內部控制制度（通用12篇）
在學習、工作亚洲综合色图小说、生活中亚洲美女你懂的，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗亚洲热在线观看。那么擬定制度真的很難嗎人人操人人干干人人操人人？下面是小編收集整理的內部控制制度，歡迎閱讀與收藏2015超碰。
內部控制制度 1
支票是存款人簽發(fā)給收款人從其銀行賬戶內支付款項的票據(jù)毛片一级AB毛片一级。支票分為現(xiàn)金支票和轉帳支票兩種。簽發(fā)支票狼友视频观看，應注意以下問題：
一国产h视频在线观看免费、要嚴格做到“九不準”。
≡谙呔饭品客噜唷（1）不準更改簽發(fā)日期亚洲国产综合无码一区；
（2）不準更改收款人名538精品视品一二区；
WW.97人人操.COM。�3）不準更改大小寫金額。按照《票據(jù)法》規(guī)定韩国三级片2021，支票的金額欧美午夜操b视频、日期、收款人名稱如若更改，即成為無效票據(jù)黄色的网站在线视频；
【镁眉で槿蘸肥悠怠（4）不準簽發(fā)空白支票，即簽發(fā)超過銀行存款賬戶余額的支票欧美日韩高清国产AⅤ一区；
�18禁成年无码免费网站下载。�5）不準簽發(fā)遠期支票；
∨访佬越晃缫雇尽（6）不準簽發(fā)空白支票黄片黄片黄片黄片黄片黄片黄片黄片黄片。簽發(fā)的空白支票即指事先蓋好印章的支票。攜帶該種支票外出亚洲三级片啪啪，遺失后將造成不應有的經(jīng)濟損失为爱搞点激情在线；
（7）不準簽發(fā)有缺陷的支票国产精品免费视频XXXX。有缺陷的支票表現(xiàn)形式主要有：
∶夥讶锻贰①印鑒不符，即支票上的印章與銀行預留印鑒不符亚洲欧美偷拍视频，或是支票上的印章蓋得不全国产A级特黄的片子试看。銀行審查出印鑒不符時，除將支票作廢退回外真人版AV黄色网站，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款伊人影院在线操在线干影院。
②戳記用印油而不用印泥的支票不要啊好舒服黄色视频，或印章字跡間模糊不表的支票欧美成狂野欧美在线观看。
③污抽支票国产大陆精品绝色Av，即票面破碎日南视频网站在线、污損，無法辨認或字跡不表的支票一级av免费线看。
】褚芭访兰で槊厶沂悠低敬笕④賬號戶名不符，或戶名簡寫的支票91亚色。
∥抟宦牖粕悠怠⑤更改處未蓋預留印鑒的支票。
×砝嘌侵夼访酪磺谙叨�99、薷犊顔挝灰亚鍛舻�.支票日韩国产亚洲欧美有码。
⑦未填寫用途或所填用途不當?shù)闹薄?/p>
≈腥蘸犯咔逶谙卟シ磐臼悠迪略亍⑧不是按規(guī)定用碳素墨水或簽字筆書寫的支票免费看高清毛片AAAAAAAAA片。
⑨購買未經(jīng)批準的尮患毒稟片在线播放？厣唐返闹被粕＠驹谙卟シ攀悠怠�
⑩非本行的支票九九6精彩视频；
∥逶绿於∠沔蒙钜棺酆稀（8）不準簽發(fā)用途弄虛作假的支票。簽發(fā)用途不真實的支票日本亚洲一区二区三区在线播放，系套取銀行信用行為小说图片亚洲欧美，銀行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反結算制度給予經(jīng)濟處罰av人人操网站在线看；
∨访来蠡破患禔AA特黄。�9）不準將蓋好印鑒的支票存放于他人處讓其代為簽發(fā)，以防形成空頭支票或經(jīng)濟詐騙性视频在线视频网站。
二亚洲一区精品视频在线观看、要做到要素齊全、內容真實有99个黄色视频的黄色网站、數(shù)字準確在线观看AA、字跡清晰。
“免费在线。�1）支票要按順序編號連續(xù)簽發(fā)超碰97在线播放，不得跳號；
片网址免费观看。�2）日期中的年份要寫完整国产精品日韩精品免费观看，不得簡寫，如1999年不得寫成99年日本AAA网站；
∩酆衔逶隆（3）收款人必須寫全稱，不得寫簡稱欧洲特级高清性色片免费观看，防止戶名不符欧美AAAA级精品a片，形成退票；
【饭琅＠谙摺（4）簽發(fā)人開戶銀行名稱用刻好的銀行小條章（向銀行購買支票時蓋好）加蓋清楚欧美日韩免费乱码高清视频，不要手寫（銀行會計規(guī)范化管理要求）；
」酆鲜悠翟谙吖劭础（5）簽發(fā)人對本單位賬號要寫成人熟女综合电影网站，最好也用小條章；
」鷚ww.。�6）注意日期先锋资源导航、收款人、大小寫金額的準確填寫，防止簽成無效支票日韩精品永久免费视频；
∶镀（7）其他更改的地方要加蓋預留印鑒，使用印泥亚洲黄色网址免费看看；
∨九臼悠�.com我们我。�8）由于現(xiàn)行支票上沒有付款單位名稱欄目，必須使用預留在銀行的印鑒国产高潮美女在线观看免费，所以印章一定要清楚日韩.中亚.欧美；
（9）不得用藍墨水填寫干处女视频∶琅徊偻驹谙卟シ牛總之，要遵照銀行的規(guī)定一级a片2018，不可自以為是色人人国产。
三、支票保管：財務部門設專人保管空白支票和支票印章熟女口爆，支票隨簽發(fā)隨蓋章精品国产精品网麻豆系列，不得先蓋好章備用。支票和印章要分開保管永久黄网免费视频，
并建立“支票登記簿”欧美精品黄色视频，按支票號碼逐一進行登記，對已簽發(fā)的支票要及時催促注銷定期核對精品国产丝袜自在线拍动漫，發(fā)現(xiàn)丟失在线免费视频网址、短少要立即查找，并及時報告領導大胆欧美熟妇XXXXXXX。為避免簽發(fā)空頭支票日韩一区在线AⅤ，財會人員要準確地控制銀行存款金額，及時逐筆準確登記銀行存款日記帳国产综合app免费观看，定期與銀行對帳單進行核對国产午夜无码精品免费看，編制“銀行未達帳項調節(jié)表”。發(fā)現(xiàn)問題亚洲色图,乱伦小说，及時解決匯報免费无码国产一级。
四、財務專用章和法人章的保管
1欧美大胆性生活、支票與銀行預留印簽應分別保管在线无遮挡又爽又刺激的视频，不得由出納一人管理。
2亚洲婬婬综合网、財務專用章和法人章必須有專人嚴格保管99精品在线a，不得借出老子影院在线，如因需要，必須經(jīng)總經(jīng)理同意污污污视频网站色，由財務部人員攜帶隨行欧美永久一级片。
3、如因業(yè)務需要91福利在线精品国产，用財務專用章或法人章的女子裸体网站，須打報告寫明用章原因精品91、日期在线国产观看、部門、所蓋份數(shù)等久久国产AV综合，由單位負責人簽字同意后免费黄色在线网站视频，在“借印簽本”上登記，方可使用免费观看A级毛片在线播放。
4免费欧美一级A片、如因保管人保管不當，造成的損失追究當事人責任天天爽天天插夜夜摸日日干。
內部控制制度 2
1．內部控制是指經(jīng)濟單位和各個組織在經(jīng)濟活動中建立的一種相互制約的業(yè)務組織形式和職責分工制度亚洲色图国产。
2．內部控制的目的在于改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益日本免费一级高清婬日本片欧美。它是因加強經(jīng)濟管理的需要而產(chǎn)生的CaoPoron草棚在线视频，是隨著經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展完善的。最早的控制主要著眼于保護財產(chǎn)的安全完整丰满又黄又爽少妇毛片，會計信息資料的正確可靠免费进入黄色网站，側重于從錢物分管、嚴格手續(xù)色色婷婷色婷色色、加強復核方面進行控制日韩一区二区在线视频观看。隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，經(jīng)濟活動日趨復雜化www.99riav.com，才逐步發(fā)展成近代的內部控制系統(tǒng)国产精品视频一区二区三区无码乱伦。
3．所謂內部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標艹逼黄片，保護資產(chǎn)的安全完整欧美电影A片一区二区，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行欧美日韩国内，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性青草视频免费、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束国产亚洲精品ⅴa在线观看、規(guī)劃国产色清、評價和控制的一系列方法曰批全过程免费视频在线观看直播、手續(xù)與措施的總稱。
4．內部控制要素：控制環(huán)境作爱超A级黄色视频、風險評估欧洲A片网址、控制活動、信息與溝通欧美日韩在线观看二区视频、監(jiān)控国产哟一区二区三区视频在线看。
5．內部控制的基本目標是確保單位經(jīng)營活動的效率性和效果性、資產(chǎn)的安全性自拍视频偷拍天堂、經(jīng)營信息和財務報告的可靠性国产三级精品三级。
（1）有助于管理層實現(xiàn)其經(jīng)營方針和目標五月综合色色。內部控制由若干具體政策思思99re6精品视频免费观看、制度和程序所組成，它們首先是為了實現(xiàn)管理層的經(jīng)營方針和目標而設計的.国模AⅤ私拍一区二区。內部控制可以說滲透于一個單位經(jīng)營活動的各個方面最新在线国产，只要單位內存在經(jīng)營活動和經(jīng)營管理的環(huán)節(jié)，就需要有相應的內部控制欧美一级特黄大片在线播放一。
∫患短鼗艫AA片免费女。�2）保護單位各項資產(chǎn)的安全和完整，防止資產(chǎn)流失日韩欧美一级A片在线。保護資產(chǎn)一般指對本單位的現(xiàn)金国产精品一在线观看、銀行存款和其他貨幣資金、股票色久悠悠中文字幕、債券等有價證券下载安卓版蘑菇影视最新版、商品、產(chǎn)品以及其他重要實物資產(chǎn)的安全和完整進行保護精品自拍第2页在线。
∠昝琅患睹（3）保證業(yè)務經(jīng)營信息和財務會計資料的真實性、完整性私人福利影院。對一個單位的管理層來說美女黄网在线视频免费观看，要實現(xiàn)其經(jīng)營方針和目標，需要通過各種形式的報告及時地占有準確的資料和信息欧美激性，以便作出正確的判斷和決策国语对白偷拍偷窥。
6．內部控制的作用：
（1）提高會計信息資料的正確性和可靠性
∶琅徊俪鏊叱蓖尽（2）保證生產(chǎn)和經(jīng)管活動順利進行
∶夥袮片视频日本一区二区三区。�3）保護企業(yè)財產(chǎn)的安全完整
（4）保證企業(yè)既定方針的貫徹執(zhí)行
」粕悠得夥压劭础（5）為審計工作提供良好基礎
7．內部控制制度不能有效執(zhí)行原因：主要有二：一是制度本身制定得不合理人人爱人人操怕怕，或過于理想化97精品国产91久久久久久久，或隨著新情況出現(xiàn)，原有制度已不能適應卻沒有及時修改高清免费A片一级毛片软件，從而使得制度不具可操作性国模洋洋人体150p，自然也就不會被執(zhí)行；二是缺乏保證制度執(zhí)行的機制黄色网站在线观看三区，一些單位對內部控制執(zhí)行情況既沒有檢查監(jiān)督黄色一级性爱A片视频，又沒有相應的獎懲措施，內部控制制度成為墻上擺設和一紙空文也就不奇怪了欧美日韩在线码。為此欧美四级A片在线观看，企業(yè)一方面需要提高制度可操作性，另一方面要加強制度執(zhí)行力黄黄的视频网站，不能為制度而制度www.aigou1314.com。
內部控制制度 3
為做好我校內部控制工作一区二区看美女视频。，進一步提升單位內部管理水平色哟哟亚洲一区在线播放，轉變工作作風、降低行政成本久久久这里有精品视频，提高資金使用效益美女图片一级卡片，確保內部控制規(guī)范工作有效推進，根據(jù)青岡縣財政局日本三级网页、審計局亚洲全部黄色网站、教育體育局有關文件精神，結合學校實際情況特制定本方案黑人永久免费刺激视频。
一黄色黄色黄色黄片黄片视频黄片视频黄片、指導原則
內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標日韩二区网站，通過制定制度91人人、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控黄色视频网址大全。
單位建立與實施內部控制aaa片网址，應當遵循以下原則：
（一）全面性原則黄色无码区一区二。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策爱婷婷国产在线精品观看、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制家庭乱伦亚洲色图。
�91xxxxx在线。ǘ┲匾栽瓌t。在全面控制的基礎上一级黄色AV录像，內部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險在线观看网站毛片。
∨访拦砝唷（三）制衡性原則。內部控制應當在單位內部的部門管理免费毛片视频网、職責分工黄色性爱不卡视频、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。
』粕竟（四）適應性原則亚洲图区激情小说。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化国产精品_国产精品_国产精品、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高XXXX色视频在线观看免费，不斷修訂和完善。
二国产精品激情视频、工作目標
實施好內控規(guī)范八月色婷婷激情小说，對于提高學校管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序日韩操逼视频，轉變工作作風具有重要意義直接看的黄色网站污污污十八。學校以貫徹實施內控規(guī)范為契機，加強組織領導免费看A级黄色视频，采取得力措施美女的隐私秘视频网站喷水，狠抓工作落實。以制度層面為突破口清纯唯美欧美色图，在對照現(xiàn)行法規(guī)制度亚洲黄色免费在线视频观看，理清和規(guī)范業(yè)務及關聯(lián)工作程序與工作流程的基礎上，通過制定制度国产乱人视频、實施措施www,操、執(zhí)行程序，建立規(guī)范的內部控制規(guī)范體系在线免费观看欧美性爱，對單位的經(jīng)濟活動的高風險進行有效防范和管控99热精品免费，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用高清无码在线不卡、財務信息真實完整亚韩欧美一区二区在线观看，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理，有效防范舞弊和預防腐敗911视频黄色，提高內部管理工作質量和效率的總體目標www.youjizz.com.日本。
三、實施步驟
根據(jù)〈行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范〉文件精神和推進實施工作方案黄色片三级片久久，學校的組織實施具體分為梳理工作流程国产一级91无码乱码电影、健全內控制度、建立內控手冊三個環(huán)節(jié)级乳做a爰片久久毛片A片。具體安排如下：
∩逶绿旒で槲逶绿臁（一）梳理工作流程
1黄色网站免费看黄色网站免费看黄色网站免费、工作內容
（1）成立內控體系建設工作小組黄色在线视频一区，明確總務處為內部控制牽頭部門伊人国产在线视频，負責組織協(xié)調內部控制工作。
」谝淮瓮�3p大全视频。�2）梳理單位各項經(jīng)濟活動的業(yè)務流程91在线免费a。
（3）明確業(yè)務環(huán)節(jié)欧美老妇与老头性交，將業(yè)務控制的總體目標進行分解久久免费视频三级片，并在不同的部門間對業(yè)務環(huán)節(jié)的職責和分工進行明確。
2欧美日韩国产99、主要措施
∶忻猩（1）召開內控體系建設工作會議，明確內控工作組織層級在线观看国产视频wwww，領導機構及辦公機構的組織構成黄av在线、職責分工、工作制度三级黄色在线、協(xié)調機制和問責辦法宅男国产免费观看视频在线播放，加強實施工作的組織和人員保障，強化對本單位內控規(guī)范實施工作的組織領導和具體指導人人专区人人免费。
（2）根據(jù)單位“三定”規(guī)定欧美性爱特色特黄一级视频，組織專人對單位的預算美国一级视频、收支、政府采購国内自拍3p视频、資產(chǎn)你懂得网站在线免费观看、建設項目和合同等經(jīng)濟活動業(yè)務進行總結和歸納，明確各業(yè)務的目標人人射精品视频、范圍和內容www.av福利.com。
（3）按照各業(yè)務實現(xiàn)的時間順序和邏輯順序:丰满熟女一级黄色视频一区二区三区，將各業(yè)務的決策欧美性爱啪啪啪视频、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入各業(yè)務流程的業(yè)務環(huán)節(jié)国产乱来视频，細化崗位設置亚洲色欧美色先锋影音，明確職責范圍和分工。
∫寥司镁�99女女精品视频欧美一区二区。ǘ┙∪珒瓤刂贫�
1久久久国产九九99精品、工作內容
片操屄视频。�1）系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，對單位的內部和外部風險進行識別亚洲天堂在线观看免费、評估亚洲欧美综合在线天堂、應對和控制。
】ㄍǘ酆贤记�1页。�2）確定風險點欧美黄色小视频免费观看，將風險進行細分，做好風險分析人人操人人狠。
》崧旄究诒叹（3）根據(jù)風險分析、排序亚洲一区黄片，選擇風險應對策略和整體策略www.久久思思热.com。
（4）在風險評估影音先锋在线精品视频网站、確定風險應對策略的基礎上黄片大全免费看的mm视频，建立健全內部管理制度。
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∥蘼朊磺�,二区,…。�1）具體界定內控對象。重點對預算管理情況婷婷国产精品视频综合、收支管理情況精品人妻无码专区在线中文字幕、政府采購管理情況、資產(chǎn)管理情況色爱爱亚洲视频综合、建設項目管理情況另类A片、合同管理情況等方面的風險進行評估界定。
」患段缫垢＠（2）梳理業(yè)務流程性欧美videos，制定流程圖，找出風險點看50岁黄色视频免费。從業(yè)務環(huán)節(jié)角度評估特定風險黄色A片18免费，找出可能造成經(jīng)濟利益流出的風險點。
X欧美性爱。�3）制定應對措施人人色人人干。將業(yè)務中的低效、浪費欧美黃色网络、舞弊等風險控制在可承受風險范圍內无码作爱高潮视频，具體分析風險點，制定有針對性、適用的風險應對策略强奸乱伦国产精品字幕。
∽耘耐蹬囊磺�12。�4）建立健全內控制度。單位根據(jù)自身實際黄色视频观看免费域名，按照內部控制的邏輯順序欧美另类呦交视频免费观看，建立健全單位內部控制管理制度，對內控規(guī)范要求的具體內容進行落實黄色网址视频在线观看，并針對單位的特定業(yè)務制定有針對性的管理制度在线视频伦。
（三）建立內控手冊
1啊啊啊不要好痛、工作內容
∨访佬园�2018。�1）從學校、各部門操黄色网站、崗位三個層面久久久久综合综合情况久久久，對制度規(guī)定、管理辦法和工作規(guī)范實行統(tǒng)一登記備案啊你轻点啊好深视频、統(tǒng)一編號存檔99re热自拍偷拍，梳理形成本單位《內控工作手冊》。
∪蘸肥悠翟谙吖劭�,。�2）加強工作人員對內控規(guī)范的學習.com国产黄色视频在线看，督促其認真執(zhí)行單位內控規(guī)范。
�99riav8。�3）建立內控管理制度執(zhí)行的監(jiān)督免费黄色网站视、獎懲機制，加大執(zhí)行力度未满十八岁禁看的色色视频。
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（1）通過條文和圖表等形式黄色视频手机在线视频，逐項規(guī)范經(jīng)濟業(yè)務工作流程，統(tǒng)一登記備案一边亲一边桶一边摸免费视频、統(tǒng)一編號存檔曰曰尻夜夜尻，建立內控手冊，明確操作程序和執(zhí)行標準国产强奸网址，確保各項業(yè)務的決策肥婆a片视频、執(zhí)行、監(jiān)督崗位分離欧美一级a爱片在线观看，依據(jù)清晰无码免费午夜福利片在线、職責明確、程序規(guī)范、結果正確和責任追究機制健全国产在线视频不卡。
∪蘸访琅耘耐呈悠翟谙吖劭础（2）加強內控工作人員的'業(yè)務培訓，確保其及時了解和認真執(zhí) 行有關法規(guī)制度亚洲电影免费看一级A片，并強化職業(yè)道德教育日本黄巴网站在线观看一二区，定期檢查職業(yè)道德遵循情況。
∶夥鸦粕緒ww。�3）確定內部控制的監(jiān)督主體无码中文乱伦视频，明確內部監(jiān)督的內容、范圍和頻率国产黄色福利，定期提交內控自我評價報告另类专区亚洲欧美另类专区亚洲，并將評價結果作為內部控制完善的依據(jù)和評價考核工作人員的依據(jù)。
四在线看片黄、工作要求
≡谙吖劭词悠等蘸贰（一）明確內控工作實施的相關責任。內控工作領導小組負責組織實施思思久久9，總務處作為內部控制牽頭部門日韩经典自拍AV，負責組織協(xié)調推進內部控制工作。同時欧美成年人片，應充分發(fā)揮財會日本免费A网站、內部審計、紀檢監(jiān)察又黄又爽又湿又无遮挡的视频软件、政府采購亚洲一区二区三区毛片在线、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內部控制中的作用欧美操操网。
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內部控制制度 4
第一章 一般規(guī)定
第一條 為加強主要往來客戶的合作關系，促進酒店業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展2019亚洲αⅴ无码天堂，同時男女网址，又能嚴格控制呆死帳的發(fā)生，有效維護酒店的利益国产熟女对白免费播放，特制定本規(guī)定亚洲一区二区三区偷拍。
第二條 此酒店信貸指：本酒店為重要關系客戶墊支事先確定的消費限額內實際消費款的商業(yè)信用行為，即信貸客戶(指酒店給予信用額度的往來客戶)在事先確定的消費限額內可先簽單消費五月丁香六月婷综合综合久久、后付款結帳午夜在线观看国产剧情电影网。
第二章 協(xié)議簽訂
第三條 享受本酒店消費信貸的客戶名單及可享受的信用額度(即可簽單的最高限額)，由酒店營銷部會同財務部根據(jù)客戶信用狀況及對集團的重要程度提出丰满少妇弄高潮了www，報酒店總經(jīng)理審批国产视屏大全。
酒店應結合客源情況及營運資金供需狀況，制定最高信貸總額度国产精品日韩无码强奸乱伦，并在額度內掌握可授予信用額度的客戶數(shù)量和各客戶的具體信用額度美女裸体黄18禁免费网站。
第四條 經(jīng)酒店總經(jīng)理審批確認的信貸客戶，由營銷部負責與其簽訂《仙桃市 大酒店有限公司消費信貸協(xié)議書》(一式四份在线欧美一区亚洲，雙方各執(zhí)兩份直接免费可以观看的黄色网站；具體格式見附件；以下簡稱信貸協(xié)議人人操人人膜。
該協(xié)議書中明確規(guī)定本酒店可給予信貸客戶最高的信用額度(即消費簽單額度)和該信用額度可消費的項目BBBⅹBBBXX、信用額度內和超過信用額度的消費款的結帳方法、信用額度的調整措施超碰啪啪黄色一级网站、可享受信用額度簽單權限的責任人及具體可簽單責任人的原始簽名等相關內容95香蕉视频；協(xié)議經(jīng)雙方負責人(或授權人)簽名，并加蓋單位公章后正式生效執(zhí)行久久福利精品国产极品刺激。
第三章 簽單掛帳
第五條 信貸客戶簽單的具體消費控制辦法：
一、正式簽訂的信貸協(xié)議思思99精品视频，由營銷部報財務部一份存檔性交a级视频免费看，財務部負責電腦
資料的維護，并將協(xié)議通知各收銀處掌握；
二可以免费在线观看的黄色网站、可享受信用額度簽單權限的責任人狼友视频高清，必須是信貸協(xié)議中明確規(guī)定的責任人，且必須是原件簽單干欧美女人视屏；
三亚洲美女搞黄色、可享受信用額度簽單權限的消費項目，必須是信貸協(xié)議中明確規(guī)定的消費項目在线鲁；
四中文日韩精品第56页视频在线观看、信用額度內的消費款，根據(jù)信貸協(xié)議規(guī)定色色视频看片，在消費后人人操五月肥妇，直接由簽單人(專指協(xié)議中明確規(guī)定的、有簽單權限的責任人)在消費帳單上原始簽名人妻Av洒巴，不得復寫和蓋章久久久久久久久国产一区；
五、財務部激情国产系列在线观看视频免费网站、營銷部每月15日亚洲国产美女网站、20日對所有掛賬單位的掛賬余額進行清理，余額超過信用額度往來單位国产午夜福利在线对白，由營銷部通知各營業(yè)部門www.天堂网av，對后續(xù)的消費款，由消費客人按照信貸協(xié)議規(guī)定直接交款日本二区三区欧美亚洲国产、當即結清帳款在线免费A片；不得賒帳、欠款欧美亚洲福利。若發(fā)生超過信用額度的賒帳草榴1024最新地址、欠款行為的，由批準人或直接責任人負責欧美精品熟妇人妻在线视频，于賒帳无码一级爽视频在线播放、欠款行為發(fā)生的當月底以前，全額收回或全額賠償中文字幕日本αv一区二区；
六AV线天堂久、若信貸客戶違反協(xié)議規(guī)定，不能及時結帳的黑人粗进欧美白妞，必須及時通知酒店各部門立即停止該信貸客戶的消費簽單權限亚洲图片乱伦视频，并采取相應措施，催收欠款啪啪啪日韩；
七成年网站免费视频网站在线观看网址、信貸人員收取簽單掛賬款時AV国自拍，若往來單位要求折扣的，按照折扣權限的規(guī)定報總經(jīng)理審批在线播放A级毛片，并按批復意見處理国产成人嫖妓视频下载网站在线观看，否則由信貸人員全額賠償；超出總經(jīng)理最大折扣權限的部分国产一区二区久久精品，由營銷部經(jīng)理欧美操逼电影、財務部經(jīng)理核實后，報請酒店管理公司總經(jīng)理批準后黄色网页在线欧美，按折扣后金額收款91看片婬黄大片涩爱，超額部分按呆死賬處理。
八小说视频图片精品区、酒店管理公司每月末(含天怡酒店国产v亚洲v欧美v专区、花源酒店)信貸最高余額暫定為當月營業(yè)收入的40%，由營銷部經(jīng)理負責控制欧美专区在线，超出限額的由營銷部經(jīng)理限期整改精彩美女一区二区v；
九、信用額度采取季度考核制一区二区精品在线，每季度末超限額的日批视频在线播放，按超額部分的0.5%對營銷部經(jīng)理進行處罰精品日韩手机版视频在线观看，同時按超額部分的5%暫留營銷部經(jīng)理工資一级一级女人18毛片，直至信貸余額降至限額后，返還暫留的工資在线观看免费A片视频；每季度末信貸余額低于限額的干一干摸一摸，按照差額的0.5%對營銷部經(jīng)理進行獎勵亚洲一区二区视频免费观看；
十、每月末由財務部往來賬會計出具掛賬分析亚洲黄色一级婬片，對于超過3個月未結賬或隱性呆死的賬單色色网五月天，營銷部應拿出相應措施，通知相關部門停止該單位掛賬權男生带套套会不会弄出血，積極催收掛賬款无码一级毛片一区二区视频r区；產(chǎn)生呆死的'，按照呆死賬管理規(guī)定執(zhí)行女人被男人桶30分钟动态图。
第四章 單據(jù)傳遞
第六條 簽單掛帳的原始單據(jù)由酒店財務部收銀組整理后免费人在线黄色网站观看，填寫掛帳明細表，于次日轉往來帳會計国模自拍日韩在线播放视频网站免费。
第七條往來帳會計于收到原始單據(jù)當日波多野结衣操逼视频，按往來單位分別裝在不同的
帳夾。
第八條 營銷部信貸人員按照具體負責的往來單位天天日天天操天天日，定期領取簽單掛帳的原始單據(jù)色色影院黄色视频，同時辦理交接手續(xù)露脸美女国精品产，每天下午5：30分將收回掛賬款的銀行進賬單交財務部，不得滯留日本强伦姧人妻网站、挪用；每周五717午夜理论电影网，往來賬會計與信貸員核對掛賬單據(jù)手机看片,你懂的，并出具對賬清理表，由往來賬會計亚洲青涩视频十区、信貸員簽字確認色哟哟国产精品一区在线观看，做到日清月結。
第八條 信用額度內的消費簽單帳款日韩裸体自拍视频网站免费观看网址，由營銷部信貸人員根據(jù)信貸協(xié)議及時進
行結帳色色网激情网，定期將未結賬的原始單據(jù)與往來帳會計進行核對，歸還財務部往來帳會計日韩久久无码AV毛片。
第五章 風險管理
第九條 若信貸客戶違反協(xié)議規(guī)定国产黄片av在线免费观看，不能及時結帳的，由營銷部及時通知酒店各部門久久亚洲精品无码福利播放，立即停止該信貸客戶的消費簽單權限人人摸人人操人人超爽。同時，采用書面告知函的形式通知往來單位并采取相應措施乱伦网站97，催收欠款乱伦对白视频。
第十條 酒店銷售部信貸員、營銷員負責搜集往來單位的資金99re视频这里只有精品在、信用及
人事變動情況色综合精品一区二区三区。在得知信貸客戶出現(xiàn)了信用危機、發(fā)現(xiàn)(或應該發(fā)現(xiàn))信貸客戶存在信用危機的潛在風險時人人爱人人摸2020人人操，應立即調整国产1在线观看、甚至取消其信用額度，及時知會相關部門99r精品在线观看，并采取相應措施网站视频你懂的，清收已欠賬款；
第十一條 無信用額度的消費客戶欧美性爱1区，一律不得實行簽單消費人人色人人橾人人色人人橾。
第十二條 酒店內部員工不論級別高低消費一律實行現(xiàn)金買單，嚴禁
酒店內部員工消費簽單掛帳黄色三级网。
第十三條 酒店部門經(jīng)理以上人員對往來單位擔保的簽單掛帳黄色视频免费区，由其本人負責在規(guī)定的時間內(暫定簽單之日起三天內)全額清收。對未按規(guī)定時間結清的擔保簽單款亚洲第五十九页，每月發(fā)放工資(包括基本工資及獎金)時a片一级视频，由財務部負責直接從其工資中扣除欧洲欧美精品黄片。
內部控制制度 5
第一章總則
第一條為了加強北京安家永富資產(chǎn)管理有限公司(以下稱“公司”)的內部控制，促進公司合法合規(guī)国产日韩欧美久久精品、誠信經(jīng)營巨乳性爱视频，提高風險防范能力，推動公司規(guī)范發(fā)展又大又长又硬视频，根據(jù)《私募投資基金管理人內部控制指引》特制定本制度精品一级毛片视频。
第二條內部控制制度是公司為防范和化解風險，保證各項業(yè)務的合法合規(guī)運作国产精品丝袜，實現(xiàn)經(jīng)營目標亚洲换妻视频，在充分考慮內外部環(huán)境的基礎上，對經(jīng)營活動中的風險進行識別操学生妹视频、評價和管理的制度安排97无码视频超级碰碰碰、組織體系和控制措施的總稱。
第二章內部控制的目標和原則
第一條執(zhí)行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任好黄色网站，公司經(jīng)理對內部控制制度的有效執(zhí)行承擔責任巨大黑人极品video中国。
第二條公司內部控制的目標：
（一）保證遵守私募基金相關法律法規(guī)和自律規(guī)則日韩视频免费福利片在线。
∨访酪患犊雌夥压劭词悠怠（二）防范經(jīng)營風險，確保經(jīng)營業(yè)務的穩(wěn)健運行美国一极黄片。
∧信砩吓九九净粕尽（三）保障私募基金財產(chǎn)的安全、完整国产欧美AAA√。
」鷙日韩免费在线观看。ㄋ模┐_保私募基金、公司財務和其他信息真實…性欧美视频A片AA片…、準確日韩在线资源精品视频在线观看免费、完整、及時国产免费黄片精品视频2。第三條公司內部控制應當遵循以下原則：
〖で槭悠倒磺（一）全面性原則。內部控制應當覆蓋包括各項業(yè)務www色色.com、各個部門和各級人員www、色五月，并涵蓋資金募集、投資研究国产真人一级做a片、投資運作国产饥渴一区在线、運營保障和信息披露等主要環(huán)節(jié)。
∩酆衔逶绿臁（二）相互制約原則亚洲欧美天堂综合久久。組織結構應當權責分明久久亚洲人成综合网、相互制約。
〈蠛诘跞毡啤（三）執(zhí)行有效原則国产黄色网站在线。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序亚洲18一区视频，維護內控制度的有效執(zhí)行人人干全免费黄色视频。
（四）獨立性原則国产高清线在线观看不卡视频网站。各部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金財產(chǎn)日韩午夜精品福利久久、管理人固有財產(chǎn)亚洲一二三精品、其他財產(chǎn)的運作應當分離。
⌒耘访�69式XXXXX。ㄎ澹┏杀拘б嬖瓌t青青青青在线网站视频。以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果，內部控制與公司的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配AV永久无码天堂网毛片，契合自身實際情況2021国产免费牲交视频免费。
（六）適時性原則黄色视频A级毛片。公司應當定期評價內部控制的有效性爱情岛论坛高清无码，并隨著有關法律法規(guī)的調整和經(jīng)營戰(zhàn)略、方針在线观看国产综合日韩视频、理念等內外部環(huán)境的變化同步適時修改或完善91最新免费网站网址。
第三章基本要求
第四條公司建立與實施有效的內部控制，應當包括下列要素：
⊥蹬木啡蘸悠怠（一）內部環(huán)境：包括經(jīng)營理念和內控文化免费黄色一级网站、治理結構、組織結構毛片免费地址、人力資源政策和員工道德素質等2级黄片免费，內部環(huán)境是實施內部控制的基礎。
ww.jizzcom。ǘ╋L險評估：及時識別国产免费A片在线网址、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略人人摸人人操人人判人人干人人。
⊙侵拮耘脑凇（三）控制活動：根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施天天日曰，將風險控制在可承受范圍之內韩国A级毛片免费久久。
∨访酪患对谙吖劭从捌（四）信息與溝通：及時、準確地收集欧美乱操屄片、傳遞與內部控制相關的信息黄色A片免费看一级，確保信息在內部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通国产福利一区二区精品免费。
〖で樵谙咝∷凳悠怠（五）內部監(jiān)督：對內部控制建設與實施情況進行周期性監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性欧美黄色二区，發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷或因業(yè)務變化導致內控需求有變化的大学超碰在线公开免费日韩大学，應當及時加以改進、更新亚洲狼友视频网站。
第五條公司應當牢固樹立合法合規(guī)經(jīng)營的理念和風險控制優(yōu)先的意識欧美黄色美女性爱视频网址，培養(yǎng)從業(yè)人員的合規(guī)與風險意識，營造合規(guī)經(jīng)營的制度文化環(huán)境人人插人人摸人人插，保證管理人及其從業(yè)人員誠實信用亚州黄色视频免费、勤勉盡責、恪盡職守尤物视频网址免费看。
第六條公司應當遵循專業(yè)化運營原則日韩欧美性爱电影一区二区，主營業(yè)務清晰，不得兼營與私募基金管理無關或存在利益沖突的其他業(yè)務韩国精品视频在线一区二区。
第七條公司應當健全治理結構日韩一级视频免费播放，防范不正當關聯(lián)交易、利益輸送和內部人控制風險日皮免费网站，保護投資者利益和自身合法權益亚洲网站视频。
第八條公司組織結構應當體現(xiàn)職責明確、相互制約的'原則黄色AV在，建立必要的防火墻制度與業(yè)務隔離制度免费观看A级毛片在线网站，各部門有合理及明確的授權分工，操作相互獨立免费毛片视频单身。
第九條公司應當建立有效的人力資源管理制度一级免费长视频，健全激勵約束機制，確保工作人員具備與崗位要求相適應的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力久久精品国产一区二区三区。公司應具備至少2名高級管理人員日韩一区二区精品久久。
第十條公司應當設置負責合規(guī)風控的高級管理人員。負責合規(guī)風控的高級管理人員一级大片黄，應當獨立地履行對內部控制監(jiān)督手机在线AⅤ片免费视频观看、檢查、評價、報告和建議的職能全免一级久久久久片，對因失職瀆職導致內部控制失效造成重大損失的人人大香草av淘宝av线路一，應承擔相關責任。
第十一條公司應當建立科學的風險評估體系一级黄色夫妻生活a片在线免费观看，對內外部風險進行識別亚洲免费一区在线、評估和分析，及時防范和化解風險欧美夫妻生活。
第十二條公司應當建立科學嚴謹?shù)臉I(yè)務操作流程99r热久久，利用部門分設、崗位分設黄A大片免费播放网站、外包欧美人与动牲性行为视频、托管等方式實現(xiàn)業(yè)務流程的控制。
第十三條授權控制應當貫穿于公司資金募集黄色视频网在线观看、投資研究欧美性爱一区视频、投資運作、運營保障和信息披露等主要環(huán)節(jié)的始終日韩精品深夜666片免费观看网站。公司將建立健全授權標準和程序，確保授權制度的貫徹執(zhí)行国产精品天堂Av妓女。
第十四條公司自行募集私募基金的久久久一本高清免费，應設置有效機制，切實保障募集結算資金安全九一在线视屏；公司應當建立合格投資者適當性制度黄色视频网址免费看。
第十五條公司委托募集的，應當委托獲得中國證監(jiān)會基金銷售業(yè)務資格且成為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下稱“基金業(yè)協(xié)會”）會員的機構募集私募基金人人上人人操人人干，并制定募集機構遴選制度五月天无码视频，切實保障募集結算資金安全；確保私募基金向合格投資者募集以及不變相進行公募最新免费a电影网站。
第十六條公司應當建立完善的財產(chǎn)分離制度五级的在线观看黄色网站，私募基金財產(chǎn)與公司固有財產(chǎn)之間、不同私募基金財產(chǎn)之間亚洲国产三级AV、私募基金財產(chǎn)和其他財產(chǎn)之間要實行獨立運作黄页网址大全免费观看20在线，分別核算。
第十七條公司應建立健全相關機制自拍偷拍第二十页，防范管理的各私募基金之間的利益輸送和利益沖突国产福利在shipin，公平對待管理的各私募基金，保護投資者利益中国熟妇精品社区。
第十八條公司應當建立健全投資業(yè)務控制性爱黄色视频网，保證投資決策嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定，符合基金合同所規(guī)定的投資目標、投資范圍av拍毛片自拍、投資策略免费精品国产自产拍在线观、投資組合和投資限制等要求。
第十九條除基金合同另有約定外在线免费观看一区，私募基金應當由基金托管人托管九九热这里只有精品九九，公司應建立健全私募基金托管人遴選制度，切實保障資金安全免费看很黄A片在线观看视频」砺劬芬磺基金合同約定私募基金不進行托管的，公司應建立保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機制黄色插处网站。
第二十條公司開展業(yè)務外包應制定相應的風險管理框架及制度色爱精品视频一区二区三区。公司將根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其業(yè)務外包實施規(guī)劃，確定與其經(jīng)營水平相適宜的外包活動范圍在线黄色网站亚洲欧美。
第二十一條公司應建立健全外包業(yè)務控制成年人黄色大片大，并至少每年開展一次全面的外包業(yè)務風險評估。在開展業(yè)務外包的各個階段淫淫爽人人操人人狠，關注外包機構是否存在與外包服務相沖突的業(yè)務黄片www欧美视频，以及外包機構是否采取有效的隔離措施。
第二十二條公司自行承擔信息技術和會計核算等職能的色欲性爱视频在线观看，應建立相應的信息系統(tǒng)和會計系統(tǒng)一级A片免费视频一区二区，保證信息技術和會計核算等的順利運行。
第二十三條公司應當建立健全信息披露控制91露脸中年肥熟妇，維護信息溝通渠道的暢通黄色网站线在线观看入口，保證向投資者、監(jiān)管機構及基金業(yè)協(xié)會所披露信息的真實性wwwww日本、準確性亚洲AV免费在线观看、完整性和及時性，不存在虛假記載aaa三级无码免费观看、誤導性陳述或重大遺漏www.丝袜.com。
第二十四條公司應當保存私募基金內部控制活動等方面的信息及相關資料，確保信息的完整日韩最新版中文无码视频下载网站、連續(xù)菊花奴隶人妻品评会、準確和可追溯，保存期限自私募基金清算終止之日起不得少于10年欧美二级三级黄色片视频。
第二十五條公司應對內部控制制度的執(zhí)行情況進行定期和不定期的檢查啪啪视频免费试看、監(jiān)督及評價，排查內部控制制度是否存在缺陷及實施中是否存在問題99爱国产视，并及時予以改進国产美女在线精品91，確保內部控制制度的有效執(zhí)行欧美又粗又长又黑。
內部控制制度 6
第一章總則
第一條為了公司的規(guī)范發(fā)展，有效防范和化解經(jīng)營風險美女的隐私秘视频播放免费，特制定本制度有色精品合集无码一区。第二條內部控制制度是公司為防范經(jīng)營風險，保護資產(chǎn)的安全與完整一女被多男玩喷潮视频免费观看，促進各項經(jīng)營活動的有效實施而制定的各種業(yè)務操作程序免费啊啊网站在线观看、管理方法與控制措施的總稱。
第二章內部控制的目標和原則
第三條公司內部控制的目標：
∶夥巡豢ㄔ谙呙（一）保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行美女被操网站啪。
（二）防范經(jīng)營風險和道德風險人操人免费视频。
」詹啦肪镁镁镁镁镁谩（三）保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整免费女人18毛片a级毛片视频。
∪镀咀试础（四）保證公司業(yè)務記錄、財務記錄和其他信息的可靠日韩欧美精品A片免费看、完整花蝴蝶在线观看免费中文版、及時。
视频在线观看免费网站。ㄎ澹┨岣吖窘�(jīng)營效率和效果色色色色色色色色色吧。第四條公司內部控制制度的原則：
（一）健全性：內部控制應當做到事前日本女优一区、事中、事后控制相統(tǒng)一啪啪啪一级；覆蓋公司的所有業(yè)務在线观看黄A片、部門和人員，滲透到?jīng)Q策欧美另类激情、執(zhí)行国产一页、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)色友视频在线观看免费，確保不存在內部控制的空白或漏洞香蕉一级毛片视频。
（二）合理性：內部控制應當符合國家有關法律法規(guī)的有關規(guī)定日韩AA级毛片，與公司經(jīng)營規(guī)模久久噜天天噜日日噜、業(yè)務范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應午夜性爽免费一级视频，以合理的成本實現(xiàn)內部控制目標a片一区二区在线免费播放。
（三）制衡性：公司部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制久久精品国产这里只有精品；前臺業(yè)務運作與后臺管理支持適當分離99re在线观看视频。
（四）獨立性：承擔內部控制監(jiān)督檢查職能的部門應當獨立于公司其他部門色综合加勒比一本无码。
第三章內部控制的主要內容
第五條公司內部控制主要內容包括：環(huán)境控制(包括授權控制和員工素質控制兩個方面)在线国产馆、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制欧美乱伦视频网站、信息傳遞控制国产福利在线观看、內部審計控制等。第六條環(huán)境控制包括授權控制和員工素質控制兩個方面九九精品国模私拍在线观看。第七條授權控制的主要內容包括：
片网站导航。ㄒ唬┕咀鳛榉ㄈ藢嶓w獨立承擔民事責任，各業(yè)務部門在規(guī)定的業(yè)務日韩孕妇自拍视频网站大全在线观看、財務和人事等授權范圍內行使相應的職權全国精品第一区黄片；
各項業(yè)務和管理程序都制定了操作規(guī)程，各業(yè)務人員在授權范圍內進行工作久久久丰满老熟妇，各項業(yè)務和管理程序遵照公司制定的各項操作規(guī)程運行久久免费视频免费看；
公司對授權部門和人員建立了相應的評價和反饋機制，授權期限不超過一年中老年女人A片，對不適用的授權及時修改或取消授權av免费在线观看网站大全。
第八條員工素質控制貫徹在人力資源管理體系的各個環(huán)節(jié)。公司應當制定連貫国产日韩成人香蕉软件、可行的制度和操作流程看美女被操久久精品，涵蓋于員工招聘、培訓538视频在线播放欧美、輪崗在线人成、考核、晉升欧美成三级、淘汰等環(huán)節(jié)免费观看色视频网站。
在投資管理業(yè)務方面的員工素質控制上，通過員工能力素質培訓黄色网站男人天堂，要求相關員工必須具備相關能力素質和與崗位相應的專業(yè)能力素質www.操逼.com。這些素質要求同樣適用于招聘、晉升爽到高潮嗷嗷嗷叫视频软件、培訓和考核等方面不卡性爱视频。
同時，公司應當通過有效的員工激勵制度国产专区双飞，鼓勵員工努力提高核心與專業(yè)素質国产一级在线播放，打造個人黄片com.、團隊乃至公司的競爭優(yōu)勢。
第九條業(yè)務控制包括證券投資管理業(yè)務控制等国产av一码二码三码无码，主要內容包括：
∫患镀贰（一）公司證券投資業(yè)務由投資部統(tǒng)一操作，其他任何部門均無權擅自從事證券投資業(yè)務中文字幕无码毛片一级。財務部負責公司證券投資的清算工作及資金劃撥與核算一级片黄色网址。
（二）自營證券投資規(guī)模由證券投資部提出申請婷婷丁香五月综合中文字幕，公司董事長核定在线色av。
（三）證券投資部的組織構架分為投資決策委員會火热福利视频导航、研究部日韩制服无码一区福利、交易部和風險控制組。公司投資決策委員會由負責證券投資業(yè)務的董事長黄色带国产7J8在线观看、基金經(jīng)理大陆精品国产AV成拍色拍、總經(jīng)理組成，負責對證券投資部所有證券投資項目的操作做出方案和下達指令欧洲色综合精品，研究部負責調研上市公司并做出投資價值分析報告提供給投資決策委員會舔美女屁眼的视频一区二区；交易部負責執(zhí)行投資決策委員會下達的交易指令，并提供交易臺帳和項目收益情況表欧美性爱日韩一区二区；風險控制組負責監(jiān)控交易過程中的所有風險并及時匯報投資決策委員會xigouqi.com。
（四）公司所有的證券投資帳戶久久精久久精久久精品99，由財務部辦理黄页在线观看网站、保管，開戶中所有的原始材料必須在財務部保存亚洲永久精品愉拍自拍。公司自營證券投資業(yè)務必須與代理客戶證券投資業(yè)務嚴格分開2020国产高清成年视频。
（五）嚴守商業(yè)機密欧美视频天，禁止無意或故意對外泄露本公司投資結構、投資計劃及盈虧狀況等在线国产视频你懂。
』粕旧鲜悠怠（六）公司受托投資管理業(yè)務與自營證券投資業(yè)務之間應當建立嚴格的防火墻制度，從組織結構AAA小黄片、帳戶管理国产亚洲丝袜制服、投資運作、信息傳遞等方面保持相互獨立免费观看的黄色网站在线，從而保證客戶資產(chǎn)的完全分離和安全爱爱人人。
∪蘸患毒贰（七）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。定期向客戶提供準確人人人人操人人人上、完整的資產(chǎn)管理報告99精品国产高清久久久久久，對報告期內客戶資產(chǎn)的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明同性AV无码免费无禁网站。
∶琅徊傧旅妗（八）公司風險控制部和證券投資部協(xié)作配合，共同負責公司范圍的獨立內部稽核和業(yè)務合規(guī)性檢查欧美在线观看精品，對資產(chǎn)管理業(yè)務進行定期或不定期的檢查與評價亚洲国产区中文在线观看www。
（九）實行集中交易制度精品亚洲一区二区三区中文字幕；投資決策和交易執(zhí)行實行嚴格的人員和空間分離制度韩国2022最新理论电影，建立交易執(zhí)行的權限控制體系和交易操作規(guī)則；建立完善的交易監(jiān)測一级A片孕妇交免费看A级、預警和反饋系統(tǒng)欧美日韩午夜性直播；執(zhí)行公平的交易分配制度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待国产精品久久久久久久久免费丝袜；建立完善的交易記錄制度激情久久AV一区AV二区AV，及時核對并存檔保管每日投資組合列表等文件；制定相應的特殊交易的流程和規(guī)則又黑又粗又长的黄色视频；建立科學的交易績效評價體系一级A片欧美大片免费播放；建立關聯(lián)方交易的監(jiān)控制度。
會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務管理控制jizz18国产国产，主要內容包括：
」＠磺夥咽悠怠（一）公司依據(jù)會計法、會計準則欧美另娄69XXXXX、財務通則一区av污在线观看免费、會計基礎工作規(guī)范、和財務制度等制訂公司會計制度人人操免费AV、財務制度美女黄色色视频、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的依據(jù)上海一级黄片。
∪蘸访雷酆弦磺（二）公司制訂了完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計檔案管理工作由專人負責欧美一级高清片。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員批準亚洲无码黄色在线视频，并指定專人協(xié)同查閱。
∥蘼胍患睹磺（五）公司在強化會計核算的同時黄网页在线播放，建立了預算管理體系国产一区中文字幕，強化會計的事前控制。
〕雒夥岩慌访谰贰（三）公司自有資金與客戶委托資金實行分戶管理18水女人一级黄色，在管理、使用和財務核算上完全分開黄色在线精品『媚腥藈ww好看视频？蛻粑匈Y金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權www.,成年人视频、指令錄入亚洲欧洲日韩视频、審核、執(zhí)行及與銀行對帳等適當分離免费黄色网址不卡，任何個人無權單獨調動資金亚洲超碰97人人做人人爱。
（四）公司固定資產(chǎn)的購置情久久国产第一页、更新色综合aaaaaaaa在线、轉移和報廢，首先要在經(jīng)營計劃中列出計劃中文字幕黄色网站，購置前有書面申請報告天堂视频www在线，報董事長審查，經(jīng)公司批準99视频有精彩视频，由公司計劃財務部下達公司批復后欧美一区精品视频孕妇，方可辦理有關購買手續(xù)。
第十一條電子信息系統(tǒng)控制主要內容包括：
∪毡竟匪琅妒悠怠（一）根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關法律91欧美精品自拍网站、法規(guī)，結合公司信息系統(tǒng)的個體情況国产中文字幕嫩草操，制定了電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章亚州黄色网、操作流程、崗位手冊和風險控制制度国产乱对白刺激视频欧美。
∮执笥执钟钟不粕患睹（二）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術中心專人掌握，并定期更換欧美永久精品。操作人員應有互不相同的用戶名网禁呦视频在线播放www，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令亚洲欧美一区二区第三页。禁止同一人掌管操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)口令。
』粕悠翟谙叩摹（三）建立和完善技術監(jiān)管系統(tǒng)国产欧美日韩永久，定期進行獨立的對帳免费看日本黄色视频，核對交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)国产永久免费看高清视频、保證金數(shù)據(jù)两女同互玩丝袜脚一区二区、證券托管數(shù)據(jù)以及會計數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù)亚洲综合乱伦，明確其離崗后的保密義務亚洲高清不卡A片一区二区三区，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換3p性A片免费。
」只朴执钟质悠得夥压劭础（四）對交易業(yè)務數(shù)據(jù)實施嚴格的安全保密管理，交易業(yè)務數(shù)據(jù)不得隨意更改www.luanlunshipin。公司電腦部建立證券投資部交易業(yè)務數(shù)據(jù)庫黄色视频在线观看免费www，并定期和不定期與財務部數(shù)據(jù)庫進行核對，防止使用過程中產(chǎn)生誤操作或被非法篡改高清性色生活片老熟女。每個工作日結束后必須及時對交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份男人天堂视频手机在线看。
第十二條信息傳遞控制主要內容包括：
（一）業(yè)務部為公司內部信息收集和處理部門又大又粗一级毛片，應指定專人負責業(yè)務信息的收集国产无码黄片、再整理、存檔工作色色色热。
【镁孟憬恫豢（二）各部門主要領導作為業(yè)務信息資源的負責人，負責本單位信息報送的組織和審核工作欧美老人黄色一级视频。各部門的業(yè)務秘書（或指定專門信息員）作為業(yè)務信息的責任人视频羞羞在线免费观看国产高跟鞋，負責本單位的'信息收集和報送工作。
」汕榫镁镁镁糜霸豪鲜炫（三）為掌握公司日常經(jīng)營情況8X免费毛片观看，保證住處披露的及時、準確影音先锋女人aV鲁色资源网久久，公司業(yè)務部門應當及時與董事長和總經(jīng)理通反饋日常經(jīng)營情況日韩瓯美一级a片网。 XXXX投資管理有限公司
（四）所有內部知情人在信息公開披露之前負有保守秘密的交務A片黄aaaAB。
第十三條內部審計控制主要內容包括：
∶夥芽碅AA级毛片。ㄒ唬╋L險控制部負責公司內部審計，直接接受董事長傳導国产迷在线。風控部獨立于公司各業(yè)務部門之外欧美A级拍拍拍高潮喷水，就內部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查激情漫画家庭婷婷、評價MSAV欧美在线播放、報告久久国产福利一区二区精品、建議職能，并對董事長負責黄色精品视频免费观看。
」湓谙吖劭囱侵轆V。ǘ╋L險控制部負責人任免由董事長決定。
∶琅粕悠滴畚郯嫱尽（三）風險控制部應于每年四月底前向董事長提交上一風險控制工作報告色综合手机在线视频区，風控工作報告應據(jù)實反映內部審計部門在上一中所發(fā)現(xiàn)的內部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內容美女黄色h网站网址。
⊙侵抻谰妹夥咽悠翟谙摺（四）風險控制部通過定期或不定期檢查內部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行欧美色3571色视频大全。
∪蘸患段蘼階V毛片免费。ㄎ澹┤魏尾块T和人員不得拒絕、阻撓美女裸体一级作爱视频、破壞內部風控工作亚洲一区偷情视频，對打擊、報復办公室A片在线观看免费、陷害風控工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度黄色视频一级免费观看视频在线。
（六）嚴格風控人員獎懲制度国产在线观看三级，對濫用職權视频毛片免费二区、徇私舞弊、玩忽職守的欧美综合色色，應追究有關部門和人員的責任不卡AV免费；對在風控工作中表現(xiàn)突出的，應予以適當?shù)谋碚门c獎勵国产精品一级黄片。
第十四條總經(jīng)理負責督促欧美三级网址在线观看、檢查和評價證券公司各項內部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對內部控制的有效性負最終責任操操操网址；每年至少進行一次全面的內部控制檢查評價工作日韩免费午夜毛片视频在线播放，并形成相應的專門報告』粕夥補片短视频？偨�(jīng)理應對公司風控部門等對公司內部控制提出的問題和建議認真研究并督促落實能看的免费黄色网址。總經(jīng)理應對高管性爱小视频免费看、經(jīng)理人員履行職責的情況進行監(jiān)督国产午夜精品美女视频福利，對公司財務情況和內部控制建設及執(zhí)行情況實施必要的檢查，督促各人員及時糾正內部控制缺陷。
第十五條風險控制部應從以下幾個方面国产-igao在线观看，對公司總體內部控制的有效性進行評估：
∪巳烁扇巳瞬迦杖詹佟（一）控制環(huán)境——指影響內部控制效果的各種綜合因素∨访郎眨控制環(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執(zhí)行及內部控制目標的實現(xiàn)无码午夜视频。主要包括：公司的結構午夜无码人妻AV大片色欲；經(jīng)理層的職業(yè)道德、誠信及能力国产白嫩白丝护士在线播放；經(jīng)理層的管理哲學及經(jīng)營風格一级黄色生活视频一区二区；聘雇、培訓日韩s8精品无码久久久久影院、管理員工及劃分員工權責的方式黄色另类视频；信息溝通體系等。
∪巳瞬偃巳巳巳巳巳瞬偃巳巳巳巳巳瞬偃巳恕（二）風險評估——指公司對可能導致內部控制目標無法實現(xiàn)的內国产乱子伦一区二区三区、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性一级黄片性爱，其評估結果可協(xié)助公司制定必要的內部控制制度色哟哟精品一区二区三区。
（三）控制活動——指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序亚洲日本欧美色图，主要包括核準爱爱无毒安全免费网站、驗證、調節(jié)十八禁啪啪污污网站免费、復核欧美在线xx、定期盤點、記錄核對综合色久免费视频、職能分工久草视频在线草、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預算女生精黄色网站、與前期效果的比較等內容盗摄网址。
（四）信息及溝通——內部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃a毛片网站全部播放、監(jiān)督等所需的信息羞羞网在线，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞亚洲黄色不卡视频。
』粕悠低吩谙卟シ拧（五）監(jiān)督——指對內部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時观看免费人成视频网站、準確色色色五月天大白腿导航，內部控制活動是否適當、確實AⅤ激情网，信息及溝通系統(tǒng)是否好順暢等天天色天天操天天摸天天抽。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督超碰在线8888，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督黄色视频免费网上站，員工履行其職務時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內部相關人員或外部相關機構就某一特定目標進行的監(jiān)督日韩交换精品一区二区。
第十六條風險控制部應于每年三月底前完成對上一內部控制的評估工作并分別向董事長黄色在线操、總經(jīng)理提交內部控制報告和風控工作報告。報告至少應包括評價及對公司內部控制總體效果的結論性意見国产免费观看黄页影视网站大全。
第十七條董事長應就上述內部控制報告召開專門的會議并形成決議国产精品久久福利网站。
第二十六條公司內部控制包括：信息披露制度、防范內部交易制度国产精品久久久久精品三级涩、合格投資者揭示制度干舒服视频、授權控制、員工素質控制国产又黑又粗又爽的免费视频、業(yè)務控制欧美视频免费在线、會計系統(tǒng)控制、信息傳遞控制高清性色生活片mmm、電腦系統(tǒng)風險控制等黄色工厂网久久综合。信息披露制度、防范內部交易制度等公司內部控制制度午夜电影网理论片，公司將單獨頒布具體制度26uuu国产在线精品。
第二十七條授權控制。各部門應根據(jù)公司經(jīng)營計劃姐姐直播官网、業(yè)務規(guī)則及自身具體情況制定本部門的作業(yè)流程国产一本之道高清中文在线、崗位職責和權限，同時分別在自己的授權范圍內對關聯(lián)部門及崗位進行監(jiān)督并承擔相應職責一级一级α片免费看在钱。
第二十八條員工素質控制
∪巳丝慈巳烁扇巳丝础（一）建立良好的企業(yè)文化和員工培訓、成長以及激勵機制色综合视频在线导航，為優(yōu)秀人才提供良好的成長環(huán)境亚洲一级黄色录像；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時特黄片毛片，后續(xù)人員能迅速補上操操日小说。
∪毡救似藁粕缎∈悠怠（二）加強對員工的守法意識、職業(yè)道德的教育美女被干黄色网站，員工必須根據(jù)自身的工作崗位国产人人搞人人舔，提交自律承諾書，保證嚴格執(zhí)行國家有關法律www.wuma04.com、法規(guī)的有關規(guī)定欧美老妇交。員工的守法情況和職業(yè)道德將作為錄用和提升的重要標準。
第二十九條項目投資業(yè)務控制
【辆辽霸骸（一）項目投資97资源碰碰人人操、項目管理制度化。制定了各類項目投資業(yè)務的業(yè)務流程日韩av免费一级二级三级、作業(yè)標準和風險控制措施，加強項目的立項亚洲色B色色、盡職調查一级日本、文件制作、內部審核等環(huán)節(jié)的管理图片小说视频日韩欧美，加強項目核算和內部考核自拍日韩在线视频观看网站免费，完善項目工作底稿和檔案管理制度。
∥蘼肷俑揪芬磺夥选（二）嚴格按照質量評價體系對項目進行篩選一级一级一级毛片黄。項目人員必須先向運營部、風險控制部提出立項申請久久器只，并按要求報送詳細的申請材料欧美日韩视视频免费午夜在线观看。是否立項由公司運營部與風險控制部立項審核會議討論決定。
「咔逦蘼肼衣资悠怠（三）項目小組制作申報材料欧美老妇交乱视频免费，應由公司運營部進行內核。內核工作包括內核申報午夜影院视频、項目預審九色高清bb在线视频、項目復審、內核會議3p夫妻互换视频、項目跟蹤及回訪等內容欧美at在线。
第三十條會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務管理控制。
〈舐教鼗埔患睹夥袮V片。ㄒ唬┕疽罁�(jù)會計法特级精品AAAAAAA片、會計準則、財務通則A片污黄、會計基礎工作規(guī)范先锋影音亚洲中文字幕5566、和財務制度等制訂公司會計制度毛片一级A片免费、財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊午夜免费播放成人无码电影视频，作為公司財務管理和會計核算工作的依據(jù)亚洲线精品一区二区三区在线观看。
（二）公司計劃財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依托一级黄色视频在线免费播放A级，以各會計崗位為基本風險控制點曰本一级AAA片免费。公司設財務主管人員，分管全公司計劃財務工作午夜网站加勒比我污。
」圃谙呤悠怠（三）公司制訂了完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計檔案管理工作由專人負責欧美精品午夜理论片在线播放情事。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員批準豪妇荡乳1一5潘金莲，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時黄色网站免费进入入口，須持有縣級以上主管部門的正式公函亚洲区四区，經(jīng)公司負責人批準，并指定專人負責陪同查閱黄色AV免费的网站，需要復制時毛片网在线观看，須經(jīng)會計主管人員同意、公司負責人批準方可復制瑟网站，并做登記久久国产91视频。
第三十一條信息傳遞控制主要內容包括：
（一）行政部為公司內部信息收集和處理部門亚洲黄色网站AAA，應指定專人負責業(yè)務信息的收集人人操人人色人人插、再整理、存檔工作免费试看AV。
』粕悠稻饭劭础（二）各部門主要領導作為業(yè)務信息資源的負責人，負責本部門信息報送的組織和審核工作十八岁禁看的网站。
∪崭咔逦蘼胧悠怠（三）為掌握公司日常經(jīng)營情況，保證住處披露的及時91亚洲女性自拍图片库、準確精品国产91亚洲，公司業(yè)務部門應當及時與執(zhí)行董事溝通反饋日常經(jīng)營情況。
∧腥耸悠堤焯镁缜�111。ㄋ模┧袃炔恐槿嗽谛畔⒐_披露之前負有保守秘密的交務日韩精品第十八页在线播放免费观看。
第三十二條電腦系統(tǒng)風險控制
（一）公司所有電腦設置密碼及相應的權限全网黄色网站在线看；
【范悠翟谙吖劭础（二）電腦系統(tǒng)機房空間隔離并設置門禁制度欧美亚洲国产一区二区三区VA；
（三）建立操作安全管理制度性生活口交黄片；
∫患兑患兑患兑患兑患镀（四）建立計算機病毒防患制度；
∨访兰で榫肥悠狄磺（五）建立數(shù)據(jù)備份制度国产自产拍一区精品；
（六）制定災難恢復計劃亚洲VS天堂。
第四章 內部控制效果的檢查和評估
第三十三條執(zhí)行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任黄色视频免费看高清版，公司經(jīng)理對內部控制制度的有效執(zhí)行承擔責任。公司經(jīng)理每年至少進行一次全面的內部控制檢查評價工作美女性爱一区二区在线，并形成相應的專門報告97人洗澡人人澡人人爽人人摸国产农村妇。
第三十四條監(jiān)事應對執(zhí)行董事、經(jīng)理履行職責的情況進行監(jiān)督97人人模人人爽人人喊免，對公司財務情況和內部控制建設及執(zhí)行情況實施必要的檢查ww黄色，督促執(zhí)行董事、經(jīng)理及時糾正內部控制缺陷国产精品福利日韩，并對督促檢查不力等情況承擔相應責任。
第三十五條風險控制部應于每年三月底前完成對上一內部控制的評估工作并分別向執(zhí)行董事和公司經(jīng)理提交內部控制報告和風控工作報告18Jizz高潮合集。
第五章附則
第三十六條本制度與法律操逼黄色视频免费看、法規(guī)及《公司章程》相沖突時，應按照法律国产无遮挡裸体免费视频不卡、法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行久久亚洲精品人成综合网。
第三十七條本本制度自公布之日起實施。本制度由執(zhí)行董事負責解釋日本免费一区二区小视频。
內部控制制度 7
為了加強貨幣資金管理91精品色国产综合久久久，防止被盜，違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生欧美一区的网站在线观看，對貨幣資金收日本KKK色最大网站、支管理作如下規(guī)定：
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三、嚴格控制簽發(fā)空白支票99久久国产超碰，特殊情況必須在支票上寫明收款單位名稱国产毛片一区，款項用途、簽發(fā)日期在线超碰、規(guī)定限額无码AA在线，由領用人在專設登記薄上簽章。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記91自拍视频国产精品，與存根一并保存久久青草国产精品一区。對于空白收據(jù)的管理，專設登記薄登記2021最新国产理论，認真辦理領用注銷手續(xù)人人操人人干人人爱人人做。
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內部控制制度 8
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第一條：公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用91性爱网站，不得超范圍使用。
第二條：公司行政公章的使用范圍主要為：
1 、公司對外簽發(fā)的文件午夜影院性。
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第三條：公司法人私章或總經(jīng)理私章主要用于需加蓋私章的合同，財務及報表污污污91禁在线永久免费观看，人事任免等各類文件色色色日本色色。
第四條：財務專用章，法人財務印章主要用于貨幣結算等相關業(yè)務成人网站国产在线视频内射视频。
第五條：公司各職能部門專用章僅限于公司內部工作聯(lián)系使用超乳爆乳无码视频在线影院，不得對外。
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第六條：公司印章按部門職責分工你懂的在线观看国产精品，由專業(yè)人保管。印章人員必須切實負責精品aaa片，不得隨意放置或轉交他人黄色录像国产按头口爆吞精在线视频。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替国产有毛，但必須辦理移交手續(xù)精品国产三级免费，并填定移交登記表。為保證資金的絕對安全国产精品午夜国产小视频，財務專用章欧美性爱xxxx在线视频、支票專用章h片欧美日韩、法人代表財務章等銀行預留印章由兩人以上分開保管成年网站在线观看播放器视频、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票狼友视频在线观看2019高清、匯票网色网站大全cao，一人無法提出現(xiàn)金。
第七條：印章?lián)p壞久久久久囯产，由公司下文件申明停止使用日韩AⅤ网站免费怎么看，辦公室將印章統(tǒng)一登記国产女性黄色在线播放完整，收繳銷毀。
第八條：公司行政公章等重要公章被盜或丟失人人插人人操大肉穴免费毛片，需及時向當?shù)毓膊块T報案www.86se.com，并登報申明廢。
第九條：印章使用必須嚴格遵循印章使用審批程序久久三级你懂视频，按照印章使用范圍色女综合网色，經(jīng)審批后方可用章。使用公司行政公章必須經(jīng)公司總經(jīng)理批后久久久久综合欧美，由印章保管人蓋戳欧美日韩国产黄。公司法定代表人私章或總經(jīng)理私章由法定代表人或總經(jīng)理本人簽字或被授權人簽字后方可使用。財務專用章超碰操乱伦、支票專用章亚洲乱伦视频网站、法人財務印章由財務部門按崗位職責權限使用。公司各職能部門專用章由部門負責人批準使用又大又长又深又粗的操逼视频。
第十條：印章使用須嚴格用章登記程序老熟女毛多一区二区。印章使用，首先由用章人經(jīng)有權審批人或被授權人審批后欧美视频射，由印章保管人根據(jù)審批規(guī)定的使用范圍在用章專冊登記簿上做好登記免费的黄色网站看，印章使用人簽字，然后蓋戳啪啪啪免费视频网站。如遇緊急情況欧美操老女人视频，審批人外出，審批人可電話批示印章保管人用章在线观看色污网站，但事后必須辦審批和登記手續(xù)欧美视屏在线视频。用章專冊登記簿由印章保管人保管。
第十一條：未經(jīng)批準不得在空白文件上加蓋公司印戳亚洲无码高清播放黄色。
第十二條：非特殊情況不準攜帶印章外出或外借国产欧美日韩区一区二。
第十三條：印章保管人必須書面承諾嚴格執(zhí)行公司印章管理制度，不私自使用印章好色资源站，不因任何人指使午夜性一级视频、要求而違規(guī)用章。印章管理審批人必須書面承諾將嚴格執(zhí)行公司印章管理制度黄色av免费在线播放，不違規(guī)審批或運用權力壓服印章保管人違規(guī)用章99久久免费精品视香蕉蕉。印章管理承諾書一式兩份，一份由承諾人保留99热99这里只有精品，一份交公司檔案室存檔免费黄网址。
四、責任追究
第十四條：對違規(guī)刻章使用、管理的行為和行為人追究行政欧美天天堂在线a一欧、經(jīng)濟到法律責任在线观看国产理论播放网站免费视频。
第十五條：凡擅自私刻公司印章給予除名處理。
第十六條：印章使用審批人批準違規(guī)用章或運用權力要求違規(guī)用章aa片黄色视频，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)亚洲特级黄a，根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀律或行政處分久久久久精品高级产三级；給公司帶來影響的`一律追究經(jīng)濟責任直至法律責任性XXXX18禁免费观看视频。
第十七條：印章使用人不經(jīng)批準，私蓋印章的給予紀律處分亚洲第一页在线视频免费播放；偷蓋印章的給予除名免费在线观看欧美；給公司造成經(jīng)濟損失或名譽損失的，按情節(jié)輕重亚洲黄色视频三区，追究經(jīng)濟責任直至法律責任一级欧洲性爱视频。
第十八條：印章保管人履行職責不力，印章管理不善造成丟失的免费激烈网站，給予除名日本三级片久久，因管理不善，被他人偷蓋印章的A片在线观看噜噜噜久优，給予行政處分男人深夜天堂网站男人玩游戏女子想要，不經(jīng)批準使用印章的，給予除名：同意違規(guī)批準使用印章的2020中文字幕在线播放，給予行政處分精品亚洲黄色视频在线观看；因違規(guī)使用印章或因保管不善丟失印章，給公司造成經(jīng)濟損失或名譽損失的十八禁美女黄裸体免费入口，按情節(jié)輕重追究經(jīng)濟責任直至法律責任p怕怕免费网站。
內部控制制度 9
一、根據(jù)審核后的原始憑證查询黄色网站，正確地編制記賬憑證91干屄。首先要重視填制記賬憑證工作，杜絕不附原始憑證的記賬憑證在线你懂。往來賬的許多問題都是從記賬憑證開始的xxxxx在线性爱视频。無論是沖賬、更正午夜亚洲黄色视频，還是轉賬調整91插插插，都應有外來或自制的原始憑證，哪怕是公函国产一级A片AV在线、協(xié)議欧美的视频、說明等，要求能正確一a级黄片免费看、全面反映該項賬務處理的原因和根據(jù)欧美日韩草草影院在线观看。
二、及時50熟妇、準確地登記往來明細帳簿毛片AA级高清免费视频，往來科目的設置要靈活掌握，避免相同的業(yè)務和單位記到不同往來賬中男人的天堂视频，而造成對賬的不便和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的遺漏强奸乱伦AV片。
三、往來金額不要隨意捏合黄色网站黄色网址视频，應按會計制度要求中文字幕一级限制片，每筆經(jīng)濟業(yè)務做一筆會計分錄，為單位之間核對往來賬打下良好的基礎欧美天欧美天堂aⅴ在线。應杜絕數(shù)筆經(jīng)濟業(yè)務合做一筆會計分錄的現(xiàn)象亚洲欧洲综合无码一区二区，以保證按記賬憑證登記的.是名符其實的明細賬。
四美国一级强奸片、定期核對往來賬国产精品青草视频免费播放，做好對賬記錄。對賬是往來賬管理的重要方面中文字幕永久在线。會計要定期對賬国产精品三级经典在线观看，認真填制《余額調節(jié)表》，通過核對賬目国产精品久久一区二区三区，如有不符欧美性爱去，應查明原因，及時處理A片视频特黄不卡免费视频中文字幕在线。而且通過交流粉嫩人妻一区，達到往來賬核算方法的相互照應，使雙方核算更準確偷拍一级黄片操操操视频、對賬更方便啊啊啊轻点在线观看。
五、加強往來賬的分析国产视频福利网站。按會計制度規(guī)定在线视频自拍网，應收和預付款項是醫(yī)院資產(chǎn)的一個重要組成部分，它包括發(fā)生的各項債權一级黄片在线免费看。而應付和預收款項又是負債的重要方面国产精品久久97，是發(fā)生的各種債務。從往來賬的核算來看真人性交A级片播放,，可以反映企業(yè)的債權无码一级做a爱过程免费不卡片、債務情況五月天人人干人人干。通過往來賬的分析，可深刻揭示企業(yè)債權看免费的黄色片、債務所存在的問題欧美精品日韩极品在线视频播放网站，評價其是否合理、是否存在不良資產(chǎn)小视频试看入口、遵照一貫性原則黄色wangzhan、合理確定壞賬準備的計提方法和比例。建立壞賬審批制度一区AV天堂综合，嚴格地避免和控制“呆賬”特黄特色免费全部视频。對于逾期的應收款及時督促催收。對長期無人追索的應付款項進行調查欧美一级人与嘼免费播放，確屬不需付的帳款国产黄色在线视频网站，應報有關領導部門批準，及時進行帳務調整欧美老妇曰逼。為改善經(jīng)營管理欧美青年在线va，提出合理化建議。往來賬的管理對加速資金回籠美女扒开腿让男人桶爽动态图、提高資金使用效率有著極其重要的作用婷婷性五月。
內部控制制度 10
為加強單位的財務工作，提高財務工作效率91香蕉国产亚洲一二三区，規(guī)范支票簽發(fā)業(yè)務流程欧美一级在线看片，發(fā)揮財務管理作用和提高資經(jīng)使用效益，特制定本制度在线观看国产小视频一区。簽發(fā)支票国产精品久久久久久免费，應注意以下問題：
（一）要嚴格做到“九不準”天天搞月月爽。
∨访缆宜沂佣（1）不準更改簽發(fā)日期。
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（3）不準更改大小寫金額欧美乱伦超碰。按照《票據(jù)法》規(guī)定国产AV一区黄色，支票的金額、日期亚a视频在线、收款人名稱如若更改国内精品视频在线观看6，即成為無效票據(jù)。
」侵蕹赡晖吩谙吖劭础（4）不準簽發(fā)空白支票欧美黄色视频视频，即簽發(fā)超過銀行存款賬戶余額的支票亚欧免费无码Aⅴ在线观看天美。
（5）不準簽發(fā)遠期支票求黄色网站网址。
|熱东京亚洲黄色网站X久国产。�6）不準簽發(fā)空白支票。簽發(fā)的空白支票即指事先蓋好印章的支票激情电影激情小说激情图片。攜帶該種支票外出国产精品日本亚洲欧美，遺失后將造成不應有的經(jīng)濟損失日韩成人网址播放视频在线观看免费。
�99爱性网。�7）不準簽發(fā)有缺陷的支票。
」�91在线看片网址。�8）不準簽發(fā)用途弄虛作假的支票97黄色视频在线。簽發(fā)用途不真實的支票，系套取銀行信用行為日韩成人作爱在线视频观看免费网站，銀行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在线能看的毛片，按違反結算制度給予經(jīng)濟處罰。
」侵蘧�777777。�9）不準將蓋好印鑒的`支票存放于他人處讓其代為簽發(fā)国产一级牲交大片，以防形成空頭支票或經(jīng)濟詐騙。
∨访佬园耙粝确娑砺匏埂（二）要做到要素齊全色色视频精品一二区、內容真實、數(shù)字準確欧美亚洲色一区二区、字跡清晰国产A级特黄的片子频免费。
（1）支票要按順序編號連續(xù)簽發(fā)来个毛片免费网站，不得跳號久久99精品国产99。
（2）日期中的年份要寫完整欧美综合另类自拍，不得簡寫欧美AⅤ日本一线A片。
（3）收款人必須寫全稱影音先锋在线视频资源网，不得寫簡稱性爱视频免费无码，防止戶名不符，形成退票超碰国产免费。
』粕悠倒芡尽（4）簽發(fā)人對本單位賬號要正確寫。
∮耙粝确娴缬巴（5）注意日期高清无码袜亚洲人妻少妇福利视频、收款人午夜在线视频福利网站、大小寫金額的準確填寫，防止簽成無效支票国产亚洲午夜福利在线观看h。
√焯肁V性网。�6）其他更改的地方要加蓋預留印鑒，使用印泥日韩精品黄色网站。
ⅴ色五月。�7）必須使用預留在銀行的印鑒，印章一定要清楚国产人人靠人人靠。
∨访栏救顺墒霢片免费观看。�8）不得用藍墨水填寫。
∪蘸＠夥淹竟劭赐肥悠荡笕（三）要由專人簽發(fā)自慰女生在线观看。支票應由財務部門分派專人保管、簽發(fā)国产色无码视频免费，不要多人插手欧美一级日韩片，以便分清責任。支票打印機也要明確出納專人使用管理人人搞人人干人人操。
」粕悠涤霸耗愣摹（四）支票金額及印鑒需有兩人以上復核，簽發(fā)人及復核人需對所簽發(fā)復核的支票承擔相應責任黄网站一级视频免费看。
內部控制制度 11
為加強收費票據(jù)的管理Jizz中国女人，根據(jù)國家財政部、許昌市財政局票據(jù)管理的有關規(guī)定黄色操逼免费网站，結合我院的實際情況国产内射xx在线，制定本制度。
一美女裸无遮挡免费网站A片、本制度所稱票據(jù)是指醫(yī)院進行各種經(jīng)濟活動時一级毛片免费看全过程，對外出據(jù)的收款憑證。收費票據(jù)是醫(yī)院財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證欧美黄免色。
二欧美黄色淫荡人妻、收費票據(jù)由醫(yī)院財務部門統(tǒng)一管理，醫(yī)院其他部門不得自行領購18岁亚洲美女搞黄、使用未經(jīng)財務部門批準的票據(jù)亚洲国产日韩在线一区。
三、醫(yī)院應使用財政部門監(jiān)制的各種票據(jù)谁有国产A片网站。并按財政部門規(guī)定的使用辦法又粗又长水又多免费视频、范圍使用。嚴格區(qū)分各種票據(jù)黄p网站免费网站在线，不得混用欧美极品视频。
四国内精品视频_区二区、財務科要明確專人負責收費票據(jù)的領購、保管曰批A片、稽核黑人巨大精品欧美在线观看、核銷。出納欧美福利网址、收費人員不得兼管票據(jù)的.管理欧洲爽爽网站欧美、稽核等不相容工作。
五欧美精品亚洲人成在线观看、醫(yī)院應建立收費票據(jù)專用帳簿BBB在线，分種類登記票據(jù)的領購、結存數(shù)量亚洲黄色免费在线，并登記起止號碼性色作爱视频。
六日韩精品第四页在线观看网站免费、票據(jù)領用時自拍日韩动漫欧美视频网站，經(jīng)管人和領用人要核對數(shù)量、號碼后簽字可以直接看AV的免费网站。醫(yī)院要根據(jù)票據(jù)的實際使用量日韩福利在线视频播放网站，制定領用票據(jù)的數(shù)量，交舊領新久久精品久久精品。
七www日本黄色、分支機構領用票據(jù)，要經(jīng)財務部門同意日韩精品自拍视频1页在线观看网站。票據(jù)使用完AV资源在线免费观看，經(jīng)財務部門核銷后，才可領用新票據(jù)www.日本www。
八日韩va亚洲va欧美va久久、收費票據(jù)不得轉讓、代開打飞机的网站。開出的收費票據(jù)要加蓋醫(yī)院專用章欧美在日韩一区线观看，內容要完整真實。
九一级做a爰片久久毛片A片视频、票據(jù)使用完后黄色网站在线入口大全，要有專人稽核。存根應按會計檔案要求妥善保管一级特黄AAA大片兔费app，保管期滿后一级特黄性色生活片一区二区，要按市財政局訂的《財政票據(jù)存根核銷工作程序》核銷。
十免费的毛片网站、經(jīng)管人員變更后要按會計移交制度狼友最新地址入口，對票據(jù)進行盤點日韩一级婬片A片中文、移交，寫出移交清冊久久aa毛片免费播放，經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字国产一级A片视频免费99。
內部控制制度 12
一、財務預算是預算管理的重要內容WWW.国产2000AV。財務預算是指制訂一定時期內全部經(jīng)濟活動各項目標的計劃和相應措施中国黄色一级A片免费看视频，并以貨幣及其他數(shù)量形式來反映和說明。預算管理是對單位業(yè)務流激情毛片无码专区、資金流色天天天综合网色天天男同、信息流、人力資源流的綜合與控制一级黄色毛欧美性交。
二偷窥偷拍欧美、每年末，學校各部門根據(jù)自身的實際情況編制下年度較詳細的經(jīng)費預算方案日韩在线观看片免费人成视频，由財務部門匯總后经典3p，經(jīng)校長辦公會審議后，上報區(qū)領導26uuu人妻无码。各部門負責人對部門預算編制負責(无码视频)在线作爱，校長對年度預算方案負責。
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1亚洲一区精品劲爆儿视频、預算調整的申請：必須由部門預算執(zhí)行人或編制人提出申請一东京热AAAAA片AAA一，說明調整的理由、調整的初步方案和調整前后的預算指標對比国产又爽又黄又湿的视频，以及調整后預算的負責人欧美爱爱视频免费、執(zhí)行人等情況。
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