內(nèi)控制度自查報(bào)告(匯總11篇)
在現(xiàn)實(shí)社會中黄色日，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多中文字幕熟女av一区二区绿萝，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式久久最新视频香蕉网址大全，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價(jià)值自拍偷2，其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序在线亚洲精品专区第一页。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)控制度自查報(bào)告黄网战亚洲，歡迎閱讀與收藏免费观看黄色一级A视频。
內(nèi)控制度自查報(bào)告1
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員wwwwxxxx在线观看免费黄色视频，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神手机看片1024精品国产，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長日韩欧美入口三，XX久久r热这里有精品视频、陳X、張X国产无码盗摄视频、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組自拍日韩欧美变态在线观看，組長邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX色色色专区、張X操人在线观看91在线、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作亚洲狂插，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
止6月底www.草草影视.com，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額5737萬元国产黄片AV无码，較上年底上升786萬元。各項(xiàng)貸款9818萬元久草久草视频，較上年凈投放2845萬元特级黄色视频毛片。其中，逾期貸款余額3萬元亚洲可以免费在线观看的黄色网址，較上年底下降2萬元久久免费A级毛片高清在钱，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元日韩特黄A片毛多片免费观看，不良貸款占比9%玖玖在线视频，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬元亚洲Av人妻无码天堂，較上年底增1275萬元欧美黑白性爱视频，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元欧美性爱自拍小视频』剖悠倒俜酵荆總收入898萬元，總支出836萬元人妻视频在线精品网站免费，實(shí)現(xiàn)利潤62萬元www.大色网.com。
二、存在的問題
1色哟哟免费看、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆粉嫩国产剧情在线观看网站大全，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳一级α爱作爱视频免费观看。但存在有以下問題：①5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象;②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象一级一a片。
2、盤活資金方面日本特级黄大片，截止6月底黄色美女裸体网站，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元AAA黄片一级二级三级。經(jīng)查實(shí)有129萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目尹人香蕉免费一级毛片。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3呦精品www在线播放、股金方面：止6月底股金余額1559萬元国产综合久久久久，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象欧美乱妇狂野欧美在线视频。
4超碰黄色1、盈虧方面：止6月底老嫖客精品视频在线播放免费，總收入898萬元，總支出836萬元色色色色鬼，盈余62萬元综合区图片区视频区亚小说区。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理、合規(guī)日韩精品无码露脸视频迅雷下载、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)在线国产主播专区第一页，無費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象性ⅩXXXXHD欧美精品，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開久久久久久免费精品电影网。存在的'問題：①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支49472.47元;②呆帳準(zhǔn)備金多提566,086.32元;③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提184,768.35元麻豆精品视频在线视频，經(jīng)查實(shí)5—6月份求黄色免费网站，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提中文字幕一区二区，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5aaaaaa日本、重要空白憑證久草视频在线免费观，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符AV网站免费。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼wwwbbbbcom。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面在线一级免费在线观看。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記久久精品国产精品青草色艺，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳内地三级精品自拍。
7麻豆九一PORNY、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三在线黄网精品、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：①信貸會計(jì)執(zhí)行制度不力成黄色激情视频网站，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計(jì)違規(guī)操作国产一级视频性交。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符黄色AV免费观看网站，致使個別股民提前退股;②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣日韩uuu。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營業(yè)部列支所致免费欧黄色网站。呆帳準(zhǔn)備金多提566086.32元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯所致。少打印的動戶余額国产洗澡网站、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求偷拍网站大全。
四自拍偷拍19页、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金566086.32元99精品众筹模特在线视频，少提應(yīng)收利息184768.35元免费一级特大爱黄片，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提1630.23元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)49472.47元天天草夜夜，6月底應(yīng)盈余1423052.17元日本sewwwcom，比帳面少盈余798696.91元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查鸥美性交直播，對查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正2020国内自拍视频，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營欧美成狠狠碰，嚴(yán)格經(jīng)營管理老女人黄色网站，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。
內(nèi)控制度自查報(bào)告2
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理少妇xx精品，規(guī)范操作規(guī)程搞黄真人网站，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，防范金融風(fēng)險(xiǎn)一级婬片A片多人尿，本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行“內(nèi)控制度”檢查日骚逼视频，對照查出中的`問題，認(rèn)真加強(qiáng)對業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)91在线无码视频，按照合規(guī)黄色大片A片、合法性要求，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)整改欧美成性爱小美女，做好查漏補(bǔ)缺色爽爽福利视频，現(xiàn)將不足情況報(bào)告
如下：
一、管理崗情況
195视频在线播放观看完整版、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月末能對網(wǎng)點(diǎn)所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對日本视频在线观看免费。
2、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人末能真正對網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)午夜国产屁股大美女特黄大片，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任欧美激情专区在线。
二、手續(xù)制度
1黄色视频美国A片、貸款資料單一91福利网国产，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況黄色网站在线免费。观看、合同的執(zhí)行情況人人操人人干强奸、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。
2、憑證要素不規(guī)范主要印欧美日韩人妻97、章中日韩美女啪啪啪一级黄片、押要素不全，書寫馬虎等情況黄色毛片AAA视频。
三很黄的吸乳A片免费视频、值班守庫
1、末能真正執(zhí)行二十四小時(shí)不離人亚洲国产精品一区二区首页，出現(xiàn)午日日干日日、晚班空崗。
2在线免费黄视频、末能按“三防一毙园夥淹”要求規(guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時(shí)到崗黄色色色色色色色色色色色色色色视频，個別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫AAAA级黄片免费看。
綜上，我社針對存在問題网站黄色一区，及時(shí)落實(shí)整改无码窝导航凹凸导航，時(shí)常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育jiujiurejingpin，逢會必講亚洲色全情网站大全，增強(qiáng)安全防患意識和安全保衛(wèi)責(zé)任感，確保安全無事故人人操人人看人人做。
內(nèi)控制度自查報(bào)告3
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)（20xx）22號]要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人人砬人人摸美女、基金管理亚洲久aa，我局對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一黄色视频99精品视黄色小说频、組織機(jī)構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度农村老熟妇乱子仑视频。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科日本女性WWWCOm、居惫夥崖以谙吖劭矗科、工傷生育科亚洲zaixianguankan、財(cái)務(wù)審計(jì)科（信息科）和辦公室日本免费高清，對每個科室的職責(zé)進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度欧美色精品视频免费，針對每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序成黄色网站免费在线免费观看。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度看黄的网战，針對不同的情況91国内精品久久久久精品一本，召開局長辦公會議欧美日韩国产精品激情、局務(wù)會議進(jìn)行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究亚洲一级片在线。在崗位設(shè)置上色色的免费视频，會計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離麻豆视频免费看，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離中文字幕日韩精品欧美一区口。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審亚洲欧美第一页、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審最近中文免费资源、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離业余处女视频网站，相互監(jiān)督制約欧美精品视频国。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行漂亮姑娘一级黄色。
2.強(qiáng)化授權(quán)管理国产在线吧直达。對各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對機(jī)關(guān)管
理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善有什么国产免费黄色网站，制定了業(yè)務(wù)工作制度毛片一区在线视频，對參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理欧洲美女A片在线观看，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理国产免费特黄视频，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核国内日韩久久影院AV。對每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)偷拍综合。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合欧美日韩另类精品重口综合手机，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則在线视频福利第一网。
3.強(qiáng)化人事管理。建立健全了人事管理制度国产精品人成免费视频频，在人員招錄中欧美激情第一欧美精品完整，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件“91在线”，一律實(shí)行公開招考特及毛片无码一区二区二三区。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕26號文件丝袜欧洲另类自拍视频在线观看网站，對每個工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化成年18岁在线网站，強(qiáng)化工作考核，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度www.色色视频com，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次性欧美疯狂猛交69HD。
二、 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程操b福利视频。依據(jù)現(xiàn)行社會保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策三级黄色无码，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記黄页网站在线观看高清免费、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定亚洲精品无码av中文字幕电影网站、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系亚洲综合操逼网。
2.加強(qiáng)參保登記管理成年黄页网站。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對單位職工2020黄色在线、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核AAA级毛片在线观看、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補(bǔ)繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求精品中的精品自拍。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記国产精品50岁老女人、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時(shí)，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定欧美AAAAA级黃片。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強(qiáng)基金征繳精品视频国产狼友视频下载。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍免费成年人在线、程序沈阳老女人叫床脏话对白、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)，對參保單位進(jìn)行稽核国产精品苐一页狼友视频。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表免费精品国自拍视频在线观看、明細(xì)表等中文字幕第一页在线，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺帳日韩欧美亚洲视频在线，確定專人保管99久久精品国产精油按摩店。
強(qiáng)化個人賬戶管理，按規(guī)定利率記息久久国内精品一国内精品，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識外封存其個人賬戶99国产网站。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審亚洲另类小说，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審另类精品视频，做到手續(xù)完備，資料齊全视频二区自拍偷拍。同時(shí)明確了崗位職責(zé)十八岁禁止入内黄色网站，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離，計(jì)算退休待遇時(shí)94seav，堅(jiān)持專人辦理欧美精品国精品久久99热，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核免费看黄片av，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致亚洲视频国内自拍。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃www黄色小说com...，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核久久久经典中文字幕一区二区三区，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全色妞一区二区三区免费视频，手續(xù)完備久久久久亚洲精品中文字幕A片，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核免费无码A片国在线看视频。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作国内精品一区二区三区香蕉。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位日韩综合无码视频一区二区三区，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)最近最新中文字幕视频，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定美女强奸毛片，填好表冊一级黄色片日本，報(bào)我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時(shí)欧美精品第8页，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)91国内自拍视频在线观看。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時(shí)，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求www7久精品九视频；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時(shí)欧美自拍日韩极速播放在线观看视频，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度呦呦呦网站，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管美女一级黄色视频免费看。
三、基金財(cái)務(wù)控制
1.制定基金管理制度亚洲三区精品国产福利。按照《社备＠常基金財(cái)務(wù)制度》久久网精品aaa、《社保基金財(cái)務(wù)制度》的要求国产孕妇作爱喷水视频，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》A级毛片18以上观看免费网站、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》欧美激情亚洲3区，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行在线视频日韩欧美。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算www。色色色。com。
2.加強(qiáng)基金收支管理人人爽人人爽人人A片。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行自拍偷拍777。養(yǎng)老韩国黄色AV网站久久久、工傷、生育分別建賬欧美亚洲一区二区、分別核算，憑合法有效的原始憑證免费看黄网站在线观看www、記賬憑證記賬都在搜av免费观看，更正會計(jì)錯誤有依有據(jù)。
3.加強(qiáng)社碧焯迷谙遷ww天堂日韩视频；鹭�(cái)務(wù)對賬工作毛片视频一区，勞動保障、財(cái)政日韩亚洲人成在线综合日本、地稅美女裸体乱插视频欧美、銀行、審計(jì)等部門聯(lián)合發(fā)文色本土激情自拍，建立完善社會保險(xiǎn)基金對賬機(jī)制欧美日韩国产VA在线，從體制、機(jī)制上規(guī)范了對賬行為大陆精品偷拍二区。指定由出納負(fù)責(zé)核對支出戶銀行賬戶免费A一级毛片在线播放，由會計(jì)負(fù)責(zé)核對財(cái)政專戶銀行帳戶、核對稅務(wù)征繳數(shù)額99国产色视频大全、核對業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)十三以下岁毛片带血A级，使銀行存款賬戶與會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等相符欧美韩日一区二区特黄，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬欧美中文字幕伦交视频、賬表最新亚洲第一页、賬單相符女同一区二区三区视频。
4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制狂艹美女，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人久久av在、會計(jì)、出納崗位的工作內(nèi)容华人AV网站、工作要求色久影院，使不相容的工作崗位相分離。會計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證永久福利综合国产第一页、會計(jì)賬簿日韩精品激情在线、財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)檔案資料保管等工作人人看人人射，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開又粗又爽的视频免费、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支黄色轻点疼视频网站、債權(quán)債務(wù)等會計(jì)業(yè)務(wù)国产真人无遮挡免费网站。
財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)專人保管，財(cái)務(wù)人員私章由本人各自分別保管欧美一级大片肏屄，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 制服自拍国内日韩视频，杜絕一人保管全部財(cái)務(wù)印章。
四老熟妇一级毛片免费高清、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)超碰在线一，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應(yīng)的管理制度三级片视频网站进入。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員激情性爱视频全黄色、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限又黄又露又湿又爽的视频。
3.我局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息的`錄入欧美变态视频、修改、訪問性久久久久久久久、數(shù)據(jù)維護(hù)等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的亚洲三级片中文字幕。
4.我局已建立了計(jì)算機(jī)房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅(jiān)持按時(shí)備份制度91日韩手机在线视频，我們是堅(jiān)持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的播播私人影院，市局已建立遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對計(jì)算機(jī)病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測日本特黄A级高清免费大片，并及時(shí)更新殺毒軟件亚洲日本一区二区三区在线，以確保數(shù)據(jù)安全。
五看看AA黄色视频、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定欧美三四级日韩三四级，制定了云陽縣社會保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度国产97夜夜澡人人双人人人喊，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門，并配備了內(nèi)審稽核人員免费国产乱伦视频。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室96视频在线，由財(cái)務(wù)審計(jì)科牽頭執(zhí)行,制定了工作計(jì)劃，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作毛片-A片免费强奸，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章欧洲亚洲熟女一区二区三区。
3．我局對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查，如財(cái)務(wù)審計(jì)科對參保單位申報(bào)的繳費(fèi)工資進(jìn)行復(fù)審欧美另类人妻制服丝袜，現(xiàn)發(fā)問題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋那个有毛片网站，提出整改意見進(jìn)行整改。
4．建立風(fēng)險(xiǎn)評估制度国产精品熟女30p，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案国产特黄AAA级在线播放，同時(shí)加強(qiáng)信息披露管理。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度免费看美女的隐私，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度精品精品国产自在久久高清，強(qiáng)化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為高清影音先锋在线亚洲AV，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量国产乱子伦免费视，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污日本高清aⅴ永久免费、截留人人骚人人操人人看、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上一级欧美激情性A片在线观看，人才嚴(yán)重不足等黄色色播。我們將在今后的工作中加以改進(jìn)，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展天天综合激情。
內(nèi)控制度自查報(bào)告4
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后一区毛片视频，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求欧洲男女交欢视频，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)精品性无码A片免费不卡专区，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件欧美BB网，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度日日操免费看毛片，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度J99香蕉视频A片，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作欧美A级黄片午夜福利，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
291在线精彩视频、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定免费无码明星换脸AV网站，沒有違規(guī)現(xiàn)象91美国黄色視頻。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作乱肏视频，特別是大額存款管理、開銷戶管理人人搞人人操人人叉一、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作18岁禁污网站。
4、崗位輪換制度男女激情猛烈无遮挡在线观看，干部交流制度97在线视频人妻无码一区，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度日本天堂网黄在线、員工行為排查制度人人人操97、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行激情电子书图片，確保我社工作的有效開展欧美一级高清a视频永久免费，穩(wěn)健運(yùn)營。
5久久不见国模高清大胆人体艺术私拍吧、安全保衛(wèi)方面www交毛片，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴国产一级AV网站，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈伊人亚洲精品分类视频，對任何細(xì)小的.問題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理性交网址亚洲视频，確保我社的資金安全和人員安全无码中文精品专区一。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)一级二级三级特黄片，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重超碰在线观看cao，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位1024国产视频精品欧美一区。
內(nèi)控制度自查報(bào)告5
我公司按照總公司相關(guān)要求国产绿帽精品一级视频，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織国产午夜一级福利毛片视频6，妥善布置午夜小电影日本欧美，對照《內(nèi)控管理手冊》進(jìn)行了認(rèn)真核對，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一射欧美综合、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作激情五月天综合网，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知欧美性天堂2019，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位久久综合九色综合久99、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查午夜成年小网站无遮挡。
上半年共修改流程5個，包括：工程質(zhì)量事故處理流程人人妻,人人操,人人爱人人乐、外委工程審批流程鸥美性爱操逼视频、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程色色屋视频APP下载、車輛修理管理流程国产精品无码城中村嫖妓；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程亚洲av日av、外部工程驗(yàn)收管理流程色黄视频久久久。
二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
∪蘸酆现形摹（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠在线一级免费黄色视频；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題。
�538国产精品视频一区二区三区。ǘ┴�(cái)務(wù)管理方面
1精品国无码一区二区三区不卡、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問題。
2欲色天天婬香婬色综合网、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限国产一级av片精品。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4国产激情交换3pi在线看、經(jīng)核查91视频蘑菇，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中黑人玩弄人妻一区二区三区，由總公司統(tǒng)一計(jì)算亚洲另类网、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通另类专区第一页，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件可以看理论片的网站，應(yīng)列入個人所得稅計(jì)稅范疇。
∨访佬园產aaaaa图片。ㄈ┪镔Y采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗(yàn)收上還存在問題免费观看黄色A片级视频，如：只對招標(biāo)采購的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程在线永久观看的黄色网站，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求你懂的福利在线。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少免费三级自拍偷拍电影视频网，材料比較雜黄美女，驗(yàn)收比較困難。
（四）人力資源管理方面
1人人摸人人色人人操、權(quán)利和責(zé)任分配上少妇精品毛片免费看，有些部門存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況欧美午夜一级AAAAAA。由于人員變動狼友高清视频在线观看，分工等原因，造成了這種情況福利网站国产。
2黑人粗大性爽视频、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰亚洲天堂在线综合，不按照公司規(guī)定的'培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時(shí)性的培訓(xùn)一级黄色网站一，時(shí)間緊人人艹在线免费，來不及審批等原因。
3www.99riav3.c鈥唌、業(yè)績考核方面91网址在线观看播放，有的部門走過場，考核就是一個形式中文字幕手机在线观看第一页，沒有深入到實(shí)際工作中加勒比黄色网站，沒有起到考核的激勵作用。
三淫荡网国产人人、整改措施
∨访雷蠲托愿咔迕夥袮A片。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
1．加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)
險(xiǎn)和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)高清免费毛片，利用專題會黄色网站真人版、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳国产区视频综合影院，使員工了解什么是舞弊色色视频久久激情，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報(bào)以及舉報(bào)方式。
2.設(shè)置專號可錄音舉報(bào)電話狼友免费高清无码视频，在工作時(shí)間之外采用自動錄音接聽国语对白操，以保證24小時(shí)暢通。每天及時(shí)收聽舉報(bào)相關(guān)信息美女AA，保證每一件信訪舉報(bào)都得到有效處置舔穴在线。
3.新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱，對電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整女人插插插视频，加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督亚洲欧洲AV一区二区久久葵司。
（二） 財(cái)務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金精品69视频一区二区三区。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險(xiǎn)柜精品久久亚洲网精品九九亚洲网。
（三）人力資源管理方面
1国产一区二区熟女、對職責(zé)不清的部門亚洲a日韩国产，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰韩国三级电影网址。
2操的喷水视频、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對時(shí)候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分久久精品这里只有精品久久，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳久久综合国产72精品。
3、業(yè)績考核方面国内精品免费视频，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到績效考核的作用和意義国产一级a作爱片在线观看，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作插B91香蕉视频欧美。
內(nèi)控制度自查報(bào)告6
一国产人在线成免费视频麻豆、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室人人草人人草.COM、監(jiān)管股欧美日韩综合精品一区二区、異地就醫(yī)股、審核股免费刺激无码高潮H视频、信息股免费观看黄网、計(jì)財(cái)股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)韩国精品黄色网站，對每個工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確国产又粗又长又大又色；建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理干在线永久免费视频、信息管理等制度狼友日韩三级，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》日韩人妻无码免费视频一二区色；對各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確欧美精品亚洲精品日韩传电影，建立了限時(shí)辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)在线精品视频小网站在线，權(quán)責(zé)關(guān)系明確天堂av.com；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限人人操wwwcom，信息系統(tǒng)管理明確91黄色视频在线免费在线观看；落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督粗暴大黑鳮巴视频欧、秉公辦事日韩在线看片网址，同時(shí)不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)国产18禁黄网站禁片在线，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端欧美啪啪小视频。通過各項(xiàng)制度的建設(shè)、執(zhí)行久久国产的精品，我們做到了有章可偱欧美黄片亚州黄片，為內(nèi)部控制的整體打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二黃色A片三級三級三級在线、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面女人高潮A级毛片，注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系2012AV视频中文字幕高清在线中文字幕，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理六区七区黄片，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股在线观看免费的成年网站，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則狼友视频首页入口、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作很黄很色视频，全時(shí)對各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)A毛片黄色网站，我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟91jiuse在线观看，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范欧美一级A级黄片，實(shí)行了程序控制222aaa男人的天堂免费网址，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
三欧美在线精品一区二区三区、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)碧丶段蘼朊夥咽悠担基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設(shè)16wv.com免费，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度一级A片操逼，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)迸访纗xxx18；鸬�'管理政策3D动漫做高潮无码免费视频，嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理，會計(jì)人員依據(jù)合法日本黄在线、有效的會計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄8x国产精品视频，會計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，會計(jì)報(bào)表由會計(jì)人員獨(dú)立編制免费观看激情视频，會計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔色99久久综合网，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定456性，做到了賬賬精品国黄色视频、賬表、賬單相符谁有黄色网站天堂在线观看，會計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象亚洲视频同事，會計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求。
四99ri9cao、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)九九九这里只有精品视频，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)乱浴黄色一级视频。我局于20xx年9月專門成立了信息股爱情岛最新福利视频免费看，目的就是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作中文字幕第23页、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范日韩中文字幕高清在线二区，嚴(yán)格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)和子发生了性关系的免费视频，落實(shí)包括權(quán)限管理免费三级A片、密碼保密等信息安全的保障措施。
五天天躁夜夜躁狠狠躁图片、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度操来操去网站，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理免费的黄色网站能看A片、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)亚洲第一天堂AV综合网，深入查找問題，檢查醫(yī)惫缫垢＠耙糇试赐基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況美女宗合网，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范黄色视频com，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題免费的精油按摩毛片，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時(shí)進(jìn)行了整改，性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時(shí)上報(bào)人社局黨委天天操天天拍，進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺性毛片在线视频网站，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控制度自查報(bào)告7
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求欧美三级片手机在线看，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員十八禁网站免费观看，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神无码高清免费国区av在线不卡一卡，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長如何看毛片，XX国产免费久久久久AV片、陳X、張X啊啊啊网站免费观看、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組欧美极品第一，組長邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX欧美亚洲中文激情、張X亚洲精品中文字幕乱码三区、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一草草在线高清视频、基本情況
止6月底国内自拍偷拍视频91，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元，較上年底上升x萬元青草精品免费视频。各項(xiàng)貸款xx萬元免费看黄视频在线国产网站，較上年凈投放xx萬元。其中亚洲,欧美日韩在线观看，逾期貸款余額xx萬元亚洲性动态图AV无码专区，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元日韩裸体美女福利电影在线观看网站，較上年下降xx萬元欧美影院成年免费版视频在线播放，不良貸款占比x%，存貸比例x%久久久九九九一精品，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元自慰喷水一区二区三区，股金余額xx萬元99视频免费看，較上年凈增xx萬元∽耘呐访劳蹬模總收入x萬元国产三级黄片视频，總支出xx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤xx萬元一级A片中文字幕性色。
二免费看在线a片、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆18禁止在线，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度外国黄色网址，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
�91国内在线高清、�5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象国产又黄又爽又色又湿；
≈形淖帜磺笕牡纳俑揪镁酶＠②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。
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3激情福利影院、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元免费看特大黄片视频。存在提前退股金現(xiàn)象国产未成18禁止免费。
4、盈虧方面：止6月底黄色理论在线观看，總收入xx萬元挨操毛片，總支出xx萬元，盈余xx萬元日日射日日插日日干。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理91AV导航站、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)永不卡的黄色网站，無費(fèi)用掛帳亚洲最大人成在线视频，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開欧美性视屏。存在的問題：
�18禁黄黄污污网站在线看、贅I(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；
⊙侵轆V六月丁香七月婷婷、诖魩�(zhǔn)備金多提xx元97久久人妻网站；
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提天堂2019AV在线观看，少提xx元免费看黄免费的免费，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)自拍偷拍2020、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提绿茶小视频在线观看，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
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三、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
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提前退股的原因：
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』粕悠得庠谙吖劭疵夥选②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位中文字幕第9页亚洲，濫用了過去的入退股習(xí)慣。
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內(nèi)控制度自查報(bào)告8
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險(xiǎn)字23號)文件要求男男无码免费专区男人的天堂，我局高度重視欧美一级特黄特黄大片连接，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估欧美性交三级视频，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
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4、建立工作流程運(yùn)行分析制度
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二亚洲乱伦视频乱乱、存在問題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)一级片a片在线视频，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題色偷偷色噜噜狠狠网站老女肥，部分人對內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習(xí)慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題免费A片黄片，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題人妻偷拍有码中文。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員www.26uuu.com，控制對象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員(包括負(fù)有審批職責(zé)的人員)色站在线直播、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)国产一级毛片无码夜夜爽，處理和辦理的方式愉拍自拍视频在线播放网站下载免费、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正又黄又爽又湿的视频、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突亚洲无码小视频免费。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少国产久久99。因此而產(chǎn)生錯核国产真人持级黄色视频、漏核，產(chǎn)生少報(bào)欧美坐爱视频、瞞報(bào)亚洲WWW在线播放，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核欧美在线中文字幕整片视频网站免费，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)高潮视频插，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊十八岁以下禁看的黄片视频，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過程综合人成精品玖玖玖在线，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核美女被操污黄视频、復(fù)核亚洲国产欧美日韩另类、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在福利免费视頻。另外天天色天天日天天日，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù)，少繳社會保險(xiǎn)費(fèi)国产成人爆乳在线视频，或是惡意欠費(fèi)偷拍盗射，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持日韩成人教师在线播放电影视频网站，但是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)欧美日韩中文字幕综合一区二区人妻，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大国产曰批免费视频在线观看，這又形成了矛盾的另一方面aV免费中文在线观看网站。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位欧美黄色性爱视频第一页、不相容崗位分離;要求部分崗位專職亚洲综合色国产五月一区二区三区、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求欧美熟女口交。也就是說黄色有限公司的网站在线进入，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的.人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位欧美浓毛大泬视频在线观看，配置人員欧美性猛交XXXXX按摩欧美，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)黄网在线。因此女人张开腿喷水高潮视频，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個問題。
三欧美精爱视频、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
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4、建議組織異地交叉稽核国产黄大片手机在线观看。在稽核工作中欧美a在线视频，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯97人人操人人摸人人搞，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生毛片网址播放，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核久久精品99久久久久久。
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內(nèi)控制度自查報(bào)告9
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一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)欧美性色欧美A在线视频，確保自查工作順利開展人人摸人人操台湾。
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)小黄片高清无码无遮挡，行長親自披掛上陣A片在线观看作爱视频，成立了重要崗位輪崗A级毛片免费全部播放无码软件、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組操肥熟，行長親自擔(dān)任組長欧美人性交大先视频，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員香蕉午夜。為順利開展重要崗位輪崗欧美日韩国产一区不卡、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端人人摸人人爽人人。為切實(shí)做好自查工作外国二级黄色二级黄色视频外国，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細(xì)青草视频在线免费看、更深入的自查工作国产大学生性爱视频，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因看美国一级黄片儿，確保了重要崗位輪崗男女无遮挡毛片视频免费播放、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處一级婬片A片AAA毛片。
二av片在线免费的、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假人人于人人人操。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度欧美在线这里只有精品，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障美日一级片，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的.安全性日韩AV在线直播。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定一级毛片91视频，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5-10個工作日欧美日韩在线视频免费，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展秘书黄色网站。今年以來欧美三级美国一级视频免费网站，我行休假人員為2人。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況黄色色黄色黄.co4级m黄色色黄黄色。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神2019国产精品福利400，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年人人干人人人摸，年齡不足50周歲久久黄色国产亚洲免费日韩网站。縣行兩位副行長年齡不足45歲美女隐私全身免费看网站，我行行長在本地任職未達(dá)到5年精品视频勉看。
(三)換戶管理及客戶管理工作情況黄色av免费。我行在貸款客戶的管理中，堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理h视频bbixx。今年以來外国a级特级操逼大黄片，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次国产同人导航在线观看AV。確保了換戶管理工作的有效開展免费看老年人人人操人人爽，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗美女牲高潮喷水毛片大全、換戶管理欧美视频自拍日韩在线、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)日本免费观看黄色网站，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合www.rrr755.com，督促了重要崗位輪崗、換戶管理久久精品一区二区三区日韩、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)毛片最新网址视频，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸www..comAV在线观看、財(cái)務(wù)啊啊啊啊轻点视频、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，全面了解了“重要崗位輪崗强行18分钟处破痛哭AV、換戶管理日韩特别黄的性爱、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗xxxx福利大全、換戶管理黄色高清无码在线观看、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。
內(nèi)控制度自查報(bào)告10
恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“恒泰長財(cái)”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)加勒比视频在线播放，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》aaa黄色AAA毛片、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)91自慰精品亚洲、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)欧美午夜久久、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定爱搞视频网址，對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查日韩欧美国产视频，具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
恒泰長財(cái)指派擔(dān)任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況等有關(guān)事項(xiàng)與精藝股份董事亚洲精品电影久久久久久、監(jiān)事天堂黄色网、高級管理人員以及內(nèi)部審計(jì)部等相關(guān)部門進(jìn)行了溝通，查閱了精藝股份股東大會国产原创在线观看网站、董事會亚洲中文字幕久久精品无码网站、監(jiān)事會男生舔女生下面漫画、董事會各專門委員會會議的相關(guān)資料、公司章程韩日性交、三會議事規(guī)則中国A黄片、投資者管理制度、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度久久久91精品国产一区不卡、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等99精品视频30精品视频，從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設(shè)国产欧美日韩另类VA在线、內(nèi)部控制實(shí)施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性A片在线观看视频免费网址、合理性和有效性進(jìn)行了核查，并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項(xiàng)核查日韩欧美国产成人片在线观看。
二韩国无码三级、公司內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)論
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日日韩欧美女自拍图片大全集视频，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷国产激情大臿免费视频，董事會認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制黄色网站免费亚洲。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況99re这里精品视频在线6，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷欧美操逼性交。
自內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)論的因素久久香综合精品色综合。
三、公司內(nèi)部控制評價(jià)工作情況
(一)內(nèi)部控制評價(jià)范圍
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評價(jià)范圍的主要單位亚洲精品无码午夜福利、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域717免费理论电影。
1欧美性爱建材、納入評價(jià)的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司毛片一级三级、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷售有限公司无码理论片、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司国产人妻在线观看、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的100%欧美夜A级一级一级一级，營業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入總額的`99.51%毛片日韩国产。
2、納入評價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)有：組織架構(gòu)中文字幕第2中文字幕第二页、企業(yè)文化ⅩXX欧美色com，人力資源、制度建設(shè)清风阁黄色视频、資金活動999久久久亚洲精品、資產(chǎn)管理高潮少妇50p、銷售管理、財(cái)務(wù)報(bào)告色色视频网、信息披露管理国产国产人免费视频在线观看、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易日韩在线电影网中文字幕、對外擔(dān)保www.欧洲视频在线、期貨套保、風(fēng)險(xiǎn)投資等業(yè)務(wù)国产免费高潮流白浆A片99。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會特技毛片、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體国内自拍区在线下载视频免费观看网站、規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)黄片一级二级，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機(jī)構(gòu)和二級產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應(yīng)的授權(quán)黄页观看免费在线、檢查和逐級負(fù)責(zé)制度色视污网站大全，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則，形成了相互制衡機(jī)制大伊人久久，保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行国产免费观看黄AⅤ片久久，保障了公司運(yùn)營的規(guī)范有序運(yùn)行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化a大乳日韩人妻无码网站，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化国产精品偷伦视频观看免费、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識欧美一区黄片，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”為企業(yè)愿望中国一级特黄真人高清aa大片，秉承“尊重知識、認(rèn)同價(jià)值Wwwav日韩黄色毛片、責(zé)任分清色中射网址、利益共享”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持以人為本人人爱人人操av，科學(xué)發(fā)展国产一区二区免费在线观看，實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健一级黄片免费视频、和諧發(fā)展91草白白色视频在线观看。
(3)人力資源
公司建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)色一区、教育三级片,A片免费在线观看、考核、獎懲、晉升欧美妇乱子A片免费、淘汰等人事管理制度亚洲中文字幕在线第一页，對人員引進(jìn)、勞動合同訂立一区,二区,三区乱淫视频、考勤管理欧美系列一级二级在线观看、薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范7788色婷婷，形成了有效的激勵機(jī)制色色色色色色色色片视频。
(4)制度建設(shè)
為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力一级毛片精品免费播放，結(jié)合公司實(shí)際情況及需要山东一级黄色大片，20xx年度公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》丁香婷婷五月综合、《限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》色色色资源，進(jìn)一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度免费真实处破视频在线观看。
(5)資金活動
針對資金管理工作欧美久久黑人一级c片，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批5555视频在线观看、對外投資在国产线视频免费观看高清视频、貨幣資金管理等方面。公司嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作黄片一级片看一下视频，確保公司資金使用符合合理性黄无遮挡高清无码网站、效率性、安全性的原則黄片在线直播观看入口，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持欧美激情动图。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對公司固定資產(chǎn)的購置jiujiujiure在线视频观看、登記国产黄片A片免费观看、管理、處置以及相關(guān)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了明確規(guī)定无码专区免费大全在线观看。公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記曰批视频免费看10分钟、管理及記錄，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)成人免费网站，保護(hù)固定資產(chǎn)安全。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機(jī)構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下动漫专区第一页，對行業(yè)和市場進(jìn)行深入的研究和預(yù)測亚洲色图10p，在此基礎(chǔ)上，按照公司項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運(yùn)營目標(biāo)，制定亚洲综合无码区在线观看、調(diào)整銷售計(jì)劃和銷售策略国产爽视频在线观看视频，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
(8)財(cái)務(wù)報(bào)告
公司財(cái)務(wù)部門直接負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告WWW欧美也操也射视频，嚴(yán)格按照國家會計(jì)政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作国产自产在线A级毛片，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確999色综合、完整黄色不卡av在线。
針對公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司按照規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)A级毛片毛片免费观的看久久，并在審計(jì)基礎(chǔ)上由會計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告亚洲免费视频一区，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告不存在重大差錯。同時(shí)99久久久国产精品免费手机版，對于財(cái)務(wù)報(bào)告的信息披露工作黄色一二区在线播放，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過程中對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行及時(shí)的登記監(jiān)督男人扎爽进女人j网站视频无遮挡，保證公司財(cái)務(wù)信息不會提前泄露9色蝌蚪。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》又黄又爽又刺激的泡妞视频、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定欧美日韩不卡，并結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《信息披露管理辦法》黄色av免费观看、
《投資者關(guān)系管理辦法》欧美性爱视频一级黄片、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》国产一区免费、《外部信息使用人管理制度》bbixx视频在线看、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》国产又大又黄刺激又黄的视频、《年報(bào)信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》国产人看人碰人摸人澡、《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》等制度規(guī)定日韩欧美国产综合，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集放黄国产一区二区、處理和傳遞程序、傳遞范圍欧美人人干，做好對信息的合理篩選美色色、核對、分析国内乱伦自拍视频、整合午夜少妇性开放视频，確保信息的及時(shí)、有效中文字幕一级黄片。利用EAS爱爱潮喷小视频免费播放、ERP系統(tǒng)、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺人人摸人人人草，使得各管理層級一本大道AV久在线播放、各部門免费看国产黄片、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢亚洲第5页，溝通更便捷在线视频图区、有效。
(10)子公司管理
為加強(qiáng)子公司的管理欧美性爱图视频小说，確保子公司規(guī)范丝袜人妻一区二区三区网站、高效、有序的運(yùn)作中文字幕日韩在线，促進(jìn)子公司健康發(fā)展aaaaaa爱爱，提升公司整體資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益www.youwuav.com，根據(jù)我國《公司法》国产精品丰满对白在线观看、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律在线精品福利、行政法規(guī)好大好粗好硬、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定jizzjizz20，結(jié)合公司實(shí)際情況国产精品iGAO视频免费，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日99日视频这里只有精品，公司共有四家全資子公司东南亚高清无码视频。按制度要求，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事二级A片视频在线、監(jiān)事资源站先锋、高級管理人員，加強(qiáng)對其財(cái)務(wù)工作監(jiān)督就去色色五月天，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進(jìn)行監(jiān)控人人操人人插人人摸人人人人玩，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
內(nèi)控制度自查報(bào)告11
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作免费一级欧美大片在线观看，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力亚洲免费每日在线观看一级性生活片，鞏固“執(zhí)行年”活動成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》欧美一级A片又大又爽，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際国产欧美乱夫不卡无乱码，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展色8久久综合九色综合欧美9，取得了豐碩的成果美女网站视频免费黄国产，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防范意識，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠亚洲日本在线看片，有章不循男女猛烈无遮挡免费视频在线观看，有令不行干少妇33P图，有禁不止国产一级一区真人无码播放视频，違規(guī)操作的現(xiàn)象国产高清久久久久久久，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ，勞動紀(jì)律差久久久久一级精品免费观看，制度執(zhí)行不力丁香花色色网，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下：
一九九九在线精品视频、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動真人av在线免费看，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位国产馆在线观看，加強(qiáng)本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)妓女在线网，務(wù)求活動取得實(shí)效，不走過場久草手机视频在线观看，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組色、操国产，組長：劉少珠；成員：陳松黄色一级片一、吳俊宏欧美一级免费播放、王紹峰、楊曉紅凹凸视频天堂不卡在线观看、徐偉女人高潮爱AA片一级视频。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實(shí)施。
二色婷婷全国Av免费观看、活動自查情況
∪幸慌產v。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查。
結(jié)合我社正在開展的“三項(xiàng)整治”活動黄页免费观看的视频在线观看，對所有20xx
年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理成年该看的免费视频、核對、核查的有利時(shí)機(jī)人人操人人干干人人操人人，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆不卡无码av一区二区丝袜，金額183.01萬元的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，弄清成因欧美一次性爱，制定清收在线视频亚洲日韩、處置措施，對清理男女爽插视频、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊国产成年精品,免费视频大全，逐步落實(shí)責(zé)任清收。
⊙侵薨装追⒉肌（二）現(xiàn)金排查
嚴(yán)格按照現(xiàn)金日本最新免费二区三区、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金亚洲欧美有码中文字幕、
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(二)重要空白憑證管理、使用情況排查黄色www。通過檢查日韩一区二区黄色视频，各機(jī)構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理男女wwww视频、及時(shí)入賬狠狠操人人操人人干，實(shí)物與賬、簿一致欧美性爱精品一级片。柜員登記領(lǐng)用人人操人人看人人搞，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號日韩丰满自拍视频在线，沒有跳號使用或漏號的問題国产黄色在线观看q。柜員使用的'重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上欧美一区二区一级视频免费看，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記色三级视频在线视频，裝入當(dāng)日會計(jì)傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題欧美性一级a视频一级a视频。單位負(fù)責(zé)人或會計(jì)主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對插进去A片免费在线观看视频。
（三）大額存款進(jìn)出情況排查国产精品电影久久久久电影院。我社共3個營業(yè)機(jī)構(gòu)18禁成年大片免费网站，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全亚洲一区二区三区在线看、符合人行賬戶管理規(guī)定中文字幕激情亚洲；二是查看原始存国产精品无码专区网站、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致欧美二区乱伦视频，是否有客戶簽名等思思热av在线；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范久久999这里有精品免费、及時(shí)鲁鲁鲁www；四是檢查存款人變更賬戶名稱人人干人人操人人草人人摸、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件欧美激情性交网，信用社是否及時(shí)修改了客戶信息，對印鑒做相應(yīng)變更黄色aoo。有無頻繁開男女男永久备用网站地址、銷戶等異常現(xiàn)象色色色色色色色色色色视频。經(jīng)排查阿v视频免费观看国产视99频，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途亚洲一区二区三区人妻、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定久久久久久久91久久久，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金永久看免费a级毛片、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生日批视频网站免费看。
（四）對賬制度落實(shí)情況校园一级片。堅(jiān)持記賬與對賬分離原則91p0rn九色丰满熟女，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況色爽交永久免费视频。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”一级aa毛片免费高潮视频2020，大部分機(jī)構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管免费色哟哟网站。對存折戶堅(jiān)持賬折見面99tv无码国产精品，當(dāng)時(shí)核對。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對在线观看国产爆草网站视频，余額對賬單發(fā)出呦呦色色网、收回及時(shí)，賬務(wù)核對正確色色五月天天色。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單免费涩网站，往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對中国乱伦视频，確保余額一致夜色亚洲精品站。
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∨访佬越煌敬笕（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查国产精选黄色视频免费在线观看，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況亚洲欧美日韩第一区在线观看，在具體實(shí)施時(shí)国产盗摄91精品一区，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)久久国产精品亭亭亚洲Av，將重要人員崗位輪換两个人的黄色网站、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)亚洲免费性爱片一级，逐個逐步規(guī)范亚洲a级黄片免费观看。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力美女被操网站在线播放。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》欧美久久久久精品一区、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張先锋影音免费资源站、工作量大等因素一级大黄片操逼的，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范黄色网站在线免费下载，開戶資料收集不完善亚洲AⅤ综合Av一区导航。
(三)個別機(jī)構(gòu)對賬不及時(shí)，對賬單收回率不高精品乱子伦一一级大毛片，對帳率未達(dá)到100%中文av黑人人妻av有码中文。
(四)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼看黄的网站、抹賬等未及時(shí)登記黄色视频免费播放网站，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力日韩少妇熟女自拍视频网站免费。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入色视频免费网站在线观看，二是貸后檢查滯后。
四一级a爰片视频在线观看、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動亚洲超级碰，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識AAAAA级毛片完整视频，杜絕屢查屢犯日韩高清无码性爱视频、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高
信用社案件防控能力久久几网站。認(rèn)真做好以下工作：
(一)完善制度农村一级久久不卡毛片。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求黄页网站免费观看大全，結(jié)合信用社實(shí)際99riAV熟女视频，對內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計(jì)免费看黄色网站不卡、出納国产一级爱、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)国产情侣第一页，使每個崗位有規(guī)可依精品91。
(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律91av视频第二页、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念人人舔人人操人人干。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題黄片啊草，要按要求逐項(xiàng)對照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施国产又大又粗又湿视频。
(四)進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行淫逼色操网、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力欧美性色网站。同時(shí)對各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查美女的j被男生狂桶无遮挡，確保整改到位，不留死角日日操国产视频。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展黄色好视频，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度国产999在线国产、完善制度是一項(xiàng)長期性中文字幕永久更新、艱巨性、復(fù)雜性的工作大量欧美黄a视频，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入久久婷婷激情综合俺也去、主人翁意識不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力日本黄试看120秒、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬性爱研究院免费视频、失之于軟等問題。今后，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動japanese熟妇与子乱视频，堅(jiān)持理論中文字幕黄、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)国产在线真实小视频在线观看，讓員工在思想上筑牢防線狼友视频首页，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長效機(jī)制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營在线精品亚洲一区二区导航， 推動信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展一本大道无码日韩精品影视丶。
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