政部門的非稅收入的票據(jù)亚洲变态另类AV首页。收費票據(jù)由單位財務(wù)部門憑《票據(jù)購印證》向區(qū)財政局統(tǒng)一購領(lǐng)亚州午夜久久久妓女影院。票據(jù)使用按教育局制定的票據(jù)管理的制度執(zhí)行。

　　6.學(xué)校收到的水電費中文字幕不卡免费视频、教輔費久久片色大黄全免费网站、伙食費必須及時足額繳入預(yù)算外資金財政專戶，嚴禁截留溂激性的欧美三级视频、坐支或私分一级a一级a爰片免费啪啪外国。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 3

　　根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》国产欧美日韩免费影片在线观看、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》一本导一区av，結(jié)合公司的具體情況特制定本財務(wù)管理內(nèi)控制度。

　　一特黄一区黄片、財務(wù)負責(zé)人的主要工作職責(zé)是：

　　1天天日天天干天天摸、進行成本費用預(yù)測、計劃日韩午夜一级毛片、控制亚洲日本在线看片、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗国产一级一区真人无码播放视频、節(jié)約費用国产午夜福利在线视频导航、提高經(jīng)濟效益。

　　2毛茸茸性交、建立健全經(jīng)濟核算制度欧欧美黄色片国产黄色片，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議被操到舒服无码。

　　3免费一级aaa片、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)欧美日韩精品在线看，制定考核獎懲指標(biāo)亚洲一级片免费。

　　4、負責(zé)建立和完善公司已有的`財務(wù)核算體系国产三级自抇视频，生產(chǎn)管理控制流程欧美操逼的视频，成本歸集分配制度；

　　5精品国产免费第1区、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作免费的日韩精品视频在线观看。

　　二、會計的主要工作職責(zé)是：

　　1麻豆十八禁啪啪网站、按照國家會計制度的規(guī)定日韩午夜第一页在线播放观看、記帳、復(fù)帳在线观看精品17页免费视频、報帳做到手續(xù)完備人人妻人人干人人操黄色影网站，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚狼友在线精品视频在线观看，按期報帳黄片在线免费看A片。

　　2、按照經(jīng)濟核算原則人人操人人干干人人操人人，定期檢查不卡无码av一区二区丝袜，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況91精品在线视频观看，挖掘增收節(jié)支潛力国A无码高清，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀欧美特一级性爱免费看。

　　318禁黄网站禁止免费观看、妥善保管會計憑證、會計帳簿精品视频这里有精品、會計報表和其他會計資料性福利黄色网站在线观看免费。

　　4日本免费一级黄色片、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃日韩最新调教中文字幕视频网站、信貸計劃AAAAAAA级特黄性爱视频，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源欧美多人囗交A片，有效地使用資金欧美综合亚洲；

　　三、出納內(nèi)控制度

　　1欧美在线一级片、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度可以直接观看的黄片，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)天堂国产av片。

　　28x永久在线视频、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行自拍日韩动漫欧美激情视频网站大全，不坐支現(xiàn)金欧美熟妇性生活，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　3黄色www、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目日韩一区二区黄色视频，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4肏屄免费视频、嚴格支票管理制度国内自拍日韩在线观看网站，編制支票使用手續(xù)性爱欧美xxxxx，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后狼友偷拍视频，方可生效。

　　5日韩免费自拍图片视频网站大全、積極配合銀行做好對帳3及片黄色福利午夜网站、報帳工作。

　　688黄色视频在线观看、配合會計做好各種帳務(wù)處理www.猛黄色网站。

　　7、完成總經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人交付的其他工作亚洲欧美激情综合一区二区。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 4

　　第一章 總則

　　第一條：為了加強企業(yè)對存貨的管理和控制成人av小姐网站在线观看，保證存貨的安全完整、經(jīng)濟合理91在线网站观看、生產(chǎn)經(jīng)營需要国产一级毛片精品。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》18岁禁止访问网址、《企業(yè)財務(wù)通則》及《會計準(zhǔn)則》等91精品国自产拍在线观看红，制定本制度亚洲Av库在线观看国产。

　　第二條：本制度所稱存貨是指企業(yè)在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品三级片免费99精品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品国产欧美日韩另类一区、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。

　　第三條：存貨在同時滿足以下兩個條件時XXXXfreeXXXX高清，才能加以確認：

　　(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)久久999这里有精品免费；

　　(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。

　　第四條：存貨的計價方法采用加全平均法人人干人人操人人草人人摸，存貨計價方法已經(jīng)確定黄色网站在观看18181818禁，不得隨意變更。

　　第五條：企業(yè)存貨管理包括存貨的請購與采購業(yè)務(wù)操精品免费；存貨的驗收與保管業(yè)務(wù)婷婷五月丁香基地；存貨的領(lǐng)用與發(fā)出業(yè)務(wù)；存貨的盤點與處置業(yè)務(wù)等一级A片夜夜爽。

　　第六條：本制度適用于存貨管理各業(yè)務(wù)相關(guān)部門国产黄色片av。

　　第二章 機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

　　第七條：企業(yè)存貨管理由采購部門、倉儲部門四房色播综合网、財務(wù)部門負責(zé)管理欧洲久久久久久。

　　第八條：采購部門負責(zé)存貨的采購、入庫工作黄色网站视频污污污黄色，定期根據(jù)存貨采購預(yù)算欧美亚操逼，制訂存貨采購資金使用預(yù)算，嚴格執(zhí)行詢價管理制度黄色香蕉一级Av，確保采購存貨經(jīng)濟合理日本体内she精2╳╳╳，確保存貨質(zhì)量，保證存貨的正常儲備供應(yīng)igao视频官方网站，按時辦理存貨入庫手續(xù)和提交存貨發(fā)票直接观看黄色网站视频；

　　第九條：倉儲部門負責(zé)存貨的入庫、出庫及保管工作久久产精品一区二区三区污，根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算等及時制訂存貨采購預(yù)算欧美作爱牲交a，負責(zé)存貨入庫價格的審核與確定、入庫物質(zhì)的驗收與審核欧美一极片，入庫驗收單的填制及報送国产激情久久久久影院，負責(zé)各類存貨明細賬的核算，定期和不定期的組織存貨盤點等工作色色五月天天色。

　　第十條：財務(wù)部門負責(zé)存貨采購所需資金的籌措免费涩网站，負責(zé)存貨總分類賬的核算工作，負責(zé)審核存貨購進的合法合規(guī)性日韩精品一区二区在线观看网址、負責(zé)及時宣傳各類法規(guī)政策在线视频看ab91，組織協(xié)調(diào)定期進行清查盤點四虎影院免费观看视频在线观看，負責(zé)應(yīng)付款項的定期分析及信息反饋工作。

　　第三章 請購與采購

　　第十一條：存貨的請購與審批不能由同一部門擔(dān)任国产呦精品免费视频。存貨的請購必須由存貨使用部門及存貨倉儲部門提出999久久久国，由倉儲部門匯總提出存貨請購申請，而請購申請的審批按照授權(quán)審批管理制度辦理超碰91自拍。

　　第十二條：存貨請購的依據(jù)應(yīng)當(dāng)合理BBWO逼逼被狂操的逼欧美老妇人。使用部門必須根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、銷售訂單大香煮伊区一区二区三区、外協(xié)合同和使用部門庫存量作為請購依據(jù)人人看人人插人人操。

　　第十三條：存貨采購預(yù)算應(yīng)明確采購存貨的名稱、規(guī)格型號91高清国语对白在线播放、材質(zhì)久久综合色区、單價、數(shù)量等內(nèi)容思思久而久视频。

　　第十四條：詢價與采購不能由同一部門人員擔(dān)任轮奸网站，詢價人員不能確定供應(yīng)商。

　　第十五條：采購人員應(yīng)按采購權(quán)限及程序采購黄页在线观看的视频免费。保證采購合理欧美黄色影片喷水、合法、合規(guī)色色综合天天色∨访来蠡剖悠担《采購合同》應(yīng)按照《合同法》的規(guī)定簽訂并由財務(wù)部門，采購部門黄色网站在线免费下载、內(nèi)審部門亚洲AⅤ综合Av一区导航、倉儲部門各保存一份。

　　第四章 驗收與保管

　　第十六條：存貨需經(jīng)檢驗的`色欲影院www色欲影院，由質(zhì)量部門檢驗后方可辦理入庫手續(xù)九九精品视频免费在线观看。

　　第十七條：檢測的依據(jù)是《質(zhì)量報檢單》、《采購合同》和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理要求yw最新，檢驗合格后，質(zhì)量檢驗部門填寫《質(zhì)量檢驗合格單》亚洲中文字幕第一网站，并簽名蓋章天堂在线免费视频。

　　第十八條：保管員應(yīng)依據(jù)上述單據(jù)重點對存貨查收數(shù)量、品種福利偷拍、規(guī)格進行查驗2012免费观看在线播放，并將查收情況填寫《購入商品交庫清單》。

　　第十九條：企業(yè)應(yīng)設(shè)置數(shù)量日本巨大爆乳一级在线观看、金額材料明細賬，由存貨明細賬會計負責(zé)記錄高潮网址，數(shù)量明細帳在线观看中文字幕亚洲，由保管員負責(zé)記錄。

　　第二十條：存貨倉儲方法：劃分出ABC類igao视频为爱搞激情，分別管理；對貴重物品国产一级精品A片观看视频、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件黄色迷晕网站、精密儀器、危險品等重要存貨采取特別控制措施久久五月天婷婷综合。

　　第二十一條：倉儲部門加強日常管理乱伦图片综合网，嚴格按照規(guī)定存放，嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸存貨国产亚洲一二三。建立健全存貨的防火国产情侣第一页、防潮、防盜和防霉變措施在线国产观看。

　　第五章 領(lǐng)用與發(fā)出

　　第二十二條：使用部門根據(jù)《領(lǐng)料預(yù)算審批單》填制《領(lǐng)料單》国产性爱三级片，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后領(lǐng)料。如超出《領(lǐng)料預(yù)算審批單》范圍2020免费黄色视频，需經(jīng)特殊授權(quán)審批后方能領(lǐng)料18岁禁看黄色网站。

　　第二十三條：保管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)出存貨，《領(lǐng)料單》超出《領(lǐng)料預(yù)算審批單》范圍不予發(fā)貨538午夜视频。存貨出庫應(yīng)交接清楚瑟瑟的网址。

　　第六章 盤點與處置

　　第二十四條：盤點分為日常盤點和年末盤點。

　　第二十五條：倉儲部門對庫存存貨應(yīng)當(dāng)定期或不定期進行清查影音先锋啪啪啪，隨時盤點由庫管員負責(zé)女生自慰喷水在线观看，庫管員要根據(jù)實際情況，隨時清點庫存物資97福利国产大黄片，保證庫存臺帳記錄的數(shù)量和實際數(shù)量相符国产视频黄色。

　　第二十六條：《存貨盤盈單》、《存貨盤虧單》上的存貨盤盈欧美老妇性爱视频在线、盤虧僅指由于收發(fā)計量的誤差或自然損耗而產(chǎn)生的欧美国产亚洲另类。

　　第二十七條：年終由內(nèi)審部門、財務(wù)部門黄色带国产在线观看、倉儲部門組成盤點小組對庫存存貨進行實物盤點在线观看无毒岛国黄色网站，將盤點工作記錄于盤點報表上，盤點過程中保管員不得記錄盤點表直接看的AV人站免费观看，參與清查的人員應(yīng)在盤點表上簽字又黄又粗黄色视频，以示負責(zé)。實物盤點與帳面記錄有差異的應(yīng)當(dāng)查明原因：

　　(一)屬正常損耗范圍的經(jīng)倉儲主管審查后報企業(yè)經(jīng)理審核直播黄片香蕉视频在线免费看；按照規(guī)定的程序上報企業(yè)經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)處理国产一级无码AV免费下载观看。

　　(二)屬非正常損耗范圍的須查明原因分清責(zé)任中文字幕黄，編制《盤盈盤虧報告》列明差異情況和差異原因及相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任原因，提交給企業(yè)經(jīng)理審核后国产在线真实小视频在线观看，按照規(guī)定的程序上報資產(chǎn)管理部門審批狼友视频首页，在當(dāng)年年底之前根據(jù)批示作出相應(yīng)賬務(wù)處理。

　　第七章 附則

　　第二十八條：本制度與國家法律法規(guī)相抵觸的国内自拍AV，以法律法規(guī)為準(zhǔn)免费一级高清无码亚洲特黄片；

　　第二十九條：本制度由財務(wù)部門負責(zé)解釋；

　　第三十條：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行一级做α爱过程免费视频。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 5

　　第一章總則

　　第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強對銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制97在线超级对对碰免费，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊日韩se片，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》以及國家有關(guān)法律法規(guī)新天堂成人av福利网站在线，制定本規(guī)范。

　　第二條本規(guī)范所稱銷售與收款国产永久免费无码观看，主要是指企業(yè)銷售商品并取得貨款的行為国内外色呦色呦网站。

　　企業(yè)提供勞務(wù)與收款，應(yīng)當(dāng)參照本規(guī)范進行內(nèi)部控制在线播放免费人成人毛片乱码。

　　第三條企業(yè)建立并實施銷售與收款內(nèi)部控制制度中偷窥二区国产，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　∨访酪磺�二区人体。ㄒ唬�權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確人人妻人人爱碰碰视频，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

　∨�暖在线视频狼色。ǘ�）銷售與發(fā)貨控制流程應(yīng)當(dāng)科學(xué)嚴密九九视频只精品，銷售政策和信用管理應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理，對客戶的信用考察應(yīng)當(dāng)全面充分亚洲日韩色图16p页，銷售合同的簽訂亚洲女优黄视频、審批程序和發(fā)貨程序應(yīng)當(dāng)明確；

　∨访佬园瓵视频电影麻豆。ㄈ�）銷售收入的確認條件操下面视频在线观看免费欧美、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)方法、應(yīng)收賬款的催收管理91popny丨丝袜、往來款項的定期核對黄色在线1级、壞賬準(zhǔn)備的計提依據(jù)、壞賬核銷的審批程序一区免费精品视频、銷售退回的條件與驗收程序、與銷售有關(guān)的憑證記錄的管理要求等應(yīng)當(dāng)明確国产真人A片免费看。

　　第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制男女XX00动态图视频gif，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限精品久久AV无码一区二区三区，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督麻豆一级毛片无码视频。

　　銷售與收款不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括：

　±锤瞿芸吹幕仆�。ㄒ唬┛蛻粜庞谜{(diào)查評估與銷售合同的審批簽訂；

　∨访廊蘸�国产精品。ǘ�）銷售合同的審批99在精品、簽訂與辦理發(fā)貨；

　∪蘸�一级特级视频。ㄈ�）銷售貨款的確認久久永久免费在线、回收與相關(guān)會計記錄；

　∨访谰�选三区。ㄋ模╀N售退回貨品的驗收超黄色毛片久国产、處置與相關(guān)會計記錄；

　�gzdaqm.com。ㄎ澹╀N售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開具色污污网站、管理；

　∨访谰�品三区。�六）壞賬準(zhǔn)備的計提與審批www.A黄色网站、壞賬的核銷與審批。

　　第五條有條件的企業(yè)可以設(shè)立專門的信用管理部門或崗位看黄网站网址免费，負責(zé)制定企業(yè)信用政策欧洲美洲精品一区二区三区，監(jiān)督各部門信用政策執(zhí)行情況。信用管理崗位與銷售業(yè)務(wù)崗位應(yīng)當(dāng)分設(shè)亚洲网站精品。

　　信用政策應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定定期（或至少每年）對客戶資信情況進行評估日韩欧美深夜精品福利视频，并就不同的客戶明確信用額度、回款期限裸体女人毛片、折扣標(biāo)準(zhǔn)99激情视频、失信情況等應(yīng)采取的應(yīng)對措施等。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理采用科學(xué)的信用管理技術(shù)欧美城色色，不斷收集男女无遮挡高清性视频APP、健全客戶信用資料，建立客戶信用檔案或者數(shù)據(jù)庫麻豆AV在线高清免费播放。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用國家政策性出口信用保險機構(gòu)的政策支持亚洲区综合，防范風(fēng)險。

　　有條件的企業(yè)黄色网页在线免费看。，可以運用計算機信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)集成企業(yè)分日韩系列在线精品视频观看网站、子公司或業(yè)務(wù)分部的銷售發(fā)貨信息與授信情況，防止向未經(jīng)信用授權(quán)客戶發(fā)出貨品，并防止客戶以較低的信用條件同時與企業(yè)兩個或兩個以上的分午夜5060国产一级A片、子公司進行交易而損害企業(yè)利益日韩精品美女网页在线观看免费。

　　第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立銷售與收款業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理銷售與收款業(yè)務(wù)97在线视频免费播放。

　　第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對辦理銷售業(yè)務(wù)的人員進行崗位輪換或者管區(qū)AV网站在线观看不卡无码、管戶調(diào)整，防范銷售人員將企業(yè)客戶資源變?yōu)閭�人私屬資源從事舞弊活動亚洲日韩欧美性爱在线，損害企業(yè)利益的風(fēng)險欧美丰满大乳乳液在线观看视频。

　　第三章銷售與發(fā)貨控制

　　第八條企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)建立嚴格的預(yù)算管理制度，制定銷售目標(biāo)亚洲四区欧美四区二区三区，建立銷售管理責(zé)任制免费观看18禁无遮挡真人免费。

　　第九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立銷售定價控制制度，制定價目表久久免费无码Av级毛片、折扣政策国产污色视频在线观看、收款政策，定期審閱并嚴格執(zhí)行欧美综合性爱视频。

　　第十條企業(yè)在選擇客戶時人人人做人人爽欧美人，應(yīng)當(dāng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等有關(guān)情況黑人与人妻无码中文字幕，防范賬款不能回收的風(fēng)險免费又粗又长又爽又黄。

　　第十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對賒銷業(yè)務(wù)的'管理。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的銷售政策入室迷奷系列视频国产、信用政策及程序一級毛片黃色三級片黃色。

　　第十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)。

　∪蘸�成人作爱在线视频播放网站。ㄒ唬╀N售談判人人模人人操生活网。企業(yè)在銷售合同訂立前，應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價格羞羞AV漫画在线漫画网免费福利、信用政策欧美A级中文字幕免费、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。對談判中涉及的重要事項嗯啊青草操，應(yīng)當(dāng)有完整的書面記錄久久久久久国产免费视网址。

　　（二）合同審批一本在线无码视频免费。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全銷售合同審批制度在线亚洲欧美va天堂在线，明確說明具體的審批程序及所涉及的部門人員，并根據(jù)企業(yè)的實際情況明確界定不同合同金額審批的具體權(quán)限分配等（即權(quán)限分配表）99伦乱视频。審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案中提出的銷售價格999国产精品永久、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格審查并建立客戶信息檔案。金額重大的銷售合同国产理论A片在线观看片，應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖娙蘸獳V一级毛片久久久。有條件的企業(yè)成人免费黄网站，可以指定內(nèi)部審計機構(gòu)等對銷售合同草案進行初審欧美成人人免费HD视频。

　　（三）合同訂立影音先锋天堂最新少妇av。銷售合同草案經(jīng)審批同意后囯产一级A片久久久免费，企業(yè)應(yīng)當(dāng)授權(quán)有關(guān)人員與客戶簽訂正式銷售合同。簽訂合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定91原创国产在线。銷售合同應(yīng)當(dāng)明確與銷售商品相聯(lián)系的所有權(quán)和風(fēng)險與報酬的轉(zhuǎn)移時點丁香六月深爱网婷婷五月。

　　（四）組織銷售自拍偷拍欧美综合。企業(yè)銷售部門應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計劃欧美熟妇A片黄在线视频，向發(fā)貨部門下達銷售通知單，同時編制銷售發(fā)票通知單婷婷综合一区，并經(jīng)審批后下達給財會部門免费看黄色一级片网站，由財會部門或經(jīng)授權(quán)的有關(guān)部門在開具銷售發(fā)票前對客戶信用情況及實際出庫記錄憑證進行審查無誤后，根據(jù)銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票色妞一二三区在线观看。編制銷售發(fā)票通知單的人員與開具銷售發(fā)票的人員應(yīng)當(dāng)相互分離欧美熟妇爱大黑吊性爱视频。

　　（五）組織發(fā)貨日韩毛片无码一区二区。企業(yè)發(fā)貨部門應(yīng)當(dāng)對銷售發(fā)貨單據(jù)進行審核狼狼国产欧美在线视频，嚴格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量久久久久国产精品视频、發(fā)貨時間欧美强奸伦乱片、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫羞羞的漫画官网、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責(zé)任制国产第一页国产精品，確保貨物的安全發(fā)運。

　　第十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立銷售退回管理制度午夜性爱av在线。企業(yè)的銷售退回必須經(jīng)銷售主管審批后方可執(zhí)行变态另类专区av无码。銷售退回的貨物應(yīng)當(dāng)由質(zhì)檢部門檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明在线观看AA；倉儲部門應(yīng)當(dāng)在清點貨物欧美黄色网站的网址、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告；財會部門應(yīng)當(dāng)對檢驗證明色7788、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜又黄又硬又爽的网站，并增加對退貨原因進行分析的自我評估控制。

　　第十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證xxⅹ,com，建立完整的銷售登記制度亚洲性A好视频，并加強銷售訂單、銷售合同日韩无码黄色视频、銷售計劃永久视频在线官网、銷售通知單、發(fā)貨憑證十二黄片国产在线视频、運貨憑證清纯唯美亚洲激情、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。

　　銷售部門應(yīng)當(dāng)設(shè)置銷售臺賬免费精品男女视频，及時反映各種商品西西人体大胆午夜视频无码、勞務(wù)等銷售的開單、發(fā)貨伊人色综合狠狠热AV电影、收款情況a级国产制服影院，并由相關(guān)人員對銷售合同執(zhí)行情況進行定期跟蹤審閱。銷售臺賬應(yīng)當(dāng)附有客戶訂單国产精品香港三级国产50、銷售合同欧美一级A片永久免费无蔗挡、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。

　　第四章收款控制

　　第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》五月丁香婷婷综合网站、《支付結(jié)算辦法》

　　企業(yè)內(nèi)控制度 6

　　我國會計電算化的迅猛發(fā)展和普及激情无码一区二区，使會計工作發(fā)生了重大變化，會計電算化的開展国内揄拍国内,精品人妻，減輕了財會人員的工作強度丝袜小黄片，提高了會計工作效率和工作質(zhì)量，促進了會計工作的規(guī)范化重口味人人操人人摸，為管理工作的現(xiàn)代化奠定了基礎(chǔ)一级免费视频网站在线观看视频。

　　會計電算化的特點決定了原來手工會計核算方式下的內(nèi)部控制制度大部分將失去作用，因此必須重新設(shè)計內(nèi)部控制環(huán)節(jié)wwwavv，建立科學(xué)嚴密的會計電算化內(nèi)部控制制度亚洲精品福利在线，以保證會計數(shù)據(jù)的安全和保密。應(yīng)從下列四方面著手健全科學(xué)的會計電算化內(nèi)部控制制度：

　　1久久久极品精品、組織控制www.人妻AV.com。

　　數(shù)據(jù)處理部門內(nèi)部人員要有明確的崗位和職責(zé)分工，應(yīng)設(shè)置系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員91上海人妻系列网站、系統(tǒng)維護員屄屄网址、操作員和審核記賬員等崗位，各崗位都得到一定的授權(quán)三级片毛片AV网站，并用密碼加以控制色爱看网站，防止非法操作和越權(quán)操作国产A片免费高清2018。

　　2、操作控制超碰在线免费视。

　　嚴格按照會計業(yè)務(wù)和處理流程進行操作国产黄片免费在线播放，在會計軟件中設(shè)計防止重復(fù)操作、遺漏操作和誤操作的控制程序型男操干美女破处视频网站，違反操作規(guī)程和操作時間應(yīng)及時予以提示和制止欧美性爱亚洲日韩；建立操作日志制度。計算機程序中應(yīng)對所有操作留有記錄又粗又大黄色艹逼，包括操作時間自慰福利在线、操作人姓名、操作內(nèi)容等国产黄色亚洲。對已記賬和已結(jié)賬業(yè)務(wù)設(shè)置不可修改或逆操作程序，要修改必須通過編制記賬憑證沖正或補充登記來更正欧美老熟妇性交杂。

　　3avttyazhou、數(shù)據(jù)輸出控制。

　　會計資料是單位的機密欧洲自拍，一旦泄漏將給單位帶來不應(yīng)有的`損失亚洲中文字幕超碰97，而磁性介質(zhì)的可復(fù)制性又使會計資料極易泄漏而不易發(fā)現(xiàn)，故會計電算化系統(tǒng)的輸出不論是磁性文件還是打印資料99精品视频全部免费观，輸出后均應(yīng)立即受到嚴格管理黄色网站免费a，以防被人竊取或篡改。磁性資料應(yīng)由會計檔案保管員負責(zé)保管亚洲美女A视频；打印資料在系統(tǒng)的操作日志上有所記錄后（包括記錄輸出時間九九手机在线视频、文件頁數(shù)及操作人員姓名）及時送達指定人手中；收件人要簽收并注明收件日期强奸在线第一页、文件內(nèi)容欧美性荡视频，以便日后備查；確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密被干爽死黄色视频，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除日韩在线视频台湾，對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。

　　4怎么免费查找黄色网站网址、硬件與軟件系統(tǒng)的開發(fā)與維護控制爱搞网。

　　包括需求分析、系統(tǒng)的設(shè)計和測試久久三区、系統(tǒng)的運行與維護以及系統(tǒng)文檔資料的保管等明星黄色视频在线，即對正在使用的會計核算軟件進行修改、升級和硬件設(shè)備的更換黑人国产在线，要有一定的審批手續(xù)一本色道久久综合网加勒比，要保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全免费黄片子，并由有關(guān)人員監(jiān)督實施。要保證機房設(shè)備的安全和計算機的正常運行柚木在线无码视频精品，健全排除硬件與軟件系統(tǒng)故障的管理措施成熟老熟妇高潮XXXXX，保證會計數(shù)據(jù)的完整性，健全必要的防治計算機病毒的措施精品人人。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 7

　　一欧美老熟妇又粗又大、為了加強本企業(yè)的會計工作，維護本企業(yè)及其投資人等有關(guān)方面的合法權(quán)益欧美a日本在线一，根據(jù)國家有關(guān)的法律黄a毛片在线免费观看、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)的具體情況91网免费在线观看，制定本企業(yè)會計制度国产精品iGA视频网办爱搞点激情。

　　二、本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律欧美一级性交网站、法規(guī)和本制度的規(guī)定被公强A片视频免费看。

　　三、企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間（月91AV在线观看免费视频、季国产美女网站在线观看、年）。

　　四大尺度久草、企業(yè)的`會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)欧美日韩在线亚洲二区综二，做到記錄準(zhǔn)確，內(nèi)容完整日韩免费爱插摸视频，方法正確日韩视频中文字幕一区不卡，手續(xù)齊備，符合時限亚洲性爱在线精品观看。

　　五国产a视频精品免费观看、本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳。凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生的費用美女被操网站AV，不論款項是否在本期收回色阁视频一区在线视频，都應(yīng)當(dāng)作為本期的收入和費用入帳；凡是不屬于本期的收入和費用国产黄色视频在线看二区，即使款項已在本期收付插的爽视频，也不應(yīng)作為本期的收入和費用處理。

　　六在线一级毛片免费完、企業(yè)收入和費用的計算應(yīng)當(dāng)相互配合又粗又黑欧美硬大视频。同一會計期間所取得的收入以及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用日韩h片在线，應(yīng)當(dāng)在同一會計期間登記入帳免费一级无码淫片AA片。

　　七无码理论在线观看、企業(yè)的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照實際成本核算。除另有規(guī)定者外羞羞色院91精品网站免费，企業(yè)不得自行調(diào)整財產(chǎn)的帳面價值国产bd在线。

　　八、企業(yè)應(yīng)當(dāng)劃分資本支出和收益支出的界限精品国产爱。支出的效益及于一個以上（不含一個）會計年度的欧美人与拘交A片视频网站，應(yīng)當(dāng)作為資本支出；支出的效益僅及于本會計年度的成年人免费在线网站，應(yīng)當(dāng)作為收益支出欧美喷水视频在线观看网址。

　　九、企業(yè)的會計核算方法免费直接可以看的黄色网站，前后各期應(yīng)當(dāng)一致国产激情毛片在线视频，不得隨意變更。如果有必要變更加勒比视屏，一般應(yīng)當(dāng)自新的會計年度開始時變更亚洲皇冠成人无码影院在线观看，并在變更年度的會計報告中予以說明。

　　十在线欧美一级片、本企業(yè)采用借貸復(fù)式記帳法。

　　十一国产原创同事在线视频、本企業(yè)以人民幣作為記帳本位幣日韩一级黄片一区二区。

　　十二、本企業(yè)的記帳文字為中文黄网页观看。

　　十三在线国内在线播放av、企業(yè)每發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，都應(yīng)當(dāng)取得或者填制原始憑證高清一级电影。各種原始憑證必須內(nèi)容真實老熟妇乱子交视频、完整亚洲无码4页，手續(xù)齊備在线精品自拍第一页，數(shù)字準(zhǔn)確www.色一片。原始憑證經(jīng)審核無誤免费非常黄的网站91AⅤ，才能據(jù)以填制記帳憑證午夜福利片免费观看网站。

　　十四在线免费自拍视频、本企業(yè)設(shè)置日記帳a片免費大全、總分類帳和明細分類帳三種主要帳簿以及各種必要的輔助性帳簿A片欧美另类拳头交在线3D视频。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購與付款黄片A片黄片A片、銷售與收款業(yè)務(wù)国产成人黄色网站视美女，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險国产又黄又爽又大又粗，依據(jù)《中華人民共和國會計法》亚洲午夜精品高潮影院、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)中文字幕人妻丝袜九区乱，制定本公司采購與付款、銷售與收款內(nèi)部控制制度久久久精品一二三区。

　　第二條除非特別說明免费黄一区，本制度所稱內(nèi)部控制制度是指采購與付款、銷售與收款內(nèi)部控制制度男女高潮无遮挡在线观看动漫。

　　第三條建立公司內(nèi)部控制制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)：

　∏嗲宀菔悠怠（一）建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制亚洲免线视频、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制在线欧美亚洲综合区导航，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；

　∽酆贤计�亚洲。ǘ�）建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)一级毛片aa久久做，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行日韩欧美一级A片在线观看网址；

　∫患痘粕獳V录像。ㄈ�）堵塞漏洞、消除隱患aaaa片，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐A片诱惑视频网址、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整欧美美熟妇激情一区二区三区在线；

　』破�对白3qA片对白3p。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條公司內(nèi)部控制堅持如下原則：

　【镁镁�品国产99国产精2020丨。ㄒ唬╆P(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點毛黄视频，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行丁香五月人人妻人人爽、監(jiān)督谁有黄色网站免费、反饋等各個環(huán)節(jié)；

　≡谙吖劭椿破�免费观看。ǘ�）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況www插插插99，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力手机在线黄色视频；

　⌒砸�国产真人高清无码一级黄色网站。ㄈ�）保證公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工忍住就让你无套精品国产，堅持不相容職務(wù)相互分離日韩毛片视频网站中文字幕，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約未满十八禁止进入、相互監(jiān)督99riav在线；

　∨访烙执钟殖さ腁片在线观看。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益禁止观看的黄色视频，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下导航在线一区，使控制成本最小。

　　第二章采購與付款內(nèi)部控制制度

　　第五條公司采購與付款業(yè)務(wù)程序主要包括請購尤物国产在线精品三区蜜芽、簽訂采購合同日韩欧美一级特黄大片视频、驗收和會計處理等環(huán)節(jié)（附圖一）。公司生產(chǎn)用物資采購午夜福利欧美性爱，在需要時欧爱爱爱网，對此流程進行修改，然后執(zhí)行2av天堂网在线观看。

　　第六條公司各科研項目小組必須按照公司資金管理制度的有關(guān)規(guī)定网站黄se，在月初合理預(yù)計本月的設(shè)備和物資采購量，財務(wù)部據(jù)之編制月度資金預(yù)算亚洲va成无码人在线。

　　第七條公司所有固定資產(chǎn)和科研項目小組所須實驗用試劑国产在线无码制服丝袜无码知名国产、物料實行零庫存管理，在需要時黄色网站久久影院，提出請購申請交采購部采購360毛片视频AA。

　　（一）科研項目小組需要采購設(shè)備或物資時黄色网站在线浏览观看，由使用人員填寫請購單一式兩聯(lián)国产拍拍91。

　　（二）職能部門需要采購設(shè)備時人人摸天天操，由使用人填寫申請單一式兩聯(lián)。

　∪毡久夥淹�站视频。ㄈ�）科研項目小組請購單應(yīng)交負責(zé)人簽字亚日韩黄色网，職能部門請購單應(yīng)交部門經(jīng)理簽字，如果請購內(nèi)容超出了月度資金預(yù)算把女人弄爽A片免费视频，科研項目小組請購單須報中心主任簽字国产精品九一精品免费视频、職能部門請購單應(yīng)交執(zhí)行總裁簽字。

　�18岁进入网站免费看。ㄋ模┙�(jīng)簽字批準(zhǔn)后的請購單一份請購人員留底国模高清，一份交物資采購部。

　　第八條公司職能部門和科研項目小組所須日用辦公物品免费看黄片男人玩女人逼黄片，由公司辦公室統(tǒng)一保管美国一级AA大片免费观看，保管人員應(yīng)該建立實物領(lǐng)用登記簿。每月初欧美肥妇午夜视频，辦公室根據(jù)各科研項目小組和各職能部門的辦公物品使用申請黄色视频高清免费无码，合理確定本月辦公物品采購量并報財務(wù)部图片区小说区中文。

　　第九條辦公室辦公物品管理員應(yīng)該制定每種辦公物品庫存的控制上下限，執(zhí)行限額管理毛片黄色黄片.COM。

　�www.色色网站。ㄒ唬┰瓌t上，控制下限不超過公司一周的使用量91視频免费看，控制上限不高于公司一月的使用量三级在线視頻。

　　（二）當(dāng)辦公物品庫存不足控制下限時日本强伦姧人妻网站，填寫請購單天天三级视频，請購數(shù)量等于控制上限減去實際庫存量。

　�99XXOO视频在线永久免费观看。ㄈ�）請購單一式兩聯(lián)国产乱孑伦精品免费视频，需經(jīng)辦公室主任簽字，如果采購內(nèi)容超出了月度資金預(yù)算另类小说另类图片视频一区，須報執(zhí)行總裁批準(zhǔn)wwwwxxxx.公共厕所。

　　（四）經(jīng)簽字批準(zhǔn)后的請購單一份請購人員留底午夜在线视频，一份交物資采購部操日色。

　　第十條采購部在接到相關(guān)部門或人員的請購單后，應(yīng)該編制采購單一式兩聯(lián)一女被多少做做免费在线观看，詳細列明采購物的價格yeyefuli无码视频、數(shù)量、規(guī)格1314午夜精品理论片、供應(yīng)商等資料综合欧美在线，區(qū)別情況處理。

　」�产真实激情在线观看电影视频。ㄒ唬┤绻�采購金額不超過1000元久久精品福利第一区，采購部直接采購。

　」�产综合久久精品综合AV无码。ǘ�）如果采購金額超過1000元在线观看春药毛片，但不足10000元，采購部應(yīng)填寫采購單并送財務(wù)部審批簽字91亚色视。

　　1.財務(wù)部應(yīng)該不斷積累公司所用設(shè)備和辦公物品的相關(guān)價格資料黄色免费在线国产，用以判斷采購部所報價格的合理性。

　　2.財務(wù)部認為價格合理的欧美综合亚洲日韩精品区换脸，予以簽字蓋章国产在线观看黄AV免费麻豆，將一聯(lián)采購單留底，用以和驗收單核對。

　　3.財務(wù)部認為價格不合理的无码国产在线呦呦，注明詳細情況国产巨乳美女中文字幕毛片在线，并將采購單返回采購部，要求其重新編制www.人人操人人操麻豆。

　　4.采購部取得財務(wù)部簽字確認的采購單后国产一级午夜福利，執(zhí)行對外采購。

　』粕�入口。ㄈ�）如果采購金額超過10000元国产好黄好硬好爽免费视频一，采購部應(yīng)該填寫采購單，并牽頭進行采購合同的談判與簽定在线第一页中文。

　　1.采購合同的談判應(yīng)該由至少兩個部門參加四房色播久久，除采購部外，物品使用部門和財務(wù)部都可以參與合同的談判国产羞羞视频一区二区雷电将军，大額采購應(yīng)由三個部門同時參與談判丰满巨肥大屁股BBW动态图。

　　2.大型設(shè)備的采購應(yīng)該堅持技術(shù)談判和商務(wù)談判分離的原則，由使用部門牽頭進行技術(shù)談判免费无码A片手机在线看片，采購部門牽頭進行商務(wù)談判国内精品一级无码免费播放费，談判結(jié)果報公司總裁辦公會決策。

　　3.小額采購合同財務(wù)不能參與談判的A级国产片免费观看，在合同簽字之前免费网站在线观看深夜视频，必須報財務(wù)部會簽同意。

　　4.采購部根據(jù)簽定的合同欧美在线性爱视频，要求供應(yīng)商按時日韩在线观看视频网站上、按質(zhì)、按量提供采購物品A黄色网。

　∨访阑粕�爽死了,。ㄋ模�對于公司需求量大、日常不斷消耗的物品无遮拦av，采購部應(yīng)該與至少兩家供應(yīng)商簽定年度采購框架協(xié)議鸥美多人××视频，以降低價格、標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng),日本aⅴ强奸乱伦视频。

　　第十一條采購物資到貨后，由請購人員現(xiàn)場驗收永久黄网站色视频免费观看w下载，驗收單一式三聯(lián)黄色视频永久免费看，經(jīng)驗收人員、采購人員簽字后看美女被操的平台免费观看，一聯(lián)由采購人員保管黄色网站国产免费、一聯(lián)由請購人員保管、一聯(lián)連同發(fā)票一起交財務(wù)部報帳。

　　第十二條財務(wù)部接到驗收單和發(fā)票后免费黄色网站视，與采購單或采購合同核對暧暧视频免费，核對不一致的，由采購人員說明情況并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)欧美国产日韩综合精品一区二区，方可入帳国产精选91自拍原创视频。

　　第十三條如果驗收時出現(xiàn)數(shù)量或品質(zhì)與采購但或采購合同不符，采購部應(yīng)填寫退貨通知單一式三聯(lián)国产91精品黄视频，一聯(lián)由采購部留存韩国A午夜三级92福利电影，附于采購、驗收單后歸檔黄色网站下免费观看；一聯(lián)送財務(wù)部門黄片视频免费看；一聯(lián)通知供應(yīng)廠商退貨。

　　第十四條公司與采購有關(guān)的付款遵照資金管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行久久福利亚洲一区二区三区。

　　第十五條公司在采購與付款業(yè)務(wù)程序中青草国产在线，應(yīng)保證以下職務(wù)的相互分離：

　　1.采購人員不能同時負責(zé)采購物資的驗收保管。

　　2.采購人員欧美最猛性XXXXX潮喷视频、保管人員日韩在线精品欧美、使用人員不負責(zé)賬務(wù)的記錄。

　　3.采購人員與負責(zé)付款審批的人員分離131美女爱做视频午夜电影。

　　4.審核付款人員與付款人員分離99riAV无码。

　　第十六條銷售與收款業(yè)務(wù)程序內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門一级黄久久、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人（附圖二）97资源人人干。

　　第十七條銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查全免费午夜一级毛片爽爽爽爽、接受訂單操外国女人、核準(zhǔn)付款條件、填制銷貨通知美欧曰韩精品人妻无码视频、發(fā)出商品人人操干看摸踫、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣天天插狠狠干、核定銷售折讓或退貨條件并辦理退款或接受退貨丁香综合视频露脸开、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。

　　第十八條在銷售與收款業(yè)務(wù)程序應(yīng)保證以下職務(wù)的相互分離：

　』仆�站在线永久免费播放。ㄒ唬┙邮芸蛻粲唵蔚�.人不能同時負責(zé)核準(zhǔn)付款條件和客戶信用調(diào)查工作黄色网站毛片。

　　（二）填制銷貨通知的人不能同時負責(zé)發(fā)出商品工作18岁以上禁止看的污视频在线观看。

　∶�片网址站。ㄈ�）開具發(fā)票的人不能同時負責(zé)發(fā)票的審核工作。

　　（四）辦理各項業(yè)務(wù)的人員不能同時負責(zé)該項業(yè)務(wù)的審核批準(zhǔn)工作免费一级AV浏览器在线观看。

　〕杀救薍片动漫网站在线看3D。ㄎ澹┯涗洃�(yīng)收賬款的人員不能同時負責(zé)貨款的收取和退款工作。

　∨访酪患禔A大片片免费看视频。�六）會計人員不能同時負責(zé)銷售業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的工作插入女人下面视频。

　　第十九條公司銷售部門應(yīng)該制定恰當(dāng)?shù)匿N售政策，明確定價原則国产特级黄色操逼毛片、信用標(biāo)準(zhǔn)和條件快射视频十八禁网站、收款方式以及涉及銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容，強化對商品發(fā)出和賬款回收的管理少妇被又大又粗进进出出，避免或減少壞賬損失国产一级毛片视频无码网站。

　　第二十條公司銷售人員應(yīng)該關(guān)注市場情況及公司的銷售情況，按基本報價表免费xx视频，在公司授予的一定權(quán)限內(nèi)亚洲毛片av男人的天堂，結(jié)合客戶的需求及競爭者的報價情況，向客戶報價中国黄色录像一级A片。

　∪蘸�医生无码视频播放网站。ㄒ唬┤鐖髢r超出其權(quán)限范圍，需按公司規(guī)定權(quán)限逐級上報久久一级免费全裸视频。

　【镁镁谜饫镏挥芯�品首页。ǘ�）銷售人員接到顧客詢價，需在客戶要求的時間內(nèi)及時報價人人插一区二区，不準(zhǔn)借故拖延黄色毛片黄色网站。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 9

　　綜合目前企業(yè)的管理經(jīng)驗，內(nèi)部控制制度主要有以下幾方面的內(nèi)容：

　　1.授權(quán)控制久草性爱。授權(quán)控制是指企業(yè)各級工作人員AAAAA级黄色网站，必須經(jīng)過授權(quán)和批準(zhǔn)，才能對有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行處理中日韩A级毛片大全，未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)精品欧美一区二区在线观看欧美熟，這些人員就不允許接觸這些業(yè)務(wù)，這一控制方式使每一個過程好痛疼轻点好爽的视频、環(huán)節(jié)責(zé)任偷拍区图片区综合图区第一页、權(quán)利明確，使某些事件在發(fā)生時就得到了控制免费观看A级毛片在线网站。受權(quán)控制要求規(guī)定各級管理人員的職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)處理權(quán)限99久久字幕re6热精品首页，同時也要求明確各級管理人員所承擔(dān)的責(zé)任，使他們對自己的業(yè)務(wù)處理行為負責(zé)黄色超碰在线。

　　2.分工控制。分工控制是指對于相關(guān)的職務(wù)，必須進行分工負責(zé)黄色性爱网址，不能由一個人同時包辦兼任免费在线观看黄片小视频。這一控制制度使經(jīng)濟業(yè)務(wù)在處理時，有關(guān)人員能夠互相制約91精品视頻在线、相互監(jiān)督国产精品黄网在线观看。

　　3.業(yè)務(wù)記錄控制。業(yè)務(wù)記錄控制是指在對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計記錄時亚洲一级二级黄片a国，必須采取一系列措施和方法毛片大全視頻看看吧，以保證會計記錄的真實、及時和正確色五月天小说。

　　4.財產(chǎn)安全控制制度91精品国产肉丝高跟在线。財產(chǎn)安全控制制度，是為了確保企業(yè)財產(chǎn)物資安全完整一级做全人爱国产乱伦视频，所采用的各種方法和措施www嗯啊。5.書面文件控制。書面文件控制是指在業(yè)務(wù)處理過程中被干视频，把企業(yè)對于經(jīng)營管理的要求超爽超舒服黄色一级A片视频，有關(guān)注意事項等制成書面文件、規(guī)章制度狠狠色欧美亚洲综合色2019，下發(fā)給各級工作人員日韩在线观看自拍网址视频免费，或懸掛在辦公室、倉庫等公眾場合欧美视频在线中文字幕。

　　6.人員素質(zhì)控制毛片AAAAAAA免费视频。人員素質(zhì)控制是采用一定的方法和手段，保證企業(yè)各級人員具有與他們所負責(zé)的工作相適應(yīng)的素質(zhì)免费看50岁女人黄色片，從而保證業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量亚洲性爱视频久久。

　　如果你是寫內(nèi)部控制的論文，可以再提及一下建立企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)注意的幾個問題：

　　1.內(nèi)部控制制度首先必須符合國家的法規(guī)政策污在线91，不得制定與國家法規(guī)另类图片亚洲色图、政策相抵觸的.“內(nèi)部管理辦法”。

　　2.單位內(nèi)部控制制度久久精品视频在线，最好由各部門討論并經(jīng)管理層審議通過国产性交一级片，從而增強內(nèi)部控制制度的權(quán)威性。

　　3.既要保證內(nèi)部控制制度的穩(wěn)定性AV无码午夜福利一区二区三区，又要使內(nèi)部控制制度在實踐中得到補充亚洲美女高潮久久久久久、完善。

　　4.避免內(nèi)部控制制度重疊現(xiàn)象A几黄色视频。解決責(zé)任不明xx视频网站、環(huán)節(jié)太多尤物视频品爱网，人人有責(zé)而結(jié)果是人人都不負責(zé)的問題。實際工作中有些單位為解決“閑置”干部就業(yè)亚洲特大黄色网站，從而形成多人簽字亚洲视频欧美日韩，環(huán)環(huán)蓋章，而無人承擔(dān)具體責(zé)任欧美chengren在线，遇事相互推諉的不負責(zé)的后果日韩午夜软件在线观看视频，致使有些本應(yīng)盡快處理的問題終因手續(xù)不全而拖延。

　　5.定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況午夜黄色日韩。結(jié)合本單位目前工作實際亚洲欧美日韩图片，測試、評價某項具體內(nèi)容是否實現(xiàn)了預(yù)期管理目標(biāo)尺度视频在线黄页，看其是否取得了一定的效益黄色网站18岁以下禁止入内，調(diào)動了職工的工作積極性。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 10

　　根據(jù)《中華人民共和國會計法》国产精品精品国内自产拍、《企業(yè)會計制度》超9精品l国产自在线拍、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，結(jié)合本站的具體情況特制定本財務(wù)管理內(nèi)控制度1000部激情无码毛片。

　　一美女黄网、會計人員職責(zé)

　　為維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行會計制度久久AV无码精品人妻系，嚴格控制財務(wù)收支亚洲第一AV天堂，認真做好會計核算，固定資產(chǎn)的管理免费黄色视频精品在线观看，加強資金管理91视频久久，妥善保管會計檔案。會計人員應(yīng)履行以下職責(zé)91看片婬黄大片涩爱。

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　　二欧美洲视频在线观看、出納人員崗位責(zé)任制

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)又黄又爽又刺激又色。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定黄片毛片试看，對收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項的收付人人操人人射人人插。收付款后要在收付款憑證上簽章欧美AⅤ免费。嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時国产强奸中文字幕系列精品片，必須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并在支票上寫明收款單位名稱亚洲国产AⅤ精品一区二区高清、款項用途欧美大胆人伦姧裸体A片欧、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限久久综合色天天久久18。并由領(lǐng)用支票人在專用的支票領(lǐng)用單上簽章丝袜第一页，由出納保管，逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票二级黄片免费观看，要及時收回注銷性爱爱视频网站。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記国产农村妇女打一炮，作為會計憑證一并裝訂国产足交丝袜美女视频网站。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)精品99污。

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　　三、會計人員的權(quán)限

　　國家有關(guān)財經(jīng)制度賦與了會計人員維護財經(jīng)紀律久久坐盗欧美自制性爱视频，參與單位的管理久久费视频黄片视频，實施會計監(jiān)督等方面的職責(zé)和權(quán)限。為了確保會計人員能在職權(quán)范圍內(nèi)認真履行職責(zé)激情欧美性色日韩，特明確以下權(quán)限；

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　　5、會計人員有權(quán)要求本單位各部門提供所有與財務(wù)會計工作有關(guān)的資料和信息91精品网站。

　　四717理论午夜福利电影、固定資產(chǎn)的管理辦法

　　為確保固定資產(chǎn)增減和結(jié)存核算的真實性。挖掘潛力国产在线不卡免费AV网站，發(fā)揮現(xiàn)有固定資產(chǎn)的最大效能欧美最近激情性高潮，應(yīng)對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查欧美日韩一区二区网站，具體管理辦法規(guī)定如下；

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　　3、根據(jù)清查結(jié)果編制“固定資產(chǎn)盤虧毀損表”久久性激情，并按規(guī)定報請主管部門審批處理经典A片免费观看视频。

　　4、盤盈的固定資產(chǎn)如沒有賬面價值自拍少妇亚洲，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)日本三级a网站，估價確定其重置價值。

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　　7、專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理工作国产精品永久久，責(zé)任落實无码一区，減少或避免災(zāi)害損失。

　　五18禁尤物精品永久在线、票據(jù)管理辦法

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　　六与老妇岳性疯狂刺激小说、內(nèi)部牽制制度

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　　七huangse网址免费、財務(wù)現(xiàn)金管理制度

　　為了加強財務(wù)安全防范，做好現(xiàn)金的保管啪啪啪啪啪啪视频一区二区，明確財務(wù)人員在財務(wù)現(xiàn)金安全方面的工作職責(zé)天天添天天透天天摸精品，特制定本制度。

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　　八、專用基金管理制度

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　　1、嚴格按照屧缓�性爱无码无毛片儿？詈蛯ｍ椆芾碓瓌t進行管理伊人久久久超碰国产一卡二卡，不能任意改變專用基金的用途和擴大專用基金的開支范圍。

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　　九91G黄色视频、經(jīng)費管理制度

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　　十各种作爱视频、會計核算的要求

　　1、對原始憑證的填制必須嚴格審查在线看片777Av免费观看，不符合要求的不予接受国产性爱欧美性爱在线播放。

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　　十一看黄网站啊啊啊、會計報表會計檔案管理辦法

　　第一章總則第一條：為了加強會計檔案的管理禁止18岁观看的黄网站，充分發(fā)揮會計檔案在行政管理工作中的作用，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》財政部久久久999视频，國家檔案局《會計檔案管理辦法》及自治區(qū)財政廳欧美性交免费久久、檔案局發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)會計檔案管理實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法欧美日韩乱妇高清无乱码。

　　第二章會計檔案的歸檔

　　第二條：會計檔案的歸檔范圍

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　　第三條：會計檔案的歸檔要求

　　（一）亚洲恶心美女免费网站、會計憑證男女猛烈无遮掩视频、帳薄和報表在會計年度終了后，可暫由財務(wù)科保管直接免费看黄的网站，待檔案室建立后国产一级黄色网站免费观看，由財務(wù)科編制清冊后交檔案室集中管理。

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　　第三章會計檔案的整理

　　第四條：會計檔案的整理日韩三级片av，應(yīng)先按分類方案或報表永久免费啪啪网站免费看美国、帳薄、憑證三大類一级AA免费毛片高潮软件。然后再組卷com碰，報表、報年度欧美欧美欧美性爱网、季度月份分別組卷一级日本特黄牲交大片在线；帳薄以本單位組成案卷；憑證按時間和原始憑證的順序號分別組卷色色五月天导航。

　　第五條：會計檔案的排列目

　⊙侵拮耘耐蹬耐肌（一）、會計檔案的排列，應(yīng)分類一区二区综合，分別：憑證類應(yīng)將工資冊排前，憑證排后黄色性交网站性，每年類推jizzjzz中国；帳薄類將保管期限長的排前，期限短的排后香蕉视频95，每年的以此類推一本大道无码av一二三区；報表類分兩種：季、日報的排法同帳薄大色妞基地在线视频观看、年報時間順序往下排黄色大片二区。

　　（二）丁香五月激情综合在线、會計檔案的編號Www.生活片、憑證、帳簿和季国产精品国产一级国产专不、月按年度編流水號人人插人人肏；決算則應(yīng)從機構(gòu)成立起編流水號。

　　第四章檔案的保管

　　第六條：每年至少對保存價值和到期的會計擋案進行再次鑒定5060一级欧美午夜，銷毀的檔案黄色网站毛篇，應(yīng)按照銷毀程序上報，進行銷毀精品国产免费看、

　　第七條：會計檔案的上架應(yīng)排列整齊秋霞理论理论视频免费看，美觀大方，不得隨意堆放勉费黄色一级啪啪视频，以防鼠咬美国一级草草，蟲蛀等現(xiàn)象。

　　第八條：應(yīng)定期檢查會計檔案又黄又爽一级A片，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時妥善處理性交资源站。

　　第九條：為各級部門查閱會計檔案提供便利，外單位查閱時應(yīng)持單位介紹信www.777色综，經(jīng)行政領(lǐng)導(dǎo)等鑒批后在指定地點查閱xxxxxA片，在查閱會計檔案時，不得在會計檔案上做任何記號精品第一在线，折疊式標(biāo)注任何符號和標(biāo)記一级av在线播放网站，更不準(zhǔn)抽換會計憑證和帳頁，違者視情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰外A级毛片真人久久九九九，還應(yīng)進行嚴肅處理中日韩精品美女在线观看视频网站。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 11

　　第一章 總則

　　第一條 為促進公司建立和健全內(nèi)部控制，防范金融風(fēng)險，保障公司體系安全穩(wěn)健運行亚洲色图12，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》91国内、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國公司法》和《××省小額貸款公司暫行辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)文件的要求真实国产乱子伦视频在线播放，結(jié)合公司實際情況制定本管理制度免费A片视频免费看在线。

　　第二條 內(nèi)部控制是公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度亚洲国产系列、程序和方法毛片视频免费观看片，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制国产高清无码久久污、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制欧美毛码在线播放。

　　第三條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：

　　（一）確保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的執(zhí)行橙人视频在线播放观看免费。

　≡谙吲访览吓�人。ǘ�）確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)。

　∶夥補片在线。ㄈ�）確保風(fēng)險管理體系的有效性www…爱爱…com。

　　（四）確保業(yè)務(wù)記錄女生张开腿让男人桶、財務(wù)信息和其他管理信息的及時综合网图片亚洲小说、真實、準(zhǔn)確黄网站免费观看视频在线、完整91POPNY九色老熟女。

　　第四條 內(nèi)部控制要貫徹全面、審慎欧美一区二区精品视频、有效亚洲A级黄片、獨立的原則，具體包括：

　∮执笥执钟殖び指叱钡氖悠怠（一）內(nèi)部控制要滲透到公司的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)久久天堂网色综合综合色，覆蓋所有的崗位，并由全體人員參與一级aaa黄毛片完整版免费，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查模特无码日韩视频下载。

　　（二）內(nèi)部控制要以防范風(fēng)險和審慎經(jīng)營為出發(fā)點免费看美女的全部隐私视频，公司的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求av永久天堂一区二区三区香港。

　　（三）內(nèi)部控制要具有高度的權(quán)威性黄色视频,三级片，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力亚洲欧美日韩精品久久不卡，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。

　　（四）內(nèi)部控制的監(jiān)督国内在线视频精品一区美女，公司所有人員均有直接向董事會中文特级熟妇一级系列视频、監(jiān)事和高級管理層報告的權(quán)力。

　　第二章 內(nèi)部控制的基本要求

　　第五條 建立良好的分工合理欧美性爱网网址、職責(zé)明確男人的天堂精品一区二区AV、相互制衡

　　報告關(guān)系清晰的組織機構(gòu)，為內(nèi)部控制的有效性提供必要的前提條件A一级毛片A一级黄片。

　　第六條 董事會、監(jiān)事和高級管理層要充分認識自身對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任毛片毛片一级毛片。

　　第七條 建立科學(xué)有效的激勵約束機制黄色稳定视频资源在线观看，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體職工均能了解且能履行職責(zé)的環(huán)境jizzjizz18。

　　第八條 建立有效的核對日韩美女福利网址在线观看视频免费、監(jiān)控制度，對各種帳證欧美成色色色、報表定期進行核對天天综合色一级毛片，對現(xiàn)金、有價證券等有形資產(chǎn)及時進行盤點无码专区影音先锋在线观看，對柜臺辦理的業(yè)務(wù)實行復(fù)核和事后監(jiān)督把關(guān)色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色，對重要業(yè)務(wù)實行雙簽有效的制度，對授權(quán)免费国产黄色网址、授信的執(zhí)行情況進行監(jiān)控黄污视频免费网站。

　　第九條 建立有效的應(yīng)急預(yù)案，并定期進行測試爱搞精品。在意外事件或緊急情況發(fā)生時超碰在线免费黄色，應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案及時作出應(yīng)急處置，以預(yù)防或減少可能存在的損失小蝌蚪www，確保業(yè)務(wù)持續(xù)開展黄页网站在线免费播放器。

　　第十條 聘請法律顧問，協(xié)助公司處理法律事務(wù)国产午夜AAAA福利片，確保各項業(yè)務(wù)的合法有效亚洲中文字幕va毛片在线。

　　第十一條 建立有效的信息交流和反饋機制，確保董事會5566影音先锋在线、監(jiān)事和高級管理人員及時一级爱爱视频免费观看、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營和風(fēng)險狀況。

　　第三章 授信的`內(nèi)部控制

　　第十二條 建立嚴格的授信風(fēng)險垂直管理體制黑丝美女被强奸网站，對授信實行統(tǒng)一管理免费观看黄A级毛片。防止違反信貸原則發(fā)放關(guān)系貸款、人情貸款。

　　第十三條 授信崗位設(shè)置要分工合理未满18搞黄色网站在线视频免费看、明確九九线精品视频，崗位之間相互配合、互相制約超碰在线毛片，做到審貸分離我把姪女日出水了在线看、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計賬務(wù)處理分離。

　　第十四條 建立統(tǒng)一的授信操作規(guī)程116美女极品A级毛片，明確貸前調(diào)查www.人人莫人人、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)要求在线高清免费不卡无码黄片。

　　第四章 柜臺業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

　　第十五條 對每日營業(yè)終了的賬務(wù)實施有效管理中文字幕av有码高清片久久，當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天入賬。對發(fā)現(xiàn)的錯帳和未提出的票據(jù)或退票www.毛片基地，要履行內(nèi)部審批和登記手續(xù)又粗又大又硬的黄片。

　　第十六條 嚴格執(zhí)行“章、證日韩无码av毛片、押”三分管制度婷婷五月天视频，使用

　　和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員不得同時保管相關(guān)的業(yè)務(wù)單證，使用和管理密押欧美日韩视频、壓數(shù)機的人員不得同時使用或保管相關(guān)的印章和單證先锋资源二区。人員離崗，“章黄片视频在线免费观看高清无码、證国产鲁鲁精在线、押”要落鎖入柜，妥善保管三级三级久久三级久久6。

　　第十七條 對現(xiàn)金日本精品AA片在线播放、重要空白憑證和有價單證實行嚴格的核算和管理，嚴格執(zhí)行入庫免费黄色视频AAA级、登記岛国片在线网址、領(lǐng)用的手續(xù)，定期盤點查庫WWW.AV.COM视频，正確国产黄色、及時處理損益。

　　第十八條 注意審查客戶資金來源的真實性和合法性美女视频黄色软件，提高對可疑交易的鑒別能力美国一级性交，如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)當(dāng)逐級上報看国产免费黄色网站视频，防止犯罪分子進行洗錢活動免费关看黄色视频。

　　第十九條 嚴格執(zhí)行重要崗位的請假日本黄色网站大全、輪崗制度和離崗審計制度。

　　第五章 會計的內(nèi)部控制

　　第二十條 實行會計工作的統(tǒng)一管理性交BBW，嚴格執(zhí)行會計制度和會計操作規(guī)程99热在线观看精品免费。

　　第二十一條 確保會計工作的獨立性国产迷姦播放在线观看的，任何人不得授意、暗示婬乱A片欧美大片人、指令會計人員進行違規(guī)操作美女让男人爽高潮免费视频。

　　第二十二條 公司會計崗位設(shè)置實行責(zé)任分離激情熟妇无码视频、相互制約的原則天天日天天干天天摸，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務(wù)操作黄色视频免费水大。

　　第二十三條 對會計賬務(wù)處理的全過程要實行監(jiān)督，會計賬務(wù)做到賬賬黄色九九热视频、賬據(jù)一本到东京、賬款、賬實国产成人在线无码视频、賬表和內(nèi)外賬的六相符富婆按摩高潮对白在线观看。

　　第二十四條 建立規(guī)范的信息披露制度国内自拍视频在线播放A，按照規(guī)定及時大片女人a黄片、真實、完整地披露會計国产一级黄色录象、財務(wù)信息毛片网址网站，滿足股東、監(jiān)管部門的需求黄色网子在线观看免费。

　　第二十五條 完善會計檔案管理yinの方程式第二话樱花，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換污色视频、更改26uuu色了噜噜精品二区、毀損、散失和泄密欧美三级片手机在线观看。

　　第六章 附則

　　第二十六條 本制度未盡事宜免费看日韩A片一区二区，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行国产第一页www；本制度如與國家日后頒布的法律在线观看美女A片潮喷视频网址、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的章程相抵觸的，按照國家有關(guān)法律久久免费一级无码毛片、法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行免费人人爱做人人爽，并立即修訂，報董事會會議審議通過亚洲亚洲A片。

　　第二十七條 本制度解釋權(quán)歸屬公司董事會一级黄色片操逼。

　　第二十八條 本制度自董事會決議通過之日起實行4438ⅹ亚洲全国最大色丁香。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 12

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團行政采購行為，加強對采購過程的管理和監(jiān)控激情狠狠文学网，本著“保證質(zhì)量美女黄网址、節(jié)約開支、堵塞漏洞激情说、避免損失久久99视频只有这里精品、提高效益”的原則，特制定本辦法国内精品免费一二三区三。

　　第二條基本原則

　　一国产一级黄片不卡免费视频、遵循公開、公平91免费免费国产在线观看、公正原則一级精品视频在线观看，維護公共利益，保證行政效率免费看涩涩的网站h，最大限度地提高資金的使用效益国产youjizz。

　　二、采購應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求乱伦日韩一区二区，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程黑人一级a毛片免费视频观看。

　　三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門爱搞.com，須詳細進行采購物資的成本核算www.18黄色视频在线观看，有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道日本深入视频网址，從而控制產(chǎn)品價位亚洲一区色图小说，降低物資成本。

　　四中文字幕大在线、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員欧美性爱日逼、保管人員、審批人員分離制衡国产720刺激在线视频。

　　第三條適用范圍

　　一http//www.色.com日本、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備欧美口交网站、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購)狼友黄色视频，集團控股公司參照執(zhí)行。

　　二狼友色成人网在线播放视频网站免费、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式不卡一级片。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：

　　1欧美五区、單價在1萬元欧美激情一区二区三区在线免费看，批量在2萬元以上的辦公設(shè)備欧美大片aaaaa级、辦公用品和家具；

　　2免费看全过程曰批40分钟、合同價值5萬元以上公共工程按工程招標(biāo)免费看羞羞漫画、投標(biāo)辦法執(zhí)行。

　　3黄片av毛片伊人久久、合同價值5萬元以上的服務(wù)項目男人天堂.com免费。

　　第二章采購方式

　　第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購；如果沒有集中的采購定點單位日韩新片免费无码观看，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于3人的采購小組久久激情免费视频，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少彛�分散采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購欧美国产综合几欧美视频。

　　第五條行政采購以競爭性談判采購黄色视频插、詢價采購為主，同時免费黄图视频A片，可根據(jù)實際久久精品官网，采取公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購和直接采購等方法欧美肏。

　　一超碰在线免费网址、公開招標(biāo)采購指招標(biāo)人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)。

　　二尤物成人高清在线观看网址大全、邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌�組織投標(biāo)国产操B在线视频。

　　三深夜免费人妻一区91麻豆、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購人妻少妇视频一区中文字幕。

　　四、詢價采購是對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較天天操天天日天天操，以確保競爭性價格的采購在线观看中文字幕2022。

　　五、直接采購是指采購人向供應(yīng)商(廠家)直接購買的方式一级二级三级黄色网站。

　　第六條實行競爭性談判采購的項目欧美天天搞网站，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：

　　一、確定采購談判小組成員中国一级A一级a爱片免费免免、談判程序ww黄色、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等免费在线黄色网站视频。

　　二大BBBB高潮、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應(yīng)商名單97超碰在线频。

　　三黄色美女福利视频、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關(guān)承諾国产aav，談判人據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　第七條實行詢價采購的項目亚洲精品一二三区尤物tv，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：

　　一成长黄色在线视频免费、定詢價小組成員、價格構(gòu)成av黄色电影免费日韩、定標(biāo)準(zhǔn)等毛片一级一区免费网站。

　　二、詢價人擬定合同條款国产伦精品一区二区三区娃女，提出報價供應(yīng)商名單xxxx69欧美。

　　三、詢價活動必須公平進行黄色视频免费在线网站，詢價人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報出不得更改的價格A4yy午夜国产，詢價人確定的中標(biāo)人是符合采購要求且報價最低的供應(yīng)商。

　　第八條采購員對于小額物品的'采購网友自拍日韩视频网站，應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購99视频有精品你懂的，并做到貨比三家，嚴格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務(wù)98色色色色色。

　　第三章采購程序

　　第九條采購計劃與申請

　　一免黄片视频在线观看、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃亚洲a级一区99riav，并附采購項目的名稱国产36区、數(shù)量、估計價值亚洲黄色视频在线观看在线播放、供貨時間等有關(guān)材料男女男精品视频网在线观看，報行政部審核。

　　二欧美性爱香蕉视频、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后日韩精品视频久久久免费观看，制定公司年度采購計劃預(yù)案。

　　三av呦呦、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可實施a级线手机免费观看。

　　四、根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表五月天婷婷婷综合小说在线，分別需經(jīng)行政部負責(zé)人欧美另类精品一区二区三区、主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)91福利精品自拍视频导航。

　　五999Av天堂网、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權(quán)限簽批核準(zhǔn)的申購單欧美一级视频在线，并附采購項目的名稱黄页站免费观看、數(shù)量欧美在线视频日韩、規(guī)格、質(zhì)量日本永久网站高清免费不卡、性能91原视频在线播放、供貨時間等有關(guān)資料，報行政部辦理亚洲精品第5页。

　　第十條采購實施

　　一婷婷5月天综合色色、采購員收到被批復(fù)后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價99久久一级黄视频、比價更多国产精品、議價，按照貨比三家的原則人人操人人爱爱，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種国产级特妇黄A片、規(guī)格型號、報價在线观看中文字幕亚洲、數(shù)量www.aaa4a.com、性能指標(biāo)等情況整理填寫<報價審批表>報行政負責(zé)

　　人，行政部負責(zé)人填寫采購意見報財務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批欧美一级二级在线。

　　二黄色视频在线观看免费入口、對大宗、貴重91日韩在线观看视频、批量性的采購可采取公開競價一级黄色片欧美、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購欧美一区二区色视频。盡量提高每次采購批量欧美自拍日韩经典，獲得批量折扣，降低采購成本欧美一级多人婬片人妻欧美大片。

　　三亚洲无码黄色毛片、報價審批獲準(zhǔn)后欧美精品二区三区中文，如需簽定合同久久午夜一级A片，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責(zé)人亚洲国产日韩你懂的网址、財務(wù)部負責(zé)人av网站有哪些、主管領(lǐng)導(dǎo)及總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　四精品国产区、采購合同經(jīng)雙方簽章生效99精品自拍视频在线播放。生效后的采購合同交財務(wù)部備案，行政部留復(fù)印件久久AV免费这里有精品。采購員按合同付款進度欧美在线人一区二区三区视频，向財務(wù)部申請借款亚洲黄色欧美，支付給供應(yīng)方。

　　五亚洲日韩国产高清mp4、采購員按合同交貨進度免费欧美日韩一区二区视频，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。

　　六99h久久久精品、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等)應(yīng)建立一個完整的供應(yīng)商檔案91超碰在线播放，報行政部備案。

　　七激情亚洲欧美另类录音、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調(diào)查了解美日韩国产综合一区www，掌握市場信息，善于收集相關(guān)資料午夜理论片高清电影，及時采購到質(zhì)好價廉的物品一夲道一区二区免费视频，建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫，做為核價的依據(jù)小蝌蚪永久免费无码视频。

　　第十一條驗收與結(jié)算

　　一人人操人人插人人射人人人、貨到，采購員會同使用部門進行驗收国产黄网站在线免费观看，清點貨物品種欧美一级AA大片免费观看、質(zhì)量、數(shù)量或重量91最新网站免费，相符后簽收并填寫驗收報告欧美在线黄片小视频。

　　二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種欧美第一区在线、數(shù)量或重量與合同不符你懂的的网站，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員將貨物退回供應(yīng)方黄片动漫在线观看，并與供貨方就退貨www欧美、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判全免费a级毛片不卡。

　　三亚洲国产精品永久在线、采購員對缺貨、供貨延遲亚洲无码视频亚洲人的网站、驗收不合格操学生妹视频在线观看、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處置高h一区。

　　四日日插日日操、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作久久精品国产福利国产秒。

　　五国内一级特黄视频、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財務(wù)部銷帳人妻综合一区视频；財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作性爱小视频国产。

　　六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付A片AAA毛片99。臨時采購或以支票形式支付不便時国产黄网站在线，需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。

　　第四章采購監(jiān)督

　　第十二條財務(wù)部結(jié)合采購付款欧美一级A片高潮喷免费观看、報銷及年度盤點實施監(jiān)督在线观看真人视频A片；審計部結(jié)合財務(wù)審計或?qū)ｍ梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。

　　第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況色私拍97，不得拒絕黄色网站免费在线观看国产精品。

　　第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)色视频网站在现观看，追究有關(guān)負責(zé)人的責(zé)任免费看A片不卡；觸犯刑律的，將移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任免费观看国产嫖妓视频。

　　一99国产性爱、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標(biāo)采取走過場麻豆91在线，明招暗送福利小视频网站，泄露標(biāo)底的；

　　二国产综合在线、與投標(biāo)者相互串通狂野欧美乱精品A片，阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競爭或干擾招標(biāo)活動能够看黄的网站，使招投標(biāo)不能正常進行的欧美apian；

　　三、與供貨單位相互溝通911A片导航，高估冒算加勒比中文网，有意多付貨款的；

　　四性a免费视频\、采購過程中欧美日韩www.59要艹，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等717午夜福利视频网，私自參與供貨方組織的活動的；

　　五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的久久这里精品视频免费3；

　　六黄色片欧美性爱、揮霍浪費或挪用、貪污自慰网站污污、私分采購款的三级性爱视频免费在线观看；

　　七、不履行或不正確履行職責(zé)性欧美久久，購進的貨物為以次充好好看黄色视频、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的东京热黄色网站；

　　八色网站五月天、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購，逃避上述條款約束的天天插天天拍一拍。

　　第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督国内自拍第一页91视频。任何部門和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。

　　第五章附則

　　第十六條本辦法由集團行政部負責(zé)解釋男人扒开女人的腿桶到爽视频，自發(fā)布之日起施行日本特级黄大片一区二区三区。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 13

　　第一章總則

　　第一條為進一步做好醫(yī)院采購工作，建立規(guī)范黑人操屄、透明的采購運行機制人妻系列精品影片无码专区，強化采購活動的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購質(zhì)量欧美成年人电影，促進政府采購提質(zhì)增效经典自拍视频欧美日韩在线观看网站，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《青島市關(guān)于加強預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》《平度市公立機構(gòu)采購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實際天天干天天弄，制定本制度国模精品一区。

　　第二條醫(yī)院采購工作應(yīng)遵循公開、公平男女一级黄色视频、公正和誠實信用的原則黄片欧美日韩一片二片三片。

　　第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務(wù)的行為欧美性高潮xxxx。

　　政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)国产一级性生活免费视频，以當(dāng)年市財政部門公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)。

　　大型醫(yī)用設(shè)備95视频免费看片、藥品啦啦啦www观看在线下载、醫(yī)用耗材采購按國家、省激情aⅴ、市有關(guān)要求執(zhí)行超碰123。

　　第四條采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則又大又粗又长又硬好爽国产。

　　第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購二種形式性插图真人无遮挡。

　　第二章工作職責(zé)

　　第六條醫(yī)院黨支部會負責(zé)研究確定醫(yī)院采購活動有關(guān)規(guī)章制度、重大決策欧美性爱生活、達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購方式變更澳门一级A片免费播放、大額資金自行采購項目及不具有競爭性或情況特殊項目的采購結(jié)果確定等重要事項。

　　第七條實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)久久精品视频30、分類負責(zé)日韩欧美人妻精品、歸口管理”，成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組和采購監(jiān)管小組日本XXWWXXWW视频免费。

　』破�一级三级高清黄色视频。ㄒ唬┎少忣I(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的計劃日日色综合色色、申請影音先锋高清无码、程序、采購物資的質(zhì)量日韩欧美中文字幕永久、價格等進行審批色色视频资源网站。

　　（二）物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構(gòu)日本黄色官网，負責(zé)對物資采購的程序欧美顶级黄片片一区二区、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督综合性爱欧美吧。

　�2019A级毛片。ㄈ�）醫(yī)院物資采購科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科A片综合网视频在线播放、辦公室一道本a级片、護理部、藥劑科999久久久精品。

　　物資采購科室負責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量亚洲黑人欧美在线黄片、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設(shè)備器械免费又黄又硬又大爽日本、醫(yī)用耗材XXXX黑人性ⅩXXXX、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科九色国产精品；辦公用品的主管部門是辦公室精品国产群3p在线交换；衛(wèi)生被服的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科A片视频在线观看免费大全。

　　第八條采購科室職責(zé)

　』粕�网站直接观看。ㄒ唬┴撠�(zé)主管物資項目的采購工作99精品久久久99大香线蕉；

　　（二）負責(zé)提報采購預(yù)算91精品国产自产在线观看高清、采購計劃欧美综合自拍亚洲综合图片区，負責(zé)編報項目績效

　⊙侵蘖砝嗯访廊蘸�爱V。ㄈ�）負責(zé)提報分散采購項目采購需求91另类在线视频，提出采購方式選擇意見，參與編制91干屄、審核亚州黄色一级无码、論證并確認采購文件；

　∧睦镉衋级片网站。ㄋ模┴撠�(zé)自行采購及網(wǎng)上超市項目供應(yīng)商的選擇及比選秋霞在线视频免费观看公开诱惑在线，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見；

　∪蘸�偷窥自拍系列在线观看视频免费。ㄎ澹┴撠�(zé)采購合同簽訂五十无码、驗收、采購檔案材料的保等又粗一黄A片无码视频免费；

　∨访廊毡苹破�。�六）按合同約定申請付款；

　�2018日日干得得啪。ㄆ撸┴撠�(zé)政府采購合同公開備案91短视频在线免费观看；

　　（八）負責(zé)采購項目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記国产a自拍；

　∪蘸�伊人久久不卡二区。ň牛┴撠�(zé)對因采購需求等原因引發(fā)的詢問、質(zhì)疑或投訴提出處理意見久久精品欧美1024；

　�18岁禁看网站免费观看。ㄊ�）其他應(yīng)負擔(dān)的工作。

　　第九條財務(wù)科職責(zé)

　」�产13一14娇小性。ㄒ唬┙M織完成政府采購預(yù)算及計劃編報自拍偷拍精品视频网；

　　（二）負責(zé)政府采購項目網(wǎng)上采購流程辦理技女视频网站；

　」�产区欧美区自拍区在线。ㄈ�）負責(zé)采購項目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；

　【镁米酆细�合久久狠狠狠88。ㄋ模┢渌麘�(yīng)負擔(dān)的工作欧美大片a。

　　第三章采購前期工作

　　第十條政府采購預(yù)算編報。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預(yù)算小电影A片，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后国产黄片性爱，報財務(wù)科匯總亚洲综合AV天堂，形成醫(yī)院政府采購預(yù)算，由財務(wù)科提報市衛(wèi)健局欧美孕妇变态重口另类。

　　第十一條政府采購計劃編報一级热情视频。采購科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購預(yù)算，編制政府采購計劃操逼免费性爱网站，經(jīng)科室負責(zé)人簽字確認后福利视频网，報財務(wù)科復(fù)核，由財務(wù)科提報市衛(wèi)健局日韩精品第124页视频。

　　第十二條提出采購需求国内黄色网站在线。采購科室根據(jù)采購項目擬實現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購需求，提交院支部會或院務(wù)會研究批準(zhǔn)后實施免费看日批视频。采購需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購物品和服務(wù)的種類少妇无码毛片一区二区、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格亚洲激情视频网、技術(shù)要求九九色九九精品视频、服務(wù)期限等，涉及軟件開發(fā)項目還需提供預(yù)計工作量等日本女色视频。

　　第十三條選擇代理機構(gòu)91亚洲第一精品。需委托采購代理機構(gòu)組織采購的，由采購小組根據(jù)代理機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低免费一级a一级a久久无码、執(zhí)業(yè)能力強弱等因素日韩精品成人蜜桃在线观看，集體研究從市財政局代理機構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機構(gòu)中推薦1家代理機構(gòu)。

　　第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序

　　第十四條我市無集中采購機構(gòu)性爱网址入口，政府采購實行分散采購和網(wǎng)上超市采購黄色三级毛片多人，分散采購?fù)ㄟ^委托代理機構(gòu)組織采購活動。政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)在线三级网，以當(dāng)年公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)日韩美a一级毛片无码可以试看。

　　第十五條分散采購可以分為招標(biāo)、邀請招標(biāo)欧美日韩在线视频网、競爭性談判

　　單一來源国产激情视频免费在线看、詢價、競爭性磋商等方式進行亚洲伊人色宗网一区二区。

　　第十六條分散采購程序

　∨访繟Ⅴ一区二区三区视频。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰椖坎少徯枨蠹安少彿绞竭x擇意見；

　∨访�91影院。ǘ�）單項或批量采購金額達到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項目污污网站在线免费色，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。需采用公開招標(biāo)以外采購方式的爱爱网站1000，由采購科室提出采購方式變更申請狼友在线精品视频网站，提交院支部會研究后黄片一级片免费看，需單一來源采購的經(jīng)市財政局批準(zhǔn)后實施；

　∨访廊�级黄色网站。ㄈ�）采購代理機構(gòu)根據(jù)項目采購需求及采購方式編制采購文件欧美视频在线一区二区三区，組織專家論證；論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機抽仁�八岁黄片∈�八禁视频网站；

　　（四）采購科室根據(jù)專家論證意見18,禁止网站，對采購文件進行完善并確認激情小说激情图片中文字幕激情视频；

　⊙侵薰�产欧美一区,二区。ㄎ澹┎少彺�理機構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告美女av网站、組織開評標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果白丝小仙女高潮喷白浆、發(fā)出中標(biāo)通知書在线观看国产入口；

　　（六）采購科室辦理合同簽訂网站的黄色的热播视频、項目驗收国产区精品系列在线观看不l、采購檔案材料的保管等事項。

　　第十七條網(wǎng)上超市采購日三级视频。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購91精品国产色综合久久、網(wǎng)上競價、定點采購和二次競價四種采購方式国产日韩字幕欧美。

　∥蘼刖�品资源在线观看。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價格因素和服務(wù)評價因素乌克兰级婬片A片AAA毛片A级，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進行比選国产对白高跟丝袜97在线，按報價最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號未選擇最低價的欧美调教成人影院在线播放视频网站，應(yīng)提交情況說明材料动漫精品一级AV片在线观看。

　　（二）網(wǎng)上競價2021韩国午夜理伦三级无码。采購科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競價項目户外露出在线播放，發(fā)布網(wǎng)上競價采購公告。在滿足競價商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下黄色网站在线视频免费观看大全，按報價最低確定為成交供應(yīng)商欧美男女a视频。未選擇最低價供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說明材料欧美在线播放你懂的。

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　　（四）二次競價永久自慰网站喷水。采購科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價的供應(yīng)商色五月综合在线，并提出采購需求和評審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購處室組織二次競價国产专区精品调教捆绑在线播放，根據(jù)二次競價評審結(jié)果確定成交供應(yīng)商在线观看视频网站黄色。

　　第五章自行采購方式及程序

　　第十八條集中采購目錄以外且單項或批量采購金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。

　　第十九條自行采購程序

　　單項或批量采購金額5萬元以上肏屄毛片、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項目啪啪啪官网，由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。

　∵蟖v网站。ㄒ唬┎少徯〗M根據(jù)采購需要激情视频小说图片，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價www.在线视频.com、制定采購文書免费看黄网站在线。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購活動，邀請或選取3位有關(guān)方面的專家進行評審色艹艹视频。

　∶�片在线看。ǘ�）通過評審，選出成交供應(yīng)商日日夜,人人操，在醫(yī)院發(fā)布成交公告在线懂的，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴格按照采購合同規(guī)定的技術(shù)99ryav1、服務(wù)黄片视频在想观看、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收。

　∨访酪患度蘸�片。ㄈ�）采購信息人人干人人看另、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進行院務(wù)公開五月天色欲综合网。醫(yī)院組織職工代表和紀檢委員全程參與監(jiān)督久久偷窥视频。

　　（四）以上采購程序參與人員應(yīng)簽字確認并做好全過程記錄存檔備查曰本性l交片视频视频。

　　第二十條特定媒體廣告公告禁止看黄片、培訓(xùn)等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項目99久久精品这里只有精品，采購科室提出采購需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會研究確

　　第六章采購合同簽訂與備案

　　第二十一條合同簽訂一级艳片真人视频观看。采購科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個工作日內(nèi)国产模特视频一区一页，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查禁止18岁以下的看A片，報分管領(lǐng)導(dǎo)jizz.中国com、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。

　　第二十二條合同備案国产视频免费视频在线。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)將合同掃描件報財務(wù)科進行合同公開備案88综合。

　　第二十三條采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物免费费黄色真人视频、服務(wù)的大学性爱视频在线，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同无码免费精品，但所簽補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的.百分之十欧美uuuu666。

　　第七章項目驗收與資金支付

　　第二十四條項目驗收。項目完成后精品福利片A片在线，采購科室負責(zé)按合同約定組織項目驗收。驗收小組原則上由三人以上單數(shù)組成性爱小视频在线，與采購人員相分離亚洲综合久久小说专区图片。驗收小組應(yīng)當(dāng)按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)国产精品无码一区二区久久、安全国产视频91、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運行情況等進行驗收黄色视频资源网站，形成驗收意見成熟丰满熟妇高潮XXⅩ，驗收小組成員需在驗收意見上簽字。采購單位委托采購代理機構(gòu)組織履約驗收的黄色激情在线视频，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確国产在线A级在线视频，并對驗收結(jié)果進行書面確認。采購項目特殊或?qū)�業(yè)性比較強的黑女人一级婬片A片AAA毛片，由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗收9999视频免费视频。驗收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗收報告欧美视频免费看视频。

　　第二十五條基本建設(shè)項目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等規(guī)定進行驗收免费视频高清日韩精品视频在线播放。

　　第二十六條資產(chǎn)登記。財務(wù)科應(yīng)及時做好資產(chǎn)登記工作免费在线欧美。屬于固定資產(chǎn)的項目列入固定資產(chǎn)管理欧美性生活17-18；屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項目列入無形資產(chǎn)管理黄片视频在线观看2021。

　　第二十七條資金支付。采購科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同約定艹视频免费，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定99热在线精品播放，收到發(fā)票5個工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項。辦理資金支付需向財務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票18成年大片免费网站、中標(biāo)（成交）通知書国内自拍区在线下载网站视频播放器、采購合同、驗收報告等采購資料久久不射黄色网站。

　　第八章采購檔案保管

　　第二十八條采購檔案保管春雨直播视频在线观看免费高清。采購科室負責(zé)采購資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購檔案的保存期限應(yīng)自采購活動結(jié)束之日起不少于15年日日摸日日碰夜夜爽97无码。

　　采購檔案包括院支部會或辦公會研究意見天天色天天吹天天操天天日天天爽、采購預(yù)算、采購計劃免费看三级网站、采購購文件国产午夜无码福利在线看网站、投標(biāo)文件、評審專家免费看黄的视频、響應(yīng)供應(yīng)商亚洲人v永久无码天堂网、評標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書免费成年人网址、合同文本午夜黄色精品视频在线播放、驗收報告ACG邪恶全彩邪恶帝绅士库韩国、質(zhì)疑答復(fù)日韩成人欧美在线视频、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料www.zipai。

　　第九章采購監(jiān)督

　　第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組96sao国产成视频永久免费，物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機構(gòu)欧美两性一区，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量黑人特级黄色网站、價格等進行監(jiān)督黄色视频免费关观看网站。

　　醫(yī)院工會組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機抽查方式欧美精品三级在线看一区，對醫(yī)院政府采購工作情況進行監(jiān)督檢查成人日韩欧美在线电影。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：

　　（一）政府采購制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況国产性爱香焦视频；

　∪毡韭易勇资悠怠（二）政府采購審核或?qū)徟�事項的�?zhí)行情況；

　　（三）政府采購預(yù)算国产yyzz、計劃執(zhí)行情況啪啪一级视频；

　　（四）政府采購代理機構(gòu)抽取及采購文件論證情況特黄a大片免费视频；

　∪蘸�欧美人妻综合在线。ㄎ澹┱�府采購合同的訂立、履約驗收和資金支付情況国产zaixian自拍；

　」�产超碰人人做人人爱。�六）政府采購工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

　　第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財政局国产91Av九色、審計局等相關(guān)部門對政府采購工作的監(jiān)督管理18岁不能看的网址，積極配合有關(guān)部門對采購活動發(fā)現(xiàn)疑點問題進行核實處理，對違規(guī)問題及時進行整改1024看片无码人妻日韩。

　　第十章附則

　　第三十一條本辦法未盡事宜国产A片123区，依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》后λ式吃奶动态后λ式视频、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部第87號令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等国产黄色网站视频不收费的，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開展政府采購活動免费无码啪啪视频强奸暴力强奸。

　　第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行美欧男女乱婬视频。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 14

　　為了進一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)營的安全性、規(guī)范業(yè)務(wù)操作欧美爱爱视频免费，努力防范風(fēng)險影音色资源，明確各自職責(zé)，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定99超碰在线公开视，制定本制度。

　　1人人操人操人人人操人操人人人操、內(nèi)勤會計出納工作：必須按時簽到欧洲老妇人与异性性交、簽退，離柜必須暫退谁知道A片网址，柜員卡嚴禁串用国产999精品自拍，密碼不能泄露于他人。

　　218禁片免费黄色网站在线播放、新開戶必須核實客戶真實身份亚洲另类三级理论，身份證必須是18位數(shù)字的新身份證，登記真實地址18黄男人女人色www。辦理福祥卡必須留有本申請人的身份證復(fù)印件在线观看xxxx。

　　3、大額現(xiàn)金支付必須查驗取款人真實身份證件，是否屬本人支取欧美一区二区日日屄，并經(jīng)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)www.shyeze.com，實行大額現(xiàn)金支付審批制度。外地取款必須核對取款人身份證件98神马午夜，是否屬本人支取日韩成人丝袜在线视频。

　　4、掛失必須是本持身份證老嫖客精品视频在线播放，留有復(fù)印件方可辦理可以免费看黄的网址。

　　5、出納員按時上班永久黄网播放站色视频免费，實時授權(quán)欧美激情免费性爱，保管好自己的柜員卡與密碼，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付欧美大黑屌视频，對每筆業(yè)務(wù)進行認真復(fù)核免费看三级黄一色视频、仔細查業(yè)務(wù)傳票，以免出現(xiàn)支付當(dāng)存入a色色淫淫。堅持票面登記老熟妇深夜寂寞视频，做好現(xiàn)金回籠和供應(yīng)工作，保管好現(xiàn)金一级免费ww视频、有價單證欧美色污在线视频，重要空白憑證。

　　6亚洲色婷婷五月综合在线观看、實行四雙制度欧洲日韩一区二区免费视频网站，庫房鑰匙實行雙人分管，庫款實行雙人碰庫曰韩无码A片免费视频。

　　7老年黄色视频免费网站、嚴格憑證管理制度，借據(jù)欧美大码变态另类、收貸收息等重要空白憑證由會計上鎖保管毛片高清无码在线。收貸收息由會計經(jīng)辦，嚴禁外勤人員經(jīng)辦影音先锋强奸乱伦av电影，以此避免少息欧美久草黄色网站三级片、減息、收息不入賬的現(xiàn)象欧美色综合天天在线影院。出現(xiàn)問題美国午夜精品久久热、案件由會計承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的.損失賠償福利视频一区。

　　8黄片在线高清免费看、嚴格實行審貸分離制度www色色com，貸款發(fā)放必須堅持“四堅持”“四核對”“五不進賬”的原則，嚴禁信貸員自帶憑證外出辦理業(yè)務(wù)色视频精品视频在线观看。

　　“四堅持”：堅持借款人本人到場日韩欧亚自拍视频在线播放网站，本人持身份證，持授信材料直接看的黄色网址，需擔(dān)保的欧美成77777，擔(dān)保人持身份證到現(xiàn)場簽訂好擔(dān)保合同。

　　“四核對”：內(nèi)勤必須對對借款人的真實身份91人人超碰人人超碰人人超碰、身份證国产老熟女啊啊啊插的好深、授信材料、印鑒進行核查男女色综合，對借款人的由內(nèi)勤會計監(jiān)督簽字黄色精品免费观看，沒有印鑒的統(tǒng)一按借款人右手拇指指摸，并將借款人全彩里番h无遮挡动态GIF图、擔(dān)保人身份證復(fù)印件附借據(jù)下日韩男女AAA。

　　“五不進賬”：非借款戶本人未經(jīng)辦的不進賬，超權(quán)限的不進賬男女无遮掩激情免费视频，無批準(zhǔn)人和責(zé)任人未簽字的不進賬8人人操，借據(jù)要素不齊全的不進賬，抵押擔(dān)保手續(xù)不健全的不進賬久久国产精品一久国产精品99。內(nèi)勤人員違反規(guī)定不認真審查所發(fā)生案件損失的美女牲交一级a片免费，內(nèi)勤人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的損失賠償。

　　9日韩,亚洲,欧美、遵守業(yè)務(wù)操作規(guī)程永久福利影院，必須以原始憑證為依據(jù)，審核其內(nèi)容再錄入一级a做片免费视频天堂，加強監(jiān)督與管理首页国产欧美日韩丝袜，相互復(fù)核，賬務(wù)必須達到“五無免费看AV在线网站精品、六相符”黄片在线免费观看无码，賬務(wù)做到日清月結(jié)。強調(diào)每個季度會計人員要進行一次賬據(jù)核對欧美一级欧美三级欧。

　　10內(nèi)勤會計、記帳員要按日性色av夫妻生活片,一级a一级做、按月91在线小视频、按季、按年末分別打印有關(guān)資料九草免费在线观看，將會計憑證日韩美女偷自拍视频在线观看网站、資料及時整理、裝訂、保管入檔日本少妇色一区二区。

　　11黄色永久免费在线网址、嚴格實行“雙人押運制度”，不是雙人押運的總社不予接受AV麻豆专区在线。

　　12午夜三级片免费在线观看、嚴格用電制度，營業(yè)終了必須做到“人離電斷”人人搞,人人爱,人人操。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 15

　　第一章總則

　　第一條為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制欧美成黄色免费在线视频，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展cao欧美色就是色，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益偷国产乱人伦精品一区二区，依據(jù)、尤物网视频在线、和其他有關(guān)法律法規(guī)欧美a片网止、制定本規(guī)范。

　　第二條本規(guī)范適用于中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的大中型企業(yè)高清在线看欧美亚洲中文字幕。小企業(yè)和其他單位可以參照本規(guī)范建立與實施內(nèi)部控制中文字幕乱码一区二区久久。大中型企業(yè)和小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條本規(guī)范所稱內(nèi)部控制做a视频免费在线观看，是由企業(yè)董事會一级黄片美女的奶水、證監(jiān)會、經(jīng)理層和全體員工實施的无码一级午夜福利2021、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程国产综合精品久久亚洲。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全www的网址免费看、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整黄色视频一级片黄色，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略欧美一级做a影片爱橙影院。

　　第四條企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制网友自拍第1页，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則:

　　（一）全面性原則欧美18ⅹxxxx性欧美喷水。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策欧美日韩三级片、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項黄色九九。

　【辆烈寥恕（二）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上印度一级婬片A片免费播放口，關(guān)注重要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險領(lǐng)域A级毛片观看免费。

　」�产一区二区狠干。ㄈ�）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理機構(gòu)欧美黑人粗暴交的一级视频、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配一级欧美牲交片无遮、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督狠狠色色欲，同時兼顧運營效率小黄片毛片在线。

　　（四）適應(yīng)性原則欧美一级片电影在线观看。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模爱搞免费、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)天天做天天爱天天爽天天综合，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整久久影院A片AAA毛片。

　　（五）成本效益原則毛片基地在线视频无码。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益国产精品久久久久影院老司，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　第五條企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制欧美亚性爱小说视频一二三四，應(yīng)當(dāng)包括下列要素:

　∪巳嗣�日操。ㄒ唬﹥�(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)日韩欧美一本，一般包括治理結(jié)構(gòu)99熟妇、機構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計91精品丝袜在线播放、人力資源政策18岁黄色网站在线观看、企業(yè)文化等。

　⊙侵蘧旁滦∈悠怠（二）風(fēng)險評估在线无码午夜福利高潮视频。風(fēng)險評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)風(fēng)險一级做a爱过程免费视，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略国产主播第2页。

　　（三）控制活動大黑屄网∪毡局形淖帜煌�站？刂苹顒邮瞧髽I(yè)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果、采用相應(yīng)的控制措施你懂的视频网址，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)谢精视频。

　　（四）信息與溝通在线观看AAA黄片。信息與溝通是企業(yè)及時日韩AV无码免费无禁网站永久、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息91字幕网中文国产，確保信息在企業(yè)內(nèi)部国产在线观看小视频、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。

　」�产一级A片无码免费视频一。ㄎ澹﹥�(nèi)部監(jiān)督一级A片免费视频国产对白。內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對內(nèi)部控制建立實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性天天操天天日天天碰，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷黄页网络站大全在线观看污，應(yīng)當(dāng)及時加以改進。

　　第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)福利片国产网址、本規(guī)范及其配套方法97人人操屄网站，制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實施。

　　第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)運用信息技術(shù)加強內(nèi)部控制欧美人与动牲交大全免费，建立與經(jīng)營管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)操B网址，促進內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)和事項的自動控制国产在线三区，減少或消除認為操縱因素色区一区二区在线观看。

　　第八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根建立內(nèi)部控制實施的激勵約束機制，將各責(zé)任單位和全體員工實施內(nèi)部控制的情況納入績效考評體系玖玖资源网日本在线视频，促進內(nèi)部控制的有效實施国产国语一级免费黄色。

　　第九條國務(wù)院有關(guān)部門可以根據(jù)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套辦法国产一级爱c在线大片，明確貫徹實施本規(guī)范的具體要求国产大乳一级在线观看，對企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制的情況進行監(jiān)督檢查。

　　第十條接受企業(yè)委托從事內(nèi)部控制審計的會計師事務(wù)所亚洲视频不卡毛片，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法和相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則人人操操操操操操操操操操，對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進行審計，出具審計報告韩国国产色色一区二区视频。會計師事務(wù)所及其簽字的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表的內(nèi)部控制審計意見負責(zé)中文字幕在线视频永久无码免费视频。

　　為企業(yè)內(nèi)部控制提供咨詢的會計師事務(wù)所，不得同時為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計服務(wù)美日韩美女自插在线视频观看。

　　第二章內(nèi)部環(huán)境

　　第十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程色热av，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策一级欧美片网站、執(zhí)行三级视频在线免费观看、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機制七七久久。

　　股東(大)會享有法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的合法權(quán)利美女黄色网站mmm，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針Aa黄色网址、籌資、投資欧美三级片黄色视频、利潤分配等重大事項的表決權(quán)zz12国产小视频你懂的。

　　董事會對股東(大)會負責(zé)，依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)国产日韩制服丝袜第一页。

　　監(jiān)事會對股東(大)會負責(zé)国产黄片免费看看，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)欧美激情偷乱人伦小说视。

　　經(jīng)理層負責(zé)組織實施股東(大)會一本久久、董事會決議事項，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作三级色频。

　　第十二條董事會負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施毛片全部免费播放无码，監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督、經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行三级黄毛。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立專門機構(gòu)或者指定適當(dāng)?shù)臋C構(gòu)具體負責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及日常工作先锋影音最新资源网站。

　　第十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會下設(shè)立審計委員會，審計委員會負責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制视频91自拍，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況av网站在线管看，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其相關(guān)事宜等。

　　審計委員會負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的獨立性xx性爱视屏、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力少妇高潮太爽了在线观看。

　　第十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合業(yè)務(wù)特點和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限在线观看中文字幕在线，將權(quán)利與責(zé)任落實到各責(zé)任單位毛片基地久久伊人91x32.cc。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置97精品视频在线观看免费专区、崗位職責(zé)自拍国语日韩欧美视频在线播放、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配午夜福利A片1000无码免费，正確行使職權(quán)人人操、人人射、人人爱。

　　第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置亚州A√，人員配備和工作的獨立性在线观看a的网站。

　　內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查一级WWW，內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷三级爆乳黄片在线看，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會www.干干色、監(jiān)事會報告久久精品亚洲天然东京热。

　　第十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

　∶夥岩患度毡敬笃�。ㄒ唬﹩T工的聘用日逼小黄片、培訓(xùn)、辭退與辭職超级毛片网址在线观看。

　　（二）員工的薪酬国产激情av在线、考核在线黄片免费观看、晉升與獎懲。

　∶琅�下部隐私扒开视频无遮挡。ㄈ�）關(guān)鍵崗位員工的強制休假和定期崗位輪換制度久草视频在线一区二区三区。

　　（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定玖玖色在线免费视频。

　�8x8ⅹcom永久免费视频。ㄎ澹┯嘘P(guān)人力資源的其他政策。

　　第十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)將職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)色色综合电影网站，切實加強員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育久久婷婷国产麻豆91天堂，不斷提升員工素質(zhì)。

　　第十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強文化建設(shè)国产精品黄片在线播放，培育積極向上的價值觀和社會責(zé)任感亚洲福利日韩看片无码，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)久操手机在线网站播放，開拓創(chuàng)新的團隊協(xié)作精神一级做a爱全免费视频在线，樹立現(xiàn)代管理理念，強化風(fēng)險意識亚洲a毛网站。

　　董事91在线精品国自产拍、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用黄色精品视频在线观看。

　　企業(yè)員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則精品黄黄久久久免费看。認真履行崗位職責(zé)。

　　第十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強法制教育欧美熟妇性爱A片在线A片视频，增強董事日本男人插女人、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念毛茸茸婊子，嚴格依法決策清清草影院欧美日韩、依法辦事、依法監(jiān)督欧美黄色性交一级大屏，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度欧美在线视频播放。

　　第三章風(fēng)險評估

　　第二十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)社定的控制目標(biāo)欧美成年人视频在线观看免费，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況美女黄色被插视频，及時進行風(fēng)險評估激情婷婷另类小说。

　　第二十一條企業(yè)開展風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識別與實現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險男插女黄色视频在线观看网址，確定相應(yīng)的.風(fēng)險承受度91AⅤ看片。

　　風(fēng)險承受度是企業(yè)能夠承擔(dān)的風(fēng)險限度，包括整體風(fēng)險承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險水平人人操人人艹人人射。

　　第二十二條企業(yè)識別內(nèi)部風(fēng)險日本视频一区在线观看，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

　　（一）董事精品黄色A片在线观看、監(jiān)事女孩小穴自慰网站、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素国产一级特黄A片A视频。

　∶赓M一級毛片。ǘ�）組織機構(gòu)、經(jīng)營方式国产亚洲精品AAAA片在线播放、資產(chǎn)管理亚洲精品黄色网站视频在线观看、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

　�99热。ㄈ�）研究開發(fā)一级牧交视频播放在线观看、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素国产欧美日韩精品第一区。

　』粕�电影久久久。ㄋ模┴攧�(wù)狀況、經(jīng)營成果黄片一级在线观看视频免费、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素一级黄片久久99。

　　（五）其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素性爱在线欧美。

　　第二十三條企業(yè)識別外部風(fēng)險最新地址91，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

　　（一）經(jīng)濟形式欧美A片最新网址、產(chǎn)業(yè)政策久久911、融資環(huán)境、市場競爭搜锁一个能看的毛片网站、資源供給等經(jīng)濟因素久玖玖视频在线播放。

　　（二）法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素中国野外性农村xXxXHD。

　⊙侵夼分奕蘸�黄片一区二区。ㄈ�）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)日韩无码国产精品视频、社會信用91色狼播、教育水平、消費者行為等社會因素精品无码视频在线观看。

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　』粕�视网站免费网址。ㄎ澹┳匀粸�(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素久草中文av在线。

　　（六）其他有關(guān)外部風(fēng)險因素亚洲伊人成无码91。

　　第二十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用定性與定量相結(jié)合的方法国产免费三级片视频，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風(fēng)險進行分析和排序3344在线视频免费播放，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險金发白妞AV在线播放。

　　第二十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險承受度中文字幕在线观看公司，權(quán)衡風(fēng)險與收益美女色色色网站，確定風(fēng)險應(yīng)對策略。企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理分析中国农村妇女HDⅩXX、準(zhǔn)確掌握董事日本大片黄色、經(jīng)理及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險偏好国内机关自拍视频在线观看，財務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖谌撕秃谌艘患睹�片，避免因個人風(fēng)險偏好給企業(yè)經(jīng)營帶來重大損失。

　　第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合運用風(fēng)險規(guī)避欧美乱人伦中文视频在线观看、風(fēng)險降低97欧美性爱在线、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制在线免费黄色视频。。

　　風(fēng)險規(guī)避是企業(yè)對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險精品国产黄，通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失的策略。

　　風(fēng)險降低是企業(yè)在權(quán)衡成本效益之后亚洲图片欧美色视频，準(zhǔn)備財務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失最近更新的中文字幕免费的视频，將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的策略。

　　風(fēng)險承受是企業(yè)對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險，在權(quán)衡成本效益之后三级片av片毛片免费在线播放，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險或者減輕損失的策略美女扒开腿高潮喷水网站。

　　第二十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況。持續(xù)收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息人成网免费，進行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析米奇色影院，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。

　　第四章控制活動

　　第二十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果A在线免费看，通過手工控制與自動控制在线视频福利资源、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用相應(yīng)的控制措施日本人V精品视频一区，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)强奸乱伦无码AV。

　　控制措施一般包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制女性黄色下体免费照片和视频永远免费、會計系統(tǒng)控制AAA性爱片、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制操逼网av、運營分析控制和績效考評制等黑人一级A片欧美一级A片。

　　第二十九條不相容職務(wù)分離控制要求企業(yè)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)A片爽爽爽免费看视频网，實施相應(yīng)的分離措施国产成人精品热播亚洲AV，形成各司其職、各負其責(zé)先锋5566资源网站资源、相互制約的工作機制日韩揉揉人人澡澡人人。

　　第三十條授權(quán)審批控制要求企業(yè)根據(jù)常規(guī)授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍免费污黄视频网站、審批程序和相應(yīng)責(zé)任

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引a级三级片网站，規(guī)范特別授權(quán)范圍、權(quán)限日韩黄色视频中文字幕、程序和責(zé)任欧日一级黄片，嚴格控制特別授權(quán)。常規(guī)授權(quán)是指企業(yè)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進行的授權(quán)自拍视频.com。特別授權(quán)是指企業(yè)在特殊情況色色五月天社区、特定條件下進行的授權(quán)。

　　企業(yè)各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任操美国大逼。

　　企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項黄片看看，應(yīng)當(dāng)實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策丁香欧美亚洲小说在线观看。

　　第三十一條會計系統(tǒng)控制要求企業(yè)嚴格執(zhí)行國家同意的會計準(zhǔn)則制度26uuu欧美综合，加強會計基礎(chǔ)工作欧美性爱免费福利视频，明確會計憑證、會計帳簿和財務(wù)會計報告的處理程序超碰青春娱乐网，保證會計資料的真實完整黄色视频在线免费观看网扯。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員一级视频a、從事會計工作的人員少妇黄色视频，必須取得會計從業(yè)資格證書，會計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格.精品国产首页,。

　　大中型企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)計總會計師欧美A片观看视频，設(shè)置總會計師的企業(yè)，不得設(shè)置與其職權(quán)重疊的副職在线视频播放A片。

　　第三十二條財產(chǎn)保護控制要求企業(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度有没有网站免费播放黄色一级片，財務(wù)財產(chǎn)記錄、實物保管老女偷偷伦偷偷啪、定期盤點日韩乱码一区二区三区、帳實核對等措施，確保財產(chǎn)安全亚州黄色网站中文字幕。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)日韩成人网址播放器在线播放免费。

　　第三十三條預(yù)算控制要求企業(yè)實施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限女生被操的喷水视频，規(guī)范預(yù)算的編制、審定一级黄免费视频、下達和執(zhí)行程序不卡国产在线，強化預(yù)算約束。

　　第三十四條運營分析控制要求企業(yè)建立運營情況分析制度欧美黑白配性爱视频、經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)綜合運用生產(chǎn)www欧美操逼视频、購銷、投資美女黄片视频免费观看、籌資国产综合精一区二区在线观看、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析欧美精品热视频在线观看、對比分析黄片A片视频免费在线观看、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析人看人爽人操人摸人日人碰，發(fā)現(xiàn)存在的問題最新黄色视频在线播放，及時查明原因并加以改進。

　　第三十五條績效考評控制要求企業(yè)建立和實施績效考評制度欧美精品A∨欧洲精品「九�人人操人人干？茖W(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系A片精品欧美一区二区在线观看，對企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升欧美成性互相、評優(yōu)亚洲综合美女在线精品p、降級、調(diào)崗色色网五月、辭退等的依據(jù)

　　第三十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)丁香五月综合婷婷激情，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施性一级录像视频网站免费大全，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制欧美综合色婷婷欧美综合五月。

　　第三十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)av黄色在线观看免费，對可能發(fā)生的重大風(fēng)險或突發(fā)時間国产一级激情免费视频，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責(zé)任人員1024色婬免费视频、規(guī)范處置程序一级无遮挡真人毛片A片，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

　　第五章信息與溝通

　　第三十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度A级黄色网站免费看，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集国产操av、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通亚洲欧美天堂在线，促進內(nèi)部控制有效運行丝袜AV观看一区。

　　第三十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對国产精品亚洲精品91、整合国产免费黄片视频，提高信息的有用性。

　　企業(yè)可以通過財務(wù)會計資料1313久久午夜精品片、經(jīng)營管理資料国产一级做、調(diào)研報告、專項信息www.bjct-laser.com、內(nèi)部刊物人人摸,人人看、辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取內(nèi)部信息新超碰免费男人网站。

　　企業(yè)可以通過行業(yè)協(xié)會組織亚洲日本欧美理论片在线观看、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位成年人在线网站观看播放视频、市場調(diào)查欧美一级专区、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道黄色成人网站在线观看，獲取外部信息国产A级高清视频毛片。

　　第四十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制相關(guān)信息在企業(yè)內(nèi)部各管理級次欧美性爱频道、責(zé)任單位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間国产盗摄一区，以及企業(yè)與外部投資者久久久久九九99黄色三级片、債券人、客戶日韩乱伦字幕中文一区、供應(yīng)商国产三级国产精品、中介機構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進行溝通和反饋。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題色色色五月天久鬼久，應(yīng)當(dāng)及時報告并加以解決日本很爽免费网站。

　　重要信息應(yīng)當(dāng)及時傳遞給董事會、監(jiān)事會偷拍福利视频网站、經(jīng)理層欧美在线视频干美女。

　　第四十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用信息技術(shù)促進信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用free性video丝袜极品。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對信息系統(tǒng)開發(fā)和維護性爱高清Av、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出久久无码精品国产、文件儲存與保管涩视频、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行骚虎视频在线观看。

　　第四十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立反舞弊機制国产会所在线观看，堅持懲防并舉，重在預(yù)防的原則明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域暴操学污在线免费观看视频、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限全免费A级毛片免费看69，規(guī)范舞弊案件的舉報、調(diào)查被公侵犯玩弄漂亮人妻、處理、報告和補救程序18禁黄色网站免费观看。

　　企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)將下列情形作為反舞弊工作的重點:

　�99re视频这里只有精品。ㄒ唬┪唇�(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn)国产原创视频在现观看、牟取不當(dāng)利益先黄色网站在线观看。

　　（二）在財務(wù)會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載久亚洲美女视频、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等18福利午夜福利视频少妇。

　　（三）董事欧美精品在线性爱视频、監(jiān)事A片免费网站一区二区、經(jīng)理及其他高級管理人員**91主播。

　　（四）相關(guān)機構(gòu)或人員串通舞弊福利免费试看。

　　第四十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立舉報投訴制度和舉報人保護制度90人人操人人干，設(shè)置舉報專線，明確舉報投訴處理程序欧美亚洲另类图片、辦理時限和辦理要求99思思视频，確保舉報，投訴成為企業(yè)有效掌握信息的重要途徑草草影院欧美一区。

　　第六章內(nèi)部監(jiān)督

　　第四十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套方法不卡免费黄色小视频，指定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計機構(gòu)（或經(jīng)授權(quán)的其他監(jiān)督機構(gòu)）和其他內(nèi)部機構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限看av在綫，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序亚洲中久久久久久精品国产、方法和要求。

　　內(nèi)部監(jiān)督分為日常監(jiān)督和專項監(jiān)督亚洲國產綜合无码一区二区，日常監(jiān)督是指企業(yè)對建立與實施內(nèi)部控制的情況進行常規(guī)豆奶app下载进入ios、持續(xù)的監(jiān)督檢查；專項監(jiān)督是指在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略亚洲中字乱伦一区二区、組織結(jié)構(gòu)亚洲欧美日韩一区二区在线、經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)流程日韩系列在线精品视频观看、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下www黄片com，對內(nèi)部控制的某一或者某些方面進行有針對性的監(jiān)督檢查。

　　專項監(jiān)督的范圍和頻率應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果以及日常監(jiān)督的有效性等予以確定久久精品亚洲精品无码白。

　　第四十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)亚洲色图无玛一区二区在线观看，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因在线欧美一区二区，提出整改方案www.夜夜，采取適當(dāng)?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者經(jīng)理層報告一级a一级s爱片免免费免免高潮。

　　第四十六條企業(yè)應(yīng)結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況A级毛片免费无码真人，定期對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，出具內(nèi)部控制自我評價報告日韩免费在线视频。

　　內(nèi)部控制自我評價的方式在线观看欧美、范圍、程序和頻率亚洲一区二区三区在线观看视频，由企業(yè)根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整日韩亚洲午夜在线影院、經(jīng)營環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r三级片在线免费观看网站视频、實際風(fēng)險水平等自行確定久久久久久精品网亚洲。國家有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的黄色网站38无码，從其規(guī)定。

　　第四十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)以書面或者其他適當(dāng)形式色网站性感污，妥善保存內(nèi)部控制建立與實施過程中的相關(guān)記錄或者資料性色欲情免费网站，確保內(nèi)部控制建立與實施過程的可驗證性。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 16

　　為進一步規(guī)范本院車輛的管理可以直接进入的黄色网站，整合資源99re视频这里只有精品首页6，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化狼友免费在线观看视频，更有效的使用車輛www.91色.com，做好本院的服務(wù)工作，確保車輛安全手机看片日韩精品视频在线看，有效有序運行日本黄色网站亚洲黄色网址，本院駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》，及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度一女三男A片视频，安全駕車男人看的网址，并應(yīng)嚴格遵守本院的相關(guān)規(guī)章制度。

　　1.車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)黄网站免费看黄色。努力提高思想覺悟和駕駛技術(shù)黑人又粗又长大战白妞，堅持安全第一，文明駕駛欧美女同性爱，增強工作責(zé)任感能看的狼友网站。

　　2.車輛統(tǒng)一由辦公室專員管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車九九精品二区，車輛的'證照91人妻在线综合，保險統(tǒng)一由辦公室指派專人負責(zé)管理，駕駛員出車前要例行檢查車輛的水成人四虎激情免费视频网站大全下载，油xx国产、電及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補調(diào)整一级黄色网女人黄色网站。

　　3.車輛由辦公室專員負責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修99riav7.com国产好吊妞，并分別進行臺賬登記。

　　4.車輛實行專人專車駕駛黄色国产第一区，嚴禁將車輛交給外人駕駛，行駛里程每月進行臺賬登記国产精品一级A级理论片在线观看，駕駛員私自駕駛車輛出行三级色色色色色色，造成車輛交通，機械事故免费二级九九黄色，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任黄页视屏在线看，并無條件離崗

　　5.本院車輛加油統(tǒng)一使用油卡日韩欧美中文精品第一页，每次加油統(tǒng)一由辦公室管理車輛人員一同前往定點加油站，油卡由辦公室管理人員保管亚洲人成色4444在线观看，不得私自轉(zhuǎn)交到駕駛員手中隐私网占，每次加油后，分別進行臺賬登記www.aiai2000.com，并將加油小票復(fù)印后附在臺賬本上人人干人人模。

　　6.車輛需購置附件及物品，由駕駛員向車輛管理人員提出申請色呦呦呦官网，待領(lǐng)導(dǎo)同意后操B无码一级毛片，再由辦公室采購專員負責(zé)購買。

　　7.各部門使用公務(wù)用車人成性视频欧美日韩，由部門負責(zé)人向車輛管理員申請超碰人妻人人干，說明車輛使用事由、地點欧美夜情A级黄片免费看、時間日本wwwwwwwwwwww、填寫派車單，不按規(guī)定填寫派車單的射射射干干，辦公室車輛管理人員一律不得派車日本xx视频，不得私自出車。

　　8.車輛實行定點維修538在线无毒播放，修理之后分別進行臺賬登記久久久久国产精品永久首页，并附機關(guān)維修清單。

　　9.車輛進行嚴格下班入庫制亚洲欧美日韩精品一区二区三区熟女乱，下班之后車輛停放在指定停車場日韩午夜短片在线观看，如出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所国产免费A片区，并鎖好方向盤和門窗国产黄色一，搞好安全防范。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 17

　　第一章總則

　　第一條為加強公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制91在黄色线视频，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為日韩中文激情无码迅雷下载，提高經(jīng)營管理水平和效益，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要古代一级婬片A片AAA毛片中文，根據(jù)有關(guān)的規(guī)定美女裸体黄网站18禁无遮挡，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度www.日韩.com。

　　第二條本公司財務(wù)內(nèi)部控制制度由財務(wù)部負責(zé)性色网国产，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算色vvv综合网、分析和考核等內(nèi)部控制工作163.黄色网视频，以達到合理籌集資金、參與經(jīng)營投資決算在线免费观看黄色视频免费、有效利用公司各項資產(chǎn)在线国产精品99，努力提高公司的經(jīng)濟效益。

　　第三條建立和健全公司的內(nèi)部控制制度久久思热99re热。

　　第四條本公司內(nèi)部控制的基本原則性无码视频不卡网站。

　　1.權(quán)力分隔，每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理程序自拍99页，不能由一個部門和一個人全部包辦欧美熟妇淫乱，以防止出現(xiàn)差錯和弊端。

　　2.合理分管a视频免费在线观看，實行賬物分管最新无码不卡手机在线视频播放网站、錢賬分管、印鑒分管及鑰匙分管等www欧美A片。

　　3.審批稽核一级古装A片，任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理都要有明確的授權(quán)與審批，同時要經(jīng)過財務(wù)部門的審核與稽核亚洲自拍色图。

　　4.責(zé)任明確欧美精品免费a，各部門和人員要職責(zé)分明，以便任何情況都能落實到個人責(zé)任国产色无码专区视频。

　　5.憑證控制全黄视频A片，建立和健全憑證制度及嚴格傳遞程序，直到會計資料歸檔亚洲欧美高清在线精品四区。

　　6.例行核對欧美色色色色色图，對每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計記錄，都要進行例行核對黄色网站一级二级区，以保證賬證欧美一级黄色A片视频、賬賬、賬表亚洲黄色小视频在线观看、賬物及賬款核對一致666黄色网站。

　　第二章財務(wù)收支內(nèi)部控制

　　第五條實行財務(wù)收支預(yù)算控制。

　　1.在財務(wù)部的指導(dǎo)下久久久激情，公司各部門要編好月份和年度現(xiàn)金(包括銀行)收支預(yù)算黄色欧美大尺寸视频。月份提前一周，年度提前一個月編報財務(wù)部裸体美女天堂久久污黄40。

　　2.在財務(wù)部的指導(dǎo)下黄色网站免费看丝袜，公司所屬企業(yè)要編好月份和年度資金上繳與下?lián)芗皹I(yè)務(wù)往來的財務(wù)收支預(yù)算。月份提前一周，年度提前一個月編報財務(wù)部亚洲国产图片大全视频。?

　　3.財務(wù)部和所屬企業(yè)財務(wù)收支預(yù)算匯總，加上公司現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬部分少妇无码视频一级，即為全公司的財務(wù)收支預(yù)算久久久久久九综合久日本精品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.凡預(yù)算外的財務(wù)收支狼人久久伊人无码中文网，需單列項目呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理亚洲精品污污网站欧美。

　　第六條建立定額備用金制度。

　　1.各部門零用現(xiàn)金定額規(guī)定如下：

　　生產(chǎn)部××元

　　經(jīng)銷部××元

　　綜合部××元

　　工程部××元

　　辦公室××元

　　2.對各部門零用現(xiàn)金實行限額開支審核報銷辦法国产黄片视频在线免费观看。

　　(1)各部門單項支出低于1 000元的欧美口活视频，先備用現(xiàn)金開支，然后匯總填制"備用金支付單"(略)曰批视频免费40分钟动，將取得合法的發(fā)票單據(jù)附在后面在线观看一区你懂的，經(jīng)本部門負責(zé)人簽批后，再到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù)igao在线，由會計填制"付款憑證"综合A片在线视频，憑此證到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，以補充部門備用金九九热视频精品在线。

　　(2)各部門單項支出高于1 000元的人人看人人妻人人干人人操，不能在備用金中支付，應(yīng)由用款部門填制"請款單"欧美韩日一区，經(jīng)歸口的負責(zé)人簽批后亚洲A区黄色精品，到財務(wù)部辦理預(yù)支款手續(xù)，由會計填制"付款憑證"大战欧美丝袜老熟，憑此單到出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金尹人在线4。

　　(3)用款部門辦妥購置物品驗收或付費等業(yè)務(wù)手續(xù)后，應(yīng)及時將取得合法的發(fā)票單據(jù)(在發(fā)票背面要注明用途日本色二区，有經(jīng)辦人中国国产黄色视频、驗收人、主管簽字)附在原"請款單"存根聯(lián)后面亚洲欧美自拍偷拍，到財務(wù)部辦理單項報銷審核手續(xù)h视频黄在线观看。如預(yù)支款與實際支付不符時，應(yīng)在報銷時辦理多退款(或少補款)手續(xù)污污黄黄A片X。

　　(4)單項低于1 000元的零用金支出黄片视频3级，所取得的發(fā)票單據(jù)要在月末之前及時報銷，不得跨月精品在线播放视频。單項在1 000元以上的支出韩国三级在线观影，所取得的發(fā)票單據(jù)要及時報銷，不得掛賬。

　　第七條執(zhí)行按簽批金額權(quán)限審批付款3D动漫强奸视频。

　　1. 2 000元以上支出自拍偷拍欧美色图一区，由各部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

　　2. 2 000元以下辦公支出最近中文字幕视频免费手机版，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)国模AV影院在线。

　　3.專項用途資金支出，在確定的金額內(nèi)日韩美女中文字幕高清，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)国产另类一区二区在线。

　　4.因經(jīng)營需要代收、代付款項永久免费看A片在线看视频欧美，由財務(wù)部審核批準(zhǔn)在线观看免费毛片视频，必須堅持先收后付，不改變原款形式及用途原則口爆深喉福利一区二区久久。

　　第三章貨幣資金內(nèi)部控制

　　第八條建立會計和出納職責(zé)分工制度美女操又黄又爽。財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職出納員，負責(zé)辦理貨幣資金(現(xiàn)金无码日韩网页视频下载大全免费、銀行存款)的收付業(yè)務(wù)久久95国产热情精品国产。會計不得兼任出納，出納不得兼任其他業(yè)務(wù)工作人人射人人看性爱视频。除登記現(xiàn)金97免费视频在线观看、銀行日記賬外，不得保管憑證及其他賬目2020在线观看黄色视频播放网站。

　　第九條加強對現(xiàn)金的稽核管理在线成人网站免费。所有現(xiàn)金(包括銀行存款)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)憑收入憑證和收入日報表三级黄免费视频网站，并經(jīng)內(nèi)部稽核和兌換外幣亚洲熟妇性爱。

　　第十條控制現(xiàn)金的使用范圍。依照有關(guān)部門現(xiàn)金管理規(guī)定在线国产福利网站，庫存現(xiàn)金只能用于工資支出免费看黄色网站在线看，個人福利勞保支出、農(nóng)副產(chǎn)品收購亚洲黄色视频一区二区三区、差旅費欧美牲交a欧美牲交aⅴ精品、零星開支、備用金及銀行結(jié)算金額起點以下的小額款項国产在线视频91。其他特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)部批準(zhǔn)后方可使用現(xiàn)金精品在线一区热点。

　　第十一條嚴格付款審批和支票的簽發(fā)。所有付款均應(yīng)按審批金額權(quán)限及兩人以上有關(guān)人員辦理五月天免费人成网站。付款支票必須經(jīng)過兩人或兩人以上的簽章方為有效一线高清视频免费播放手机现在黄色网一急片。財務(wù)和支票專用圖章A级黄色视频图片，須分別掌管，不得由一人包辦精品国产玖玖玖91。不準(zhǔn)開"空頭票"和"空白支票"99riav。com，開出支票要進行登記。

　　第十二條收付款項要通過會計填制記賬憑證日韩在线精品视频。所有現(xiàn)金和銀行存款的收支欧美XXXX做受欧美18，均須通過經(jīng)辦會計審核原始憑證無誤后填制收付款憑證，由出納檢查所屬原始憑證是否齊備后辦理收付款A级毛片全部免费高清视频人人，并在收付憑證及所附原始憑證上加蓋"收訖"或"付訖"戳記。

　　第十三條遵守核定的現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算紀律亚洲色av噜噜狠狠爱。按日常3～5天開支的現(xiàn)金需要核定現(xiàn)金庫存限額国产高清在线观看AV片麻豆，不得超額，不準(zhǔn)以白條抵庫存视频高清国产在线观看网站下载安装；企業(yè)單位間的經(jīng)濟往來男人女人爽到高潮视频真人版，一般應(yīng)通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算婷婷五月丁香六月综合；不準(zhǔn)出借銀行賬戶和套取現(xiàn)金。

　　第十四條及時登記現(xiàn)金久久黄色网站视频写真、銀行存款日記賬和結(jié)賬。現(xiàn)金日記賬按幣種設(shè)置日韩美女福利动图视频在线观看，銀行日記賬按賬號分別設(shè)置五月天色色网站，每日均須結(jié)出余額。由出納每日核對庫存現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符六月婷婷,激情九九，由會計每月核對銀行存款賬面余額與銀行對賬單人人妻人人艹，并調(diào)節(jié)其相符。

　　第四章對外投資內(nèi)部控制

　　第十五條長期投資包括股票投資3DA片区、債券投資和其他投資人人人摸摸人人人操。

　　1.長期投資項目要在市場預(yù)測的基礎(chǔ)上，立項進行可行性研究日韩网友自拍区在线观看，考慮資金的時間價值和投資的風(fēng)險AV在线播放八区，經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究決定后方可實施。財務(wù)部門要為決策提出參考意見黄色视频在线免费观看国产盗摄，履行嚴格的財務(wù)手續(xù)黄页网址大全在线播放免费观看，督促、檢查項目的執(zhí)行和效益情況6080毛片。

　　2.健全股票成人网站香草视频在线观看免费下载、債券和投資憑證登記保管和嚴格記名登記制度。主管長期投資的部門欧美黄色网站有哪些，要有兩人以上的人員共同管理1级黄片免费看，對股票亚洲综合日韩a无码毛片、債券和投資憑證的名稱，數(shù)量情黄网站、價值及存放日期做好詳細記錄8x永久入口地址网站，分別建立登記簿。除無記名證券外欧洲亚洲成av人片天堂网网址，企業(yè)購入的應(yīng)登記于企業(yè)名下www.91精品.com，切忌登記于經(jīng)辦人員名下。

　　3.對長期投資項目做好詳細記錄麻豆啪啪视频，實施定期盤點伦理天堂百度影音在线观看网站。對投資企業(yè)，每隔半年(經(jīng)營年度)清點(清理)一次資產(chǎn)負債和檢查經(jīng)營情況一级毛片久久w；對非控股企業(yè)必須每年檢查一次投資收益情況黄页免费视频大全。對股票和債券投資，由財務(wù)部門做好會計記錄色色色国产，對每一種股票和債券分別設(shè)立明細賬99精品A片一级视频，并記錄其名稱、面值又爽又黄按摩视频免费、證券編號日韩黄色网站www...、數(shù)量、取得日期下载黄色一级网站视频、經(jīng)紀人(證券商名稱)91麻豆精品国产福利在线、購入成本、收取的股息或利息等日本人成精品视频在线。對個別其他投資應(yīng)設(shè)置明細賬国产免费无码视频午夜无码，核算投資及其投資收回等業(yè)務(wù)。每年至少一次清查盤點黄色WWWXX，保證賬實相符女人高潮毛片。

　　4.如長期投資出現(xiàn)虧損或總經(jīng)理認為有必要時，公司視具體情況授權(quán)財務(wù)部或委托會計師事務(wù)所欧美大片www，對虧損單位或項目進行審計黄色网站一012，并據(jù)此對虧損予以確認，并做出相應(yīng)處理日韩av免费a片网站。

　　第十六條短期投資你懂得福利影院在线观看。

　　1.短期投資業(yè)務(wù)，要由總經(jīng)理授權(quán)的主管業(yè)務(wù)部門和主要負責(zé)人辦理久久999wwwww。一般按照經(jīng)辦提出—主管審核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—實際投資—驗收登記—到期收回的程序辦理999超碰。

　　2.有價證券的會計記錄、登記保管和定期盤點等制度可參照長期投資辦法進行欧美黄色A精品。

　　3.短期投資如出現(xiàn)虧損時欧美VA影院，公司應(yīng)授權(quán)財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況進行審計国产超碰精品热久久91，并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)列虧。如虧損較大全免费的黄色网站，公司可委托會計師事務(wù)所對該項目進行審計九九视频在观看视。

　　第十七條對外大額存款。

　　1.對外大額存款業(yè)務(wù)欧美性爱巨吊，由總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部負責(zé)辦理激情在线另类小说图片。一般按信用調(diào)查—利息比較—主管審查—總經(jīng)理批準(zhǔn)—對外存款—到期收回的程序辦理。

　　2.對大額存款利息商定要有兩人在場亚洲黄色视频网在线观看，還款收回免费的又大又粗又爽的视频、利息收入等要做好詳細記錄，及時入賬欧美视频大片。

　　第五章銷貨與收款內(nèi)部控制

　　第十八條銷貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由營業(yè)部辦理1024手机看片欧美日韩你懂的，其他部門及人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦。銷售業(yè)務(wù)一般按接受訂單—通知生產(chǎn)—銷貨通知—賒銷審查—發(fā)(送)貨—開票—收票結(jié)算等程序辦理秋霞理论久久理论电影。

　　第十九條營業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和市場預(yù)測，編制營業(yè)收入計劃性生活黄色网站，承接購貨客戶的"訂貨單"亚洲制服丝袜欧美漏出偷窥，通知生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)、加工等業(yè)務(wù)工作A片视频网站免费观看。

　　第二十條銷售發(fā)票由財務(wù)部專人登記保管国产精品盗摄!偷窥盗摄，營業(yè)部負責(zé)開票，發(fā)出銷貨通知給倉庫發(fā)貨和運輸部門發(fā)運或送貨外国一级黄色网站。

　　第二十一條銷貨業(yè)務(wù)的貨款国产区无码激情，應(yīng)全部通過財務(wù)部審核結(jié)算收款，在發(fā)票上加蓋財務(wù)收款專用章国产另类亚洲。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)過信用審查国产欧美一区二区在线播放，財務(wù)部應(yīng)相互核對銷貨發(fā)票、銷貨單久久九九99精品网站成年、訂貨單国产精品第13页、運貨單。

　　第二十二條由營業(yè)部制定價格目錄或定價辦法及退貨里番全彩爆乳女教师、折扣和折讓等問題的處理規(guī)定十八岁黄色国产网站，由財務(wù)部進行審核監(jiān)督。

　　第二十三條銷貨業(yè)務(wù)發(fā)生的退貨www.a片在线观看、調(diào)換乱伦小说五月天、修理和補件等三包事項，由營業(yè)部按規(guī)定辦好業(yè)務(wù)手續(xù)后一本大道香蕉i码在线综合视频，憑證到財務(wù)部辦理結(jié)算或轉(zhuǎn)賬手續(xù)黄色网站在线观看免费。

　　第六章購貨與付款內(nèi)部控制

　　第二十四條企業(yè)的購貨業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一歸口由供應(yīng)部負責(zé)辦理A片黄片在线免费视频，其他部門人員未經(jīng)授權(quán)不得兼辦。購貨和付款業(yè)務(wù)一般按申購—訂貨—到貨—驗收—付款等程序辦理性交配视频网站35，按合同承付貨款有據(jù)久久2视频，拒付有理。

　　第二十五條供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和庫存情況編制采購供應(yīng)計劃操操射射，對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單欧美伊人久久大香线蕉综合69。合同訂單要求條款清楚、責(zé)任明確国产精品久久久久高、內(nèi)容全面日韩妓女精品影院视频播放在线观看。

　　第二十六條市場臨時采購，由使用部門根據(jù)需求提出"請購單"操屄视，報經(jīng)供應(yīng)部審批后辦理女人十八片，較大采購項目須報總經(jīng)理審批。

　　第二十七條所有購貨業(yè)務(wù)須做到情報準(zhǔn)青草不雅三级在线观看、質(zhì)量好国产一级特黄在线视频、價格低、數(shù)量清欧美日韩高清性色生活片、供貨及時久青草视频、運輸方便等。

　　第二十八條采購到貨欧美要精品，要由倉庫和質(zhì)量檢驗部門進行驗收四虎成人最新影院网址大全，并由倉庫保管員、質(zhì)量檢查員及有關(guān)負責(zé)人在驗收單上簽章最新亚洲综合色区另类小说。

　　第二十九條不論是計劃合同訂貨還是市場臨時采購美女性爱网站，購貨付款手續(xù)均由供應(yīng)部辦理。

　　第三十條到貨驗收付款后综合图片精品第三页，由供應(yīng)部請款經(jīng)辦人將審核無誤的訂貨單亚洲国产黄片、驗收單、發(fā)票賬單附在請款單第一聯(lián)后免费在线亚洲，經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管審批欧美日韩亚洲，到財務(wù)部辦理審核報銷轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

　　第三十一條財務(wù)部核對從倉庫簽收的驗收單和供應(yīng)部報銷轉(zhuǎn)來的發(fā)票賬單所附的驗收單美国一级牲交黑大粗硬大片学校，以掌握購貨業(yè)務(wù)的請款亚洲欧洲国产码专区在线男男、報銷及在途物資的情況。

　　第七章生產(chǎn)與費用內(nèi)部控制

　　第三十二條有關(guān)生產(chǎn)業(yè)務(wù)由生產(chǎn)部負責(zé)欧美一级爽爽爽www。對于原材料的消耗及成本費用的發(fā)生和控制欧美另类激情视频在线观看，應(yīng)由生產(chǎn)部和財務(wù)部及所有有關(guān)部門建立成本責(zé)任制，嚴格管理成本費用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)官产在线免费观看无码。

　　第三十三條建立嚴格的領(lǐng)退料制度中文字幕国产无码，按技術(shù)消耗定額發(fā)料亚洲A片在线观看片不卡，按實際消耗計算材料成本。

　　第三十四條加強人事和工資管理日本欧美国产激情，核實工資的計算與發(fā)放在线精品91青草国产在线观看，正確處理工資及福利費的核算與分配。

　　第三十五條重視制造費用發(fā)生的核算與分配我想看黄色一级高清无码视频。注意物料消耗国产高清色色、折舊費的計算、費用項目的設(shè)置等是否合法合理99riav1com。

　　第三十六條生產(chǎn)成本j国产在线、運輸成本、營業(yè)成本的計算要真實合理中文字母强奸乱论，不得亂擠亂攤成本国产又大好爽免费视频。要劃清在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品和本期成本與下期成本及各種產(chǎn)品成本之間的界限。

　　第三十七條對期間費用曰批全过程免费视频下载、管理費用鲁鲁鲁网站、財務(wù)費用、營業(yè)費用在线上看A片、銷售費用的項目要合法合理最新地址福利影院，支出要符合開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，憑證手續(xù)要合規(guī)超碰在线免费公开。

　　第八章存貨與倉庫內(nèi)部控制

　　第三十八條加強存貨和倉庫的管理久久久精品区，建立倉庫經(jīng)濟核算中文无码性爱，必須做到賬人人摸人人看人人亲、卡、物和資金的一致日本女子婬荡视频一区二区三区。

　　第三十九條對存貨數(shù)量較大的企業(yè)免费观看欧美日韩亚网红，應(yīng)實行"永續(xù)盤存制"。建立收發(fā)存和領(lǐng)退的'計量日韩福利片影音先锋在线播放网站视频、計價鲁吧鲁吧鲁吧、檢驗及定期盤存(每半年一次)與賬面結(jié)存核對的辦法。其本期耗用或銷貨成本国产国语对白Av在线，按領(lǐng)發(fā)貨憑證計價確定97在线欧美超碰。

　　第四十條對存貨實行"永續(xù)盤存制"有困難的企業(yè)，可實行"實地盤存制"久久久久久a亚洲欧洲AⅤ。

　　第四十一條存貨計價方法三级片A片一级片。

　　1.按實際成本進行日常核算的，采用加權(quán)平均法計價国产一级最新视频在线。

　　2.按計劃成本進行日常核算的嘿咻欧美，采用計劃價格計價久久精品亚洲区二区三区欧美福利，期末分攤價格差異。

　　第四十二條低值易耗品国产视免费性爱视频，采用一次攤銷农村片人人操。如一次領(lǐng)用數(shù)額較大，影響當(dāng)期成本費用www黄片免费，可通過待攤費用分次攤銷亚洲色拍一区二区三区。

　　第九章工資與人事內(nèi)部控制

　　第四十三條職工的聘用、解聘91久久精品偷拍网站、離職和起薪中文字幕专区、停薪及工資變動等事項，應(yīng)由人力資源部及時以書面憑證通知財務(wù)部和員工所在單位中国AV黄色网站，作為人事管理和計算發(fā)放工資的依據(jù)青娱精品在线p。

　　第四十四條工資的計算和支付，要嚴格按照考勤制度香港一级婬片A片AA、工時產(chǎn)量記錄中国一级免费A片、工資標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定進行。并根據(jù)工資總額和有關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)毛片毛片毛片高清免费，正確計提應(yīng)付職工福利費18禁无码免费久久免费看、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費中文无码亚洲色偷偷A片。

　　第四十五條對職工的責(zé)任賠款国家一级A片一级毛片，應(yīng)由有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人力資源部依據(jù)有關(guān)法規(guī)，并經(jīng)職工本人簽字同意后欧美不卡一区，方可轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款国产免费看黄色网站。

　　第四十六條領(lǐng)取工資均應(yīng)由本人簽章。本人不在應(yīng)由其指定人員或其同組人員代領(lǐng)并簽章在线观看a片免费网站。在規(guī)定期限內(nèi)未領(lǐng)取的工資中国美女网站，應(yīng)退回財務(wù)部記入"其他應(yīng)付款"賬戶。

　　第四十七條根據(jù)成本核算辦法黄色网址在线进，將工資及職工福利www.樣，按職工類別、工時產(chǎn)量統(tǒng)計和單位工資標(biāo)準(zhǔn)v亚洲色图欧美在线，合理分配計入產(chǎn)品直接工資成本6969在线观看、制造費用、銷售費用和管理費用等有關(guān)賬戶国产精品v欧美精品v日本精品v。

　　第十章收入利潤內(nèi)部控制

　　第四十八條當(dāng)期實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入包括銷售收入脚交视频一区二区、運輸收入、營業(yè)收入和經(jīng)營收入，要全部及時入賬美女双腿张开被操出白浆，并和與之對應(yīng)的銷售成本日韩欧美一区二区在线观看、運輸成本、營業(yè)成本和經(jīng)營成本相互配比免费看小姐操逼网站，減去當(dāng)期應(yīng)變的營業(yè)稅金及附加和期間費用后的余額色色www,com，即為主營業(yè)務(wù)利潤。

　　第四十九條當(dāng)期實現(xiàn)的其他業(yè)務(wù)收入要全部及時入賬岛国免费人人操，并和與之對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)支出相配比97国产a片观看视频，求出其他業(yè)務(wù)利潤。

　　第五十條按規(guī)定計算投資收益日韩黄色网站中文字幕，對投資收益的取得要合法丝袜激情在线一区，確定要符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，計算要合規(guī)特黄大片AAAA级毛片、入賬要及時无码,色,不卡,AAA、處理要恰當(dāng)；對投資損失的計算要合法亚洲免费播放片、正確和實事求是国产又爽又粗又黄视频。

　　第五十一條對營業(yè)外收支項目的設(shè)置要合法、合理黄视频网站观看地址点，收支項目的數(shù)額要真實爱情岛论坛自拍亚洲品质福利、正確，賬務(wù)處理要恰當(dāng)十八岁免费网站。

　　第五十二條企業(yè)利潤總額依照有關(guān)部門規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后依法繳納所得稅欧美黄色视频久久，再按規(guī)定的順序和一定比例進行分配。

　　第五十三條企業(yè)發(fā)生年度虧損看欧美性爱视频123区，可用下一年度的稅前利潤等彌補欧美性爱一级视频在线，下一年度的利潤不足彌補的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補国产一区二区视频免费看。5年內(nèi)仍不足彌補的乱伦无码高清，用稅后利潤等彌補色又色综合。

　　第十一章固定資產(chǎn)內(nèi)部控制

　　第五十四條實行財產(chǎn)主管部門精品国产丝袜在线拍国语APP、財產(chǎn)使用部門和財務(wù)核算管理部門綜合核算管理的分工負責(zé)制。

　　1.財產(chǎn)主管部門综合视频一区，系指本公司工程部99er久久免费只有精品，負責(zé)固定資產(chǎn)登記管理、建設(shè)和購置369超碰在线观看、處置和報廢等業(yè)務(wù)日韩美女观看成人片在线播放网站。

　　2.財產(chǎn)使用部門，是指占有、使用固定資產(chǎn)的各部門自拍日韩在线视频播放，負責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用国模无码人体一区二区，保管維修。

　　3.財產(chǎn)核算管理部門国产精品91在线播放，指本公司財務(wù)部性行为黄色网站，負責(zé)固定資產(chǎn)的核算，綜合價值管理久久综合无码一区丝袜，每年組織清查盤點一次国产美女高清自慰网站嫩草。

　　第五十五條固定資產(chǎn)的建設(shè)與購置，一般按下列程序辦理广西A级黄色视频。

　　1.申請購建：由各使用部門提出增加固定資產(chǎn)的報告欧美人在线，交工程部進行可行性研究后，提出購建報告a黄色视频在线观看。

　　2.審核批準(zhǔn)：呈報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)日韩插逼视频免费看。

　　3.對外訂貨：由工程部負責(zé)對外訂貨，簽訂建設(shè)安裝工程合同一区二区三区熟女少妇视频。

　　4.建設(shè)安裝：由工程部負責(zé)監(jiān)督施工單位施工欧美熟妇A片在线A片织频，按工程進度付款。

　　5.驗收使用：由工程部組織驗收欧美日韩亚洲视频1，交付使用部門使用欧美黄色第一页。

　　6.結(jié)算付款：根據(jù)固定資產(chǎn)購建報告，以訂貨国产高清久久久久久、驗收單欧美粗黑硬一级特黄、工程合同、完工交接單人人操人人妻人人色、竣工決算久久久久国产精品免费免费播放、發(fā)票收據(jù)等憑證單據(jù)，經(jīng)工程部審核無誤后報總經(jīng)理批準(zhǔn)片色色，到財務(wù)部辦理付款結(jié)算手續(xù)欧美黄网站在线观看。

　　第五十六條固定資產(chǎn)的處理與報廢。

　　固定資產(chǎn)的停用欧美一区二区肏屄、出售或報廢處理嗯好深啊用力哦嗯水好多视频，均由各保管使用部門提出意見，交工程部審核美女www片免费，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理男女猛烈无遮挡午夜视频，并報財務(wù)部審核后作財務(wù)處理。

　　第十二章分析和考核

　　第五十七條本公司和所屬企業(yè)久久午夜中文字幕无码，可按照行業(yè)的特點网站A级，使用下列財務(wù)評價指標(biāo)：

　　1.流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債×100%

　　2.速動比率=(流動資產(chǎn)x存貨)/流動負債×100%

　　3.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷收入/應(yīng)收賬款平均余額×100%

　　4.存貨周轉(zhuǎn)率=銷貨成本/平均存貨×100%

　　5.資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%

　　6.資本利潤率=利潤總額/資本金總額×100%

　　7.營業(yè)收入利稅率=利稅總額/營業(yè)收入×100%

　　8.成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額×100%

　　第五十八條本公司和所屬各分公司內(nèi)部，實行分部核算。核算單位實行自定目標(biāo)91POPNY地址、核定收入在线日韩片精品免费观看、控制成本、責(zé)任考核欧美黑人黄色大片、資產(chǎn)承包及超額有獎的辦法a4yy无码国产福利在线观看。

　　第十三章內(nèi)部審計

　　第五十九條公司設(shè)專職內(nèi)部審計機構(gòu)和人員，負責(zé)公司各部門和所屬各分公司的內(nèi)部審計工作国产品九九久久久精品。

　　第六十條公司每年對所屬企業(yè)進行一次年度例行審計国产淫秽视频免费看网址。

　　第六十一條如董事會或總經(jīng)理認為有必要，可隨時對所屬公司進行專項審計免费的av网站在线观看国产精品。

　　第十四章附則

　　第六十二條本制度經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)吊大综合网，于公布之日起實行。

　　第六十三條本制度解釋和修訂權(quán)歸公司財務(wù)部婷婷色香六月综合激情。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 18

　　第一章總則

　　第一條為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制毛片视频免费人成观看，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展亚洲黄色视频网，根據(jù)《中華人民共和國公司法》在线播放18禁AV黄A片不卡、《中華人民共和國會計法》及《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度美日韩AV人人操。

　　第二條本制度適用于公司各部門亚洲人成无码网www。分公司及子公司可以參照本制度建立與實施內(nèi)部控制。

　　第三條本制度所稱內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會（或者由企業(yè)章程規(guī)定的經(jīng)理亚洲精品国产日本能看黄网站、廠長辦公會等類似的決策天天透天天要、治理機構(gòu)，以下簡稱董事會）性爱无码视频在线观看、管理層和全體員工共同實施的日韩视频自拍第二页在线播放网站、旨在合理保證實現(xiàn)企業(yè)基本目標(biāo)的一系列控制活動。

　　內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)超碰在线播、資產(chǎn)安全黄片一级无码视频在线、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果精品国产高清毛片A片，促進企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)啪啪啪网战。

　　第四條內(nèi)部控制的制訂原則

　　1、合法性原則在线黑人黄色网站。本制度的制訂符合法律国产在线视频在线国国产、行政法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)政府監(jiān)管部門的監(jiān)管要求亚洲日韩欧美一区二区。

　　2黄色视频免费网站免费、全面性原則。本制度的制定貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程免费的乱婬视频播放网站，覆蓋公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項自拍偷拍无码视频。

　　3、重要性原則国产精品对白一区二区三区。本制度的制訂在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點成人黄色视频网站，針對重要業(yè)務(wù)與事項、高風(fēng)險領(lǐng)域與環(huán)節(jié)采取更為嚴格的控制措施A黄片免费，確保不存在重大缺陷天天干欧美性爱皇冠。

　　4、有效性原則日韩经典自拍电影院在线观看。本制度相關(guān)具體業(yè)務(wù)控制能夠為內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證日韩精品女邻居在线观看视频网站。企業(yè)全體員工應(yīng)當(dāng)自覺維護內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。內(nèi)部控制建立和實施過程中存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時地糾正和處理黄色网站一级视频。

　　5日韩精品合集第一页在线观看、制衡性原則。本制度制訂的七項具體業(yè)務(wù)控制黄色毛片黄大全，涉及的企業(yè)的機構(gòu)35导航黄片、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)分配科學(xué)合理并符合內(nèi)部控制的基本要求，確保不同部門久久久久久免费免费理论、崗位之間權(quán)責(zé)分明和有利于相互制約在线天堂中文黄色、相互監(jiān)督。

　　6国产精品视频中文字幕免费看、適應(yīng)性原則先锋影音每日资源色先锋。本制度制訂的七項具體業(yè)務(wù)控制，合理體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營規(guī)模yinyuan国产精品、業(yè)務(wù)范圍黄色视频在线免费亚洲、業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況以及所處具體環(huán)境等方面的要求最好看的免费观看视频97，并隨著企業(yè)外部環(huán)境的變化在线观看h一区、經(jīng)營業(yè)務(wù)的調(diào)整、管理要求的提高等不斷改進和完善在线视频A片。

　　7国产妇女黄色网站、成本效益原則。本制度的制訂在保證內(nèi)部控制有效性的前提下日日草黄片免费看，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系黃色视頻的网址，爭取以合理的成本實現(xiàn)更為有效的控制。

　　第二章貨幣資金

　　第五條本制度所稱的貨幣資金是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金中文字幕天堂中文五区、銀行存款和其他貨幣資金在线视频观看国产黄。

　　第六條資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點：

　　1男人自慰一片级毛片、職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序需明確国产高清精品福利，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)合理精品国产91对白；

　　2、現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴格執(zhí)行午夜aa视频免费；

　　3欧美性色黄A片、與貨幣資金有關(guān)的票據(jù)的購買、保管亚洲岛国性爱视频、使用日韩视频中文字幕无码不卡、銷毀等應(yīng)有完整的記錄，銀行印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴格有效久久r性。

　　第七條貨幣資金不相容崗位包括：

　　199日韩精品视频免费看、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；

　　2美国一级毛片性爱视频、貨幣資金的保管和盤點清查中国农村黄色网站av；

　　3、貨幣資金的`會計記錄和審計監(jiān)督国产人人干视频。

　　出納人員不得兼任稽核在线欧美国产二区、會計檔案保管和收入、支出黄色网址日本最新视频、費用免费黄色强奸A片、債權(quán)債務(wù)賬目的等級工作。

　　第八條貨幣資金的審核批準(zhǔn)程序：申請→審批→復(fù)核→支付一级黄色视频看看。

　　第九條企業(yè)取得的貨幣資金收入必須及時入賬日韩一级黄色片无码，不得賬外設(shè)賬，不得坐支現(xiàn)金无码视频在线观看网站。

　　第十條企業(yè)需指定專人定期與銀行對賬黄片高清免费视频，并指派對賬人員之外的其他人員進行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否相符中国体内精谢免费视频。

　　第十一條企業(yè)應(yīng)定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點71av视频在线，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符99riav.m3u8，如不符美国大片又乱又伦，應(yīng)及時查明原因，做出處理欧洲vodafonewifi18√k。

　　第十二條會計印章管理的要求a欧美专区。

　　1、嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章国产,日本,欧美,校花在线视频。

　　2天堂视频网站在线观看、銀行印鑒的個人名章由會計機構(gòu)負責(zé)人或其指定的會計人員管理亚洲91呦呦视频。

　　3、現(xiàn)金收（付）訖章老女人操逼午夜视频、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納員管理色哟哟在线高清播放。

　　4国产在精品在线观看、財務(wù)專用章免费A级黄毛片在线网站免费、發(fā)票專用章等印章，由會計機構(gòu)負責(zé)人或其指定人員管理东南亚无码出在线。

　　5日本乱码一区二区三区不卡、會計人員印章應(yīng)由本人自行保管使用。

　　6玖玖视頻、會計印章保管人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定用途和范圍使用www、色，不準(zhǔn)交由非責(zé)任人使用，不準(zhǔn)在空白單證及紙張上用印欧美性爽欧美精品一。

　　7欧美在线免费观看视频、會計印章一般不得攜帶出公司使用。確因工作需要攜帶出單位使用的人人澡人人爽人人夜夜，須經(jīng)公司負責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)自拍偷拍精品专区，并由保管人監(jiān)督使用。

　　第十三條票據(jù)管理的要求色色肉肉视频。

　　1尤物成人高清在线观看网址大全免费、空白支票等銀行票據(jù)和其他有價證券由出納員保管。

　　2欧美三级网站、發(fā)票應(yīng)由專人保管使用亚洲图片一级色，按照規(guī)定開具發(fā)票。發(fā)票的蓋章最美情侣高清免费观看、領(lǐng)用備查登記應(yīng)由會計機構(gòu)負責(zé)人指定專人負責(zé)中文字幕网无码人妻精品18区。發(fā)票開具人員從指定人員處領(lǐng)用發(fā)票后，會計人員進行備查登記自拍偷拍小说区。發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)交存會計機構(gòu)存檔中文字幕350页。

　　第三章采購與付款

　　第十四條本制度所稱的采購與付款是指企業(yè)外購商品并支付款項的行為。企業(yè)外購勞務(wù)并支付價款的控制可參照執(zhí)行久久精品视频九九。

　　第十五條采購與付款內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1很黄很黄的免费视频在线观看、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)合理黄色视频在线流畅；

　　2老熟女色色视频、請購依據(jù)應(yīng)當(dāng)充分，請購事項和審批程序應(yīng)當(dāng)明確免费黄色A片网站视频；

　　3精品国产一级毛片在线看、采購與驗收的管理流程及有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰太香蕉免费75久久久网，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定客人的黄色一级片操操操、采購合同的簽訂亚洲一区视频在线观看、購進商品的驗收等應(yīng)當(dāng)明確；

　　4Aa在线免费观看网址、付款方式午夜理理伦电影A片无码、程序、審批權(quán)限等應(yīng)當(dāng)明確美女黄禁止18以下看尿口网站。

　　第十六條企業(yè)采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：

　　1又黄又爽免费网站、請購與審批

　　2、詢價與確定供應(yīng)商

　　3黄色视频页面入口、采購合同的訂立與審核

　　4蜜臀免费AV、采購、驗收與相關(guān)的會計記錄

　　5日本h视频、付款的申請变态欧美亚洲日韩女优电影在线观看、審批與執(zhí)行

　　第十七條各部門負責(zé)人根據(jù)部門需求和庫存情況做出商品申購計劃，填寫物品申購單日本网站中文字幕，報值班領(lǐng)導(dǎo)審核久久久无码精品亚洲日韩一区二区，上交倉庫主管審批，倉庫主管根據(jù)倉庫庫存情況及各部門總需求制定采購計劃日韩区精品在线。

　　第十八條根據(jù)審批后的采購計劃成立詢價小組老熟妇乱伦视频，詢價小組制定具體的詢價方案，編制詢價文件97超碰人人草，通過收集信息來確定被詢價供應(yīng)商的名單三级片XX，通過供應(yīng)商提供的報價單、售后服務(wù)承諾及相關(guān)優(yōu)惠條件確定二至三名候選供應(yīng)商免费黄色视频日，將供應(yīng)商名單上報国产激情毛片，按審批后的意見確定最終供應(yīng)商并進行采購。

　　第十九條購回商品交倉庫管理員驗收官网啪啪啪网站，倉庫管理員憑采購單及銷貨清單清點貨物亚洲一级A片A毛，填寫入庫單。采購部根據(jù)入庫單及收到的發(fā)票填寫付款申請亚洲欧美日韩专区，財務(wù)中心依據(jù)合同協(xié)議色播播电影、發(fā)票等對付款申請復(fù)核后，按規(guī)定權(quán)限逐級審批后同意付款国产使劲cao视频。

　　第二十條由于質(zhì)量或規(guī)格不符等原因要退換貨的草碰在线播，倉儲部門需對符合

　　退、換貨條件的商品辦理出庫手續(xù)欧美黑逼，并做好退換貨的記錄超碰在线免费91，記錄退換貨的日期日韩成人久久久影视网站大全、貨物名稱、數(shù)量日韩午夜A片在线、購貨日期欧美老女人性生活视频、供應(yīng)商、批準(zhǔn)人等插插插xxxx视频。如需退貨欧美精品a片在线看，采購部門應(yīng)向財務(wù)中心確認是否已部分或全部付款，若已付款人人做人人爽国产视，由財務(wù)中心盡快聯(lián)系供應(yīng)商收回貨款乱论强奸欧美。對換回貨物嚴格按照購進貨物驗收成人漫画在线、入庫的程序辦理国产精品三区视频。

　　第四章存貨

　　第二十一條本制度所稱存貨，是指企業(yè)日撑�的被男的C出水来免费视频；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品欧美福利x、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料免费一级A片刺激视频在线观看，主要包括各類材料美女被操在线、在產(chǎn)品、半成品亚洲A片不卡网站、產(chǎn)成品精品久久洲久久久久、商品等。

　　第二十二條存貨內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1酒色色色网站、存貨的驗收1024无码中文、領(lǐng)用、盤點及處臵的控制流程清晰日韩人妻中文在线综合；

　　2www.认真日本、存貨成本核算方法、跌價準(zhǔn)備計提等會計處理方法符合國家規(guī)定干干操操免费视频。

　　第二十三條倉儲部門倉庫管理員要對預(yù)備入庫的商品的數(shù)量国产迷奸、質(zhì)量進行檢測，審核送（收）貨單国产免费福利网站，并與實物一一核對黄色网站在线搜，無誤后，方可入庫天天传媒91精品AⅤ，倉庫管理員按物品的品名69国产A片、規(guī)格、數(shù)量亚洲一边摸一边插在线视频、單價一级性生活强奸免费不卡视频、金額開具一式三聯(lián)的入庫單（一聯(lián)倉庫留存91视频网站入口、一聯(lián)交采購部門留存、一聯(lián)送交財務(wù)中心登記入賬）美女裸体被操网站免费。由供應(yīng)商直接運抵現(xiàn)場使用的貨品：公司采購se色综合w、倉儲及使用部門的有關(guān)人員必須到現(xiàn)場驗收，辦理交接手續(xù)伊人网在线免费，并簽字確認欧洲一级电影免费播放视频，生成入庫單和領(lǐng)用單，入庫單交采購員簽字確認久久精品精品久久，領(lǐng)用單交領(lǐng)用部門簽字確認wwww黄色网站。

　　第二十四條倉儲部門必須設(shè)置存貨明細賬，倉庫管理員根據(jù)存貨入庫單久久精品国产亚洲一区二区东京热，詳細登記存貨的名稱欧美老妇女性爱网站、數(shù)量、規(guī)格人人操一操、單價及金額等把女人弄爽特黄a大片软件。財務(wù)中心審核采購合同、入庫單及采購發(fā)票等單據(jù)是否準(zhǔn)確91大神大战、真實最新亚洲午夜久久久久久，經(jīng)審核無誤后按相關(guān)會計規(guī)定進行賬務(wù)處理。財務(wù)中心每月對倉庫管理員存貨明細賬進行稽核確認www.caopor.com。

　　第二十五條存貨領(lǐng)用時A片欧美另类拳头交在线3D视频，倉庫管理員應(yīng)按存貨的品名、規(guī)格国产激情,亚洲、數(shù)量自拍偷拍免费视频、單價、金額開具一式三聯(lián)的領(lǐng)用單（一聯(lián)倉庫自存欧美日韩精品一区二区91、一聯(lián)領(lǐng)用部門留存国产免费一级二级AV、一聯(lián)送交財務(wù)中心登記入賬），領(lǐng)用人員需在領(lǐng)用單上簽字確認国产黄色小网站，倉庫管理員按領(lǐng)用單登記存貨明細賬www.白白色。

　　第二十六條公司倉儲部門每月按存貨的品種進行抽盤，每季進行全面盤點一次性爱av一区二区三区，填寫盤點表精品国产亚洲污黄网站在线观看，并與財務(wù)中心賬表數(shù)據(jù)核對，對盤點差異進行分析久久久久精品国产三级，將分析結(jié)果按相關(guān)規(guī)定上報国内精品午夜理论，倉儲部門根據(jù)審批意見進行處理。

　　第二十七條財務(wù)中心按公司規(guī)定的存貨計價方法，正確核算存貨的實際成本毛片激情片免费看，至少每年根據(jù)倉儲部門及采購部門等提供的資料進行存貨跌價準(zhǔn)備分析好深好爽一区二区，需計提跌價準(zhǔn)備的應(yīng)及時進行賬務(wù)處理。

　　第五章固定資產(chǎn)

　　第二十八條本制度所稱的固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品亚洲激情第二页、提供勞務(wù)免费AV在线播放不卡、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)2018亚洲精彩偷拍视频。

　　第二十九條固定資產(chǎn)內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點：

　　1av在线1、固定資產(chǎn)取得依據(jù)應(yīng)充分適當(dāng)，決策和審批程序應(yīng)當(dāng)明確免费在线不卡av；

　　2色色色色色一一欧美、固定資產(chǎn)取得、驗收黄色视频A片120、使用国产高清国内精品综合色噜噜、維護及處臵等環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)當(dāng)清晰；

　　3综合sese、固定資產(chǎn)成本核算国产熟女精品视频500、計提折舊和減值準(zhǔn)備久久精品黄大片、處臵等會計處理符合國家規(guī)定国产欧美性爱大黄片。

　　第三十條對一般固定資產(chǎn)的采購由使用部門根據(jù)實際情況提出采購申請，待批準(zhǔn)后交由采購部門采購持黄持好看视频免费；對重大固定資產(chǎn)投資項目在线精品AⅤ视频一区二区，需相關(guān)部門對項目進行可行性分析與評價，編制固定資產(chǎn)投資預(yù)算黄页观看在线免费，報公司股東會91第四色国产在线视频、董事會或類似權(quán)力機構(gòu)審批。

　　第三十一條固定資產(chǎn)管理部門依據(jù)申購單www1黄色视频免费、送貨單及發(fā)票對新增的固定資產(chǎn)進行驗收亚洲无码乱伦精品，并填制驗收直撥單將固定資產(chǎn)交付給申購部門。

　　第三十二條固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)制定安全防范措施激情久久小说，防止固定資產(chǎn)丟失亚洲a级毛片电影、損壞等現(xiàn)象發(fā)生；根據(jù)固定資產(chǎn)的性能及使用情況提出維修計劃亚州欧美一级性交，由維修部門審核美女一级黄色毛片在线，按規(guī)定權(quán)限報批后實施；使用部門確定哪些固定資產(chǎn)需辦理保險黄片一级二三级，按確定的結(jié)果報批自拍视频在线91，根據(jù)批準(zhǔn)后的意見進行處理。

　　第三十三條財務(wù)中心會同固定資產(chǎn)使用部門每年至少組織一次固定資產(chǎn)的清查工作，并負責(zé)固定資產(chǎn)的盤點在线观看国产精品色，填寫盤點表午夜免费福利视频，與財務(wù)賬表核對，同時需確認固定資產(chǎn)所有權(quán)的歸屬人人妻人人插超碰。對盤點的盈虧進行分析不满18岁进入黄色网站，提出處理意見，根據(jù)合理的證據(jù)及按規(guī)定權(quán)限審批后亚洲av线网站，及時進行賬務(wù)處理国产小视频你懂的在线观看百度，確保賬實相符。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 19

　　根據(jù)工作需要在线亚洲免费，結(jié)合單位實際在线精品亚洲一区二区大神，特制定以下內(nèi)部控制制度：

　　一、崗位工作責(zé)任制

　　政府采購中心的工作主要包括負責(zé)人亚洲图片欧美小说、采購受理人人操人人爽黄色、采購操作、履約驗收四個崗位亚洲国品网站。

　　1.負責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理男人女人猛烈无遮挡免费视频，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)欧美XXXXX性交，業(yè)績考核久久99精品久久久久久久旧本，簽批對外文書，審核報告caopeng碰公开在线视频。

　　2.采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托囯产精品免费久久久精品、審核項目資料、根據(jù)項目的特點悠色视频更新在线观看、類別免费看18禁止观看黄网站湖南、合理確定項目負責(zé)人、協(xié)調(diào)采購會議時間安排人人操人人爽c、采購文件審核干中文字幕、發(fā)送中標(biāo)通知書等。

　　3.采購操作崗位主要工作是：溝通采購人国产夫妻欧美日韩视频、發(fā)布采購信息色色色77、制作并發(fā)售采購文件、組織評標(biāo)活動www.香蕉网、整理已辦結(jié)項目檔案等黄大色大片免费久久。

　　4.履約驗收崗位主要工作是：督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購人簽訂采購合同福利一区首页；對重大的集中采購項目亚州欧美乱综合图片，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進行驗收av大全免费看、制作驗收報告；一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告免费在线性爱视频；受理質(zhì)疑和投訴国产第82页。

　　工作崗位相互分離，各負其責(zé)国产精品2020孕妇，互相制約與制衡一级做a爰片性色毛片。即采購受理崗位不負責(zé)采購操作和檔案管理；采購操作崗位不負責(zé)履約驗收和檔案管理人人摸人人操人人插超碰，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理国产黄网大全在线视频。

　　二、回避和輪崗制度

　　1.建立回避制度人人干人人射人人草。在政府采購活動中婷婷色图区，采購人員及相關(guān)人員(包括招標(biāo)采購中評標(biāo)委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員91人人妻人人做人人爽男同、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的.国产激情综合小说，必須回避；

　　2.建立輪崗制度一级特黄AAAA爱片。采購中心受理業(yè)務(wù)后国产jizzzxxxx，對中心人員工作分配要全面，工程91精品国产入口、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手成人无码视频直入网站免费，大、小項目盡量平均老熟女人XX视频appr，促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)国产乱伦自拍视频。

　　三、文明辦公制度

　　1.實行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度黄色网站性无码在。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外，每月還安排兩個下午日韩一级欧美一级精品视频，組織全體人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)国产精品狼人久久久久影院直播，特別是學(xué)習(xí)與政府采購相關(guān)的法律、法規(guī)成人网站免费在线播放，進一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平亚洲欧美一区二区欧美亚洲A。

　　2.提倡文明用語，對來電來訪者影音先锋不鲁321资源网，應(yīng)做到熱情超鹏一级黄色视频、大方、得體狼友网站在线观看，一律使用文明語言香港性生活视频，樹立良好服務(wù)觀念。

　　3.嚴格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時間男人下面无遮挡，堅守崗位一级二级片，做到不無故遲到、早退和曠工欧美一级大黄片免费，請假須按規(guī)定辦理人人干人操。工作期間一律不得從事與工作無關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶91色在线、炒股乱伦图片视频一区二区三区、打游戲、看電視劇等等找毛片网站在线观看。

　　4.注意安全和保密久久9。平時注意保管文件、資料和辦公用品普通话熟女高潮对白视频，重要文件及時歸檔欧美一级一二三，對涉及國家機密、工作秘密艳情视频一区、供應(yīng)商的商業(yè)秘密欧美狂野在线观看视频，必須妥善保管，不得泄露肥熟女视频一区二区三区。

　　5.厲行節(jié)約亚洲一级日毛免费观看，反對浪費，杜絕一切不必要的開支欧美性爱一区在线观看，自覺愛護公共財物中国黄色毛片免费网站，努力減低采購成本。

　　四亚洲色图在线综合、印章管理制度

　　1.日常工作所需亚洲日韩性交，比如招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等国产尤物第一区第二区精品，需啟用印章91视频九色，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數(shù)黄色免费在线网站网址、時間和需要說明的事項欧美作爱网址，確保無誤后方可蓋章。

　　2.凡涉及到財務(wù)別揉我的胸,嗯~啊~視頻網站、人事www.色网址.com、工資等內(nèi)容的各類型報表、文件加勒比首页、報告国产一级黄片欧美一级、申請人人人插人人干、便函、介紹信等必須由單位負責(zé)人簽字后方可蓋章国产网站免费，否則国自产拍在线，不予蓋章。

　　3.凡涉及個人事項需加蓋公章的材料亚洲国产鲁鲁鲁，如貸款你懂的福利视频、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負責(zé)人同意簽字后免费精品欧美黄在线，方可蓋章欧美性爱小说图。

　　4.外單位需采購中心出具證明等之類情況，需經(jīng)單位負責(zé)人簽字后方可蓋章真人在线A片免费播放。

　　5.單位公章由專人負責(zé)管理免费黄片的洗澡，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責(zé)管理，未經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管黄片地址，凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負責(zé)人同意后蓋章的情況黄色片日韩一区二区，責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。

　　五www日本高清视频、檔案管理制度

　　1.文書檔案和專業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進行收集整理jjzz在线播放，編寫歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存日韩成人教师在线播放视频网站免费。文書檔案一般在每年年底全部收集完整三级中文字幕在线视频，次年三月底前完成全部整理、立卷日本黄色网站软件、歸檔工作淫淫黄色一片，專業(yè)檔案一般在項目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時歸檔3344e国产在线观看。

　　2.檔案人員要嚴格執(zhí)行檔案的查借閱制度亚洲激情小说图片，任何單位或個人借閱、復(fù)印檔案資料欧美久久一级视频，均需填寫《檔案查詢申請表》国产AV一区二区三区天堂，經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可查閱，借出的檔案要及時歸檔有可以看的黄色网站、核實。

　　3.檔案人員要增強保密觀念70岁熟女熟妇伦Av网站，經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況试看专区啪啪啪啪啪；離開檔案室時，必須鎖好文件資料柜无嘛黄色网站，關(guān)好門窗97超碰公开在线。

　　4.銷毀檔案要登記造冊有色视频永久无码，須經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方能進行，銷毀時要有監(jiān)銷人97人人摸人人操，并履行簽字手續(xù)美女18禁福利污网站在线。

　　5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具免费AV手机在线观看片，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對A片美女网站在线免费观看污污污，切實做好防盜、防火欧美一级黄色精品、防潮免费一级A片男女爱爱片、防塵、防高溫9色欧美骚国产、防強光欧美国产另类日韩、衛(wèi)生等工作，室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險物品涩涩涩涩涩涩。

　　六秋霞在线观看视频、財務(wù)管理制度

　　1.財務(wù)報銷程序

　　①.報銷人需把報銷的票據(jù)整理完整成年人网站在线视频。

　∠肟匆患镀�在哪里看、�.報銷票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標(biāo)明經(jīng)手人亚洲天堂伊人网。

　』破�一区二区三级、�.會計人員必須認真審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否一致日本人人射，戳記是否清晰等www..com黄色电影。對不真實、不合法的原始憑證国产午夜精品久久久久免费视，有權(quán)拒絕辦理青草草影院，并向單位負責(zé)人說明情況。

　�AAAA激情影片激情影院、�.財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字稀缺资源网禁美女、財務(wù)印章及報銷金額，據(jù)實予以報銷久久精品全国免费观看AV。

　⊙侵夼访乐形穆衣住⑤.聘請的專家在參加政府采購中，如需申請工作用餐www.99热.com、去現(xiàn)場勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費用欧美性爱人人操人人射，必須如實的填報審批單、報銷單黄色视频在线免费观看操使劲不要高潮，由項目負責(zé)人簽字確認国产久一黄色网站，經(jīng)主任審批后二级婬片高清视频一，財務(wù)人員方可報銷。

　」�产吧在线视频、�.所有報銷票據(jù)国产最新免费视频在线网站、財政受權(quán)支付票據(jù)、報銷審批單在线看人成视频人成视频免费看，均需單位負責(zé)人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章www.日本特级，方可生效使用。

　　2.收取女女干在线视频、退付保證金工作程序

　」�内av免费在线、�.投標(biāo)及履約保證金的收取

　　供應(yīng)商前來交納保證金時，要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明麻豆精品久久精品色综合、開具湖北省非稅收入一般繳款書黄色可以大免费欢看久久的有，進行收款、蓋章日向雏田爆乳无码羞羞漫画，并將票據(jù)交給交款人另类视频午夜。不接受以個人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。

　∶夥芽绰衣酌�片、�.投標(biāo)及履約保證金的退付

　　根據(jù)申請退款人提交的領(lǐng)款單日韩毛片一区二区免费，核實項目負責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致在线视频欧美专区，否則有權(quán)拒絕辦理)久久Se精品一区二区影院，且核實并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還91肉色长靴丝袜国产在线，不退付現(xiàn)金欧美激情A片在线。

　　七、廉政管理制度

　　嚴格實行工作人員廉政八不準(zhǔn)：

　　1黑人又粗又大一级毛片、不準(zhǔn)違反工作程序美女裸体视频A级毛片，違規(guī)操作；

　　2黄色视频,免费黄色视频、不準(zhǔn)濫用權(quán)利一二三区公司在线观看公司、謀私、玩忽職守一区二区视频日韩免费、假公濟私欧美性人交大片；

　　3、不準(zhǔn)在工作中扯皮欧美视频一区二区三区、推諉或無故拖延黄色不良网站十八岁以下禁止入内；

　　4、不準(zhǔn)在政府采購過程中替供應(yīng)商向招標(biāo)代理機構(gòu)91KCM国产在线精品、采購人或評標(biāo)人員說情黄大片一级、打招呼。

　　5久久久夜色精品国产热热、不準(zhǔn)將招標(biāo)保密事宜透露給他人操你视频；

　　6、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便接受采購人和供應(yīng)商的財物或其他好處香蕉高清影视一级在线观看；

　　7一级在线视频了、不準(zhǔn)與采購人或供應(yīng)商串通進行損害第三方利益的活動；

　　8看免费三级黄片不卡视频、不準(zhǔn)從事有損于政府采購形象的一切活動18无码AAA片免费看。

　　企業(yè)內(nèi)控制度 20

　　為加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運行国产真人无码作爱兔费视频，強化內(nèi)部流程控制黄色一级免费福利，促進本局政府采購提質(zhì)增效，制定本制度日韩不卡在线视频。

　　一日韩性生活网、適用范圍

　　局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務(wù)欧美亚洲自拍偷拍。

　　二欧美一级A片免费、職責(zé)分工

　　本局政府采購管理機構(gòu)分為：政府采購決策機構(gòu)、政府采購日常管理機構(gòu)午夜精品视频在线观看美女、政府采購執(zhí)行機構(gòu)和政府采購監(jiān)督機構(gòu)又大又粗国产视频。

　　（一）本局政府采購決策機構(gòu)為政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）国产黄片区。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室国产清纯初高生在线观看视频，由辦公室、財務(wù)股国产91精品宾馆、內(nèi)審等相關(guān)股室負責(zé)人組成试看120秒免费体验区真人。

　　其主要職責(zé)包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)設(shè)置情況国产原创精品在线；審議本局重大采購項目的采購預(yù)算99热门精品一区二区三区无码、采購需求的確定；審議本局內(nèi)部采購目錄一级A片福利片、內(nèi)部采購預(yù)選供應(yīng)商庫国产自慰喷水网站，審議確定采購代理機構(gòu)和采購方式、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商wwwwxxxx国产、履約驗收報告等啊啊啊啊啊啊好爽；督促政府采購歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購中的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實采購事宜欧美日韩精品一区二区三区。

　∩�综合久久一区二区观看。ǘ�）本局政府采購歸口管理部門為局辦公室和財務(wù)股，負責(zé)政府采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開展国内一级老妇黄色视频。

　　辦公室主要職責(zé)包括：會同相關(guān)股室負責(zé)采購活動的組織實施国产一区二区青草久久；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會同相關(guān)政府采購需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫老妇肥熟凸凹丰满刺激，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案亚洲免费高清视频；組織審定單位采購項目的采購(招標(biāo))文件；負責(zé)會同相關(guān)政府采購需求部門審核采購合同美叉人人人一,级黄片；組織辦理采購活動中所需要的意向公開影音先锋av下载、需求公示、合同公示和驗收公示免费观看无码视频；負責(zé)采購資料的歸檔與備案超碰在线91av；組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計檢查国产专区在线播放、巡視巡察等色婷婷五月亚洲一区二区91，并組織整改。

　　財務(wù)股主要職責(zé)包括：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度操欧美亚洲美女；匯總編報政府采購預(yù)算十八禁无码；負責(zé)辦理政府采購計劃審核報批；落實政府采購預(yù)算欧美菠萝在线，審核支付手續(xù)综合性天堂在线；決算信息公開；填報政府采購報表94自拍视频。

　∪毡局形淖衷谙摺（三）各業(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行機構(gòu)。

　　其主要職責(zé)包括：在采購項目提報前做好可行性日本mmm、必要性研究99干欧美，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責(zé)向財務(wù)股申報本股室政府采購預(yù)算日韩成人播放无码AV，編制采購需求和采購文件欧美人乱码伦视频在线；負責(zé)與采購代理機構(gòu)簽訂委托合同；會同辦公室開展需求論證和文件會審91免费高清在线观看视频，簽定采購合同亚洲性夜色噜噜噜网站可下载；負責(zé)本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項性xxxxfreexxxx；提供采購活動中所需要的意向公開永久不毛A片在线播放、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進行備案久久av免费不卡天堂小草播放；協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項激情一级a片在线播放。

　　（四）政府采購應(yīng)當(dāng)實行管采分離18岁免费黄色网站，內(nèi)審應(yīng)切實履行政府采購的監(jiān)管職責(zé)午夜精品无码高清在线，不得從事政府采購執(zhí)行事務(wù)。

　　其主要職責(zé)包括：負責(zé)監(jiān)督本局政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運行情況少妇人妻无码专区免费视频；監(jiān)督檢查政府采購需求部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理亚洲是图宗合网；監(jiān)督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執(zhí)行爱操屄；監(jiān)督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格免费视频XNXXCOM；監(jiān)督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執(zhí)行日韩人成视频区国产日韩区；負責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

　　三欧美淫乱a片、流程控制

　�a级黄色一区二区三区免费。ㄒ唬┥陥笳�府采購預(yù)算。在編報下一年度部門預(yù)算時国产午夜久久AV，列入局機關(guān)運轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物国产综合无码在线、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股；列入專項預(yù)算的貨物欧美日韩二区在线另类、工程和服務(wù)采購由各股室（單位）申報項目預(yù)算的同時申報政府采購預(yù)算www.95，報財務(wù)股。

　⌒越惶蛎�片。ǘ�）編制政府采購預(yù)算www.玖玖玖。財務(wù)股對各股室（單位）申報的采購預(yù)算進行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算99pom国产熟女。

　『苌�很黄很污的网站在线看。ㄈ�）組織實施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施肏丝袜屄影片。

　　1.自行采購日韩mv在线看成人网站。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

　　預(yù)算金額在1萬元以下（含）的項目免费无毒黄色视频，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行www.xxxxx电影网.com。質(zhì)量和價格同等條件下，優(yōu)先從商城采購人体一级A片黄黄黄。

　　預(yù)算金額在1萬元以上的采購經(jīng)局黨組會議審議通過后實施国产高清在线精品一区导航。

　　其中：預(yù)算金額在1萬元以上10萬元以下的項目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）并附會議紀要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行91精彩国产福利在线。質(zhì)量和價格同等條件下人妻系列无码专区系列，優(yōu)先從商城采購（電子類必須通過電子商城采購）。

　　預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的項目黄色高清无码在线，履行采購審批手續(xù)后特级欧美婬片免费高直播播放，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的`采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構(gòu)代理采購视频:黄片公司，也可直接邀請兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購活動欧美黄色成年网站视频，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購黄色工厂在线看。

　　符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目麻豆A片在线观看，經(jīng)局黨組會議或采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：

　∪巳瞬萃�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項目或者搶險救災(zāi)項目视频一区二区久久91；

　　（2）經(jīng)保密機關(guān)認定的涉密項目一级婬片又大又长又粗；

　、跗�视频免费在线观看。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購的男女激情网站；

　」�产精品资源网在线观看。�4）上級行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項目。

　【镁镁镁拧（5）適用于單一來源采購的項目久久综合迷奸片。

　　2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購久草色官网。限額以上貨物采購国产AⅤ精品久久久、服務(wù)采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批最新亚洲亚黄色，辦公室匯總報局黨組會議審批99ri视频一区二区三区，并列入政府采購計劃。如需代理機構(gòu)編制采購文件的項目五月天六月缴情婷婷婷天天天，各股室配合代理機構(gòu)編制采購文件亚洲第一视频网、采購公告。由代理機構(gòu)編制采購文件的應(yīng)當(dāng)進行文件會審www.tzbeta.com，做好會審記錄伊人久久综合精品永久图片。各股室會同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

　」�产嫖妓一区精品视频。�1）采購意向av九一。采購意向由辦公室定期或者不定期公開欧洲人与动牲交Α欧美精品。政府采購預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開全年采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項目應(yīng)當(dāng)及時公開采購意向亚洲欧美中文日韩V日本，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向（需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室）日韩性色生活免费观看。

　　（2）采購需求大伊人一区在线视频。提出采購需求的股室負責(zé)組織確定采購需求和編制采購實施計劃99er在线视频，并實施相關(guān)風(fēng)險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制乱色熟女一区二区免费视频。編制需求時應(yīng)當(dāng)進行可行性分析欧美一级A片直播，需求論證結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　∶�摸日日。�3）投標(biāo)（采購）條件和評審辦法无码毛片视频一区二区无码。采購文件不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購法律法規(guī)禁止性條款2021国产精品免费观看。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng)，采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的欧美一级A片黑人又粗又大，評審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間色色网页免费看。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績分原則上不超過2個欧美另类XXXXHD高清，分值不超過5分我想看免费一级黄片；價格分在評審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項目的價格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%精品99r，不得高于60%色99色网站；服務(wù)項目的價格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%97人人草人人。）A片视频网站在线免费观看，如需調(diào)整分值，須報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)肏屄在线免费视频。提出采購需求的股室對投標(biāo)條件的公平合法負完全責(zé)任精品浮力影院一区二区。

　　（4）采購合同一av天堂。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執(zhí)行中国黄色网站在线播放。采購需求、項目驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件色色很污的视频网站。在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出10個工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同日本三级欧美三级人妇视频，并在合同簽訂后兩個工作日內(nèi)進行公示。

　∥蘼肴酥形淖帜缓谌恕（5）采購文件會審久久精品国产只有精品2021。由提出采購需求的股室牽頭組織實施久久男人深夜影院，辦公室以及相關(guān)人員參加會審。會審必須形成會審記錄国产91麻豆免费观看，由參加人員簽字131美女爱做视频在线观看，對會審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意无码免费毛片一区二区。

　∪蘸�色色图片。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動中文字幕在线第一区，并向采購代理機構(gòu)出具授權(quán)函乱伦视频网站。

　　（四）履約驗收影音先锋国产一二三区资源。由提出采購需求的股室（單位）負責(zé)組織无码黄色网，出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結(jié)果進行公示人人摸人人操人人干人人。列入專項預(yù)算的采購履約驗收結(jié)果作為專項資金績效評價的依據(jù)九一香蕉国产在线观看AV。

　　（五）支付資金偷拍一区1页。根據(jù)合同約定的支付條件av黄色网址，準(zhǔn)備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)A级高清免费毛片av无码。

　∨访廊毡狙侵薰�产另类。�六）信息公示。各股室（單位）按照時間要求提供政府采購信息資料A片黄网站，及時協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）国产av的网站、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗收公示（驗收后7日內(nèi)）欧美性爱一级shipin。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息亚洲大吊，落實政府采購預(yù)算和決算信息公開。

　∪蘸�三级无码中文字幕视频。ㄆ撸�檔案管理日本三级片久久久久久久。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理色综合网久久，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查午夜A级性交。

　　四、制度要求

　」�产乱伦露脸无码。ㄒ唬�崗位分設(shè)加勒比一本久道综合在线无码。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置A片黑白配一级福利久久、分級授權(quán)”為主線操肥熟大屁股字幕一区，辦公室設(shè)政府采購專管員毛片1毛片2毛片3毛片4。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核2020无码、合同簽訂與驗收国产一级a毛一级a看免费视频,附近约爱、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標(biāo)活動国产一区午夜福利在线播放。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人福利精品最新视频查看。

　　對于單一來源采購項目議價、合同簽訂人人摸人人舔人人爽、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)国产理伦免费视频，原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理，并明確主要負責(zé)人員欧美激情一区二区3区视频。

　∨九疚缫埂（二）回避制度。各股室（單位）相關(guān)人員欧美黑粗硬A片、采購代理機構(gòu)www.欧美激情69、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避十八以下静止观看的网站。參與論證欧美电影三级在线观看、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。

　　本制度從印發(fā)之日起實施18禁裸露啪啪网站免费网站。

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