內(nèi)部控制管理制度
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第一章99国产精品自在自在久久、總則
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內(nèi)部機(jī)構(gòu)亚洲日韩精品久久久久、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范国产黄色网站播放、牽制和控
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一、保證法律法規(guī)999久久精品国产首页、金融規(guī)章的貫徹落實不卡视屏在线观看；
二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的全面實現(xiàn)可以免费看黄色视频的视频的视频；
三亚洲激情综合网、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為男女內交网站在线观看，將各種風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)少妇乱淫特黄A片；
四、保證會計記錄深夜福利爱爱视频、信息資料的真實性成熟女人牲交片免费，保證及時提供可靠的財務(wù)會計報告；
第四條黄色操屄、全公司要按照依法合規(guī)美女艹网站免费、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針日韩亚洲欧美，完善“自主經(jīng)營欧美pAAAA片、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧99riAV欧美gif、自我約束”的經(jīng)營機(jī)制人人在线人人操，堅持“安全性、流動性中文字幕第60页、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營原則福利一区首页。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則：
一、合法性原則久精品91区热。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求2021国产精品一区二区在线，并貫穿于各項經(jīng)營管理活動的始終。
二黄色网站A级、完整性原則国产9色视频。各項經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)caoporon，覆蓋所有的部門在线直接性片黄色视频、崗位和人員黄色视频一区二区三区免费在线观看。
三日韩免费午夜毛片视频、及時性原則一级无码奶水。各項業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須在發(fā)生時進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄，并遵循效率性原則久久久久久AV无码免费网站动漫，外簡內(nèi)繁国产乱人伦偷精品视频免费看，按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度二色aⅴ国产热。
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六、獨立性原則91精品国语高清白产拍。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對獨立欧日韩精品明星图片在线观看，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查av录像观看、評價部門必須獨立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門影音先锋不鲁321资源网。
第五條、內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)18禁片免费网站在线看。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制人人操亚洲综合、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成三级绝黄A片在免费线观看欧美。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制葡京亚洲影院在线观看、計劃財務(wù)控制、資金營運(yùn)控制全国最新的黄色视频播放久了爽爽、會計管理控制等組成草草视频在线观看网址。縱橫結(jié)構(gòu)相互交叉四川三级自中文字幕亚洲，相互依賴黄片黄片黄片，相互制約亚洲女人天堂网，共同構(gòu)成對全公司經(jīng)營活動具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。
第六條谁有黄色网站视频看、內(nèi)部控制的基本要求国产A片视频。
一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)特點户外露出网站，按照本規(guī)定的有關(guān)要求欧美一级婬片A片免天堂，建立明確、具體亚洲巨制av剧情在线、有效的內(nèi)部控制制度丰满的人妻一级毛片中文，形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約欧美激情性A片在线观看⑧、規(guī)章健全91亚洲精品福利在线播放、運(yùn)作有序的內(nèi)部控制機(jī)制。在各項業(yè)務(wù)經(jīng)營中男人的天堂在线无码视频网站，堅持“授權(quán)有限欧美巨，相互制約，事后復(fù)核”原則www.污黄视频在线看，切實加強(qiáng)對管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督人人人澡人人人看人人人看。各項業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)則狂插乱捅、程序和各項具體要求2021偷窥自拍亚洲，各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù)国产一线在线观看，不允許違反程序或省略程序操作1级黄色免费片。
二、必須建立三道控制防線：
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(二)互控防線。應(yīng)建立相關(guān)部門麻豆精品视频在线免费观看、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制超碰在线黄色网，建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責(zé)任欧美日劲。
(三)監(jiān)控防線国产美女羞羞网站在线观看。應(yīng)建立以內(nèi)部監(jiān)督部門對各機(jī)構(gòu)、部門及崗位各項業(yè)務(wù)實施全面監(jiān)督反饋的監(jiān)控防線日韩口爆。內(nèi)部監(jiān)督部門必須認(rèn)真履行監(jiān)督職能欧美性爱在线免费观看视频，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督800avzaixian热久久，并及時將檢查、評價結(jié)果向有關(guān)部門進(jìn)行反饋网站涩涩。
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(一)部門責(zé)任分離。
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