內(nèi)控制度自查報告(精選)
在發(fā)展不斷提速的社會中久久网一区，接觸到制度的地方越來越多欧美A片最新网址，制度具有合理性和合法性分配功能久久911。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)控制度自查報告搜锁一个能看的毛片网站，歡迎大家分享久玖玖视频在线播放。
內(nèi)控制度自查報告1
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視黄网站在线观看视频免费，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組在线一区不卡播放，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
一AAAAA级黄色片、自查情況
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作www.4455永久，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為免费黄色日本视频，實施自動防錯真人批批120分钟、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束亚洲一级在线毛片、自我控制的重要手段欧美性爱在线a片视频。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化在线免费观看国产黄色A片高清、規(guī)范化久草中文av在线、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核亚洲伊人成无码91、人人有監(jiān)督国产免费三级片视频，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程3344在线视频免费播放，建立對社苯鸱祖V在线播放；鹗虑啊⑹轮兄形淖帜辉谙吖劭垂尽⑹潞笕^程的監(jiān)督機制美女色色色网站。
1、合理設(shè)置崗位中国农村妇女HDⅩXX，明確責任分工日本大片黄色，建立內(nèi)部制衡機制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則国内机关自拍视频在线观看，設(shè)置了財務(wù)黑人和黑人一级毛片、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門美女扒开双腿做爽爽视频。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分国产精品欧美福利久久，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理欧美a网站、復(fù)核色就是色综合网、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理国产美女丝袜喷水、復(fù)核崗位精品国产区一区二免费观看，建立崗位責任制度，形成責任明確国产综合精品一区二区，相互制約的內(nèi)部制衡機制三级片av片毛片免费在线播放。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督玖玖玖在线有精品6，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核人成网免费，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束无码无毒黄色网站，每天A在线免费看、每月、全年都要進行對賬黄片在线高清免费观看，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致日本人V精品视频一区，不一致的查明原因及時解決，月份日韩手机色自拍图片小说、年度終了女性黄色下体免费照片和视频永远免费，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督中国一级黄色尤物网站，充分發(fā)揮稽核部門職能作用操逼网av，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社背鲈谙遖；鸬倪\行進行稽核国产污视频网站在线观看，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善国产一级A片免费观看com。形成了對社惫衣资悠得夥压劭矗基金全方位、全過程的監(jiān)督su4.com。
2国产永久在线视频、工作程序化、規(guī)范化日照伺肯影视文化在线视频，建立組織嚴密日韩黄色视频中文字幕、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全日韩一级精品久久久久、嚴密的原則自拍视频.com，建立涵蓋社鄙逶绿焐缜基金從進口到出口，涉及財務(wù)操美国大逼、業(yè)務(wù)黄片看看、待遇、稽核等各部門的丁香欧美亚洲小说在线观看。要求加大復(fù)核26uuu欧美综合、審核、稽核作用人人操大屁股，強化內(nèi)部控制功能超碰青春娱乐网，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整黄片免费进、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)一级视频a，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核亚洲色图欧美色图观看日本一道，并經(jīng)稽核部門稽核后18禁黄网站禁片无码观看，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人黑人的又黑又大又长、業(yè)務(wù)負責人久热日韩视频免费无码观看网站、財務(wù)負責人復(fù)核，稽核部門稽核欧洲精品视频免费播放，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付www.青青。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核;財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬日韩成人作爱在线视频观看免费播放，財務(wù)負責人對對賬情況進行復(fù)核国产激情自拍视频在线观看。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案欧美老妇逼，經(jīng)稽核部門稽核后女生被操的喷水视频，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
3一级黄免费视频、加強內(nèi)部稽核不卡国产在线，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在欧美黑白配性爱视频。根據(jù)社會保險政策法規(guī)www欧美操逼视频，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法美女黄片视频免费观看，對財務(wù)部門国产综合精一区二区在线观看、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核欧美精品热视频在线观看』破珹片视频免费在线观看；送戤吅笱侵蘧肥悠的愣騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題最新黄色视频在线播放，并提出改進意見一页专区，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高91在线视频第一页。
4、建立工作流程運行分析制度
社會保險工作政策性強嫩草久久久久久久精品99，制度不斷發(fā)展完善有人有片在线观看视频，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善黄色视频直接进。我局從自身工作實際出發(fā)~级黄色视频高清视频，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上亚洲人成A片在线观看尤物，應(yīng)建立工作流程運行分析制度性一级录像视频网站免费大全，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會議免费无码黄视瓶，財務(wù)av黄色在线观看免费、業(yè)務(wù)、稽核亚洲R在线、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加1024色婬免费视频，工作人員結(jié)合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析97超碰免费，逐條梳理A级黄色网站免费看，對發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當前工作的流程，及時進行修改欧美老妓女视频，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性亚洲欧美天堂在线。
5、加強隊伍建設(shè)全国亚洲最大的黄色网站，提高社惫费侵蘧�91；鸸芾砟芰�
社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者uuu26com,性爱，其整體素質(zhì)高低亚洲色欲综合网在线观看A，直接影響著社保基金管理的質(zhì)量色天堂视频在线。結(jié)合我局工作實際成年无码av网站天堂网，將定期組織人員進行培訓，進行適當?shù)膷徫唤涣髋访兰で槭悠刀煜ど绫黄片aaav免费；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程亚洲欧洲黄色搞j国产网站VV级，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育色欲天天婬色婬香综，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理欧美一级专区、犯罪過程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識黄色成人网站在线观看，保持警鐘長鳴国产A级高清视频毛片，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練国产精品区最新视频、一專多能国产盗摄一区、廉潔勤政”的工作能手。
二网址在线观看国产日韩视频、存在問題
社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段日韩乱伦字幕中文一区，對于社保經(jīng)辦機構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題不要快播的黄色网站，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高色色色五月天久鬼久。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題91亚洲福利。
1偷拍福利视频网站、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的人員)韩国无码理论、參保單位等毛片A片在线观看免费在线观看。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式操bbw、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時精品久久久无码午夜福利五色月，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的`對立和沖突久久国产乱片。如繳費基數(shù)核定先锋视频资源在线，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核亚洲情欲在线免费视频、漏核谁有黄色av网站，產(chǎn)生少報、瞞報九九久久精品视频，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求被公侵犯玩弄漂亮人妻。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責18禁黄色网站免费观看，不僅要核查待遇審批表99re视频这里只有精品、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤先黄色网站在线观看。但現(xiàn)實中審核国产男人资源在线观看网站免费视频、復(fù)核、簽批流于形式18福利午夜福利视频少妇，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在免费观看黄色的视频在线看。另外，參保單位瞞報繳費基數(shù)A片免费网站一区二区、人數(shù)91主播，少繳社會保險費，或是惡意欠費福利免费试看，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾90人人操人人干。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)最黄的网站，沒有行政處罰權(quán)免费非常黄的网站91AⅤ，糾正的難度大www.欧美黄色网站，這又形成了矛盾的另一方面99久久99久久精品免费看子伦。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學合理設(shè)置崗位黄色,com、不相容崗位分離;要求部分崗位專職天天狠天天透天干天天怕∴、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險發(fā)展的必然要求中文字幕97国产。也就是說亚洲國產綜合无码一区二区，社保經(jīng)辦機構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位一级毛片全部免费播放_，配置人員亚洲中字乱伦一区二区，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實少妇工地嫖妓毛片。因此日韩系列在线精品视频观看，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個問題。
三亚洲欧美黄片日韩、加強社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1久久精品亚洲精品无码白、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定久久影音先锋精品，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)是稽核的責任人在线欧美一区二区，所以我們社保機構(gòu)必須運用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度99aaa视频，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù)一级a一级s爱片免免费免免高潮，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度欧美人体十八禁柔术视频，真正有效遏制瞞報欧美一级黄色日批、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。
2黄色网站视频网、加快制度規(guī)范一级毛片AA片免费视频在线播放。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上污污污午夜福利18禁、程序上黄色网站在线看国产免费、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的稽核行為規(guī)范化东京热精品，切實做到依法稽核色网站性感污、依法處罰。同時anjiuse在线观看，建議勞動保障行政部門授權(quán)社保機構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰可以直接进入的黄色网站。
3、健全和完善內(nèi)部控制制度深夜看操B免费播放视频。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補充狼友免费在线观看视频、修改完善，以保持其時效性男女狂干日本黑网。就我州目前的情況來說手机看片日韩精品视频在线看，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外AAA级黄色国产在线播放，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度一女三男A片视频。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位超刺激国语对白在线观看，要嚴格分離黄网站免费看黄色。哪些崗位要專職，不得兼職欧美日精品福利视频一二区。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作欧美女同性爱。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批www.91免费视频，哪些職位的人員承擔審核国产精品无码AA不卡视频、復(fù)核、審批的職責欧美区第一页。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核女高中生第一次破处、復(fù)核、審批人色偷偷一区二区无码视频，審核欧美性爱手机在线、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度黄色国产第一区，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行自查和自評久久久久精品无码观看不卡，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價三级色色色色色色。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵久色黄色网站。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定黄页视屏在线看，造成社比蘸访乐形木返谝灰常基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話亚洲人成色4444在线观看、通報批評隐私网占、責令追回損失、賠償www.aiai2000.com、警告人人干人人模、記過等處分，直至追究刑事責任色呦呦呦官网。
4操B无码一级毛片、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中日韩免费小视频，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù)www.xxxx.xom。但是有時侯最新91地址永久入口，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生做国产在线播放，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核九九视频精品在这这里。
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內(nèi)控制度自查報告2
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求538在线无毒播放，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認真學習了文件精神99riav.1，并成立了有邢XX任組長亚洲欧美日韩精品一区二区三区熟女乱，XX任副組長，XX亚州第一在线a、陳X国产免费A片区、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組A片一极片，組長邢XX全面負責91在黄色线视频，卞XX、張X、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作古代一级婬片A片AAA毛片中文，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一美女裸体黄网站18禁无遮挡、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項存款余額x萬元www.日韩.com，較上年底上升x萬元性色网国产。各項貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元影音先锋在线观看资源无码视频免费。其中天天日天天色天天干，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元毛片网址视频在线观看，呆滯貸款余額xx萬元久久这里只有欧美精品，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%欧美亚洲另类在线一区二区，存貸比例x%午夜级小电影，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元久久精品视频免费观看，股金余額xx萬元自拍99页，較上年凈增xx萬元∨访廊蘸患镀粕悠担總收入x萬元a视频免费在线观看，總支出xx萬元，實現(xiàn)利潤xx萬元在线观看无码国产剧情视频网站免费。
二www欧美A片、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的.貸款xx筆三级影音先锋，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度亚洲自拍色图，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
∨访览细拘园悠怠①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象国产色无码专区视频；
②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象无码不卡全黄毛片免费看。
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3亚洲久久青草鸭、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元91av福利在线观看。存在提前退股金現(xiàn)象www.756av。
4、盈虧方面：止6月底成人毛片视频免费无卡播放，總收入xx萬元日韩精品视频推荐视频一二三四，總支出xx萬元，盈余xx萬元91亚洲国产亚洲综合尤物。各項費用的開支合理亚洲国产图片大全视频、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準少妇无码视频一级，無費用掛帳久久久久久九综合久日本精品，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開狼人久久伊人无码中文网。存在的問題：
⊙侵蘧肺畚弁九访馈①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支x元；
」破悠翟谙呙夥压劭础②呆帳準備金多提xx元欧美口活视频；
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提曰批视频免费40分钟动，少提xx元在线观看一区你懂的，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費igao在线、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提综合A片在线视频，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
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7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象最近中文字幕大全免费1。
三亚洲欧美自拍偷拍、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：
视频黄在线观看、傩刨J會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)污污黄黄A片X；
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提前退股的原因：
『对谙吖塾啊①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股成年免费A片视频黄网站在线观看；
�3D动漫强奸视频、趥�別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習慣野花社区日本WWW。
業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致最近中文字幕视频免费手机版。呆帳準備金多提xx元原因是應(yīng)計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額高国产福利在线、分戶明細資料是原來沒有要求404黃色網站免費看。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元人人插人人操。多提呆帳準備金xx元caoprom在线，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元色哟哟操爆，超列業(yè)務(wù)招待費xx元按摩一级毛片真人，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元无码视频天天做夜夜夜做。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查av无码aV天天aV天天爽，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中日韩在线综合专区视频观看，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營人人射人人看性爱视频，嚴格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)国产主播在线。
內(nèi)控制度自查報告3
縣人社局：
根據(jù)《xxx社會保險局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求2020在线观看黄色视频播放网站，我局高度重視，積極組織實施国产九九久久精品视频，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一三级黄免费视频网站、強化組織領(lǐng)導(dǎo)
我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組欧美日韩国产综合一区WWV。由社保局局長xxx任組長在线国产福利网站，社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長婷婷五月丁香花，綜合科亚洲黄色视频一区二区三区、退管科欧美牲交a欧美牲交aⅴ精品、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科国产在线视频91、個人參迸访繟以一区二区三区？啤⒕用耩B(yǎng)老保險科女人一级A片免费视频、財務(wù)稽核科負責人為小組成員18禁黄网站无码无遮挡免费。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責領(lǐng)導(dǎo)小組的日常具體工作禁止18观看，辦公室設(shè)在綜合科欧美18禁止看网站，由xxx任辦公室主任。
二精品亚洲护士av无码番号、高度重視精品一级A片中文字幕、積極編制印發(fā)
進一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險局關(guān)于印發(fā)
三小草短视频、強調(diào)按章辦事久久黄色网站视频写真，各項工作平穩(wěn)有序推進
（一）機構(gòu)設(shè)置合理日韩美女福利动图视频在线观看，授權(quán)管理明確
根據(jù)我局實際情況五月天色色网站，我局設(shè)置了綜合科、業(yè)務(wù)科六月婷婷,激情九九、統(tǒng)計信息科人人妻人人艹、個人參保科亚洲国产色图视频、居民養(yǎng)老科女同性恋一区二区、退管科、財務(wù)稽核科等七個科www.九九久久，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理亚洲国产综合猎奇自在线，職責明確亚洲综合一区二区精品久久。其次久久久999国产，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制四虎成人入口在线观看视频网站免费，少數(shù)服從多數(shù)成人网站香草视频在线观看免费下载；堅持決策事項及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則；明確了以局長辦公會的決策方式欧美黄色网站有哪些。保證了決策程序和決策形式公正1级黄片免费看、合理。再次我局各項業(yè)務(wù)嚴格實行授權(quán)管理批女人精品国产，堅持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合情黄网站；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》女同一区二区三区在线观看、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》欧洲亚洲成av人片天堂网网址、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規(guī)范管理国产一区二区精品偷斗情。
÷槎古九臼悠怠（二）完善各項制度，業(yè)務(wù)運行規(guī)范有序
一是嚴格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策囯产深喉视频一区二区，結(jié)合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況一级毛片久久w，我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，規(guī)范了各項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程香港一级A毛片在线播放，明確了參保登記管理亚洲卡通动漫激情另类、繳費基數(shù)核定、待遇審核www.高清色色视频.cnm、待遇支付等具體流程色网视频A；二是完善了參保登記手續(xù)，對參保登記717午夜理论片在线观看影片、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查欧美日韩中国产视频，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后www.在线网站你们懂得，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料激情图片亚洲精选欧洲另类；三是嚴格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個人的繳費基數(shù)国内偷拍偷拍讨厌图片视频，并加強了對單位參保的稽核檢查黄色WWWXX，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理，確保了基金的安全欧洲熟妇色XXXX欧美老妇；四是嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定對個人賬戶進行計息欧美大片www，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審欧美三级在线手机版费观看、復(fù)審等工作日韩av免费a片网站，做到資料完備你懂得福利影院在线观看、待遇發(fā)放準確無誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移工作久久999wwwww，加強對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批999超碰，確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴肅性；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地欧美黄色A精品、購置檔案柜等手段欧美VA影院，嚴格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進行規(guī)范管理射射射网站。
∪夥训幕粕尽（三）嚴格執(zhí)行財務(wù)制度
一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程日本人人操人人摸富，明確了會計巨胸流奶水视频网站、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務(wù)科科長為專門的會計負責人国产黄色高淸视频，明確了專門的出納人員看亚洲免费美女黄片，負責記賬、符合精品国产色哟哟在线观看、稽核等工作人人揉揉揉揉揉日日；二是嚴格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，及時編制年度預(yù)算高清在线中文字幕一区，對預(yù)算有調(diào)整的及時完善相關(guān)審批手續(xù)秋霞理论久久理论电影；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務(wù)制度“收支兩條線”，在工商銀行開設(shè)了基金征繳專戶性生活黄色网站、在xx銀行開設(shè)了農(nóng)民工征繳專戶亚洲制服丝袜欧美漏出偷窥、在xx農(nóng)商行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶，實行專戶管理A片视频网站免费观看，基金收入按照各自險種分別建賬国产精品盗摄!偷窥盗摄、核算；四是按照會計外国一级黄色网站、出納等相關(guān)規(guī)定的安排国产区无码激情，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬，及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表国产另类亚洲，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致国产欧美一区二区在线播放，做到了帳帳、帳表久久九九99精品网站成年、賬單相符国产精品第13页。五是強化票據(jù)等財務(wù)憑證的管理，及時對財務(wù)資料進行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理美女免费黄色网站a，財務(wù)專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務(wù)科保管九色永久地址，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行黄片、com好吊操视频，做到了使用規(guī)范A级毛片不卡免费视频观看，用途、范圍合理自拍偷拍15，審批手續(xù)完備无码AV天堂一区二区。
（四）增強設(shè)備配置欧美精品一区二区观看，信息安全建設(shè)取得較大進步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度性交配视频网站35。財務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作由財務(wù)稽核科日常定期負責，統(tǒng)計信息科負責服務(wù)器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點的備份工作99超碰免费。二是建立數(shù)據(jù)責任追究制度操操射射。數(shù)據(jù)維護流程嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實簽字登記環(huán)節(jié)一本道在线免费观看无码一区二区，逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)国产精品久久久久高。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負責養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析亚洲精品永久中文字幕，財務(wù)稽核科負責財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析操屄视。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度99riav黄片国产免费。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》青草不雅三级在线观看，由統(tǒng)計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器運行進行日常檢查在线观看黄色毛片，對于其他科室使用機房設(shè)施進行登記欧美日韩高清性色生活片。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復(fù)措施。采購了upm時時備份軟件caoporen在线精品视频，保證數(shù)據(jù)的時時備份欧美要精品，針對每次辦理業(yè)務(wù)進行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套AAAAAAAAA性关系视频，保證數(shù)據(jù)的安全在线污网站。
（五）內(nèi)控制度完善欧美性爱直播，內(nèi)部監(jiān)管得力
根據(jù)《xxx社會保險局關(guān)于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關(guān)要求婷婷五月综合800，制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施細則》，其中包括：《xxx社會保險局審計稽核制度》igao日韩无码、《xxx社會保險局風險評估制度》免费涩涩在线视频网、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度，我局各科室嚴格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的'規(guī)定，切實履行各自職責美国一级牲交黑大粗硬大片学校。通過定期與不定期檢查的方式亚洲欧洲国产码专区在线男男，對在機構(gòu)運行情況進行檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題欧美一级爽爽爽www，及時整改欧美另类激情视频在线观看。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關(guān)政策和法規(guī)，加大宣傳官产在线免费观看无码，以便參保人員及時了解中文字幕国产无码。
四、強化監(jiān)管超碰人妻97精品、積極整改存在問題
總體來說日本欧美国产激情，我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細則，明確每個崗位的職能職責三A黄色网站，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施我想看黄色一级高清无码视频，內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策免费看的黄色视频、法規(guī)公布更新不及時99riav1com，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果91亚洲精品自在在线观看不卡的。
xxx社會保險局
二0xx年四月二十九日
內(nèi)控制度自查報告4
一欧美日韩美女1000、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室国内JIZZ、監(jiān)管股亚洲午夜A∨无码毛片久久、異地就醫(yī)股、審核股亚洲精品福利视频、信息股激情偷乱人伦文学、計財股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ)日韩视频一区二区，對每個工作人員的職責進行了明確超碰在线免费公开；建立了財務(wù)管理、檔案管理中文无码性爱、信息管理等制度人人摸人人看人人亲，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》日本女子婬荡视频一区二区三区；對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確免费观看欧美日韩亚网红，建立了限時辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)日韩福利片影音先锋在线播放网站视频，權(quán)責關(guān)系明確鲁吧鲁吧鲁吧；嚴格實施授權(quán)管理中文字幕日韩三级片一区二区，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確97在线欧美超碰；落實崗位責任制度丁香综合视频露脸，責任到人，職工之間相互監(jiān)督三级片A片一级片、秉公辦事污污网站在线播放一区二区，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)又爽又黄又舒服的网站视频，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端十八禁免费AV网站在线观看。通過各項制度的建設(shè)精品国产AV最大网站下载、執(zhí)行久久免费看一级毛片一级A片，我們做到了有章可偱，為內(nèi)部控制的整體打下了堅實的基礎(chǔ)羞羞视频在线登录页面免费视频入口页面破解。
二成人十八黄色网站视频国产、業(yè)務(wù)運行控制情況
在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制av不卡在线、制約關(guān)系91久久精品偷拍网站，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，嚴格待遇報銷支付激情综合丁香五月，我局專門成立了監(jiān)管股中国AV黄色网站，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則成年美女黄网站18禁免费动漫、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作香港一级婬片A片AA，全時對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)控。同時日韩精品在线看，我們還認真組織學習整理了上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟毛片毛片毛片高清免费，加強了業(yè)務(wù)知識的學習和交流，嚴格操作規(guī)范国产18禁又污又黄又刺激，實行了程序控制中文无码亚洲色偷偷A片，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
三91情侣在线精品国产免费、基金財務(wù)控制情況
在醫(yī)迸访啦豢ㄒ磺基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設(shè)色呦呦在线播放，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度在线观看a片免费网站，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)眀bbxbbbxx；鸬�.管理政策日韩精品国语在线观看免费视频网站，嚴格執(zhí)行“財務(wù)制度”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄中日韩最新无码视频网站大全，會計記錄按照規(guī)定的要素完整一级黄色在线观看、準確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制欧美18免进，會計檔案按照要求及時整理歸檔又色又大又粗又硬又爽动态视频，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定黄色网站高潮视频免费观看，做到了賬賬美女双腿张开被操出白浆、賬表、賬單相符18AV视频，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象免费看小姐操逼网站，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會計制度要求。
四国产黄片亚洲欧美、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ)岛国免费人人操，計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運行這一目標伊人色色网站。我局于20xx年9月專門成立了信息股日韩黄色网站中文字幕，目的就是加強網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作www.96、管理和操作人員的權(quán)限進行了具體規(guī)范特黄大片AAAA级毛片，嚴格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負責具體業(yè)務(wù)日韩一级免费视频网站，落實包括權(quán)限管理亚洲免费播放片、密碼保密等信息安全的保障措施。
五人人操人人操操、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度日韩www，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理免费网站在线观看人成视频、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)综合国产涩涩在线观看视频，深入查找問題，檢查醫(yī)惫咝呤悠翟谙吖劭矗基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況亚洲日韩色欧另类欧美在线蜜臀，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范黄色片视频A急片，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題国产一区二区视频免费看，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質(zhì)嚴重地我們及時上報人社局黨委色又色综合，進行一步提高維護基金安全的自覺性精品国产丝袜在线拍国语APP，從源頭上防范風險国产精品久久久久久亚洲按摩。
內(nèi)控制度自查報告5
為進一步加強內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程99er久久免费只有精品，建立健全和完善內(nèi)部約束機制美女任人插黄色视频，防范金融風險，本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進行“內(nèi)控制度”檢查日韩美女观看成人片在线播放网站，對照查出中的問題欧美黑妞A片黑妞BBW，認真加強對業(yè)務(wù)技能學習，按照合規(guī)自拍日韩在线视频播放、合法性要求国模无码人体一区二区，逐條逐項進行落實整改，做好查漏補缺国产精品91在线播放，現(xiàn)將不足情況報告
如下：
一性行为黄色网站、管理崗情況
1、網(wǎng)點負責人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對五月婷婷激情网站。
2可以在线看的av网站、網(wǎng)點負責人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務(wù)的`事中事后監(jiān)督責任欧美色色一区。
二、手續(xù)制度
1日韩美女一级久久精品视频、貸款資料單一综合精品一区，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況欧美成人精品第一区二区三区、合同的執(zhí)行情況bbw欧美熟女、經(jīng)濟擔保情況。
2国产一级操逼黄片、憑證要素不規(guī)范主要印欧美日韩亚洲视频1、章、押要素不全最全精品自拍视频在线，書寫馬虎等情況国产高清久久久久久。
三、值班守庫
1黄片手片A片、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人人人操人人妻人人色，出現(xiàn)午、晚班空崗国产一区91福利在线观看。
2片色色、末能按“三防一保”要求規(guī)定亚洲黄色网站发布最新网址，出現(xiàn)末能準時到崗欧美一区二区肏屄，個別網(wǎng)點單人守庫嗯好深啊用力哦嗯水好多视频。
綜上，我社針對存在問題美女www片免费，及時落實整改久久久久国产一级男女毛片高清版，時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育www.jslongdi.com，逢會必講澳门黄色三级视频，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感，確保安全無事故国产一级无码AV片在线观看。
內(nèi)控制度自查報告6
我公司按照總公司相關(guān)要求97www视频在线，結(jié)合自身工作特點，精心組織中文自拍日韩精品视频在线观看免费，妥善布置国产原创在线观看播放网站视频免费，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一又黄又大免费黄片久久、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作国产品九九久久久精品，結(jié)合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知www.国产在线视频.com，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位免费的av网站在线观看国产精品、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查。
上半年共修改流程5個国产三级视频试看，包括：工程質(zhì)量事故處理流程婷婷色香六月综合激情、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程人人草人人看人人摸、固定資產(chǎn)報廢管理流程亚洲黄色视频网、車輛修理管理流程；增加流程2個亚洲无码一区暖暖，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程美日韩AV人人操、外部工程驗收管理流程。
二1024手机在线看电影、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
⊙侵蘧饭毡灸芸椿仆尽（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題人成在线网站。
≡槐綳ⅹ。ǘ┴攧�(wù)管理方面
1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題2020人人摸人人操。
2亚洲一区欧美日韩、項目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3黑人与中国妞无码AV、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
41024欧美性爱视频、經(jīng)核查免费看一级A片裸体舞，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計算在线黑人黄色网站、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)国产在线视频在线国国产。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通，此項補貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件黄色视频免费网站免费，應(yīng)列入個人所得稅計稅范疇国产免费A片又爽又舒服。
（三）物資采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題免费的乱婬视频播放网站，如：只對招標采購的設(shè)備材料驗收自拍偷拍无码视频，而零采的沒有驗收過程，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求国产精品对白一区二区三区。究其原因是過去對零采物資重視不夠成人黄色视频网站，認為數(shù)量少，材料比較雜A黄片免费，驗收比較困難天天干欧美性爱皇冠。
（四）人力資源管理方面
1日韩经典自拍电影院在线观看、權(quán)利和責任分配上日韩精品女邻居在线观看视频网站，有些部門存在職責不清，職責交叉的情況深爱激情综合网。由于人員變動黄频网站在线免费观看，分工等原因，造成了這種情況又粗又猛又黄又爽的视频。
2、培訓方面AA亚洲欧洲日本，有些部門存在流程不清晰国产一级婬片A片AAA毛片香蕉，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓欧美另类自拍偷在线拍，時間緊欧美一区区三区视频，來不及審批等原因。
3日韩午夜在线观看网站免费下载、業(yè)績考核方面yinyuan国产精品，有的.部門走過場，考核就是一個形式AAAA黄片免费看，沒有深入到實際工作中最好看的免费观看视频97，沒有起到考核的激勵作用。
三欧美另类性爱网、整改措施
≡谙呤悠礎片。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度国产妇女黄色网站。組織員工進行舞弊風
險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓，利用專題會日日草黄片免费看、網(wǎng)絡(luò)黃色视頻的网址、宣傳欄等載體進行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊中文字幕天堂中文五区，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式在线视频观看国产黄。
2.設(shè)置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽XNXX2021，以保證24小時暢通国产高清精品福利。每天及時收聽舉報相關(guān)信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置丝袜av射精中文字幕。
3.新建信訪專用電子舉報郵箱欧美色播电影，對電子舉報郵箱的權(quán)限設(shè)置進行調(diào)整，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督亚洲一级裸体av无码毛片。
∪旄臼炫畲笸尽（二） 財務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金q级毛片激情视频。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜日本s片。
（三）人力資源管理方面
1日韩欧美黄色网、對職責不清的部門美国一级毛片性爱视频，修改崗位說明書，做到職責清晰在线视频中文一区二区三区。
2国产人人干视频、嚴格培訓的審批流程，對時候?qū)徟牟块T進行考核扣分日韩毛片二区，同時加強培訓審批流程的宣傳黄色网址日本最新视频。
3、業(yè)績考核方面国产A片地址一，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認識到績效考核的作用和意義一级黄色视频看看，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作被插插视频。
內(nèi)控制度自查報告7
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后无码视频在线观看网站，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求欧美性爱颜射，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)中国体内精谢免费视频，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度欧美黄色一级性交，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1欧美+日韩+一区、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作亚洲妓女双渗透粗暴，規(guī)避了操作風險色色啦啦。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定欧美一区2区三区四区高清，沒有違規(guī)現(xiàn)象日韩欧美视频一区二区在现看。
3、負債業(yè)務(wù)都能嚴格按制度要求操作自拍欧美，特別是大額存款管理老女人操逼午夜视频、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴格按規(guī)定操作国产在精品在线观看。
4免费A级黄毛片在线网站免费、崗位輪換制度，干部交流制度东南亚无码出在线，強制休假制度日本乱码一区二区三区不卡，親屬回避制度、員工行為排查制度玖玖视頻、干部任免監(jiān)督制度www、色、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的.有效開展欧美性爽欧美精品一，穩(wěn)健運營欧美在线免费观看视频。
5、安全保衛(wèi)方面人人澡人人爽人人夜夜，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象自拍偷拍精品专区，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈色色肉肉视频，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)玖玖日韩在线视频，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全射射人人。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)级A现看免费黄色视频，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重把女人弄爽A片视频，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位狼友视频首页x。
內(nèi)控制度自查報告8
為了深入推進案件風險防控工作精品高清久久久久久久久，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動成果欧美日韩国产黄片，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》久久精品视频九九，結(jié)合我崔家山信用社工作實際很黄很黄的免费视频在线观看，及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展黄色视频在线流畅，取得了豐碩的成果老熟女色色视频，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風險防范意識，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠免费黄色A片网站视频，有章不循精品国产一级毛片在线看，有令不行，有禁不止天天干天天透天天日，違規(guī)操作的現(xiàn)象客人的黄色一级片操操操，徹底解決了員工的工作作風不深入 ，勞動紀律差mianfeihuangseshipin，制度執(zhí)行不力Aa在线免费观看网址，工作責任心不強等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下：
一日本精品视频在线观看、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動美女黄禁止18以下看尿口网站，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責任落實到位亚洲人人级，加強本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)国产在线播放线视频，務(wù)求活動取得實效，不走過場在线精品日韩一区二区美女，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組中文一级免费视频，組長：劉少珠；成員：陳松亚洲黄黄、吳俊宏久草欧美、王紹峰、楊曉紅国产女人天天弄高清免费、徐偉日韩区精品在线。負責對本次活動的組織實施。
二成色伊甸同上、活動自查情況
�97超碰人人草。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。
結(jié)合我社正在開展的“三項整治”活動免费黄色視頻网站，對所有20xx
年6月底前的存量貸款進行全面清理免费黄色视频日、核對、核查的有利時機国产毛片盗摄视频，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆官网啪啪啪网站，金額183.01萬元的風險進行排查，弄清成因，制定清收亚洲欧美日韩专区、處置措施色播播电影，對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊国产使劲cao视频，逐步落實責任清收草碰在线播。
（二）現(xiàn)金排查
嚴格按照現(xiàn)金新怡红院在线视频永久、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機構(gòu)庫存現(xiàn)金亚洲中文精品图区、
雙人管庫、雙人押運日韩经典国内精品视频在线观看免费、雙人守庫538免费在线视频精彩观看、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查操逼毛片视频试看15分钟。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構(gòu)庫存進行一次檢查黄业网站免费在线观看，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關(guān)注五级黄18以上欧美片、關(guān)心出納狼友射射射、押運員中日韩人妻人人爽、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況亚洲人Jizz日本jiz人，及時掌握其思想麻豆黄大色黄大片女爽一次、行為變化，加強思想教育女的被男的C出水来免费视频，防范案件隱患欧美福利x。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查免费一级A片刺激视频在线观看。通過檢查美女被操在线，各機構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理亚洲A片不卡网站、及時入賬精品久久洲久久久久，實物與賬、簿一致酒色色色网站。柜員登記領(lǐng)用1024无码中文，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號日韩人妻中文在线综合，沒有跳號使用或漏號的問題欧美操屄视频在线播放。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上www.1区，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當日會計傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題呦呦导航在线。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對人人操人人操人人操人人爽。
（三）大額存款進出情況排查男人的免费网站网站。我社共3個營業(yè)機構(gòu)欧美一级a大黄片，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全亚洲一边摸一边插在线视频、符合人行賬戶管理規(guī)定一级性生活强奸免费不卡视频；二是查看原始存、取款憑證经典1页日韩中文字幕视频在线，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致美女裸体被操网站免费，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批无码操B在线播放，審批登記簿是否記載規(guī)范伊人网在线免费、及時；四是檢查存款人變更賬戶名稱jizz18丝袜、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件久久精品精品久久，信用社是否及時修改了客戶信息，對印鑒做相應(yīng)變更亚州激情中文字幕。有無頻繁開久久精品国产亚洲一区二区东京热、銷戶等異常現(xiàn)象久久艹91。經(jīng)排查人人操一操，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途人人曰、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定亚欧综合在线，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金黄页网在线观看免费视频、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生超薄丝袜脚交足免费播放。
（四）對賬制度落實情況男女互插在线观看。堅持記賬與對賬分離原則变态日韩字幕无码视频下载，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況欧美日韩久荜。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”欧美日韩精品一区二区91，大部分機構(gòu)對賬單收回率都能達到90%以上，收回的對賬回單進行了妥善保管国产wwwWwW性性。對存折戶堅持賬折見面国产黄色小网站，當時核對www.白白色。堅持按月進行同業(yè)往來賬務(wù)核對，余額對賬單發(fā)出性爱av一区二区三区、收回及時精品国产亚洲污黄网站在线观看，賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單久久久久精品国产三级，往來賬務(wù)核對相符国内精品午夜理论。對未達賬項能夠進行跟蹤核對，確保余額一致亚州日韩制服丝袜图片。
∶で槠夥芽础（五）信貸管理方面。無冒名貸款国产亚洲无线一区二区、背皮亚洲激情第二页、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
」缫垢＠谙卟シ�92。﹥�(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查亚洲三级片视频，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時以外的情況无码一级毛片免费，在具體實施時一区二区强奸，突出重點，抓住關(guān)鍵措施落實97干视频，將重要人員崗位輪換欧美一级俄罗斯a片、強制性休假制度，逐項進行落實欧美色图亚洲，逐個逐步規(guī)范综合sese。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力久久精品黄大片。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》国产欧美性爱大黄片、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張持黄持好看视频免费、工作量大等因素在线精品AⅤ视频一区二区，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范黄页观看在线免费，開戶資料收集不完善91第四色国产在线视频。
(三)個別機構(gòu)對賬不及時，對賬單收回率不高www1黄色视频免费，對帳率未達到100%亚洲无码乱伦精品。
(四)計算機運行日志、操作人員密碼激情久久小说、抹賬等未及時登記亚洲a级毛片电影，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象在线观看国产对白视频免费下载。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入欧美午夜性，二是貸后檢查滯后免费视频在线观看4444。
四、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動狠狠看香港澳门黄色片视频，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營igao为爱寻找激情、合規(guī)操作意識A级免费黄片，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的`行為發(fā)生gs0431.com，提高
信用社案件防控能力国产日韩在线亚洲色视频。認真做好以下工作：
(一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理日韩二区，按制度執(zhí)行年要求亚洲av线网站，結(jié)合信用社實際，對內(nèi)控制度要盡快補充完善看美女被操网站，特別是會計在线亚洲免费、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程2020国内精品久久久久精免费，進一步明確崗位職責亚洲图片欧美小说，使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強信用社干部黄色网站快操我、員工對內(nèi)控基本制度以及法律亚洲国品网站、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念av黄色在线网站。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題欧美XXXXX性交，要按要求逐項對照整改，逐項制定整改計劃和措施AV人妻综合社区女人站。
(四)進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行caopeng碰公开在线视频、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力欧美一级操b视。同時對各網(wǎng)點整改情況進行跟蹤檢查国产在线无码精品麻豆不卡，確保整改到位，不留死角国产天天操。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展欧美日韩国产综合一区二区三区，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度草草影院欧美04一区二区三区、完善制度是一項長期性日韩高清视频在免费线、艱巨性免费在线观看青春草、復(fù)雜性的工作，導(dǎo)致部分職工學習不夠深入www.香蕉网、主人翁意識不強黄大色大片免费久久、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬福利一区首页、失之于軟等問題亚州欧美乱综合图片。今后，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動美女裸体永久观看的网站，堅持理論免费在线性爱视频、業(yè)務(wù)、制度的學習激情另类小说专区，讓員工在思想上筑牢防線国产精品2020孕妇，嚴格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營中日欧欧A级毛片免费看， 推動信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展人人摸人人操人人插超碰。
內(nèi)控制度自查報告9
恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》A级无码午夜福利在线、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》人人干人人射人人草、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)yw193.com、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律国产三级手机在线观看、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》有關(guān)內(nèi)容進行了審慎核查国产在线永久免费，具體情況如下：
一国产精选视频一区、保薦機構(gòu)進行的核查工作
恒泰長財指派擔任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運行情況等有關(guān)事項與精藝股份董事、監(jiān)事人人操人人捖人人看、高級管理人員以及內(nèi)部審計部等相關(guān)部門進行了溝通91在线视频免费看，查閱了精藝股份股東大會、董事會日韩精品一区二区一级毛片、監(jiān)事會老熟女人XX视频appr、董事會各專門委員會會議的相關(guān)資料、公司章程中文字幕激情小说、三會議事規(guī)則黄色网站性无码在、投資者管理制度、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度日韩一级欧美一级精品视频、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等国产精品狼人久久久久影院直播，從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設(shè)成人网站免费在线播放、內(nèi)部控制實施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性亚洲欧美一区二区欧美亚洲A、合理性和有效性進行了核查av录像观看，并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了逐項核查。
二超鹏一级黄色视频、公司內(nèi)部控制評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況国产人成精品午夜在线观看，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷香港性生活视频，董事會認為操到喷水视频，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況男人下面无遮挡，于內(nèi)部控制評價報告基準
日国产午夜激情，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素女生被插喷水福利。
三、公司內(nèi)部控制評價工作情況
(一)內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位午夜免费福利电影网、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域最新日韩午夜在线电影网站观看。
1、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司国产美女免费作爱视频99、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司伊人久久精品中文字幕无码、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司国产黑丝足交视频、飛鴻國際發(fā)展有限公司普通话熟女高潮对白视频。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的99.51%黄色网站爱观赏。
2艳情视频一区、納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項有：組織架構(gòu)、企業(yè)文化日韩不卡毛片午夜在线看片,，人力資源肥熟女视频一区二区三区、制度建設(shè)、資金活動免费黄a片在线观看、資產(chǎn)管理欧美性爱一区在线观看、銷售管理、財務(wù)報告男人插女人之男人的天堂、信息披露管理亚洲色图在线综合、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易99这里只有精品首页、對外擔保国产尤物第一区第二区精品、期貨套保、風險投資等業(yè)務(wù)国产一线在线观看。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會激情图片激情综合、董事會人人做人人操、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體、規(guī)范運作的法人治理結(jié)構(gòu)www.黄欧美，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機構(gòu)和二級產(chǎn)業(yè)管理模式日韩精品一区在线观看量，建立了相應(yīng)的授權(quán)、檢查和逐級負責制度日韩高清自拍区视频在线观看，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則91popn，形成了相互制衡機制，保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行国产视频福利，保障了公司運營的規(guī)范有序運行国产网站免费。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化特级性交毛片、包容的環(huán)境亚洲国产鲁鲁鲁，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望精品自拍电影网，秉承“尊重知識免费精品欧美黄在线、認同價值、責任分清欧美稫利专区、利益共享”的核心價值觀真人在线A片免费播放，堅持以人為本，科學發(fā)展午夜福利精品视频1000入口，實現(xiàn)了公司持續(xù)黄片地址、穩(wěn)健、和諧發(fā)展日本黄色片一级啪啪啪。
(3)人力資源
公司建立和實施了較科學的聘用www日本高清视频、培訓、教育欧美老妇激情BBW、考核人人肏人人艹、獎懲、晉升公妇A中文在线观看、淘汰等人事管理制度色狼网站在线观看，對人員引進、勞動合同訂立狼友无码、考勤管理国产毛片自拍、薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范又粗又大的欧美影院，形成了有效的激勵機制欧美久久一级视频。
(4)制度建設(shè)
為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，結(jié)合公司實際情況及需要有可以看的黄色网站，20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》一区偷窥视频、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》试看专区啪啪啪啪啪，進一步修訂了《公司章程》毛片A级视频在线播放、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度。
(5)資金活動
針對資金管理工作97超碰公开在线，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度有色视频永久无码，包括資金使用審批、對外投資97人人摸人人操、貨幣資金管理等方面美女18禁福利污网站在线。公司嚴格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性免费AV手机在线观看片、效率性A片美女网站在线免费观看污污污、安全性的原則，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持欧美一级黄色精品。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》中文字幕丝袜综合第二页，對公司固定資產(chǎn)的購置、登記国产亚洲欧美精品视频、管理、處置以及相關(guān)財務(wù)核算進行了明確規(guī)定美女自慰网页。公司對固定資產(chǎn)進行嚴格的登記啊啊啊爽爽爽、管理及記錄，嚴格控制固定資產(chǎn)的.日常管理和維護午夜爱爱精品无码，保護固定資產(chǎn)安全亚洲精品专区999。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下，對行業(yè)和市場進行深入的研究和預(yù)測黄色毛片在线观看视频了，在此基礎(chǔ)上亚洲天堂伊人网，按照公司項目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運營目標，制定国产色一区、調(diào)整銷售計劃和銷售策略日本人人射，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進行。
(8)財務(wù)報告
公司財務(wù)部門直接負責編制公司財務(wù)報告a级免费视频在线，嚴格按照國家會計政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作国产午夜精品久久久久免费视，確保公司財務(wù)報告真實、準確久久/99视频、完整AAAA激情影片激情影院。
針對公司年度財務(wù)報告，公司按照規(guī)定聘請會計師事務(wù)所進行審計，并在審計基礎(chǔ)上由會計師事務(wù)所出具審計報告久久精品全国免费观看AV，保證公司財務(wù)報告不存在重大差錯亚洲欧美中文乱伦。同時，對于財務(wù)報告的信息披露工作www.99热.com，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行欧美性爱人人操人人射，在此過程中對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進行及時的登記監(jiān)督，保證公司財務(wù)信息不會提前泄露观看黄色网站啊啊。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》思思久久成年人免费视频、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，并結(jié)合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》欧美日韩性爱视频一区、
《投資者關(guān)系管理辦法》免费日皮视频亚洲网站、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》免费A片在线观看线上、《重大信息內(nèi)部報告制度》午夜少妇性开放夜影院、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規(guī)定黄片免费不卡看，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集女女干在线视频、處理和傳遞程序、傳遞范圍粉嫩国产剧情在线观看网站大全免费，做好對信息的合理篩選麻豆精品久久精品色综合、核對、分析a片强奸视频、整合日向雏田爆乳无码羞羞漫画，確保信息的及時、有效人人超碰人人爽人人添。利用EAS免费看乱伦毛片、ERP系統(tǒng)、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺外国A级免费毛片，使得各管理層級在线视频欧美专区、各部門、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速免费观看黄色视频A级、順暢91肉色长靴丝袜国产在线，溝通更便捷、有效欧美Ⅴa。
(10)子公司管理
為加強子公司的管理日韩人成精品视频免费播放在线，確保子公司規(guī)范、高效日韩快播自拍图片在线观看网站、有序的運作6080午夜久草，促進子公司健康發(fā)展，提升公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量，維護公司和投資者的合法權(quán)益欧美熟妇被草，根據(jù)我國《公司法》能看欧美黄色网站能看、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律人人操人人看人操、行政法規(guī)黄色不良网站十八岁以下禁止入内、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定91KCM国产在线精品，結(jié)合公司實際情況黄大片一级，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日久久久夜色精品国产热热，公司共有四家全資子公司操你视频。按制度要求，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事香蕉高清影视一级在线观看、監(jiān)事一级在线视频了、高級管理人員，加強對其財務(wù)工作監(jiān)督看免费三级黄片不卡视频，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進行監(jiān)控18无码AAA片免费看，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
內(nèi)控制度自查報告10
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求国产真人无码作爱兔费视频，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)黄色一级免费福利、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認真進行了自查日韩不卡在线视频，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一国产主播在线小蝌蚪、組織機構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科A片在线一区看、退管科、居眞ww欧美系列？迫巳丝慈巳松淙巳瞬佟⒐啤⒇攧�(wù)審計科（信息科）和辦公室国产福利最新地址发布页8010，對每個科室的職責進行了明確欧美日大黄片。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序免费黄色a片大全。在工作中国产91精品宾馆，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況国产黄片精品在线，召開局長辦公會議国产原创精品在线、局務(wù)會議進行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上一级A片福利片，會計出納分設(shè)国产自慰喷水网站，業(yè)務(wù)與財務(wù)分離，基金征收實行計劃與征收分離wwwwxxxx国产。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中啊啊啊啊啊啊好爽，實行經(jīng)辦人員初審、科室負責人復(fù)審黄色精品国产、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度欧美日韩精品一区二区三区，實行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約日韩精品碰碰视频。目前国内一级老妇黄色视频，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強化授權(quán)管理一级免费视频国产。對各項業(yè)務(wù)辦理均實行了嚴格的授權(quán)管理欧美图片小说专区综合区，我局對機關(guān)管
理制度進行了進一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度天堂干屄免费视频，對參加基本養(yǎng)老保險综合激情区小说区图片区、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務(wù)全部進行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理国产综合一区二区三区精品，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核日本片一级，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)最新国产裸模视频视频在线。在授權(quán)管理中国产专区在线播放，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則亚洲欧美视频网站。
3.強化人事管理操欧美亚洲美女。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中一级A色片，根據(jù)崗位要求欧美菠萝在线，設(shè)置招錄人員條件，一律實行公開招考久久九一。在人員管理中94自拍视频，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化欧美骚逼，強化工作考核日本mmm，嚴格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學習培訓制度啊好爽用力插视频，每月至少組織職工集中學習一次日韩成人播放无码AV。
二欧美人乱码伦视频在线、 業(yè)務(wù)運行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策午夜视频久久久久一区免费，結(jié)合本縣實際97人人看碰人免费公开视频观看，明確了參保登記、繳費申報及繳費基數(shù)核定一级毛片一级毛片视频片、賬戶管理辦法和工作制度夜操三级片，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2.加強參保登記管理在线图区。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》一本久久综合中文字幕，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核欧美性爱一级免费大片、審批辦法作了明確的規(guī)定18岁免费黄色网站，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記精品无码一级毛片、申報業(yè)務(wù)少妇人妻无码专区免费视频，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時亚洲是图宗合网，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定爱操屄。
3.嚴格經(jīng)辦程序，加強基金征繳免费视频XNXXCOM。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求日韩人成视频区国产日韩区，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序欧美淫乱a片、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)a级黄色一区二区三区免费，對參保單位進行稽核。例如国产午夜久久AV，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表国产综合无码在线、明細表等，送財務(wù)審計科復(fù)核欧美日韩二区在线另类，并根據(jù)財務(wù)傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳www.95，確定專人保管。
強化個人賬戶管理亚洲日韩欧美国产V，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶性爱日韩。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時女高中高潮娇喘抽搐喷水视频，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審国产黄色A片免费看，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審欧美日韩成人片在线观看，做到手續(xù)完備www.鲁鲁，資料齊全。同時明確了崗位職責免费无毒黄色视频，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離www.xxxxx电影网.com，計算退休待遇時，堅持專人辦理人体一级A片黄黄黄，科室負責人国产高清在线精品一区导航、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致黄色网站免费观看视频国产。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善91精彩国产福利在线。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃，堅持由科室負責人審核性69式性无遮挡免费视频，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核黄色高清无码在线；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備免费的黄色av，并堅持由科室負責人视频:黄片公司、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認證工作国产免费看视频黄片。目前黄色工厂在线看，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓国产又爽又湿的视频不要，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所91在线看看，由各社保所進行生存認定，填好表冊无a黄色视频，報我局處理人人等人人操。
7.在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)中文字幕第1页中文字幕在线。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時色色的永久网站，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時WWW人人操人人干，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金久久久九。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管欧美亚洲韩国日本。
三久草色官网、基金財務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社蔽缫故悠翟谙吖劭锤咔逶谙遷ww；鹭攧�(wù)制度》最新亚洲亚黄色、《社保基金財務(wù)制度》的要求欧洲熟妇XXXXX老妇，我局制定了《財務(wù)管理制度》五月天六月缴情婷婷婷天天天、《財務(wù)管理目標考核制度》亚洲第一视频网、《社會保險內(nèi)部控制制度》，并在工作中認真執(zhí)行www.tzbeta.com。加強預(yù)算管理伊人久久综合精品永久图片，按規(guī)定編制年度預(yù)算。
2.加強基金收支管理国产嫖妓一区精品视频。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定av九一，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老五月婷婷超碰在线、工傷麻豆国产香蕉久久精品、生育分別建賬、分別核算一级A片久久久免费看，憑合法有效的原始憑證www.aa、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據(jù)亚洲图片综合。
3.加強社迸厥榈幕粕笃基金財務(wù)對賬工作，勞動保障色老99在线精品、財政摸摸日日、地稅、銀行免费在线视频青青无码、審計等部門聯(lián)合發(fā)文2021国产精品免费观看，建立完善社會保險基金對賬機制，從體制欧美一级A片黑人又粗又大、機制上規(guī)范了對賬行為色色网页免费看。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶欧美另类XXXXHD高清、核對稅務(wù)征繳數(shù)額我想看免费一级黄片、核對業(yè)務(wù)實收實撥及業(yè)務(wù)計劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會計賬簿精品99r、會計報表等相符色99色网站，財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬97人人草人人、賬表A片视频网站在线免费观看、賬單相符。
4.建立崗位責任制肏屄在线免费视频。根據(jù)工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責任制精品浮力影院一区二区，規(guī)定了財務(wù)負責人、會計欧美老熟妇太爽在线视频、出納崗位的工作內(nèi)容欧美性爱的、工作要求，使不相容的工作崗位相分離国产一级A片黄女AA免费看。會計負責管理財務(wù)憑證小h片在线播放免费网站、會計賬簿、財務(wù)報表www.一级毛片、會計檔案資料保管等工作精品国产免费久久久久，出納負責轉(zhuǎn)賬支票的'填開、日記賬的登記等工作欧美高清视频在线观看，出納不得登記涉及收支国产91麻豆免费观看、債權(quán)債務(wù)等會計業(yè)務(wù)。
財務(wù)專用章由會計專人保管欧美性爱播出曰韩性爱播出，財務(wù)人員私章由本人各自分別保管无码免费毛片一区二区，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 ，杜絕一人保管全部財務(wù)印章毛茸茸性XXXX。
四中文字幕在线第一区、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標準，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫可以免费观看一级毛片黄a，已制定了相應(yīng)的管理制度影音先锋国产一二三区资源。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責和權(quán)限视频一区在线看，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限人人摸人人操人人干人人。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)信息的錄入、修改91POPNY老熟女国产、訪問偷拍一区1页、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進行的。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離成年黄页网站大全免费无码。堅持按時備份制度97洗澡人人澡人人爽人人摸，我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠程備份機制美女性爱黄黄，對計算機病毒實時進行檢測福利一级A片视频在线观看，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全一级二级黄片中文录相。
五av78摸.com、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度95在线视频，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門日韩三级无码中文字幕视频，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室免费看黄动漫，由財務(wù)審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃色综合网久久，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作午夜A级性交，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章。
3．我局對各項業(yè)務(wù)進行了定期檢查国产乱伦露脸无码，如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進行復(fù)審加勒比一本久道综合在线无码，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見進行整改A片黑白配一级福利久久。
4．建立風險評估制度操肥熟大屁股字幕一区，制定風險處置預(yù)案，同時加強信息披露管理黄色大片免费看视频。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度2020无码，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權(quán)力的制約和責任追究无码A片日韩毛片精品，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為国产一区午夜福利在线播放，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整国产成人中文激情小说网站在线观看，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污国产大片午夜一级毛片、截留、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生800AV最新地址。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上色色免费网，人才嚴重不足等。我們將在今后的工作中加以改進日本在线亚洲国产视频看看，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展直接看毛片。
內(nèi)控制度自查報告11
(一)充分認識內(nèi)部控制的重要性
有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風險的必要條件国产又长又大又粗又硬视频，加強和健全企業(yè)的內(nèi)控機制欧美日韩视频观看一区二区在线，已成為壽險行業(yè)的共識。目前欧美成人顶级精品视频，世界上許多發(fā)達國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學規(guī)范的內(nèi)控體系18禁裸露啪啪网站免费网站，國際保險機構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強內(nèi)部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展。在市場經(jīng)濟條件下的今天欧美一级黄片尤物视频污无毒不卡，商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人日韩毛片在线观看，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營，資金需求過程中的自求平衡美女下部隐私扒开视频无遮挡白，經(jīng)營管理中的自擔風險18禁在线永久免费观看不卡，經(jīng)營成果上的自負盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)。市場經(jīng)濟條件下乱伦小说图片视频，客觀經(jīng)濟規(guī)律所引發(fā)的競爭欧美色淫淫、風險、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營風險欧美va在线视频品、提高自我保護日韩制服丝袜无码网站视频、自我約束和競爭能力上下功夫。因此噜噜色噜噜网色妞网av，作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制最近更新202中文字幕视频，將顯得越來越重要。
(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的關(guān)系
經(jīng)營管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容欧美午夜伦费电影在线观看，是經(jīng)營活動的全部。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個業(yè)務(wù)亚洲性爱一级、資金流動的全過程欧美性爱在线播，又與經(jīng)營管理融為一體，是經(jīng)營管理活動的一種極其重要的手段或方式另类亚洲精品网站av。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系99久久久无码国产精片，主要區(qū)別有兩個方面：一是內(nèi)部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法、手段欧美黄频免费a，為達到其管理目標超碰黄色在线看，實現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過程，是相對獨立的影音先锋综合网站。二是內(nèi)部控制提供合理的保證亚洲精选午夜久久无码6O80，為管理目標的實現(xiàn)“保駕護航”，應(yīng)與時俱進日韩美女自拍视频宅男，有前瞻性日韩影音先锋av资源站。目的是防止經(jīng)營活動中“亡羊補牢”，并不存在于管理活動的各個部分免费毛片A一级在线播放，許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內(nèi)部控制久久香蕉国产线看观看亚洲卡，為此，應(yīng)加強內(nèi)部控制建設(shè)和管理国内一级婬片A片免费久久免费。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為亚洲综合小说图片，更重要的是要充分利用這種科學機制，發(fā)揮整體功能日韩美女久久久无吗，在業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣一级毛片,A级毛片，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動態(tài)控制，始終強調(diào)“程序至上疯狂欧美黑粗硬大插进去了、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則亚洲一级av无码中文毛片，并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營管理不可或缺的一部分，常抓不懈欧美性爱人人操天天干，落到實處欧美的人人操，防范經(jīng)營風險，保障壽險公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行，從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)WWW.AVAV50.C0M、健康以及實現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證欧美黑人巨大巨粗性XXXX。
(三)內(nèi)控工作要與時俱進
內(nèi)部控制是實現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經(jīng)營風險在线播放视频日韩精品免费，在競爭中立于不敗之地看AV片网站、在經(jīng)營過程中實現(xiàn)自我約束、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營管理水平的重要手段三级在线国产精品，是不可或缺的重要內(nèi)容国内自拍无码日韩经典视频。它既是日常經(jīng)營管理活動的`一項不可缺少的內(nèi)容，也是一項長期的系統(tǒng)工程A片在线观看免费的网站，內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的国产精品无码AV在毛片，各項業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展，因此亚洲精品愉拍偷拍网址，內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化97re精品视频在线观看、逐漸適應(yīng)的過程。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出狼友视频在线观看的，現(xiàn)有的內(nèi)控機制會被突破www.国产无码，過去行之有效的方法，現(xiàn)在不一定適用欧洲亚洲一级毛片一区二区高清视频。所以中文字幕网站在线观看，內(nèi)控機制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系，又要有微觀上的不斷修正国产精品国产免费，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程偷拍偷窥盗摄短视频专区。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時亚洲黄色网也，主動規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風險欧美人性黄片视频直播间，及其對持續(xù)發(fā)展的負面影響。堅持業(yè)務(wù)開拓欧美亚洲另类专区、內(nèi)控先行的原則https国产黄视免费。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程、制度和辦法均要通過內(nèi)部控制部門審查會簽后方可印發(fā)執(zhí)行欧美精品-精品国内自产拍在线，以確保新業(yè)務(wù)安全亚洲天堂性爱、有序、穩(wěn)步發(fā)展毛片网址资源这些播放。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高国产无遮挡18禁无码网站欲色，業(yè)務(wù)管理部門要及時加強對內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風險盲區(qū)人操人人人爽人人爽人人，確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進行首页日韩精品无码AV。
(四)強化對權(quán)力的約束
在內(nèi)部控制和風險防范重要性日益突出的形勢下日韩台精品电影在线观看，商業(yè)壽險公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè)，不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求美女在线操，關(guān)鍵是要把決策国产精品免费一区二区三区在线看、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實處全黄a一级毛片。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上国产宅男精品，應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過程中新的組織體制對經(jīng)營管理成效以及對各級管理人員行為進行高效監(jiān)督的作用，形成集中管理亚洲欧美另类在线第一页、各司其職久一精品、各負其責、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu)欧美国产综合一区，為不斷提高經(jīng)營效益和防范風險提供堅強的組織保證AAAAA西欧黄片。
(五)以人為本，全面提高全員的綜合素質(zhì)
商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業(yè)国产在线观看无遮挡无码Aⅴ，它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此国产精品无码嫩草免费下载，在內(nèi)部控制的諸多因素中一级A片性爱视频，人是最具有決定性的因素。一個公司經(jīng)營管理水平的高低黄片一级片无码视频在线观看，正是其全員綜合素質(zhì)的反映国产一级黄色视频美女托光毛片精品。因此，全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當務(wù)之急人人做人人干。通過科學縝密的管理岛国大龄av熟女毛片，為內(nèi)部控制管理人才的健康成長和忠誠服務(wù)創(chuàng)造良好的條件，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風險的牢固基礎(chǔ)少妇卖身全黄毛片。加強各級班子日本女孩高潮、職能部門、黨團組織亚洲一区二区黄色视频、職代會及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度欧美性爱有码。建立和完善激勵機制，最大限度地調(diào)動團隊的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功污黄色网站在线观看。所以激情亚洲国产另类图片在线观看网站，內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本，把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項長期的任務(wù)來抓亚洲手机Av。
(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系
1.真正實現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)有效欧美性爱福利，必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國內(nèi)外同行業(yè)的先進經(jīng)驗建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營的運行秩序字幕中文在线观看，建立和強化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式变态欧美亚洲日韩女优电影，不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系，對各級經(jīng)營實行垂直領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理www·com啪啪啪，在職權(quán)范圍內(nèi)對其業(yè)務(wù)進行連續(xù)的在线视频久、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。
2.加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督力度图片专区亚洲欧美另类，提高防范和抗拒風險的能力先锋自拍日韩视频。商業(yè)壽險公司應(yīng)當對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)超碰黄色网站99、成文的政策50岁国产肥女人精品区、制度和程序，并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標準和操作要求在线观看国产精品第一区二区免费，避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性影音先锋黄色9001，在接受監(jiān)管部門全方位保險監(jiān)管的同時，內(nèi)部控制制度的制定必須以各項法律法規(guī)為依據(jù)免费在线国产小电影一区，依照有效性xxxxxcom、審慎性、全面性在线一级不卡a毛片、及時性和獨立性等原則欧美性爱交视频，將所借鑒的國內(nèi)外先進經(jīng)驗細化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險經(jīng)營管理系統(tǒng)化、規(guī)范化和國際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度jinv在线观看精品，形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu)美女露出奶头无遮挡免费视频，確保對社會大眾負責，資產(chǎn)得到充分保護国产二级黄片视频，各項業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展被操出白浆视频，真正達到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的。
3.建立風險控制聯(lián)系會議制度日韩AAAAA黄色网。建立由稽核最新一级精品、監(jiān)察及相關(guān)專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風險聯(lián)席會議制度，通過制定和完善本公司內(nèi)控綜合評價實施辦法yw193.cim，健全內(nèi)控評價機制老熟妇性交免费视频，定期開展內(nèi)控綜合評價，對內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進行分析亚洲哟哟在线网站在线观看，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對象和辦法国产福利导航视频，從而進一步完善內(nèi)控機制。
內(nèi)控制度自查報告12
為進一步推進我行重要崗位輪崗禁止18岁以下观看的网站、換戶管理亚洲各国三级片网站、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗91青春娱乐国产盛宴精品、換戶管理欧美性aa、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后插入阴道一出一入视频，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議91精品国产9色，在會議上認真學習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作色欲色欲天天天WWW亚洲伊。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗三级美女黄贴、換戶管理一道本在线综合、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一欧美日韩又色又爽又黄、加強組織領(lǐng)導(dǎo)AV无码一级A片在线播放免费，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后韩国理论电影午夜三级717，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學習国产乱人乱伦视频，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗国产超碰在线免费、換戶管理天天日天天爽天天要Av、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔任組長九色最新地址，兩位副行長為副組長可以进的黄网站，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗国产一级一级理论片A片一区二区、換戶管理欧美精品综合第一页、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端欧美日韩羞羞视频。為切實做好自查工作免费观看欧美AAAAAAA片，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細2022www.黄色网、更深入的自查工作又大又粗A级无码毛片免费看，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因日本黄色片AAAAAA，確保了重要崗位輪崗欧美系列黄色视频、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處国产第一页久久亚洲欧古代黄片。
二国产一区你懂的、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度一级一级一级一级XXXX，每三年進行一次崗位輪換51国产偷网站，為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性免费小黄片无码。在強制休假方面性色毛片A片全部，我行按照上級行文件的規(guī)定亚洲白浆一区二区三区四区，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位青草久久综合精品国产二区无码，確保了工作的'正常開展日本h纯肉无遮掩3d动漫。今年以來，我行休假人員為2人视频一区二区在线免费。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況在线一级毛片免费视频。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職国产丝袜一级a片免费视频，縣行行長任行長在我行任職未滿三年欧美黄片免费在线视频，年齡不足50周歲【镁�99国产综合精品第二页？h行兩位副行長年齡不足45歲就要色色网，我行行長在本地任職未達到5年。
(三)換戶管理及客戶管理工作情況欧日XX片。我行在貸款客戶的管理中九九精品视频在播放一，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來真人在线视频一区，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三国产精品无码福利短视频，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展性欧美丰满XXXX性，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)免费看亚洲无码。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理国产一级毛片不卡在线、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴夜夜模夜夜爽夜夜喊精品视频、從謹，并且堅持與實際工作相結(jié)合免费黄色网站88，督促了重要崗位輪崗国产精选永久免费、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實久久综激情丁香开心婷婷，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合人人爽人人操人人摸，在檢查信貸、財務(wù)久草2、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時美女黄8频a美女大全软件，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理性欧美激情在线观看、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況日本熟妇乱子A片久久，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理人人开人人操、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題国产情侣作爱视频免费观看。
內(nèi)控制度自查報告13
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求亚洲开心色，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認真學習了文件精神国产口爆视频，并成立了有邢XX任組長日韩欧美一区中文字母视频，XX任副組長，XX免费网站看av片在线观看、陳X在线看羞羞视频、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組欧美xxxx极品第一视角，組長邢XX全面負責久久久久久免费大片，卞XX、張X日韩亚洲欧美激情视频、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作国内大量愉拍人妻精品视频，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、基本情況
止6月底黃色視頻久久免費，營業(yè)部各項存款余額5737萬元国产黄色网站在线看，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元欧美三级一级一级野战，較上年凈投放2845萬元色色哟呦。其中，逾期貸款余額3萬元欧美大片天天爽，較上年底下降2萬元欧美精品久久久久久中文，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元免费看美女被操网站，不良貸款占比9%国产乱交视频操小阴道，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬元中文字幕无码专区，較上年底增1275萬元一本在线香蕉高清在线，股金余額1559萬元北京熟女大叫喊爽视频，較上年凈增119萬元激情视频激情文学在线。總收入898萬元91中文字幕国产，總支出836萬元国内精品免费视频在线拍，實現(xiàn)利潤62萬元。
二男女交性无遮挡在线观看、存在的問題
1国内揄拍国内精品视频、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度精品国产欧美一区二区五十路，建立了新增貸款臺帳日韩一级特黄毛片在线看。但存在有以下問題：①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象;②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象亚洲av一级二级三级免费观看。
2、盤活資金方面无遮挡奶头污免费网站，截止6月底欧美精品黑人性XXXXWWW，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元人操在线视频97。經(jīng)查實有129萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目性爱一级。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3一级免费看、股金方面：止6月底股金余額1559萬元中文字幕黃色av，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象在线观看资源av。
4久久99视频首页、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元内地黄色视频久久免费，總支出836萬元亚洲综合精品一区二区，盈余62萬元。各項費用的開支合理国产一级A片午夜无码免费视频、合規(guī)黄日韩国产在线观看、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳丝袜脚交一区二区免费看，越權(quán)列支現(xiàn)象欧美三级乱伦片，各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開。存在的問題：①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支49472.47元;②呆帳準備金多提566,086.32元;③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提www.日韩免费，少提184,768.35元freeeexxxx性欧美，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費欧美精品第五页、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提青草视频在线，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5看一级免费的黄色网站、重要空白憑證啪啪啪黄片视频海外版，經(jīng)核實帳、實物相符欧美www.。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼午夜福利小视频在线观看。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面最新中文字幕在线第一页。故障恢復(fù)操作沒有及時進行登記婷婷五月丁香六月综合，沖帳補帳業(yè)務(wù)沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳91精品专区。
7黄片地址免费、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象亚洲,欧美,中文,日韩,视频骚虎视频。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：①信貸會計執(zhí)行制度不力国产精品呦交在线观看，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)久热精品视频，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符国产一线高清免费A片在线观看，致使個別股民提前退股;②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位国产熟女高潮免费视频，濫用了過去的入退股習慣。業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致亚洲中文国内精品福。呆帳準備金多提566086.32元原因是應(yīng)計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致国产亚洲午夜精品。少打印的.動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求在线观看黄色视频毛片。
四国产迷奸在线观看、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086.32元欧美一级做一级a做片性，少提應(yīng)收利息184768.35元啊用力插视频，貼現(xiàn)手續(xù)費少提1630.23元，超列業(yè)務(wù)招待費49472.47元成年美女黄网站18禁免费动态图，6月底應(yīng)盈余1423052.17元国产毛片在线看线，比帳面少盈余798696.91元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查久久久久国产精品爆乳，對查出的問題已及時進行了整改糾正色一区二区，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營亚洲高偷拍一区二区三区，嚴格經(jīng)營管理好大好爽插我视频在线播放免费，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。
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