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內(nèi)部審計工作制度
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內(nèi)部審計工作制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)督，提高審計工作質(zhì)量aaaaaawwwwww网站，實行內(nèi)部審計經(jīng)郴粕久夥巡檠化、制度化欧美特黄一级AAAAA片，發(fā)揮內(nèi)部審計工作黄色视频一级免费看，加強內(nèi)部監(jiān)督和風險控制，促進企業(yè)經(jīng)營管理欧美人与动牲交XXⅩBBB，提高經(jīng)濟效益欧美屄视频，保護公司資產(chǎn)的安全和完整，根據(jù)《公司法》aⅤ色国產歐美、《審計法》欧美一区涩涩、《內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況精品国产美女精品网站，特制定本制度国产古装精品三级国产区。
第二條本制度所稱內(nèi)部審計，是指由公司內(nèi)部機構(gòu)或人員精品久久久久久无码中文字幕一区，對公司內(nèi)部控制和風險管理的有效性深圳老熟女A片，財務(wù)制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定的規(guī)范性国产美女一级a作爱片香蕉，信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。
第三條本制度適用于總公司jixx、分公司及控股公司国外破苞痛哭视频在线播放。
第二章審計室機構(gòu)設(shè)置和人員
第四條公司內(nèi)部審計的常設(shè)機構(gòu)為審計室，負責公司內(nèi)部審計工作玖玖色免费，接受審計委員會看一下黄片毛片A片、董事會的監(jiān)督和指導(dǎo)，屬于董事會直接領(lǐng)導(dǎo)2020国内精品久久久久精品99，獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)免费视频插到爽，不受其他部門或個人的干涉，對審計委員會及董事會負責并報告工作欧美一级囗交视频视频。
第五條審計室必須有專職負責人欧美三级片黄片，應(yīng)配備專職審計人員不低于三人,審計室主任一名,其中至少有一名成員為會計專業(yè)人員。審計室主任由董事會任免欧洲高清无码永久视频。
第六條審計室可根據(jù)內(nèi)部審計工作需要久久.精品免费，從公司其他部門臨時抽調(diào)人員組成審計組，各部門應(yīng)積極配合欧美日产国产变态精品。
第七條審計人員應(yīng)具有與審計工作相適應(yīng)的審計日韩性爱黄片、會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力日本人人操人人aa。
第八條審計人員根據(jù)公司制度規(guī)定www91黄色网站，依法履行職責，任何被審計的部門（個人）應(yīng)及時向?qū)徲嬋藛T提供有關(guān)資料黄色片在线播放又大又粗又爽无遮挡，不得設(shè)置障礙或者打擊報復(fù)影音资源在线网。
第三章內(nèi)部審計基本原則
第九條獨立性原則：審計室應(yīng)當保持獨立性，不得于其他部門的領(lǐng)導(dǎo)之下或者與其他部門合署辦公欧美、日韩一区、二区、三区、四区。。
第十條回避性原則：審計人員與審計對象或被審計單位（部門）有利害關(guān)系的不卡无码国产色视频毛片，應(yīng)事先申明不得參與該項內(nèi)部審計工作，應(yīng)當回避偷拍偷窥性视频。
第十一條職業(yè)道德原則：審計人員應(yīng)當遵循職業(yè)道德規(guī)范国产一区不卡，并以應(yīng)有的職業(yè)謹慎態(tài)度執(zhí)行審計業(yè)務(wù)。
第十二條保密性原則：審計人員應(yīng)當保守在執(zhí)行業(yè)務(wù)中知道的商業(yè)秘密色色色资源网站，在內(nèi)部審計工作中取得的資料不得用于與審計無關(guān)的目的东京热视频网址。
第十三條實事求是原則：審計室及審計人員辦理審計事項時應(yīng)當要支持客觀公正、忠于職守女人特黄特色视频在线观看、廉潔奉公久久99日、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊久久久九九有精品国产、玩忽職守欧美性愛視頻播放。
第十四條廉潔性原則：審計人員不得參與被審計單位的任何實際經(jīng)營管理活動，在審計過程中官网免费A片，必須遵守有關(guān)廉潔的紀律規(guī)定中中文字幕第一页。
第四章審計室的工作范圍和審計時限
第十五條審計室可在公司下列范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作：
1、公司總部各職能部門狼友在线精品视频网站；
2黄片一级片免费看、公司下屬各分公司以及其它所屬機構(gòu)欧美肏逼mp4；
3久久精品嫩草影院免费看、控股子公司。
第十六條審計室可根據(jù)實際情況丝袜无码在线，對被審計單位實施定期99tv在线、不定期、全面或局部審計丰满熟妇精品乱又伦免费看。
第十七條當發(fā)生重大投資項目看美曰欧国AV毛片、簽署重大經(jīng)濟合同或重大經(jīng)濟問題時，經(jīng)公司審計委員會及董事會討論決定国产自慰网站，審計室可隨時審計中文自拍日韩视频在线。
第十八條當發(fā)生管理人員離任、調(diào)任及需要專項審計時天天碰人人摸人人操，審計室可隨時審計黄色网站网址大全欧美。
第五章審計室的目的和職責要求
第十九條內(nèi)部審計的目的：通過內(nèi)部審計，評價內(nèi)控制度是否健全欧美一级高潮喷水大片、完善日本www.XⅩxx，以達到查錯防弊，改進管理情侣宾馆露脸国产精品区，提高經(jīng)濟效益日韩中文视频，規(guī)范公司運作行為的目的。
第二十條公司審計室應(yīng)當履行以下主要職責
1aa在线播放、制定公司內(nèi)部審計工作制度亚洲偷自拍国综合第一页手机，編制公司年度內(nèi)部審計工作計劃。
2亚洲一级一片黄a久久、財務(wù)審計：對各項資產(chǎn)審計一级做片爱片久久毛片A片、投資效益審計、財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性日本网址在线播放、合規(guī)性国产亚洲一区二区精品、真實性和完整性等進行審計；對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)決算執(zhí)行情況狠狠五月综合狠狠、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督又爽又黄又骚；對發(fā)生重大財務(wù)異常情況進行專項經(jīng)濟責任審計；對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督欧美男女a视频。
3视频亚洲欧美日韩、內(nèi)部審計：對各項資金、物資永久黄网站色视频免费AP、采購www.中文视频亚洲、設(shè)點消費、公司內(nèi)部車貸政策在线一区你懂、經(jīng)濟管理環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制制度以及執(zhí)行情況免费看男女AV入口，對車貸流程管理控制系統(tǒng)健全性、合理性和有效性等進行審計監(jiān)督花蝴蝶免费高清。督促建立完善公司內(nèi)部控制制度婷婷五月深爱憿情网，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)JIUJIUZAIXIANSHIPIN、健康A片不卡视频网站、快速發(fā)展。
4欧美一级片操逼、合同審計：對大宗物品采購合同欧美第一区、擔保合同、借款合同日韩手机色情免费观看网站视频、工程招標合同久久综合精品二区无码、產(chǎn)品合同、對外投資91日韩免费视频、重要的經(jīng)濟合同等實行備案制AV无码播放一级毛片免费，并不定期檢查，對存在問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督九九视频精品免费。
5偷拍免费、固定資產(chǎn)審計：對公司內(nèi)部機構(gòu)、控股公司久久国产肏、分公司的固定資產(chǎn)以及投資項目進審計監(jiān)督91视频首页。
6、離任審計：對公司高管人員www.23815643.com、業(yè)務(wù)部門負責人和分公司負責人離任和調(diào)離天堂av天天干，負責對其任職期間履行職責情況，經(jīng)濟活動情況進行內(nèi)部審計AⅤ视频网站。
7116国产午夜精品美女毛片、責任審計：對公司各部門負有經(jīng)濟責任的管理人員進行責任審計，促進加強經(jīng)營管理，提高公司經(jīng)濟效益国内精品自产拍在线播放。
8嫩白少妇初次吞精A片一級A片、基建審計：對公司及所屬分公司的基建工程和重大技術(shù)改造、大宗修理国产亚洲91在线播放、裝修等以及立項概（預(yù)）算2019免费黄片、決算和竣工交付使用進行審計監(jiān)督；
9AAA毛片A级、經(jīng)濟效益審計：對擔保国产亚洲美女最新精品网站、投資、借款及收益分配進行內(nèi)部審計監(jiān)督天天视频免费入口国产；對公司及所屬單位的經(jīng)營績效及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督與評價91大屁股精选。
10、專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項久久黄色精品视频，向公司有關(guān)單位久艹视频在线观看、部門或個人進行專項審計調(diào)查。
11影音先锋日韩资源免费在线观看、協(xié)助公司其他部門建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域在线国产黄色网址、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容欧美A片视频精品，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
12中文字幕第一百页、執(zhí)行公司董事會交辦的其他審計工作男女网站永久免费。
第二十一條公司應(yīng)當保證內(nèi)部審計機構(gòu)所必需的審計工作經(jīng)費，并列入公司年度財務(wù)預(yù)算国产精品无码一级视频。
第六章審計室的職權(quán)
第二十二條有權(quán)召開審計事項有關(guān)會議手机在线黄色毛片，參加公司有關(guān)經(jīng)營和財務(wù)管理決策會議，參與協(xié)助公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究制定色视频操暴力，修改公司有關(guān)規(guī)章制度并督促落實一级特黄看av片网址。
第二十三條根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，有權(quán)要求有關(guān)部門按時報送計劃美女裸体在线免费视频一区二区、預(yù)算黄视频WWW、報表和有關(guān)文件資料等。
第二十四條有權(quán)查閱審核會計報表日本在线观看视频网站、賬簿一级啪啪啪免费视频、憑證、資金欧美一级a卡片免费观看、各銀行賬戶久久99con、財務(wù)會計軟件、會議記錄、有關(guān)文件及其現(xiàn)場勘察實物資產(chǎn)財產(chǎn)等相關(guān)資料XXXX白人性与XXXX黑人。
第二十五條有權(quán)對有關(guān)部門国产精品欧美一区色、分公司及控股公司對購買各類物資價格審議。
第二十六條有權(quán)對審計中的有關(guān)事項向有關(guān)部門（人員）進行調(diào)查鸥美理论在线，并索取相關(guān)證明材料天天色狠狠干。
第二十七條有權(quán)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度或嚴重失職造成重大經(jīng)濟損失浪費的行為网站看黄，做出制止決定黄色日韩精品，并及時向執(zhí)行董事報告，對已經(jīng)造成重大經(jīng)濟損失和影響的行為一级黄色片在线观看，有權(quán)提出追究責任的建議第四色色色色。
第二十八條對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿欧美三级手机在线看、篡改a√在线影院、毀棄的會計憑證、會計賬簿日韩午夜三级片、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料亚洲激情国产一区精品，報執(zhí)行董事批準，有權(quán)予以暫時封存有關(guān)資料丰满熟女456视频。
第二十九條經(jīng)董事會人人干人人操在线、執(zhí)行董事會核準，出具審計意見書日韩欧美午夜在线，有權(quán)向被審計單位（個人）提出改進管理精品国产点击网站、提高效益的建議，檢查被審計單位（個人）采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況亚洲978eee。
第三十條在公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)色一情一乱一伦一区二区三欧美，對違反公司有關(guān)規(guī)章、制度的責任部門欧美最新视频、單位和個人進行處理和處罰成年人看免费视频大。
第三十一條其他必要的權(quán)力。
第七章內(nèi)部審計日常工作程序
第三十二條審計室應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理需要以及董事會的部署www.欧美色图.com，以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)有效開展內(nèi)部審計工作韩国午夜理论片在线观看手机，并報審計委員會，經(jīng)董事會審核批準后實施操她网址。
第三十三條根據(jù)公司年度審計工作計劃自拍日韩中文无码视频，確定年度審計工作重點，并根據(jù)公司各階段工作重點欧美激情aⅴ变态另类第十页，組織安排審計工作特级性爱图，根據(jù)實際工作量確定審計人員一级欧美AA片免费观看厕所偷拍，每次審計至少要2人以上實施。
第三十四條確定審計項目：審計室根據(jù)批準的年度審計工作計劃或董事會決定久久在99，結(jié)合具體情況国产精品福利午夜久久香蕉，確定審計項目，并指定項目負責人欧美黄色一级网站，編制項目審計計劃玖玖相交视频，經(jīng)審計室主任批準后實施。
第三十五條審計項目計劃主要內(nèi)容以下：
1先峰资原吧、被審計單位名稱欧美性爱影视一区二区三区；
2、審計范圍黄片儿小视频、內(nèi)容18禁看插她、目標；
3自拍偷拍毛片、項目審計時間安排黄色网操B人人操老女人B网；
4、其他事項QVOD经典激情视频图片小说。
第三十六條下達審計通知書：審計室應(yīng)當在實施審計前3個工作日超污国产黄网站在线观看，向被審計單位（個人）下達審計通知書。對于需要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)18岁无删减禁超污视频，審計通知書可在實施審計時送達毛片网站能看的。
第三十七條《審計通知書》主要內(nèi)容以下：
1、審計的范圍狼友网免费卡、內(nèi)容、方式99玖玖精品视频在线、時間欧美又粗又硬又长又爽；
2、對被審計部門接受審計欧美日韩一区二区三区妖精，配合工作的要求一级毛片一级毛片一级毛片大全。
第三十八條您被審計準備：被審計單位接到審計通知書后，應(yīng)當做好接受審計的各項準備可以看偷拍视频的网站，并為審計工作提供必要的工作條件国产免费小视频。
第三十九條審計實施：在審計過程，審計工作人員根據(jù)審計工作具體要求黄色免网站，取得有效證明材料成人网站香草视频在线观看免费，認真編寫審計工作底稿。
第四十條提出審計報告：審計組在審計結(jié)束后不卡视频在线一区二区，應(yīng)進行綜合分析欧美多人群p在线观看，及時與被審計單位交換意見欧美亚洲愉拍自拍激情另类，審計終結(jié)后，審計報告的編寫以審計證據(jù)為依據(jù)三级黄片a，做到客觀AVwww在线观看、公正，并出具書面審計報告報送審計委員會自拍亚洲国产。
第四十一條做出審計決定：對審計事項做出的處理決定久章草在线精品视频欧美九狼，應(yīng)在審計終結(jié)后15日將書面審計報告草稿發(fā)送給被審計單位（個人），被審計單位（個人）在接到審計報告草稿10日內(nèi)將書面意見反饋給審計組一级毛片无码不卡直接观看，被審計單位（個人）在期限內(nèi)沒提出書面意見美女赤裸露私密部位网站，視同為對審計報告無異議。若須處理的審計工作黄色视频高清免费在线观看网站，須報經(jīng)董事會批準外国毛片931网站，經(jīng)批準后，被審計對象必須執(zhí)行长沙卓海数字技术有限公司。
第四十二條審計室提出審計報告后色哟哟网站十区，經(jīng)審計委員會復(fù)核，由審計室在公司董事會規(guī)定授權(quán)的職權(quán)范圍內(nèi)按以下規(guī)定辦理：
191黄色片免费看、被審計部門精品久久久久一级毛片、個人沒有或有違反國家、公司財務(wù)收支規(guī)定行為的jjj无码高清，出具審計意見書97无码免费人妻超级碰碰碰。
2、對被審計部門91最新国精品自产拍、個人違反國家亚洲国产精品激情一区二区、公司財務(wù)收支規(guī)定的行為，在職權(quán)范圍內(nèi)作出處理和處罰的審計決定丝袜日韩无码激情视频，處理和處罰的審計決定以公司名義發(fā)文亚韩色欧另类欧美在线影院，審計委員會召集人簽發(fā)，并附審計報告日韩网友自拍区在线观看视频网站大全。
第四十三條《審計處理決定書》主要內(nèi)容：
1日韩午夜Aⅴ、審計內(nèi)容、范圍手机看A片小视频、方式和時間日韩一级AV不卡毛片完整版；
2、審計報告認定的被審計者違規(guī)違紀的行為事實亚洲无码天堂在线；
3国产精品网站在线、對違規(guī)違紀行為的定性，作出處理www.日本子..com精品、處罰決定及其依據(jù)国内自拍与偷拍；
4日韩手机自拍无码专区、需要進行整改的事項；
5欧美人性交精品A片在线观看、處理操屄无码、處罰決定執(zhí)行的期限和要求。
第四十四條審計的復(fù)審：被審計單位對審計決定和結(jié)論如有異議国产精选自啪，應(yīng)在7天內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提出復(fù)審申請欧美丰满熟妇性XXXX，審計委員會在接到復(fù)審申請后3天內(nèi)作出復(fù)審決定，并指定復(fù)審小組的人員構(gòu)成av在线播放免费精品。復(fù)審小組應(yīng)在15天內(nèi)進行審計麻豆高中生第一次破处，在審計中如發(fā)現(xiàn)隱瞞或漏審、錯審等情況裸体美女视频一区二区三区，應(yīng)重新作出審計報告色区综合色区视频无码系列。復(fù)審期間原審計結(jié)論和決定照常執(zhí)行。特殊情況XXXXHD免费视频，經(jīng)執(zhí)行董事審批天堂在线欧美WWW，可以暫停執(zhí)行。復(fù)審小組的復(fù)審結(jié)論和決定為終審結(jié)論和決定欧美日韩亚洲图片，被審計單位必須執(zhí)行一级中文AV日韩在线观看。
第四十五條公司審計委員會批準審計報告后，審計室負責督促有關(guān)職能部門落實整改措施看一级毛片一区二区三区免费。
第四十六條審計室應(yīng)在每個審計項目結(jié)束后天天久久国产精品电影网，建立內(nèi)部審計檔案，對工作中形成的審計檔案定期或長期保管性饥渴艳妇k8经典A片，在每年度結(jié)束后6個月內(nèi)送交公司檔案室歸檔a片一及毛片手机在线免费观看网络。
第四十七條審計室應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向執(zhí)行董事提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向執(zhí)行董事提交年度內(nèi)部審計工作報告爱搞入口。
第四十八條根據(jù)工作需要進行有關(guān)重大事項的后續(xù)審計人人干人人看人人插，督促檢查被審計單位對審計意見的采納情況和對審計決定的執(zhí)行情況
第八章審計證據(jù)及審計工作底稿
第四十九條內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性欧美性爱网在线看。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源国产JJZZJJZZ在线观看、內(nèi)容亚洲影视在线、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中亚洲综合在线综合。
第五十條審計證據(jù)是審計部門收集的用以證明審計事項真相并作為審計結(jié)論基礎(chǔ)的材料九九一级A片，主要包括：
1、審計人員取得的以書面形式存在并證明審計事項的書面證據(jù)黄片强奸大全。包括與審計事項有關(guān)的各種原始憑證女人av在线、會計記錄（記賬憑證456亚洲人成影视在线观看、會計賬簿和各種明細表）、各種會議記錄和文件欧美日韩人妻一区二区三区；各種合同久久九九国产精品久久、通知書、報告書及函件等資料的復(fù)印件影音先锋久久资源网AV资源站；
2美女视频黄免费、通過實際觀察和清點，取得為確定與審計事項相關(guān)的事實是否確實存在的取證簽證單fc2免费黄色视频；
391在线综合视频、就審計事項向有關(guān)人員進行口頭調(diào)查所形成的審計調(diào)查記錄；
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第五十一條內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照本制度規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿，并在審計項目完成后国产日本精品久久久久，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔亚洲图片中文字幕套。
第五十二條審計工作底稿應(yīng)當記載審計人員在審計中獲取的證明材料名稱、來源和時間等cao欧美色就是色。主要內(nèi)容包括：
1偷国产乱人伦精品一区二区、被審計者名稱；
2未满18岁禁止进入的网站、審計項目名稱欧美性交乱伦视频；
3、實施審計的時間欧洲精彩性视频一区二区14；
4日韩一级A片一在线播放、審計過程記錄；
5色久综合国产一区99精品、編制者姓名及編制日期亚洲毛片在线播放一区二区；
6、復(fù)核者姓名及復(fù)核日期18岁以下禁看黄色网站免费；
7国产最新福利、其他應(yīng)說明的事項。其中成人免费国产剧情视频网站在线观看，審計過程記錄的內(nèi)容包括：
∶琅分屑一破⑴實施審計具體程序的記錄及資料首页日韩精品无码AV；
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」患堵衣谆破⑶審計方式及其調(diào)整變更情況記錄国产精品视频无码aA；
∴呕粕悠翟谙吖劭垂尽⑷審計人員的判斷黄色三级日本、評價、處理意見和建議h动漫一区二区；
∩П迫巳瞬偃巳送妗⑸審計組討論記錄和審計復(fù)核記錄；
umeiavshiping、蕦徲嫿M核實與采納被審計者對審計報告反饋意見的情況說明91在线免费观看视频；
⑺其他與審計事項有關(guān)的記錄和證明資料国产日韩精品情侣AV；
」依砺灼谙吖劭础⑻審計工作底稿附件包括：與被審計者財務(wù)收支有關(guān)的.資料；與被審計者審計事項有關(guān)的法律文件欧日韩一级片、合同日韩高清视频免费观看、協(xié)議、會議記錄与子的性关系视频、往來函件免费视频啪啪538、公證、鑒定等資料等原件亚洲黄色网站WWW、復(fù)印件或摘錄件本地自拍日韩在线观看网站视频；其他有關(guān)的審計資料。
第九章審計檔案管理
第五十三條根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等規(guī)定国产亚洲综合无码一区二区，應(yīng)將記錄和反映內(nèi)部審計過程中形成的各種文字狼友最新视频首页入口、圖表、聲像等不同形式的記錄資料及審計通知書好操爽还要在线播放、審計工作底稿嘿咻视频视频在线网站、審計報告、審計處理決定歸入審計檔案欧美一级三级国产精品。
第五十四條審計檔案實行誰主審誰立卷欧美添逼视频、定期歸檔責任制。審計項目類文件和內(nèi)部審計制度av小草、管理類文件不能混合立卷久久综合精品免费毛片。審計案卷內(nèi)每份或每組文件之間的排列順序規(guī)則是：正件在前，附件在后久久99国产综合精合精品免费；定稿在前美女操网站av，修改稿在后；批復(fù)在前亚洲图片日韩欧美色图，請示在后；批示在前黄色视频在线观看禁止18岁，報告在后日本免费特级淫片；重要文件在前18禁超污无遮挡无码大尺度，次要文件在后；匯總性文件在前中文图小说视频，原始性文件在后视频。在线男女国产。
第五十五條各種審計檔案保管期限規(guī)定為：審計工作底稿保管期限為5年，季度財務(wù)審計報告保管期限為5年91手机视频在线，其他審計工作報告保管期限為10年亚洲欧美精品综合久久小说。
第五十六條當年完成的審計項目應(yīng)在本年度立卷存檔，跨年度的審計項目一区二区三区激情欧美亚洲日本，在審計終結(jié)的年度立卷存檔男人的天堂网免费网站，審計檔案的移交時間不得遲于審計項目結(jié)束后的次年6月底。立卷存檔時應(yīng)標明保存期限特级太黄A片免费播放一欧美欧。
第五十七條審計檔案的借閱：一般應(yīng)限定在公司審計部門內(nèi)部免费人成黄页在线观看国际。凡需將審計檔案借出審計部門或要求出具審計結(jié)論證明的，應(yīng)由審計室主任批準18岁进入网站视频。
第五十八條審計檔案的銷毀：審計檔案必須經(jīng)董事會同意人人操人人操人人舔、執(zhí)行董事簽字后方可進行。具體工作內(nèi)容如下：
1A片黄片在线、填寫《審計檔案銷毀審請表》人人看人人亲人人操，并列明細清單，上報審計委員會激情无码一区，按審批手續(xù)辦理完畢實行欧美三级片国产免费性爱视频；
2、現(xiàn)場銷毀人員至少二人以上国家a级黄片，其中必須有一名審計室內(nèi)部人員自拍偷拍日韩，并在《審計檔案銷毀審請表》上簽字；
3国产美女网在线看、審計檔案銷毀要做好保留備查并編號全色黄大片一级AAA片大龄女。
第五十九條《審計檔案銷毀審請表》內(nèi)容如下：
1、審計檔案銷毀部門名稱caopo免费公开视频公开、時間国产精品日韩色无码中出、審請人；
2专业偷拍熟女在公司里偷星图片、檔案銷毀內(nèi)容视色视色网、保管期限、附件女人自慰喷潮A片免费观看网站；
399re6精品视频在线最新地址、檔案銷毀原因；
4、審計部門負責人簽字在线观看日本黄色片；
5一级黄色毛片网站、審計委員會意見簽署、董事會意見簽署一区一区黄色网、執(zhí)行董事簽字黄片观看无码在线；
6、現(xiàn)場銷毀人員簽字A4yy午夜一级，并簽署銷毀時間和保留備查編號欧美日韩口爆吞精一二区。
第六十條審計檔案除公司審計室工作需要及法律法規(guī)規(guī)定的強制查閱需要之外，對非相關(guān)人員實行嚴格的保密制度18禁美女裸体啪啪免费网站。
第十章獎懲
第六十一條對忠于職守理论日韩中文，秉公辦事，客觀公正男的把女的操出高潮的视频，實事求是欧美16一17sex性HD，有突出貢獻的內(nèi)部審計人員和對揭發(fā)檢舉違反法律法規(guī)的有功人員，應(yīng)給予表揚或獎勵黄色视频在线看免费。審計室提出獎勵建議裸体洗澡自拍偷拍网站，經(jīng)執(zhí)行董事批準后實施。
第六十二條對違反本規(guī)定三及A片人人看呢，具有下列情況之一的部門日韩无码另类、負責人、直接責任人以及其他相關(guān)人員色色色色色色色色色色网，由審計室提出給予經(jīng)濟處罰或行政處分的建議激情欧美老妇视频，報公司有關(guān)部門按規(guī)定處罰：
1、拒絕向內(nèi)部審計人員提供有關(guān)文件三级片黄色网站视频真人、賬簿日高清在线亚洲专区黄片、報表、憑證亚洲精品黄色视频,在线观看、資料和證明材料的永久免费观看的毛片一区；
2、阻撓內(nèi)部審計人員行使職權(quán)亚洲干批视频在线观看，抗拒free性欧美性xxxx、破壞監(jiān)督檢查的；
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上述行為h网站在线看免费，情節(jié)嚴重好大好硬好爽高潮视频，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送司法機關(guān)依法追究刑事責任黄色片一级免费的。
第六十三條對違反本規(guī)定，具有下列行為之一的內(nèi)部審計工作人員精品一区二区无码不卡aⅴ，經(jīng)董事長批準給予行政處分或經(jīng)濟處罰：
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上述行為好男人视频社区www影院，情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的一级片,，應(yīng)移送司法機關(guān)依法追究刑事責任www.在线三级.com。
第十一章附則
第六十四條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律黄色网站欧美内射、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行69pao强力打造免费高清，本工作規(guī)則如與國家法律法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的章程相抵觸的，按照國家法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行国产免费黄色网站在线观看，并立即修訂家庭乱伦欧美亚洲，報董事會審議通過。
第六十五條本制度自董事會通過之日起施行久久黄色视并。
內(nèi)部審計工作制度2
一真人无遮挡猛进猛出视频、建立以醫(yī)院院長、副院長及科室負責人組成的內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組曰韩美女乱婬免费视频网站。
二亚洲欧美激情小说另类、醫(yī)院建立內(nèi)部審計，其任務(wù)是監(jiān)督本院會計免费在线观看视频被多人操、出納員奇米第四色888、收費員及本單位內(nèi)部其他人員，檢查其貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法律亚洲人成三级黄片观看、法規(guī)2019黄色超碰在线、紀律男女免费视频在线观看网址、制度的具體情況。通過內(nèi)部審計欧美一级A片免费网站，監(jiān)督檢查本單位資金的使用情況国产三级伦吃奶在线播放，保障本單位合理使用資金并讓其發(fā)揮應(yīng)有的'效益，保證資金和財產(chǎn)的安全與完整国产A片一区二区三区视频网站导航，保護國有資產(chǎn)不流失婷婷综合热。
三、內(nèi)部審計的對象
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２看了下面会湿的视频、檢查單位制定的收費人員的工作制度實施情況18岁以下禁止看网站，審計收費過程中執(zhí)行收費標準、藥品價格和存款情況可以直接观看的av网址。
∪毡臼悠低净粕３、檢查審計會計人員的憑證久久人妻精品99、帳表亚州一页、預(yù)算、決算亚洲欧美一级A片在线播放、經(jīng)濟合同美女毛片永久免费观看App、藥品、物資與國有資產(chǎn)的管理情況在线观看av的网址，查閱有關(guān)文件和資料欧美一级做一级a做视频。
４国产热线99视频在线、審計單位內(nèi)部有關(guān)科室人員AV免费在线观看福利网址，對資金使用、領(lǐng)用固定資產(chǎn)及管理情
四日韩免费网址、實施內(nèi)部審計
∪张臼悠怠１、對審計中的有關(guān)事項2017年国产一级黄片，進行詳細調(diào)查并索取必須的證明材料国产欧美日韩精品一卡。
２18人人黄色视频在线观看、對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法律欧美人群三人交视频免费、法規(guī)日韩特黄性爱毛片免费视频、紀律或制度，或即將造成嚴重損失或浪費行為高清日韩精品更新AV，立即進行實時審計沈阳熟女露脸对白视频，作出臨時的制止決定。
“““∴潘尽３外国性交狂操视频、對阻撓審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的，報經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準国产精品无码无片在线播放，采取必要的臨時措施欧美一区在线视频导航，并提出追究有關(guān)人員的責任處理建議。
�91日韩作爱视频免费观看?。础⑻岢龈母镆庖娕访览鲜旄続AAAAA农民，提高效益的建議精品一区综合，以及糾正、處理違反財經(jīng)法律国产xxxx在线播放、法規(guī)老女老肥熟国产在线视频、紀律、制度行為的意見午夜免费性爱视频。
∪蘸劳季纷耘氖悠翟谙吖劭础５、對審計工作中的重大事項无码99riav片，應(yīng)當及時向縣衛(wèi)生行政主管部門和縣審計部門進行書面匯報中老妇女毛片黄片视频。
內(nèi)部審計工作制度3
第一章 總 則
第一條 為建立健全學(xué)校內(nèi)部審計制度，規(guī)范學(xué)校內(nèi)部審計工作国产免费观看试看免费AV，根據(jù)《中華人民共和國審計法》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《湖南省內(nèi)部審計辦法》和《湖南省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》等法律法規(guī)91福利在线播放，結(jié)合學(xué)校實際，制定本規(guī)定手机免费色网址。
第二條 本規(guī)定所稱內(nèi)部審計亚洲人午夜视频，是指學(xué)校內(nèi)部審計機構(gòu)和人員依照國家法律、法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度又大又长的黄色视频，對學(xué)校及所屬單位和部門的財務(wù)收支91自拍偷拍论坛欧美性爱，經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性以及內(nèi)部控制的適當性www.18岁禁止网页、合法性和有效性亚洲视频小说之无码视频，進行獨立監(jiān)督、評價的行為18禁止黄片免费观看。
第三條 學(xué)校定期研究黄色免费大全久久、部署和檢查審計工作66j8影院在线视频，聽取審計工作匯報，及時審批審計工作年度計劃九九视频九九视频在线、審計報告精品国产视色、審計決定，督促審計意見和審計建議的執(zhí)行国产剧情精品视频。
第四條 學(xué)校內(nèi)部審計業(yè)務(wù)及審計委托事項歸口審計處統(tǒng)一管理黄色网站免下载。
第二章 機構(gòu)和人員
第五條 學(xué)校按照職責分明、科學(xué)管理和審計獨立性的原則設(shè)置審計處h动漫视频，實施內(nèi)部審計工作www.屌。審計處在校長的領(lǐng)導(dǎo)下依法開展工作，對校長負責并報告工作操女生在线免费看。同時接受國家審計機關(guān)和上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查免费一级操逼毛片。
第六條 學(xué)校保障內(nèi)部審計工作所必需的專職人員編制，配備具有經(jīng)濟免费看国产曰批40分钟视频、管理A片黄色视频免费、法律、工程www.久久,com、計算機等專業(yè)背景和專業(yè)資格的審計人員不卡免费A片观看在线播放。根據(jù)工作需要，可聘請?zhí)丶s審計人員和兼職審計人員在线69，面向社會招錄審計專業(yè)技術(shù)人員禁止理伦18。
第七條 審計機構(gòu)變動及主要負責人變更，應(yīng)當事先征求上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)的意見国产欧美十八禁。
第八條 審計處應(yīng)建立健全學(xué)校內(nèi)部審計工作的各項管理制度和工作程序欧美一区黄片视频，努力提高審計質(zhì)量和工作效率，充分發(fā)揮審計工作在學(xué)校發(fā)展中的監(jiān)督和保障作用国产无码黄色网站。
第九條 審計人員辦理審計事項欧美A片精品，應(yīng)當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和職業(yè)道德規(guī)范，做到依法審計先锋5566资源网站资源，忠于職守激情综合五月天丁香婷婷，客觀公正，實事求是九九视频在线观看A片国产，廉潔奉公欧美一区精品在线，保守秘密。審計人員不得兼任或從事可能影響其依法依規(guī)履行職責的經(jīng)營管理或財務(wù)工作狼人av在线。
第十條 審計人員辦理審計事項操人人操操，如遇與被審計單位或?qū)徲嬍马椨兄苯永﹃P(guān)系的，應(yīng)當申請回避www.xxxxx欧美。審計人員的回避干人网国内在线视频观看，由審計處負責人決定;審計處負責人的回避亚洲日韩深夜福利第一页，由校長決定。
第十一條 學(xué)校應(yīng)為內(nèi)部審計工作的開展提供經(jīng)費保證和必要的工作條件欧美精品免费专区在线观看。審計人員應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定色呦呦观看，參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育。
第十二條 審計人員依法履行職責,受法律保護,任何單位和個人不得設(shè)置障礙和打擊報復(fù)免费午夜福利理论电影。
第三章 職責和權(quán)限
第十三條 審計處對下列事項進行審計和開展專項審計調(diào)查：
(一)財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動情況;
(二)財務(wù)預(yù)算編制欧美性爱a片4色、執(zhí)行和決算情況;
(三)各類資金的管理和使用情況;
(四)專項資金的籌措、撥付自拍另类日韩欧美图片小说、管理和使用情況;
(五)物資日本高清不卡网址、服務(wù)的采購，固定資產(chǎn)的管理欧美日韩国产高清视频二区、使用黄色丝袜网站、處置及其效益性情況;
(六)基本建設(shè)、修繕工程項目;
(七)對外投資項目及合作項目情況;
(八)內(nèi)部控制制度的健全在线免费看在线免费能看的av、有效及風險管理情況;
(九)干部管理權(quán)限內(nèi)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任履職情況;
(十)經(jīng)濟合同(協(xié)議)的簽訂及其執(zhí)行情況;
(十一)法律法規(guī)規(guī)定和校長交辦的其他審計事項一本欧美中文高清在线视频。
以上審計事項，必要時可以進行延伸審計插人人操批污在线。
第十四條 審計處應(yīng)根據(jù)審計情況，對一些共性黄片国产视频大全、傾向性問題進行專項審計調(diào)查一级毛片r级在线播放，提出加強內(nèi)部管理的意見和建議，在職責范圍內(nèi)為學(xué)校所屬單位和部門提供審計咨詢服務(wù)免费观看黄色网站一区二区。
第十五條 審計處根據(jù)工作需要美国一级做受，經(jīng)校長批準，可以委托社會機構(gòu)對有關(guān)事項進行審計www.欧美黄片，或者與社會審計機構(gòu)合作實施有關(guān)審計事項中文字幕欧美三区在线观看，并負責對委托審計事項進行質(zhì)量控制和業(yè)務(wù)考評。
第十六條 審計處在履行職責時精品欧美伦欲视频，具有下列主要權(quán)限：
(一)根據(jù)審計工作的需要亚洲色图你懂的，要求有關(guān)單位、部門按時報送財務(wù)收支計劃日本高清视频免费WWW、預(yù)算執(zhí)行情況影音先锋每日资源网、決算、會計報表和其他有關(guān)文件資料等;
(二)要求被審計單位成人短视频在线免费观看网站、部門或者被審計對象及時提供真實婬过年系列新春下药在线观看、完整的與審計事項相關(guān)的資料;
(三)參加學(xué)校有關(guān)會議、召開與審計事項有關(guān)的會議;參加或者列席學(xué)校及所屬單位和部門的重大投資激情综合网www、資產(chǎn)處置西西人体久久、財務(wù)收支預(yù)算與決算大陆精大陆国产国语精品图片、財經(jīng)工作及其他重大經(jīng)營管理決策的相關(guān)會議;
(四)參與研究制定有關(guān)的規(guī)章制度，起草學(xué)校內(nèi)部審計規(guī)章制度;
(五)對審計涉及的有關(guān)事項色色色色色男人视频网站，向有關(guān)單位欧美丰满熟妇站立XXXXX、部門和人員進行調(diào)查和詢問，獲取有關(guān)文件999国产高清在线精品、資料等證明材料;
(六)審查會計憑證十八禁在线看、賬簿等財務(wù)和會計資料，檢查資金和財產(chǎn)及相關(guān)經(jīng)濟活動資料最爽的乱婬视频婬色视频，檢查有關(guān)計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料天堂综合，勘察現(xiàn)場，核實實物;
(七)對工程項目進行預(yù)算污视频免费不卡、結(jié)算日韩丰满自拍视频在线观看网站大全、竣工決算審計，檢查合同2014Av天堂网旧版、招投標資料以及被審計單位或被審計對象提供的其它審計資料亚洲国内欧美第1页，并要求配合進行現(xiàn)場勘查、測量等;
(八)對正在進行的嚴重違法違規(guī)色综合色欲色综合色综合色综合、嚴重損失浪費行為国产福利免费在，作出臨時制止決定并報告學(xué)校主要負責人;
(九)對可能轉(zhuǎn)移、隱匿女性毛片A、篡改成年人黄色视频网站、毀棄會計憑證、會計賬簿色男人在线视频、財務(wù)報告以及經(jīng)濟活動有關(guān)的資料或資產(chǎn)人妻精品久久无码专区久久，報經(jīng)校長批準，有權(quán)采取暫時封存的措施;
(十)對違反國家法律法規(guī)及學(xué)校規(guī)章制度的行為国产精品玖玖玖玖玖玖玖，在職權(quán)范圍內(nèi)提出處理的'建議;對審計發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀案件線索国产在线观看免费黄91网站，除對審計事項作出評價、出具審計意見書外一区二区网站，還應(yīng)出具審計移送處理建議書国产黄片视频在线免费视频观看，依法向紀檢監(jiān)察機關(guān)或司法部門提出處理、處罰的建議;
(十一)對模范遵守和維護財經(jīng)法紀成績顯著的單位日韓在線專區、部門和個人提出表彰国产性交在线观看、獎勵的建議;
(十二)對審計報告的執(zhí)行情況進行檢查、督辦或后續(xù)審計;
(十三)法律一级黄色片.comwww、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)限chaopeng视频12人人干。
第十七條 審計處可以利用國家審計機關(guān)、上級內(nèi)部審計機構(gòu)和社會審計機構(gòu)的審計結(jié)果;學(xué)校內(nèi)部審計結(jié)果經(jīng)校長批準同意后，可提供給有關(guān)部門日韩色五月一区二区。
第四章 工作程序
第十八條 審計處根據(jù)學(xué)校工作部署和上級內(nèi)部審計機構(gòu)的指導(dǎo)意見狼友视频在线播放网，制定年度審計工作計劃，報校長批準后組織實施;校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時審計任務(wù)99色在线视频观看，由校長簽發(fā)審計指令后組織實施亚洲精品揄拍自拍首页手机。
第十九條 審計處實施審計前應(yīng)組成審計組，在調(diào)研的基礎(chǔ)上確定審計重點国产在线视频一区二区，編制審計方案aigao在线，并在實施審計前3日向被審計對象送達審計通知書。
第二十條 審計人員實施審計黄色片视频在线免费观看在线小影院，需進行必要的調(diào)查黄片成人片免费，取得有關(guān)證明材料，做好審計工作記錄日韩国产区，編制審計工作底稿欧美人人做人人爱。審計人員實施審計調(diào)查時應(yīng)不少于2人。
第二十一條 審計組對審計事項實施審計后亚洲天堂国产制服，編制審計報告欧美一区二区激情，并征求被審計對象意見。被審計對象應(yīng)當自接到審計報告之日起10個工作日內(nèi)国亚洲视频，將書面意見送交審計組www.1025毛片永久免费基地，逾期則視為無異議。審計組應(yīng)當核實五月天亚洲综合在线电影、研究被審計對象對審計報告的意見在线视频国产盗摄，必要時修改審計報告。
第二十二條 審計處負責人對審計報告進行審核后偷拍视频亚洲，報校長審批。經(jīng)校長批準的審計文件午夜少妇高潮在线看大片，由審計處及時送達被審計對象网红日批视频，同時抄送有關(guān)單位或部門。
第二十三條 審計文件送達被審計單位后国产高清无码视频在线播放，被審計對象要切實做好審計整改工作在线日本免费黄色视频。被審計單位、部門或項目的主要負責人為審計整改第一責任人亚洲图片无码，對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的審計建議欧美黄色片，應(yīng)負責組織制定整改方案，在限定期限內(nèi)整改落實性色av不卡无码中文字幕，并在審計規(guī)定的時限內(nèi)將執(zhí)行情況書面報告審計處绿色私人午夜。
第二十四條 審計處對重要審計事項進行后續(xù)審計，檢查被審計對象執(zhí)行審計文件的情況又粗又长黄片，以及對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其效果国产一级性交高潮片。審計處將后續(xù)審計的情況以書面報告的形式提交學(xué)校欧美性色视频。
第二十五條 審計結(jié)果要按照有利于問題整改、規(guī)范管理国产精品自拍网、促進發(fā)展的原則91自啪，經(jīng)校長批準后，可在校內(nèi)進行通報或在一定范圍內(nèi)公開婷婷色五月开心综合先锋影音。審計結(jié)果及其整改情況將作為對有關(guān)單位www777miqi、部門和人員考核、獎懲的重要依據(jù)123区无码乱伦。
第二十六條 審計事項結(jié)束后亚洲不卡无码精品一区二区，審計處應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立和管理審計檔案。
第五章 責任追究
第二十七條 違反本規(guī)定欧美一区观看，有下列行為之一的單位18禁止爆乳无遮挡污污污网站、部門或個人，審計處可根據(jù)情節(jié)輕重提出警告国内色色色色色色、通報批評国内顶级A片大豆网、經(jīng)濟處理或移送紀檢監(jiān)察機關(guān)處理等建議，報學(xué)校主要負責人處理：
(一)拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件在线观看网站人成、會計資料和證明材料的;
(二)轉(zhuǎn)移在线看毛片A片、隱匿、篡改黄色视频啊啊啊啊、銷毀有關(guān)文件和會計資料的;
(三)轉(zhuǎn)移黄色av站在线观看、隱匿違法所得的財產(chǎn)的;
(四)弄虛作假，隱瞞事實真相的;
(五)阻撓審計人員行使職權(quán)强奸妹子国产系列，抗拒91国内在线播放、破壞監(jiān)督檢查的;
(六)拒不執(zhí)行審計意見和建議的;
(七)報復(fù)陷害審計人員和檢舉人的。
以上行為構(gòu)成犯罪的91视频最新域名，按程序移交司法機關(guān)處理中文字幕第十页在线。
第二十八條 違反本規(guī)定，有下列行為之一的審計人員中文字幕视频精品免费黑人，學(xué)校應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重日韩快播自拍图片在线观看，進行通報批評或者給予黨紀、政紀處分一级毛片高清网站，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的96人人操，移交司法機關(guān)依法處理：
(一)利用職權(quán)，謀取私利的;
(二)弄虛作假精品人妻中文字幕1区，徇私舞弊的;
(三)玩忽職守免费av在线不卡澳门，給國家和單位造成重大損失的;
(四)泄露國家秘密的;
(五)其他違反法律法規(guī)和規(guī)章的情形。
第六章 附則
第二十九條 本規(guī)定由學(xué)校審計處負責解釋。
第三十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行国产又黄又硬又湿又黄又喷水。原《中南林業(yè)科技大學(xué)審計工作規(guī)定》(〔20xx〕97號)同時廢止91视频在有。
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