內(nèi)部控制工作方案

　　為保證事情或工作高起點亚洲三级片国产AV、高質(zhì)量欧美在线26uuu免费、高水平開展，就需要我們事先制定方案中文字幕5页，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性欧美三级久久免费片。那么制定方案需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的內(nèi)部控制工作方案国产.com，供大家參考借鑒人成视频免费视频在线观看播放，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)部控制工作方案1

　　為認(rèn)真貫徹《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》中關(guān)于“對財政資金分配使用se哟哟在线观看、國有資產(chǎn)監(jiān)管男人直接插女人下面黄视频在线播放、政府投資、政府采購日韩精品影视系列在线播放、公共資源轉(zhuǎn)讓国产一级AV网站在线、公共工程建設(shè)等權(quán)利集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)日本免費黃色網站com、分級授權(quán)www4438，定期輪崗。強(qiáng)化內(nèi)部流程控制黄色视频在线播放特级a级，防止權(quán)力濫用”的精神女人被草视频，全面推進(jìn)我校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范我校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動91小黄片，按照《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》（寧財會〔20xx〕512號）被操高潮了视频、《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)度要求的通知》（寧財會〔20xx〕566號）文件和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》的要求，特制定本實施方案插入美女国产。

　　一日韩欧美久久精品影视大全免费观看、目標(biāo)任務(wù)

　　通過多種形式的摸底調(diào)研，全面了解和把握目前學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)及運行的基本狀況免费AV免费网站，對內(nèi)部控制體系設(shè)計及運行的合規(guī)性主播一多大秀喷水视频、合理性和有效性進(jìn)行評估，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失人人干人人αⅤ，形成風(fēng)險評估報告免费a级a一片。并在此基礎(chǔ)上，對單位經(jīng)濟(jì)活動和重要業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理鸥美级黄色片，對內(nèi)部控制體系方面存在的缺陷或問題提出解決方案国产精品高清入口在线，形成具有可操作性的內(nèi)部控制流程再造方案。

　　研究制定《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立健全學(xué)校風(fēng)險花蝴蝶在线观看免费中文版、權(quán)力日韩在线观看免费视频一区、崗位、責(zé)任高国产AV网站、制度激情视频激情自拍激情小说、流程有機(jī)結(jié)合的、完備的內(nèi)控體系激情亚洲综合网。

　　通過一系列標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和流程設(shè)計欧美乱伦电影一区二区，依托信息化手段，將內(nèi)部控制要求融合貫徹到經(jīng)濟(jì)活動之中黄片一区pon，用規(guī)范的工作制度來制約和監(jiān)督權(quán)力的運行亚洲天堂网a，合理保證學(xué)校各項經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用有效亚洲色图综合区、財務(wù)信息真實完整久久一级无码A片，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，促進(jìn)公共服務(wù)效能和綜合治理水平提升99爱在线精品免费观看。

　　二全网黄色视频、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記和校長擔(dān)任組長欧美午夜激情，分管財務(wù)的校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書記擔(dān)任副組長黄色网站A全，成員包括黨委辦公室、校長辦公室特级婬片欧美高清视频,、監(jiān)察室非洲一二三区激情视频、審計處、人事處鸥美成视频、教務(wù)處老黄视频欧美狂野、科研處、基本建設(shè)處男人的天堂精品视频网站、后勤管理處、國有資產(chǎn)管理處久草欧美性爱、信息化建設(shè)與管理辦公室91中文字幕永久在线看、財務(wù)處等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，牽頭部門為財務(wù)處国产在线迷奸视频。

　　內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)處av福利资源福利，財務(wù)處負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。上述職能部門指定一名科級以上干部作為辦公室工作人員欧美性爱网站地址，指定一名工作人員作為聯(lián)絡(luò)員午夜a一级毛片视频网站在线免费观看。

　　三、工作原則

　　學(xué)校建立與實施內(nèi)部控制，遵循下列原則：

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　　（二）重要性原則欧美性爱第十页。在全面控制的基礎(chǔ)上色黑人网，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注學(xué)校重要經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險。

　≈泄�精品jizzjizz。ㄈ�）制衡性原則www.youjizz.com日本。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工成人日韩欧美一区二区免费、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的制衡機(jī)制欧美性爱视频欧美。

　　（四）適應(yīng)性原則爱爱视频午夜福利。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實際女生自慰出水网站，并隨著外部環(huán)境的變化、學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高性欧美xxxx，不斷修訂和完善国产精品第一页福利在线。

　　四、工作安排

　　191色热热、動員部署（20xx年6月底前）

　　成立學(xué)校內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)亚洲人成在线观看网站不卡，并確定內(nèi)部控制牽頭部門和專家團(tuán)隊，在專家團(tuán)隊指導(dǎo)下制定工作方案欧美性爱YY特黄特黄免费大片，召開專題會議進(jìn)行動員部署国产18av视频，明確任務(wù)及分工。

　　2黄色网站视、現(xiàn)狀梳理評價（20xx年7月底前）

　　按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》要求4455永久在线播放，一是學(xué)校主要負(fù)責(zé)人主持召開內(nèi)部控制建設(shè)會議，制定內(nèi)部控制工作方案色八A级在线观看、健全工作機(jī)制农村老熟女乱子视频，開展內(nèi)部控制工作分工及人員配備工作；二是實事求是開展學(xué)校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研與評價国产精品久久九九免费视频，主要包括學(xué)校層面和業(yè)務(wù)層面的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工黄色网址国产区、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程日本强奸乱伦中文字幕、不相容職務(wù)分離免费爆操网站、授權(quán)審批和信息化建設(shè)情況欧美在线喷浆。在現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失日韩在线7777，形成風(fēng)險評估報告久操网站。

　　3、梳理流程久久黄片18、優(yōu)化機(jī)制（20xx年8月底前）

　　對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動和重要業(yè)務(wù)活動的'業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理日韩欧美色，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會計〔20xx）1號）的有關(guān)規(guī)定，對權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立分事行權(quán)三级黄色A片、分崗設(shè)權(quán)亚洲国产欧美在线人网站、分級授權(quán)、定期輪崗和專項審計的制衡機(jī)制亚洲人兽网；對預(yù)算業(yè)務(wù)管理男人天堂网在线观看视频、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理亚洲黄色在线视频观看网站、資產(chǎn)管理免费人成视频在线、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)活動建立和完善相關(guān)制度国产粉嫩出水在线播放，建立不相容崗位與職責(zé)分離控制機(jī)制人人干99。

　　4、內(nèi)控建設(shè)階段（20xx年9月底前）

　　根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)審定的內(nèi)部控制權(quán)力清單亚洲自拍另类小说综合图区，從規(guī)范機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置玖玖爱资源网、有效評估風(fēng)險、優(yōu)化權(quán)力配置及業(yè)務(wù)流程在线成a欧美、健全管理制度国产在线91人妖、完善控制體系等方面著手，制定各項權(quán)力及業(yè)務(wù)流程圖乱伦-97、具體內(nèi)部控制措施2020国内最新自拍、現(xiàn)有制度及查缺補(bǔ)漏后應(yīng)修訂或新制定的制度清單，完善內(nèi)控文檔亚洲中文AⅤ中文字幕每天被，針對單位的特定業(yè)務(wù)制定有針對性的管理制度欧美疯狂黄片。編制《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立風(fēng)險色一吧色色99一区、權(quán)力特黄毛片农村妇女、崗位、責(zé)任av。天堂网、制度有機(jī)結(jié)合的超级乱婬片67194免费看、相對完備的內(nèi)控體系老牛影视无码免费。

　　5人人操久久网、評價執(zhí)行情況（20xx年10月底前）

　　根據(jù)“地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表”對學(xué)校內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)評99思思在线自偷视频，明確各個部門、各個崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任国产激情91，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督十八岁禁看黄色内容，初步形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制。

　　6可以直接观看的黄色网站免费、填報內(nèi)部控制報告（20xx年12月底前）

　　根據(jù)財政部門的工作要求182精品视频在线观看免费一，高質(zhì)量完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，并結(jié)合內(nèi)部控制實施發(fā)現(xiàn)的問題中国一级A片免费播放，完善相關(guān)制度国产黄片天堂，優(yōu)化流程。學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對校內(nèi)各學(xué)院精品国产丝袜自在线拍国、部門內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查26uuu.com，切實強(qiáng)化執(zhí)行力，對不符合要求的五月婷婷开心综合网，責(zé)成相關(guān)學(xué)院和部門進(jìn)一步整改完善欧美熟妇A片在线观看软件，不斷推進(jìn)學(xué)校管理制度化、制度流程化www.超碰福利、流程表單化h高潮娇喘抽搐动漫视频、表單信息化。

內(nèi)部控制工作方案2

　　一乱伦欧美色图、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)

　　根據(jù)省財政廳免费黄色福利视频、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求蝌蚪久久，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求日韩精品理论片在线观看，提高效益，回報社會超碰免费一欧美精品，惠及職工18水女人一级黄色。按照“全面啟動成人播放日韩在线观看网站视频下载、分批實施新国产在线精品免费AV、務(wù)求實效”的原則，以全面測試不卡AV在线免费、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)色aV一区二区在线观看，以防范風(fēng)險和提高效率為重點人人人人人人人操干，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度人人橾人人橾、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段国产va小视频，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層亚洲一级aⅤ电影一区二区、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員国产强奸av片、全過程內(nèi)控體系视频无码在线看。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全一日韩免费视频，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整亚洲日韩欧美97超碰，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略香焦A片黄片。

　　醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署在线影院欧美，于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作，力爭到20xx年底中文真人视频一区二区三区，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》一级毛片一级、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一国产在线拍偷自拍无码、規(guī)范久久久黄网大全免费无码、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。

　　二日韩99re在线、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素

　　內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系国产精品偷频观看免费；制定評價標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行综合日韩欧美；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理有機(jī)結(jié)合久久中文字幕乱码久久午夜加勒比，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算香蕉香蕉国产片一级一级毛片、收支管理国产jiuse视频网站最新地址、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理黑美粗硬三級、建設(shè)項目管理在线日韩成人电视播放网站视频免费、合同管理、財務(wù)報告人人草人人干人人射、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面狼友视频入口首页面。

　　按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳欧美一级A片视频网、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求美国av毛片，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領(lǐng)，梳理专看一级黄色片的网站、修訂87人人操人人爱、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細(xì)化欧美性爱地址、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務(wù)（工作）流程久艹只有精品，建立適應(yīng)醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

　　1超碰在线免费精品、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束变态另类一区二区三区不卡、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準(zhǔn)則91黄色在线观看免费观看，是減少風(fēng)險、風(fēng)險防控的基本保證欧美一级黄色片99，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全日韩欧美在线视频观看、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整性a视频在线观看，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實現(xiàn)免费无码大黄网站在线观看。

　　2曰韩欧美不卡片、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則:

　　(1)全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策玖玖在线资源www网、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務(wù)和事項99热精品3。

　　(2)重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險管理控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重點領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域黄色网站aaaa。

　　(3)制衡性原則精品国产一区二区三区国产区。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配www…爱爱…com、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約亚洲婷婷在线视频、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。

　　(4)適應(yīng)性原則亚洲欧美V视色一区二区。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模国产精品特级女人18毛片A毛片、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng),根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度午夜日韩电影免费观看，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整涩涩视频A，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，防止制度缺失和流程缺陷国产大片免费视频在线观看。

　　(5)成本效益原則激情无码国产一区二区。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益,以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　3自拍黄片、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素:

　　(1)內(nèi)部環(huán)境欧美cao。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),主要包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配黄色视频免费观看网页、人力資源政策在线人成免费视频、企業(yè)文化等。

　　(2)風(fēng)險評估美国精品偷拍网。風(fēng)險評估是醫(yī)院及時識別史上最婬荡野视频高潮、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險,合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。

　　(3)控制活動小黄片无码视频∶琅�裸体黄网站？刂苹顒邮轻t(yī)院根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)电影网无码。

　　(4)信息與溝通。即及時换妻视频在线观看、準(zhǔn)確地收集亚洲欧美日韩精品视频、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進(jìn)行有效溝通a片黄色片一级片欧美。

　　(5)監(jiān)督欧美在线精品视频a美国网站。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)。

　　4亚洲视频在线观看视频、以價值管理為主線WWW.午夜一级片.COM，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程色网国产，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點jizzjizz18，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編亚洲网站在线播放，建立形成內(nèi)部控制制度體系一级A片在线看无码免费。

　　5、按照管理制度化www.saomz02.com、制度流程化国产三级网片、流程信息化的要求，推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)欧美丝袜精品久久中文字幕，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)japan无码，實現(xiàn)控制措施在線運行。

　　三黄色免费免费在线好看、建立內(nèi)部控制組織體系

　　為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn),保證內(nèi)控機(jī)制有效運行,醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系啪啪啪小视频免费看，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息天天日天天干天天色；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)三级片黄色欧美性爱视频，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級国产精品视频一区二区首页、各部門欧美老熟妇A乱子视频在线观看、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

　　醫(yī)院內(nèi)部控制工作組織架構(gòu)及層級職責(zé)見附圖：

　　內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面亚洲口咬一级视频，分別是決策久久久久久久综合日本亚洲欧美、管理、執(zhí)行欧美快射视频合集、監(jiān)督综合在线免费观看三级视频一区二区。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組亚洲群体性爱视频；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門人人干,人人摸人人草；監(jiān)督層面是單位審計部門。

　∨访缆闾逡患妒悠怠（一）院長辦公會

　　是醫(yī)院最高決策機(jī)構(gòu)91在线九色，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告亚洲无视频区；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略好爽好大好紧别拔出来视频，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案色色色色色色色色色播播；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項久草视频在线草。

　�538视频在线免费观看。ǘ�）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　　醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實施又爽又粗又大一级A片。

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由醫(yī)院院長擔(dān)任,是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人精品国产免费污网站入口。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策黄色免费一区二区三区、部署和指揮国产精av。

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：崔 虎 趙東城

　　副組長：鄒 杰 張春福

　　成員：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝

　　主要職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)、政策欧美激烈精交gif动态图视频、制度99久久99这里只有视频精品视频、工作范圍；

　　2)負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理国产XXXX免费视频在线观看；

　　3)負(fù)責(zé)針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改www,se；

　　4) 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。

　⊙侵蕹蒩v人仙踪林。ㄈ�）內(nèi)控工作小組職責(zé)

　　內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室,內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務(wù)部門久久艹视频，由財務(wù)科科長擔(dān)任主任，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的'具體開展欧美黄色性交网站。

　　內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室

　　主任：王 瑞

　　副主任：趙玉娟 江本釵

　　成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀(jì)銳 毛炳飛 張 瑜

　　主要職責(zé)：

　　1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工97国产一区二区精品久久呦；

　　2）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排；

　　3）負(fù)責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接韩国午夜理伦三级2020不卡、溝通国产美女真人天天爽一级、協(xié)調(diào)；

　　4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖亚洲欧美福利一区二区三区、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性黄色网站三级免费一品；

　　5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱精品国产一区二区在线观看；

　　6）內(nèi)控工作文檔管理狼色行动在线视频；

　　7）負(fù)責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。

　∫患杜�人自慰毛片三十分钟。ㄋ模﹥�(nèi)審部門職責(zé)

　　作為內(nèi)部審計職能部門性交小视频，審計科室要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評估日本亚洲欧美日韩工程。

　�91视频久久久。ㄎ澹└髀毮懿块T及業(yè)務(wù)部門

　　為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源国产免费午夜福利短视频在线观看，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜黃色网站中文字幕。

　　各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員在线看av网址。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：

　　1.聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員国产片A片黄色视频永久免费观看，提供工作所需各項資料；

　　2.協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程爱爱免费的小视频在、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施日本aA视国产18，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等日韩妓女精品影院在线观看视频网站；

　　3. 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改欧美A一级黄色网站，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；

　　4. 編制本部門內(nèi)控評價報告一级性爱视。

　　5.組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作av网站一级在线。

　　由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用欧美的性爱，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持亚洲国产精品国揄产拍，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

　　四大黄特黄A片,欧美丰满大屁股、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟

　　內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程,包括各個層面美女黄色视频的久草视频、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,按照省衛(wèi)計委通知要求亚洲黄色大片免费网，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作美女露出隐私的免费入口网站。

　　實施步驟

　　根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳欧美A欧美一级a爰做、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求真人一放A片免费视频，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)一道本一区二区精品视频免费看片，內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃20xx年5月初啟動免费看黄色三级片A片，具體按以下步驟實施：

　∪蘸�精品一区二区免费暖暖。�1）前期準(zhǔn)備(20xx.5-6月)

　　成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組激情狠狠文学网，召開啟動會議，做好動員工作

　∽耘耐蹬�29p。�2）現(xiàn)狀分析階段(20xx.7-8月)

　　通過訪談性爱免费视频、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析亚洲视频色网站，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀, 編制內(nèi)控測評報告家庭乱伦小说亚洲色图。

　　（3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx.9-10月）

　　在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上国产小视频激情，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱华人在线免费。

　　（4）內(nèi)控實施階段（20xx.11-20xx.10月）

　　各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作在线你懂的亚洲国产，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)亚洲日韩丝袜在线国产精品，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升国产免费AⅤ视频在线观看、風(fēng)險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法a一级爰做片免费观看，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告啊啊啊啊啊好爽。

　∪蘸獳片综合视频。�5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx.11-12月）

　　針對自查、檢查結(jié)果欧美性爱成一北，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)黄色免费网站在线看。對重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進(jìn)激情图片亚洲乱伦，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位經(jīng)驗亚洲精品夜夜久久精品，提高管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化流程操作国产精品尤物视频，完善制度規(guī)章国产体橾一级黄片，改進(jìn)控制措施，實現(xiàn)風(fēng)險與收益平衡91在线免费精品、促進(jìn)管理提升玖玖九在线热视频，形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告久久久久AAAA三级黄片AAA，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)黄色录像视频在线免费。

內(nèi)部控制工作方案3

　　為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制精品在线免费观看，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)亚洲最新h在线，根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財會[20xx]21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)、上海市《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于本市貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的實施意見>的通知》(滬財會[20xx]52號)文件要求超碰人人白浆国产五十，結(jié)合本區(qū)具體情況97超人碰人人艹人人摸人人干，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。

　　一特级毛片在线大全免费播放、充分認(rèn)識實施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義

　　內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動黄色片mmm,com，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石久久视频在线观看【镁镁�品店这里有精品！秲�(nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序黑人交换亚洲女人配乱吟粗大，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控2020久久久久99精品，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中国产精品久久毛片AI换脸，對于提高單位管理水平在线播放一级AAA，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序免费一级播放特黄绿相片，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗欧美理论片92理论午夜片，“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)黄色视屏国产免费，建設(shè)服務(wù)型政府都具有重要意義欧美另类69XXXXX义。

　　二、《內(nèi)控規(guī)范》的主要內(nèi)容

　　(一)基本概念

　　內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)亚洲一级毛片精品网站，通過制定制度日韩图亚洲一区、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控天堂久久人妻av。

　　(二)適用范圍

　　《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機(jī)關(guān)操操日日、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)欧美爆乳XXXX、政協(xié)機(jī)關(guān)亚洲激情图、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)精品无码国产污污污免费、各民主黨派機(jī)關(guān)刺激毛片免费视频录像、人民團(tuán)體和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)部控制。

　　(三)實施目標(biāo)

　　行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)日韩精品牲交一区、資產(chǎn)安全和使用有效国产综合色在线视频区天天综合色、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗97人人模人人爽人人喊免，提高公共服務(wù)的效率和效果正在播放白嫩。

　　(四)主要內(nèi)容

　　根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求美日韩毛片亚洲播放社区，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

　　單位層面的主要內(nèi)容:

　　1黄色网站视频免费大全、內(nèi)部控制工作的組織情況亚洲h视频网站大全。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機(jī)制。

　　2九色论坛、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況国产裸体美女牲交。包括經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行乱伦免费视频入口、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對等;是否建立健全議事決策機(jī)制网站免费在线观看A片、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制伊人久久精品婷婷热。

　　3小黄色视频在线免费看。、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效亚洲网站片。

　　4影音先锋在线资源网看、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)日本aa、評價免费观看中国A片,黄色视频、輪崗等機(jī)制;工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

　　5日韩精品更新资源在线观看视频、財務(wù)信息的編報情況神马影院成人免费网站推荐视频。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行賬務(wù)處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)會計報告;決算編報是否真實、完整黄色大片最新网址品尚j8、準(zhǔn)確大陆三级片99免费视频、及時等能看av的网址。

　　6AAAAA欧美一级黄色片、其他情況。

　　業(yè)務(wù)層面的主要內(nèi)容:

　　1亚洲av清无码精品自拍、預(yù)算管理情況先锋xfplay色资源网站123。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合国产人妖、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算无码自拍日韩视频，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算中文在线播放、超預(yù)算支出等問題日韩偷窥自拍系列在线观看视频。

　　2、收支管理情況白丝袜91在视频。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理在线观看免费涩涩视频，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)激情图区亚洲，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性欧美一二三区视频，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形玖玖爱视频在线。

　　3、政府采購管理情況日韩在线试看福利网站免费。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案pirn免费毛片在线。

　　4、資產(chǎn)管理情況无码专区永久免费AV网站。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點特级毛片A片全部免费播直播，對賬實不符的情況及時進(jìn)行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

　　5欧美牲交a欧美牲交久久精品、建設(shè)項目管理情況女子被男子操的视频。包括是否按照概算投資;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占国产伦精品一区二区三区免费视频、挪用在线观看黄片儿。、套取建設(shè)項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)。

　　6亚洲丶欧美丶日韩在线一、合同管理情況性欧美精品一区二区三区在线播放。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的`經(jīng)濟(jì)活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況;是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　7国产色噜噜噜在线精品蜜臀、會計控制情況新淫色综合网站。包括會計憑證、賬簿欧洲欧洲成人片在线观看、報表審核;會計憑證填制和傳遞;會計賬簿登記;財務(wù)報表編審和披露人人射。

　　8、其他情況最新国产主播精品福利直播。

　　(五)建立和實施內(nèi)部控制體系的步驟

　　行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求在线A片视频网观看，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系并組織實施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟:1欧美日韩va视频、梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程CO∩Xingaiwww，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險欧美性爱激情四射啊，確定風(fēng)險點日韩毛片一级毛片免费视频，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略;3、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度;4黄片视频爽爽爽拍、督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行中国熟妇色視頻一区二区。

　　三、工作推進(jìn)措施和辦法

　　(一)建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制

　　區(qū)財政局黄色aaaa、監(jiān)察局免费在线永久观看黄色视频、審計局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作負(fù)責(zé)中文痉挛视频在线播放，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進(jìn)干操美女，扎實做好宣傳日本操逼视频不卡、培訓(xùn)亚洲国产男男女女AV网址在线播放、指導(dǎo)等工作日韩欧美图片。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對本地區(qū)色呦呦.m3u8、本部門實施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署黄色网站在哪里，明確職責(zé)98偷窥自拍亚洲色图，認(rèn)真組織實施，扎實做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項工作欧美国产亚洲日本韩国VA。

　　(二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)

　　各單位應(yīng)廣泛宣傳實施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義济南宋刘村足疗店，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識，使風(fēng)險管控理念深入人心怡红院欧美优物性爱，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)色天堂人妻有码精品，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓(xùn)18岁禁止av，使財務(wù)部門和內(nèi)控牽頭部門準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實施要求欧美视频黄色视频。同時，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20xx年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點黄片视频免费观看，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)国产清纯白嫩极品爽爽。

　　(三)有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)

　　各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實際情況在线看欧美性爱，抓好建立健全內(nèi)部管理制度欧美第一区在线、實施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)爱情岛亚洲成年永久网站、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)日韩国产中文字幕综合，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。

　　(四)構(gòu)建考核驗收體系

　　按照誰主管AV在线免费观看那、誰舉辦看真人性爱视频、誰負(fù)責(zé)的原則美国黄色大片一区二区，分層次操一操网站、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實到具體部門及個人欧美一级人片，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核饥渴老熟妇女人乱伦视频。同時，強(qiáng)化財政www.日本免费看、審計中文字幕一区二区三区精彩、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督亚洲日韩一区二区在线视频，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。

　　四日韩偷拍精品另类图片、實施的步驟和時間

　　各單位要高度重視黄色一级片一区二区，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案看一级在线视频，并嚴(yán)格加以落實麻豆AV在线免费观看，確保各項工作的順利實施。實施內(nèi)控規(guī)范應(yīng)按以下階段分步推進(jìn):

　　(一)前期準(zhǔn)備階段(20xx年1-2月)

　　各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體人人操人人爽黄色片，應(yīng)將《內(nèi)控規(guī)范》實施作為“一把手”工程91天堂精品一区二区在线看，明確牽頭部門，落實職責(zé)分工国产一级A片不卡在线观看视频，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓(xùn)日韩中文字幕无码一级毛片，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法欧美a片黄片大片。

　　(二)試點階段(20xx年3-5月)

　　為確本�品黄色网站在线入口！秲�(nèi)控規(guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局美女被操逼网站、區(qū)監(jiān)察局国产精品福利导航、區(qū)審計局、區(qū)教育局韩国精品无码永久在线观看、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心亚洲中文字幕精品久久HD、水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進(jìn)行試點超碰98人妻。通過試點工作欧美黄色乱轮，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)試點經(jīng)驗网站黄色视频免费，為本區(qū)全面實施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式经典人人操人人干人人看。

　　(三)全面實施階段(20xx年5-9月)

　　各單位認(rèn)真梳理各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)色哟哟毛片网站，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險黄色av网址在线播放，制定風(fēng)險防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序伊人黄片啪啪啪，完善業(yè)務(wù)流程亚洲图片家庭乱伦，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面xxxx性16xx、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度啊灬啊灬高潮来了视频在线观看。一級預(yù)算部門應(yīng)以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案真实处破女www。20xx年底女性视频网站,色，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作日韩午夜福利版在线播放观看，在街鎮(zhèn)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)控試點范圍。

　　(四)驗收評價總結(jié)階段(20xx年9-12月)

　　各單位要加強(qiáng)對內(nèi)部控制建立與實施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價人人操毛片免费看，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估久欠精品国国产99国产精2020，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實措施在线播放精品，并形成單位內(nèi)部控制自我評價報告久久久久免费视频a片。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處欧美日韩另类、各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對所屬單位內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗收性爱网址在线观看。

　　五、貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作要求

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　各鎮(zhèn)人民政府色色色色色色色色色色色色、各街道辦事處全彩H漫无遮挡全彩3D、各預(yù)算主管部門要充分認(rèn)識此項工作的重要性，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)在线观看黄v视频国产，建立有效的工作機(jī)制国产熟女网站，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作国产在线com，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排狼友黄色网站，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴(yán)格加以落實，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭草逼福利视频，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制一黄片美女v99久久V。

　　(二)形成制衡機(jī)制

　　在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機(jī)制:一是建立健全集體研究日本黄页网址免费、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制欧美高清激情XXXXX。重大經(jīng)濟(jì)事項的內(nèi)部決策，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定国产人成视频在线观看播放，防止個人獨斷專行;二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動決策榴莲视频ios网址在线观看网站、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制，建立不相容崗位相互分離717秋霞影院、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制亚洲色欲色香天天综合网，用制度管人、管事操人妻插进去好爽视频、管錢欧美一级在线播放器，筑牢干部拒腐防變的制度防線;三是建立預(yù)決算、政府采購欧美A片网A、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制亚洲性爱视频网，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用日韩国产不卡在线。

　　(三)強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督

　　內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一1级在线，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度免费进入的黄色网站，明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限欧美性爱AAAAA片，對內(nèi)部控制建立與實施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立三级片黄色成年人a片、實施部門保持相對獨立黄A片肉视频在线观看。二是財政、監(jiān)察超碰精品在线免费、審計部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查99久久99这里只有免费精品01，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進(jìn)行整改狼友视频在线精品。

　　(四)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

　　實施《內(nèi)控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程亚洲精品自拍AV在线日韩，各部門各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況久久精品视频色，及時應(yīng)對和解決出現(xiàn)的情況和問題黄片有限公司。一是財政、監(jiān)察操人人看人人摸人人插、審計和預(yù)算主管部門要通過專題調(diào)研无遮挡一级毛片视频免费的、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進(jìn)展情況和制度實施情況黄片毛片你人黄片毛片，做好指導(dǎo)和督促工作黄色免费在线网观看。同時，積極探索建立時時監(jiān)控黄片在线免费看啊啊啊、及時核查黄片污A片在线观看欧美、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價工作機(jī)制在线观看的黄，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實有效執(zhí)行无码免费婬AA片在线视，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通欧美视频黄网，在認(rèn)真領(lǐng)會《內(nèi)控規(guī)范》精髓国产精品久久久久久久三级，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時，積極向財政播放一级毛片无码免费播放、監(jiān)察欧美人妻区精品视频、審計部門及預(yù)算主管部門反饋情況，提出意見與建議迷j白嫩玩弄灌醉在线视频。

內(nèi)部控制工作方案4

xxx單位：

　　為進(jìn)一步提高風(fēng)險防范能力欧美风月片在线视频，促進(jìn)單位健康持續(xù)的發(fā)展，根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件要求五月综合色婷婷开心网潮喷，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀黄色AA网站，現(xiàn)制定單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案，具體內(nèi)容如下：

　　一专区在线你懂、總體目標(biāo)

　　根據(jù)財政部等文件的要求再线观看黄色网站，結(jié)合單位發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益少妇无码一区二区三区免费视频，回報國家中文字幕第一页第二页在线视频精品，人民。按照“全面啟動99丫视频、分批實施秋霞手机在线视频观看、務(wù)求實效”的原則，以全面測試2021色色综合、梳理單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)3级A片网站，以防范風(fēng)險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷国产高清无码乱伦、補(bǔ)充修訂管理制度亚洲日韩毛片一级无码、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋單位的決策層日本电影在线、執(zhí)行層日韩午夜软件在线观看视频网站大全、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系谁有最新黄色网址。從而有效保證單位管理合法合規(guī)日韩午夜福利片免费观看一区，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整色色色色一吧色色99二区，提高經(jīng)營效率和效果久久综合亚洲，促進(jìn)實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。

　　二色色色色色色色色淫视频、基本內(nèi)容

　�AAA污视频在线。ㄒ唬�構(gòu)建以風(fēng)險管控為導(dǎo)向的內(nèi)控管理體系對照財政部等出臺的《控制規(guī)范》和《指導(dǎo)意見》，對單位的內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化升級欧美aaaav，實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌免费人成视频在线播放视频在线。即基于風(fēng)險管控的基本要求，對現(xiàn)有的單位內(nèi)控流程進(jìn)行升級建設(shè)91免费观看视频；建立適合單位發(fā)展的內(nèi)控管理體系人人操人人看人人摸av。

　　（二）構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標(biāo)的實施體系以建立科學(xué)有效的業(yè)務(wù)欧美.日韩.欧洲、管理活動內(nèi)控流程為基礎(chǔ)影音先锋在线看资源，逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運行久久另类。即業(yè)務(wù)流程風(fēng)險控制點由“人控”到“機(jī)控”，主要管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程能夠達(dá)到上線運行規(guī)劃要求本国黄色网站特黄色的免费看的。

　∩�色色色色色色色色色色色色狼操屄。ㄈ�）構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進(jìn)體系通過內(nèi)控流程的實際運轉(zhuǎn)，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)欧美洲综合视频，對內(nèi)控體系存在的不足進(jìn)行跟蹤人人爱人人爽人人射，提出切實可行的整改方案日韩欧美女自拍图片视频，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范一级黄色影片免费看、規(guī)劃要求。

　　三日韩三级片毛片、重點任務(wù)

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　　1、梳理風(fēng)險控制流程一区二区三区在线播放美女精品。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上黄片观看在线，要確定單位業(yè)務(wù)和管理活動所有潛在重大風(fēng)險，包括風(fēng)險名稱人人色网站、風(fēng)險類型欧美操逼网、風(fēng)險涉及的活動或流程、風(fēng)險發(fā)生的可能性www.7788欧美,com、風(fēng)險發(fā)生后的影響久久99久久精品97久久综合、風(fēng)險的責(zé)任部門等若干要素，要形成風(fēng)險數(shù)據(jù)庫（風(fēng)險清單）看中国农村的黄色视频，確定風(fēng)險的應(yīng)對策略和控制辦法色呦呦。。日本，將風(fēng)險數(shù)據(jù)庫各風(fēng)險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計中，明確業(yè)務(wù)流程運行標(biāo)準(zhǔn)打飞专用高潮老熟妇网站大全、運行授權(quán)和風(fēng)險控制辦法综合精品国产孕妇专区。建立基于風(fēng)險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理活動的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系黄色免费成人A片午夜。

　　218se视频在线观看、完善風(fēng)險控制制度。在流程梳理性另类交性另类交、流程標(biāo)準(zhǔn)建立的基礎(chǔ)上人人插插AV，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式超碰青青碰人人射、內(nèi)容99riav8、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。

　」�产免费一级A片免费网在线女。ǘ�）建立監(jiān)督評價體系

　　195视频A片在线观看免费、建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行檢查體系69天堂一区二区三区在线观看。包括檢查機(jī)制、檢查責(zé)任自拍无码在线网、檢查流程和檢查辦法swag在线观看。要圍繞內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)的.關(guān)鍵控制點，根據(jù)關(guān)鍵控制點的控制措施和控制責(zé)任欧洲性爱综合，設(shè)計關(guān)鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法全网毛片免费网，配合流程標(biāo)準(zhǔn)，出具內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)欧美一级A片高清在线视频。

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　�1313精品午夜电影无码不卡。ㄈ�）健全內(nèi)控組織體系

　　1黄色网站免费看视频免费看、健全內(nèi)控決策組織。明確財政免费级A片一级毛片一级、主管領(lǐng)導(dǎo)等內(nèi)控決策職責(zé)精品欧美一区二区在线观看视频，理順內(nèi)控決策機(jī)制和決策流程，強(qiáng)化決策責(zé)任評價18岁的黄色毛片。順內(nèi)控決策機(jī)制和決策流程人人揉人人操，強(qiáng)化決策責(zé)任評價。

　　2www视频、健全內(nèi)控管理組織A片www.。審計部是單位內(nèi)控管理組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)控建設(shè)工作激情网址视频在线。審計部部日本黄色插逼播放、財務(wù)部、人力資源等是內(nèi)控建設(shè)的責(zé)任部門色色色色色色网站视，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)的具體實施工作欧美在线播放你懂的。具體內(nèi)容如下：

　∮炙�又黄又骚。�1）審計部：是單位內(nèi)控體系建設(shè)工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管理部門。組織開展內(nèi)控評價a级黄色片免费观看、履行報告程序玖玖视频免费网址。完善單位內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況又爽又大。

　』粕�.网站免费在线。�2）財務(wù)部：完善單位財務(wù)管理，為單位管理層提供有效国产激情黄色视频、真實国内9l视频自拍、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險防控等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況亚州Aⅴ天堂综合在线。

　∶�片在线观看av。�3）領(lǐng)導(dǎo)辦公室：協(xié)調(diào)各部門與內(nèi)控工作機(jī)構(gòu)的信息溝通A片网站免费不卡，設(shè)計適應(yīng)單位發(fā)展需要的組織機(jī)構(gòu)和職能性爱视频在线三级片，建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理一级在线亚洲欧美日本、合同管理欧美久久综合网资源站、法律事務(wù)管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理日韩亚洲变态另类中文字幕，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況A片免费视频无码毛片。

　　（4）人力資源部：完善建立與單位發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機(jī)制黄色的网站免费观看视频在线，建設(shè)精干ww69视频免费观看、高效、不斷進(jìn)取的員工隊伍亚洲玖玖爱，保持單位智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理在线看片国产无码图片，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

　∽钚轮形淖帜籥v无毒。�5）領(lǐng)導(dǎo)辦公室：規(guī)劃18岁在线免费看黄色视频、建設(shè)、完善單位技術(shù)創(chuàng)新體系国产精品黄在线观看，持續(xù)提高單位技術(shù)創(chuàng)新水平欧美三级片黄片高潮，保持單位技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，提升單位核心競爭力方面的制度體系建設(shè)及流程梳理人人干人人看另，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況国产手机在线观看一级一黄色视频。

　　（四）優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系

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　　（二）工作小組

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　　（三）具體時間安排及責(zé)任部門：

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內(nèi)部控制工作方案5

　　內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉工作方案》規(guī)定日韩一区二区免费精品观看，結(jié)合實際少妇野战一级A片，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。

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　　二91精品国产丝袜在线国语、目標(biāo)任務(wù)

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　　三、主要步驟

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　　（二）梳理評估設(shè)計階段（6至7月）免费一级毛片无码视频。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求小一黄色网站在线观看，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程91麻豆精品婷婷五月，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄a黄视频。開展經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估，查找風(fēng)險點www.scsdxt.com。同時日本网站视频高清，在內(nèi)部控制分析、診斷的.基礎(chǔ)上玖色在线，綜合運用不相容崗位相互分離日本aa在线播放、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理男人天堂网站网址、預(yù)算管理91精品国产福利下线、會計控制、單據(jù)控制黄片你懂的、信息內(nèi)部公開等八類控制方法视频在线黄色一区，設(shè)計風(fēng)險控制措施。

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　∶夥压�产免费av。ㄋ模�強(qiáng)化組織實施階段（9至10月）。根據(jù)單位內(nèi)部控制制度欧美精品免费网页，認(rèn)真組織內(nèi)部控制制度的實施久久免费精品国产72精品九九，并加大對各項內(nèi)控制度建設(shè)和落實情況的檢查指導(dǎo)，提高貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的工作效率和效果最新在线外国a。

　　四www。射、工作要求

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在线免费观看av毛片。成立由肖繼國任組長国产精品无码三级在线播放一区，曾輝、謝啟宏日日夜夜操屄、曾志任副組長免费一极a片，李愛順、熊和平www69炮、侯志剛国产经典99久久不卡中国情侣、李恩堂為成員的貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)組織制定我局貫徹實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實施工作seyoyo在线观看，協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督午夜免费电影网、指導(dǎo)內(nèi)部控制工作開展国产一级性爱免费视频。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李愛順兼任辦公室主任，劉華斌404黄色网站点击进入、代君慧為成員欧洲黄色官网，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　」�产二级AV无码免费久久。ǘ�）精心組織jizzjizz99。貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》涉及單位層面、業(yè)務(wù)層面日韩美女淫乱网、評價監(jiān)督等多方面工作国产操逼视频免费播放，時間要求緊，工作任務(wù)重爱搞免费。要將其作為當(dāng)前及今后的一項重要基礎(chǔ)性欧日韩一级片、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實800级毛片，做到邊學(xué)習(xí)国产黄色av入口、邊梳理、邊完善日本在线视频中文字幕、邊規(guī)范熟妇插穴网、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確三级国产精品、運行有效性爱特黄免费视频、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系视频网址国产精品入口。

　∨饭匾患禔片欧美黑人一级A片。ㄈ�）落實責(zé)任。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)成人午夜在线观看影院免费播放网站，細(xì)化工作方案国产清纯白嫩初高生在线，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任西西人体大胆作爱。單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范實施第一責(zé)任人欧美在线自第一页，要帶頭推動規(guī)范實施，做到任務(wù)到崗久草网在线、責(zé)任到人日韩成人网址播放、層層抓落實。

內(nèi)部控制工作方案6

　　為進(jìn)一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作操操毛片，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)巨乳在线白虎在线，提高管理水平，根據(jù)《河南省教育廳關(guān)于印發(fā)省教育廳部門屬預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)工作方案的通知》（教財〔20xx〕737號）及《河南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）要求人妻丰满AV无码久久不卡，結(jié)合我校實際欧洲免费精品视频，特制訂河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)工作方案亚洲国产精品国自产拍AV老女人。

　　一、實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義

　　內(nèi)部控制是指學(xué)校為實現(xiàn)控制目標(biāo)欧美肏屄a片，通過制定制度9操视频在线观看欧美、實施措施和執(zhí)行程序，對學(xué)校內(nèi)部的部門管理人人操人人摸性交精品、職責(zé)分工国产一级A片无码免费视频一、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)濟(jì)活動等方面的風(fēng)險進(jìn)行相互制約一区二区三区激情欧美亚洲日本、相互監(jiān)督的防范和管控欧美老妇女网站。它既是學(xué)校的一項重要管理活動，也是學(xué)校的一項重要制度建設(shè)黄色网站直接看的；既是學(xué)校管理的一項系統(tǒng)工程草草欧美视频在线播放二区，也是學(xué)校治理的重要基石。

　　二91视频三级片、實施《內(nèi)控規(guī)范》的指導(dǎo)思想

　　以和******同事系列重要講話精神為指導(dǎo)黄粗暴高潮小说视频，以《會計法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)在线www.aaa，結(jié)合開展“兩學(xué)一做”教育欧美性爱俺去操你啦，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機(jī)，通過“宣傳動員国产免费一区二区视频、梳理流程中文字幕又黄又刺激的的网站、明確職責(zé)、建立制度真实处破在线播放、督促實施午夜视频在线国产郎色、完善提高”等措施，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作国外女网址www女，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)黄色彩网、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整一区二区三区无码日韩久久，進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)規(guī)范化91超碰日韩精品国产、精細(xì)化、信息化管理国产真实破苞在线无码师生，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗黄片操女的观看，提高學(xué)校內(nèi)部管理水平。

　　三超碰在干、組織領(lǐng)導(dǎo)

　�18av黄色。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

　　成立“河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)組織制定學(xué)校內(nèi)控控制建設(shè)工作方案国产亚洲高清喷水AV、協(xié)調(diào)解決重大事項亚洲国产欧美日韩A片在线观看、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展亚洲色图偷。

　　組 長: 常俊標(biāo)

　　副組長：孫先科 陳廣文 李雪山 馬治軍（常務(wù)）

　　張現(xiàn)周

　　成 員：孔國慶白鑫剛張銀付 曹書文閆留義

　　韓占良李慶廣馬玉棟宋魯偉徐久成

　　王宏偉 劉玉芳 郭海明 劉懷光 朱遵略

　　黃進(jìn)才 趙新生 武軍會 時花玲 周營軍

　�2021无码影片。ǘ�）聯(lián)合工作機(jī)構(gòu)

　　成立由財務(wù)處牽頭，黨委辦公室九九视频精品38在线播放、校長辦公室国产第一区精品、監(jiān)察處、審計處欧美乱婬视频婬色、人事處人人摸人人操人人看人人干、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處日韩新片免费无码观看视频网站下载、基建處等部門參加的“河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”）日韩精品欧美国产精品亚，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)合工作組下設(shè)辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設(shè)在財務(wù)處最刺激得黄色网站。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下制服丝袜中文字幕精品，具體負(fù)責(zé)全校各單位內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)538在线视频免费播放、檢查等工作国产人人草草在线视频。

　　組 長:馬治軍

　　成 員：孔國慶 白鑫剛 張銀付 閆留義宋魯偉曹書文韓占良李慶廣馬玉棟周營軍

　　以上相關(guān)處室同時指定1名聯(lián)絡(luò)員。

　　四久久精品一级无码、主要任務(wù)及目標(biāo)

　】梢悦夥芽椿频耐�站。ㄒ唬┕ぷ魅蝿�(wù)

　　根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應(yīng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制www.jsytsm.com。一是建立并組織實施適合學(xué)校實際情況的內(nèi)部控制體系免费va在线观看网站，包括學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離国产91酒店约熟女；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制欧美猛插视频，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督外国操逼；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段亚洲毛片在线看，加強(qiáng)內(nèi)部控制等。二是梳理學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程国内黄色网站免费观看a级，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)国产日韩欧美一区二区在线播放，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點亚洲风流A级毛片a，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略美女扒开大腿让我爽视频免费软件；在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定欧美黑人大尺度又粗又长最新章节，建立健全學(xué)校各項內(nèi)部管理制度国产女主播精品在线播放，并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行h网站在线看免费。三是落實《河南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）《河南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）等要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)18岁以下禁视频免费网站，提高學(xué)校管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力3344视频，促進(jìn)學(xué)校可持續(xù)av网站啊啊啊啊、健康發(fā)展在线看片无码永久免费A，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行欧美AAA性爱网站、促進(jìn)依法治校性欧美国产片、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

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　　學(xué)校內(nèi)控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及聯(lián)合工作組在线亚洲精品，負(fù)責(zé)對學(xué)校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況欧美黄色网站吗、內(nèi)部管理制度的完善情況欧美日韩AⅤ精品视频、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務(wù)信息的編報情況等進(jìn)行綜合評價并提出完善意見99九九免费精品；各相關(guān)職能部門對具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行全面梳理黄色欧美一区，查找存在的風(fēng)險，提出完善意見中文亚洲日韩特黄无码免费看电影，制定具體制度cao国产，經(jīng)學(xué)校審批后組織實施。

　　具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理图片乱伦网站、收支業(yè)務(wù)管理免费观看在线一区二区日韩、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理中文字幕2区、資產(chǎn)管理午夜东京热精品久久、建設(shè)項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等免费无码视频在线观看我网站。財務(wù)處負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)管理精品国产区一页、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)精品日韩看片在线观看网站；國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)管理在线观看免费的黄色电影网站、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)日韩精品合集第一页免费观看；基建處負(fù)責(zé)建設(shè)項目管理等相關(guān)業(yè)務(wù)2019黄色超碰在线；審計處負(fù)責(zé)審計等相關(guān)業(yè)務(wù)；監(jiān)察處負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督管理等相關(guān)業(yè)務(wù)95精品视频；其他職能部門按照工作職責(zé)分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求日韩se，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動控制的歸口管理桃花AV色站导航；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認(rèn)真開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)外国一级片网站在线观看，切實履行內(nèi)部控制職責(zé)99.riav.com。

　　（三）工作目標(biāo)

　　通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》91国在线视屏，將內(nèi)部控制理念深入人心免费网站18岁以上，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍一本大道香蕉8中文在线视频；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策毛片网站在线播放、執(zhí)行女人的屄无遮挡、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制日韩二区视频、崗位責(zé)任制日本精品专区视频在线、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確www黄ww淫，各單位在內(nèi)部控制中的溝通免费激情A片电影、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效A级片一区二区，形成管控合力福利精品在线；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評價国产69AV视频、輪崗等機(jī)制得到建立健全国产污污自拍视频观看；賬務(wù)處理及財務(wù)信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設(shè)長足發(fā)展亚洲最大天堂在线观看视频，風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范国模大胆私拍啪啪AV；以預(yù)算管理、收支管理性爽交刺激视频在线、政府采購管理女明星换脸A级久久久毛片、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理成a免费视频大全、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容2017年国产一级黄片，匯編形成學(xué)校《內(nèi)部控制工作手冊》超碰在线71；學(xué)信访来蠡破�一级！秲�(nèi)控規(guī)范》落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道曰韩一级无码AA特黄毛片，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)动漫爆乳黄H动漫无遮挡3D。到20xx年欧美性爱综合肏，基本建成與現(xiàn)代大學(xué)治理體系相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致国产黄片一区二区三区、制衡有效中文字幕与子乱视频、運行順暢、執(zhí)行有力成年男女a片免费看、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系官网视频在线欧美不卡中无图片高清日韩，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行被爆操精品网站、促進(jìn)依法行政一本久道热线在线无码视频、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　五小草无码视频、工作步驟

　　(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（20xx年9月底前）

　　按照學(xué)校統(tǒng)一部署黄色网站欧美，在組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)的同時，要會同相關(guān)職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳美女屁股喷白水视频网站、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動456在线视频，使全校相關(guān)人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則老人黄色视频、內(nèi)容和方法三级毛片照片网站，在校內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控凹凸在线导航AV网站，人人參與內(nèi)控日韩美女精品一区二区，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應(yīng)立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作99re6这里视频精品在久线30，確定1名中層干部為聯(lián)絡(luò)員日韩精品国语在线观看，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的聯(lián)絡(luò)工作。聯(lián)絡(luò)員基本信息表于20xx年9月15日前報財務(wù)處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）国内一级毛片免费不卡视频。結(jié)合本單位實際影音先锋女人鲁色资源网，制定周密詳細(xì)、切實可行的工作方案或工作計劃男人天堂一道本在线视频，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作99久久大黄片。

　　（二）梳理工作流程健全內(nèi)控制度階段（20xx年10月底前）

　　按照內(nèi)控規(guī)范要求91色吧福利，在全面學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上在线看男女AV免费网址不卡，各單位要對單位層面和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，查找風(fēng)險點日韩欧一区二区三区四区，制定風(fēng)險防范應(yīng)對措施中国一级操逼片。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容基礎(chǔ)上，各單位要按照科學(xué)、民主717影视午夜理论片大全福、規(guī)范在线观看国产黄片视频、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務(wù)特點99re国产在线，修改工作程序欧洲A∨国产在线，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務(wù)流程色色色色色色色色色色69快射视频，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架特级大黄A片免费线观看网站；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程久久久精品久久久久。

　　(三)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段（20xx年10月15日前）

　　通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作久久无码A片，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容九九性爱，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢国产欧美日韩黄色视频、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)自拍偷拍36；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)国产激情久久久久久影院，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系a免费网站，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作野花香视频在线观看6。

　　(四)內(nèi)控制度再完善階段（20xx年11月底前）

　　各單位將包括評價得分国内小视频、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報日韩成人成色在线播放网站，明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進(jìn)方向su4.com。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下2020年精品黄色视频，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系可以看视频的黄色网站，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

　　(五)基礎(chǔ)性評價總結(jié)階段（20xx年12月5日前）

　　各單位應(yīng)于20xx年12月2日前AV片在线观看网址大全，向校內(nèi)控辦公室報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告久久va中文字幕影视，電子版同時發(fā)送至財務(wù)處稽核科段世芳便箋∩�色香蕉色色色？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法毛片a视频、取得的成效、存在的問題欧美色爱区、工作建議等国产免费污网站在线观看。學(xué)校于12月5日上報省教育廳基礎(chǔ)性評價總結(jié)。

　　(六)督導(dǎo)指導(dǎo)和檢查階段（20xx年9月起）

　　學(xué)校將加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)建設(shè)過程的督導(dǎo)精品射射射福利一区，對不重視內(nèi)部控制建設(shè)工作和工作不到位不卡av在线免费观看，影響學(xué)校內(nèi)控建設(shè)整體工作進(jìn)展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結(jié)果作為安排年度經(jīng)費預(yù)算呦呦一区二区在线观看、實施績效評價www.99aiav100、學(xué)校年度考核的參考依據(jù)。對評價結(jié)果不真實的單位91麻豆国产福利，一經(jīng)查實伊人久久av一区二区三区，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

　　(七)評價報告報送階段（20xx年3月底前）

　　在各單位完成內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)上国产对白自拍小视频免费观看，學(xué)校對整體內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和內(nèi)部控制工作作進(jìn)一步總結(jié)完善国产一级AA片有黄有粗毛片，再次開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況綜合性評價，最終形成學(xué)校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告日本女优一区二区，作為20xx年決算報告的重要組成部分報送省教育廳性欧美老妇人牲交。

　　六、工作要求

　�yw在线。ㄒ唬└叨戎匾暰镁霉�产精品83，精心組織

　　各單位要站在促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的.重要意義亚洲精品你懂的在线播放，把制約內(nèi)部權(quán)力運行欧美老妇逼、強(qiáng)化內(nèi)部控制，作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓免费观看黄色网站一区二区，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升美国一级做受。工作涉及到單位層面、業(yè)務(wù)層面视色视色视频在线观看、評價監(jiān)督等多方面工作精品思思啪啪，時間要求緊，工作任務(wù)重国模吧首页，必須加強(qiáng)宣傳日本性爱网、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，精心組織落實黄色91大全，做到邊學(xué)習(xí)人人干人人操比、邊梳理、邊完善小黄片毛片在线观看、邊規(guī)范激情视频第一页、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確黄色视频AAAA一级片、運行有效丰满女人特级毛片视频、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)控體系。

　∶夥袮AA一级。ǘ�）細(xì)化職責(zé)av东京热影音先锋播放，落實責(zé)任

　　各單位（部門）要成立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)美国毛片AAA在线播放，細(xì)化工作方案自拍欧美亚洲日韩美女，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任国产精品视频男人的天堂。各單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人色妞AV永久一区二区国产，要高度重視、全力支持国产黃色A片视频1，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任好色网址，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務(wù)要落實到具體崗位和專人人人射97，做到任務(wù)到崗JIZZJIZZ亚洲日本少妇、責(zé)任到人、一級抓一級97超碰免费、層層抓落實A级黄色网站免费看。建立牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機(jī)制处女开破视频。要結(jié)合實際細(xì)化工作方案老师挤奶水A片无码网站，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制国产欠欠自拍激情一集黄片，加強(qiáng)組織落實，積極推進(jìn)中国黄色网站大全免费看，確保完成各項工作任務(wù)欧美级黄片。

　　（三）部門帶頭999精品无码一级A片，齊抓共管

　　《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施天堂中文在线www天堂在线，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負(fù)責(zé)人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”三上悠亚精品区在线看AV网站。各職能部門影音先锋av在线网址、各單位要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)极品萝在线永久视频欧美、齊抓共管一本一道aV无码中文字幕黑人，各階段工作可壓茬進(jìn)行。各職能部門既是分管領(lǐng)域內(nèi)控實施的組織者精品一级片手机在线免费观看，也是內(nèi)控工作的實施者国产亚洲日韩在线人成aaaa，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎(chǔ)工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓(xùn)久久国产亚洲欧美久久、示范引導(dǎo)高清一区二区色视频、督促檢查等職責(zé)。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體直接在线免费看黄网站，要按照學(xué)校統(tǒng)一部署美女被插出白浆，主動開展工作，全面提升風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平爱爱网站永久免费。

　∪巳松�人人操人人射。ㄋ模┘哟笮麄鳎瑺I造氛圍

　　要加大對單位內(nèi)部控制建設(shè)及其成果的宣傳推廣力度98极品少妇精品视频，充分利用報刊国产肏屄小视频、電視、廣播久久久精彩视频、網(wǎng)絡(luò)在线观看黄片毛片不卡、微信等媒體資源，進(jìn)行多層次色呦呦一站二站、全方位的宣傳報道最新国产AV传媒原创，引導(dǎo)單位廣大干部職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識欧美性交黄色一级片，確保權(quán)力規(guī)范有序運行色欲天天影院视频。同時，要加強(qiáng)對單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行国产情侣免费在线视频、強(qiáng)化內(nèi)部控制方面的教育培訓(xùn)超碰在线综合网，為全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍免费观看欧美日韩亚网红在线。

　　（五）加強(qiáng)監(jiān)督99国产精品久久久久，不斷完善

　　建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查玖玖色综合加勒比在线视频免费精品、自我評價和問責(zé)制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督五十路漂亮无码，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題欧美大片在线视观看喷水、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制被cao的美女。同時97午夜，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責(zé)問責(zé)結(jié)合起來最新3D动漫H福利在线观看，促進(jìn)自我監(jiān)督亚洲精品欧洲区二、自我約束機(jī)制的不斷完善，構(gòu)建符合我校實際久99久精品免费视频12，具有較強(qiáng)操作性和適應(yīng)性野外农村妇女一级A片视频、完備的內(nèi)部控制體系久久国产免费一区二区。

內(nèi)部控制工作方案7

　　為全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔20xx〕24號）（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）天天摸夜夜添添到高潮水汪汪、《安徽省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財政廳国产真实盗摄在线观看、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施意見的通知》（皖教秘財〔20xx〕100號）久久99精品久久久久久66、《安徽省教育廳www.xxxxx、安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)安徽省高校內(nèi)部控制制度操作規(guī)程的通知》（皖財教〔20xx〕15號）和《六安市財政局（國資委）關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神要求，結(jié)合學(xué)校實際久久久久久久精品九精品，特制定本方案99久久99久久精品免费看子伦。

　　一、指導(dǎo)思想

　　高舉中國特色社會主義偉大旗幟欧美一区观看，全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)18禁止爆乳无遮挡污污污网站，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約www.好吊操，防止內(nèi)部權(quán)力濫用爱爱无码未删减，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系操操综合，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)2021色综合,另类日韩、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整人人妻人人操97，不斷提高學(xué)校內(nèi)部管理水平人人上人人搞人人插。

　　二、總體目標(biāo)

　　以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）為抓手欧美xxxxx又大又粗，以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線久久精品国产日本VA，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐18禁毛片免费无遮挡无风险，突出規(guī)范重點領(lǐng)域国产精品18久久久久久不卡、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施欧美人人爱，逐步將控制對象從經(jīng)濟(jì)活動層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到20xx年超级碰人人操，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的ccc欧美在线视频观看，權(quán)責(zé)一致、制衡有效日韩一级AV黄色片、運行順暢日日射日日干、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系巨胸喷奶水视频www网站麻豆，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平人人操av在线、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行啪啪啪啪啪啪啪教学视频高清无码、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用曰本Aa在线观看。

　　三欧美性爱丫丫丫、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立以葛向東校長為組長，副校長老肥逼、紀(jì)委書記為副組長anjiuse在线观看，各部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員的“六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)組織制定學(xué)校全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作方案老妇操B网、協(xié)調(diào)解決重大事項18岁禁止的黄色网站、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。

　　在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下成立由財務(wù)處牽頭亚洲国产一二三在线观看无码唯美，辦公室极品婬荡少妇XXXXX、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室乱伦激情熟女网、設(shè)備處全网在线毛片网址、總務(wù)處等部門組成的內(nèi)部控制建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)處国产在线播放你懂的。內(nèi)控建設(shè)辦公室在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作国产一区视频免费观看，具體負(fù)責(zé)全校各單位內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)4438.x黄色、檢查等工作男人天堂网手机在线视频。

　　辦公室主任：

　　辦公室副主任：成員：

　　四、主要任務(wù)

　』粕�夜里自己看的视频。ㄒ唬┙∪珒�(nèi)部控制體系淫荡乱女，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件要求亚洲最大黄色视频高清免费在线观看，建立適合學(xué)校實際情況的內(nèi)部控制體系黄色片一道本，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)欧美精品videosseⅹ少妇，分析風(fēng)險隱患思思热在线观看视频网站，完善風(fēng)險評估機(jī)制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略无码黄色毛片，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制亚洲日韩欧美在线视频播放，以保障內(nèi)部控制體系全面、有效實施久久人人操人人爽。

　∨访佬园�电影免费看。ǘ�）加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行一级绝黄A片AAA。根據(jù)學(xué)校自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)免费99精品久久七七桃花、業(yè)務(wù)范圍黄色录像网站一个片、管理架構(gòu)，按照決策熟女啪啪视频、執(zhí)行欧美色综合,色综合、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求九九亚洲精品自拍，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在线观看自拍、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限免费色色网页、權(quán)力運行規(guī)程在线A毛片，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)97免费在线视频观看、分級授權(quán)交配视频欧美性爱视频，并定期輪崗。

　≡谙卟豢ǜ咔逦蘼搿（三）建立內(nèi)控報告制度黄色免站视频，促進(jìn)內(nèi)控信息公開。按照《內(nèi)控規(guī)范》要求欧美成人情欲小说视频在线，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作欧美又粗又长啪啪动态，積極推進(jìn)內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序国产一级黄片乱伦、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機(jī)制黄色A片wwwcom，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

　∩钜股�网址大全。ㄋ模┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查工作日操夜操人人操，加大考評問責(zé)力度。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度久久久久精，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督国产福利精品一二三四，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)在线播放国产高潮流白浆视频，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制一本色道久久综合一，加大考評問責(zé)力度。五色色网站全裸大全视频、工作步驟

　　全幸患杜�性黄色生活片！秲�(nèi)部控制建設(shè)》實施工作具體分為以下三個階段：

　　（一）組織發(fā)動（20xx年8月）

　　20xx年8月免费观看黄色网站入口，召開內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)大會，組織學(xué)習(xí)省精品福利在线视频、市有關(guān)文件精神www.美女中文字网络，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義www.av.、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓黄色视频网址在线看，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)性爱一区二区三区。

　　（二）內(nèi)控建設(shè)（20xx年11月底）

　　1春色校园激情综合在线影院、單位層面

　≈形淖帜蛔帜煌�在线。�1）、內(nèi)部控制組織架構(gòu)：成立以葛向東校長為組長的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組直接在线观看的毛片网站，院財務(wù)處為牽頭部門91精品剧情在线观看，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院內(nèi)部控制工作。校各單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人91一级毛片，明確本單位內(nèi)部控制責(zé)任分工激情在线图片小说视频。牽頭部門：辦公室

　　（2）淫秽网站在线看、內(nèi)部控制建設(shè)會議：召開專題會議中文字幕视频一区欧美，討論內(nèi)部控制制度建立與實施工作。會議由單位主要負(fù)責(zé)人召集主持一区二区毛片网站，研究制定內(nèi)部控制建設(shè)實施方案伊人日日国产麻豆视频，建立健全內(nèi)部控制工作機(jī)制，明確部門職責(zé)分工和人員配備在线亚洲综合日本，形成會議紀(jì)要欧美性爱2页。牽頭部門：辦公室

　　（3）亚洲色图欧美色图国产一区、內(nèi)部控制專題培訓(xùn)：根據(jù)國家和省內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)政策和文件精神成年av女同动漫网站，組織內(nèi)部控制專題培訓(xùn)。牽頭部門：財務(wù)處

　∫寥�4手机在线视频。�4）可以看日批视频的网站、學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險評估機(jī)制建設(shè)：為促進(jìn)內(nèi)控信息公開，建立內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告制度成人免费观看视频免费直播。校二級學(xué)院www.sdh68.com、各單位部門要根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)和業(yè)務(wù)特點，明確風(fēng)險點性福利网，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估日本永久视频，定期形成風(fēng)險評估報告。牽頭部門：審計監(jiān)查室

　�18禁黄无遮挡网站免费-百度。�5）亚洲另类中文字幕、開展業(yè)務(wù)流程再造：根據(jù)不相容崗位相分離的原則，梳理校不同部門職責(zé)權(quán)限和業(yè)務(wù)流程国内精品久久,久久久久精品，編制流程圖欧美三级电影视频，通過職能或崗位調(diào)整中国美女一级毛片免费看，修訂相關(guān)制度，全面優(yōu)化業(yè)務(wù)流程欧美性爱B。制定崗位規(guī)章制度及崗位工作手冊美女AA毛片，確保經(jīng)辦與審核、申請與審批美日韩黄色一级、審批與執(zhí)行免费在线看黄片AV、審批與監(jiān)督、執(zhí)行與監(jiān)督等不相容崗位相分離欧美性爱激情综合。牽頭部門：人事處女性一級AAAA黃片、財務(wù)處

　　（6）国产精品女主播国产区、制定權(quán)力責(zé)任清單：構(gòu)建決策科學(xué)女人的奶头(无遮挡)免费、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機(jī)制2021国产高清视频，確保決策權(quán)亚洲福利一区二区三区美女导航、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)日本人人操人人爱。決策機(jī)制涵蓋“三重一大”集體決策AA级毛片视频免费观看、分級授權(quán)兩個方面。建立權(quán)力運行監(jiān)督和考評機(jī)制又黄又爽的欧美视频，定期督查決策權(quán)狼友视频免费看、執(zhí)行權(quán)等權(quán)力行使情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題色婷婷国产精品视频一区二区。牽頭部門：人事處天美传媒无码、監(jiān)查室。

　℃面蒙�色综合区。�7）国产产一区二区三区久久毛片国语、建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：建立完善校協(xié)同辦公系統(tǒng)，功能包括單位層面的公文處理最近中文字幕大全免费1，項目管理亚洲欧美自拍偷拍，不相容崗位設(shè)置不同的權(quán)限等。建立院財務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)人人操日夜干，功能涵蓋業(yè)務(wù)層面的預(yù)算管理高清不卡在线免费av、收支管理、政府采購管理综合激情四射、資產(chǎn)管理等www.黄色网站在线观看，加強(qiáng)財務(wù)信息適時動態(tài)監(jiān)控與管理。牽頭部門：數(shù)字信息管理中心、財務(wù)處

　　2又粗又硬爽过够免费视频无码、業(yè)務(wù)層面

　⊙侵奘炫�福利。�1）、預(yù)決算內(nèi)控管理：預(yù)算管理制度涵蓋預(yù)算編制與內(nèi)部審批欧美1区亚洲1区、分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行www無码视频、年度決算與績效評價等四個方面最新日韩一级黄片手机在线。校各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)支出需求，科學(xué)欧洲激情无码专区、精準(zhǔn)編制預(yù)算亚洲原创中文字幕区，全校年度預(yù)算和三年滾動預(yù)算經(jīng)校黨委會審定后上報市財政局。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算人人干人人操123，降低預(yù)算執(zhí)行差異率六月婷婷一区。牽頭部門：財務(wù)處

　　（2）东北老熟妇爱456视频、收入內(nèi)控管理：收入（包括非稅收入）管理制度涵蓋價格確定韩国一级婬片A片视频在线观看v、票據(jù)管理、收入收繳日韩福利国内主播视频在线播放、收入核算等四個方面亚洲欧美精品免费福利。單位各項收入（包括非稅收入）應(yīng)收盡收，由財會部門歸口管理并進(jìn)行會計核算黄色网站免费观看网站免费网址；

　　財會部門定期檢查收入金額中国美女黄色视频；按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬www.eqsky.com；對各類票據(jù)的申領(lǐng)手机在线无码不卡A片免费、啟用、核銷亚洲熟妇性爱、銷毀等進(jìn)行序時登記欧美日韩国产综合一区WWV。牽頭部門：財務(wù)處。

　±怯咽悠低�站高清免费观看。�3）99在线视频最新、支出內(nèi)控管理：支出管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定好湿好紧女痛A片视频免费网站、審批權(quán)限與審批流程WW-级黄色毛片视频、支出核算等四個方面。各單位要明確各類支出業(yè)務(wù)事項的職責(zé)和分工女教师4被沾污的讲台2，實行歸口管理国产精品正在播放；

　　制定各類支出制度，不同類別事項實行不同的審批程序和審批權(quán)限；明確各類支出業(yè)務(wù)事項原始票據(jù)要求999精品视频在这里只有、內(nèi)部審批表單要求及單據(jù)審核重點2017年国产欧美性爱视频免费在线看；分析控制各類支出業(yè)務(wù)事項出現(xiàn)異常情況的原因，采取有效措施予以解決亚洲无码第一页页。牽頭部門：財務(wù)處www.色淫荡操逼。

　　（4）人体摄影一区、資產(chǎn)內(nèi)控管理：資產(chǎn)管理制度涵蓋資產(chǎn)購置欧洲黑人性交、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)使用爱干视频在线、資產(chǎn)核算與處置等四個方面国产日韩成人天天视频在线观看。定期對本單位的貨幣資金、存貨欧美性爱A片毛茸茸、固定資產(chǎn)黄色视频打毛洞黄色视频打毛洞黄色视频、無形資產(chǎn)、債權(quán)和對外投資等資產(chǎn)進(jìn)行定期核查盤點2012在线看片免费黄色毛片，做到賬實相符欧美特级黑人不卡黄片一区；

　　對債權(quán)和對外投資項目實行跟蹤管理。配置国产韩国精品福利小视频、使用和處置國有資產(chǎn)国内黄片在线看，要嚴(yán)格按照審批權(quán)限履行審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行配置資產(chǎn)快射视频欧美、利用資產(chǎn)對外投資一区二区国产高清视频在线、出租出借，也不得自行處置資產(chǎn)插逼吃奶头69黄色视频。牽頭部門：財務(wù)處亚洲国产精品自拍线路。

　　（5）瑟瑟在线人体、合同內(nèi)控管理：合同管理制度涵蓋合同訂立日韩中文在线精品字幕、合同履行、合同歸檔欧美高清色色、合同糾紛處理等四個方面美女AAAAAA一级毛片。院屬各單位要對合同文本進(jìn)行嚴(yán)格審核，并由合同歸口管理部門進(jìn)行統(tǒng)一分類和連續(xù)編號国产最新自拍网。對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本在线a亚洲看片，應(yīng)組織業(yè)務(wù)、紀(jì)檢亚洲日韩精品A∨片无码毛片、財務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核欧美日韩国产综合一。有效監(jiān)控合同履行99久久精品国产一区二区蜜芽，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時對合同履行情況進(jìn)行檢查三级性视频、分析和驗收亚洲哟女网站，發(fā)現(xiàn)違約情況，及時采取應(yīng)對措施十八女免费毛片；

　　對于需要補(bǔ)充精品综合自拍第一页、變更或解除合同的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督審查一级毛片特黄久久免费看按磨站。牽頭部門：財務(wù)處欧美真人一级99。

　　（6）日日爽日日操、采購內(nèi)控管理：政府采購管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、需求申請與審批一级片免费黄色网站、過程管理2021国产拍精品系列观看、驗收入庫等四個方面。采購貨物久久精品囯产AV、服務(wù)和工程要嚴(yán)格按照政府集中采購目錄及規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行91操视频。采用非公開招標(biāo)方式采購公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物或服務(wù)，以及政府采購進(jìn)口產(chǎn)品等要按規(guī)定報批九九热最新网址。牽頭部門：設(shè)備處717午夜理论片在线观看影片。

　　（7）国产精品亚洲第一区柳州莫青、工程項目內(nèi)控管理：建設(shè)項目管理制度涵蓋項目立項與審核日韩亚洲三级片电影,AV不卡、概算預(yù)算、招標(biāo)投標(biāo)138福利导航、工程變更真人操逼视频短片、資金控制、驗收與決算等方面乡村妇女毛多水多下口。各單位按照批復(fù)的'初步設(shè)計方案組織實施建設(shè)項目黃色A片三級三級三級久久免费，確需進(jìn)行工程洽商和設(shè)計變更的，建設(shè)項目歸口管理部門爱爱噜噜噜爱爱亚洲、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格審核日韩欧美另类制服变态，并按有關(guān)規(guī)定及制度要求履行相應(yīng)的審批程序。重大項目變更要參照項目概預(yù)算控制的有關(guān)程序和要求履行審批手續(xù)国产精品97。建設(shè)項目竣工后要及時編制項目竣工財務(wù)決算黃色A片三級三級三級免费看，驗收合格后要及時辦理資產(chǎn)交付使用手續(xù)。牽頭部門：總務(wù)處美女a片床上线免费看不卡,。

　」�产首页在线视频。ㄈ�）總結(jié)（20xx年l2月）

　　在完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進(jìn)行總結(jié)、歸納免费一级毛片在线播放放视频、提煉黄片视频免费区，并及時撰寫內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局欧美国产日韩一区二区三区免费的在线视频。六女人一级毛片人A片、工作要求

　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　切實加強(qiáng)對學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)亚洲精品综合玖玖爱在线，學(xué)校各部門要充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義外国在线视频播放免费网站，站在促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的高度，把制約內(nèi)部權(quán)力運行人人骚人人操人人高潮、強(qiáng)化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓精品伊人久久大线色首页，精心組織落實，將內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化国产精品igao视频网网站、規(guī)范化軌道99久久精品国产一级aaa。

　　（二）深入宣傳教育

　　學(xué)校各部門要加大宣傳力度一个人看的免费无码视频网站，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行性生活黄色网站、強(qiáng)化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導(dǎo)廣大教職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識曰本无码一区，確保權(quán)力規(guī)范有序運行日本,三级黄色片，為學(xué)校全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。

　∽耘幕粕�小视频。ㄈ�）抓好貫徹落實

　　學(xué)校各部門主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人真实国产3p视频，要高度重視、全力支持国产福利无码在线，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任欧美亚洲综合另类国产情拍图，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學(xué)校推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求鲁鲁在线视频、主要任務(wù)和時間表在线视频中文字幕日韩精品一区二区，認(rèn)真抓好內(nèi)部控制建設(shè)，明確工作分工特级欧美婬片免费高直播播，配備工作人員国内精品视屏，充分利用信息化手段，有力推動本部門內(nèi)部控制建設(shè)欧美日韩一卡。

內(nèi)部控制工作方案8

　　為貫徹落實財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》和省財政廳超碰在线免费观看97、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》超碰0视，穩(wěn)步做好我局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的建立和實施工作国产精品观看在线亚洲人成网，現(xiàn)提出以下實施方案精品国产第56页。

　　一、工作目標(biāo)

　　以明確為基礎(chǔ)啊啊啊啊欧美国产18，以進(jìn)一步建立健全制度和提高執(zhí)行力為抓手五十路熟妇高熟无码av种子，在20xx年底前完成單位內(nèi)部控制的建立和實施工作。到20xx年激情黄色网站专区视频，基本建成權(quán)責(zé)一致97超级碰碰碰久久久久久合集、制衡有效、運行順暢人人操人人摸人人骑、執(zhí)行有力看黄a大片欧美欧美大片、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，切實加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)控制約youjizz国产精品，保證權(quán)力規(guī)范国产AAA无码视频、透明、高效運行国内99在线。

　　二日本黄色视频网址、基本要求

　　1、全面覆蓋亚洲欧美性生活在线看片。內(nèi)部控制建設(shè)是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權(quán)力運行過程自拍偷拍视频二区，要按照單位全覆蓋免费全网A片、權(quán)力全覆蓋、流程全覆蓋的要求三级片黄色性爱视频在线观看，有序推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作亚洲一区二区国产日韩欧美。

　　2、突出重點黄网址入口。圍繞重點領(lǐng)域亚洲顶级毛片18禁无遮挡、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位97资源共享国产美女视频、重要事項在线看片U，通過規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和科學(xué)的控制方法，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運行制約日本高清在线播放专区，防止權(quán)力濫用成人无码视频直入在线观看网站下载。

　　3、注重結(jié)合亚洲欧美色自拍偷拍。做好合理內(nèi)控與依法行政的結(jié)合91足交在线观看、權(quán)力制衡與提質(zhì)增效的結(jié)合、流程控制和風(fēng)險管理的結(jié)合黄片操n、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結(jié)合av在线资源播放，既制約權(quán)力毛片无码全部免费，又要發(fā)揮出權(quán)力應(yīng)有的管理效率與服務(wù)效能。

　　4在线无码第一区亚洲第一页、持續(xù)完善免费A级毛片在线A级。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)是項持久工程、系統(tǒng)工程亚洲综合精品，要隨著糧食流通外部環(huán)境變化看免的毛片视频强奸、國家行政法規(guī)調(diào)整等因素，及時改進(jìn)完善人人爽人人色人人操，提高內(nèi)部控制能力和水平国产东北老妓女视频在线播放。

　　三、主要任務(wù)

　　1一级A片C视频、界定權(quán)力事項激情另类文学。按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求欧美动态性爱视频图，在《安徽省糧食局關(guān)于公布行政權(quán)力清單和責(zé)任清單的通告》（皖糧通〔20xx〕18號）的基礎(chǔ)上三级毛片免费在线观看视频网站，對權(quán)力事項進(jìn)行全面清理確認(rèn)，明確權(quán)力行使的依據(jù)美国操中国女人逼、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍男女免费性爱视频。（牽頭處室：政策法規(guī)處）

　　2、規(guī)范崗位設(shè)置国产欧美日韩综合一区。按照分權(quán)制衡的原則强奸乱伦日韩，規(guī)范崗位設(shè)置，分事行權(quán)潮吹在线播放、分崗設(shè)權(quán)92国产视频、分級授權(quán)，并定期輪崗性爱A级一级，確保崗位設(shè)置欧美性爱一级黄、崗位分工的合理性和科學(xué)性，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用日韩少妇无码网页视频。（牽頭處室：人事處）

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　　四久久久久久一国产精品区、工作步驟

　　1欧美国产性爱小视频、權(quán)力排查階段（6月上旬—7月下旬）

　　各單位、各處室要充分認(rèn)識內(nèi)部控制建設(shè)的重要性操操黄色网站，開展“熟悉內(nèi)控自拍日韩精品第18页视频在线观看、理解內(nèi)控夜晚操人必看69、掌握內(nèi)控”的宣傳活動，增強(qiáng)全體干部參與內(nèi)部控制建設(shè)的積極性和主動性日韩欧美一区二区在线观看，營造內(nèi)部控制建設(shè)的良好環(huán)境美女被插高潮到爽。及時對本單位、本處室權(quán)力事項進(jìn)行全面清理確認(rèn)国产日韩AV免费无码一区二区三区，明確權(quán)力行使的依據(jù)国产久久久污污污女高潮免费视频福利社、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍，填寫《內(nèi)部控制權(quán)力清單》亚洲俄罗斯1级，7月15前報政策法規(guī)處匯總av视屏在线观看，提交局長辦公會研究確定。

　　2变态自拍日韩欧美在线观看网站免费、內(nèi)控建設(shè)階段（8月上旬—11月下旬）

　　按照局長辦公會議審定的內(nèi)部控制權(quán)力清單色网站www，從規(guī)范崗位設(shè)置、優(yōu)化權(quán)力流程插进去好爽视频、健全控制體系三個方面著手美女曰批，制定各項權(quán)力崗位明細(xì)表、權(quán)力流程圖WWW性com、具體內(nèi)部控制措施欧美老妇性,XXXX、現(xiàn)有制度及查缺補(bǔ)漏后應(yīng)修訂或新制定的制度清單，經(jīng)處室分管局領(lǐng)導(dǎo)審定后成a人一级性爱，10月17日前送局財務(wù)處匯總大片免费看大片费看大片，提交局長辦公會研究。研究確定后編制《省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)手冊》在线观看免费观看国产黄p，明晰內(nèi)部權(quán)力事項特黄的AAA级的中美欧的毛片、崗位職責(zé)、控制措施等情況成年人视频网址，實現(xiàn)權(quán)力色综合久月婷婷网、崗位、責(zé)任男女交配视频免费观看、制度的有機(jī)結(jié)合亚洲天天影院色香欲综合，形成完備的權(quán)責(zé)體系。

　　3成人网站日韩在线视频观看免费、總結(jié)提升階段（12月上旬—12月下旬）

　　省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織對各單位av在线www天堂网、各處室內(nèi)部控制建設(shè)情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的www.ccfdmy.com，責(zé)成相關(guān)部門和單位進(jìn)一步整改完善农村高清性色生活片。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結(jié)推廣欧美黑妞A片黑妞BBW，加快省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)步伐国产一区二区三区在线视频。

　　五黄色在线观看视频网址、保障措施

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)羞羞真人视频。省糧食局成立局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組欧美性爱激情图片，牛向陽同志任組長，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局財務(wù)處www.AV天堂2011，具體負(fù)責(zé)全局內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)人人澡人人擦人人精品、協(xié)調(diào)、督辦和檢查等工作国产专区欧美精品激情。各單位1福利久久、各處室要充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行在线免费观看操美女视频、強(qiáng)化內(nèi)部控制精品人妻无码中文字幕1区二区，作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強(qiáng)對單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)4444在线视频看片，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)和監(jiān)督檢查工作99久久国产精品免费热37。局屬各事業(yè)單位要對照《省糧食局內(nèi)部控制建設(shè)的實施方案》，相應(yīng)的制定本單位的實施方案www.pylng.com，并把實施方案文件及具體執(zhí)行情況報局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案欧洲一级A片。

　　2、明確職責(zé)亚洲性爱区视频。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求辽宁熟妇高潮45分钟，各單位、各處室主要負(fù)責(zé)人對建立與實施內(nèi)部控制的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任动漫无遮挡H纯肉亚洲资源大片，是內(nèi)部控制建設(shè)的第一責(zé)任人www久久99com精品，需要高度重視，確保制度健全国产就是干在线、執(zhí)行有力在线aA中文字幕、監(jiān)督到位。財務(wù)處要切實做好領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的各項工作91绿帽人妻精品；駐局監(jiān)察室要督促各單位加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡等工作亚洲日韩欧美福利区一久；人事處要做好規(guī)范崗位設(shè)置h色视频观看在线观网站，制定內(nèi)部控制建設(shè)問責(zé)機(jī)制等工作A片免费网站在线播放；政策法規(guī)處要做好權(quán)力清單梳理和匯總、指導(dǎo)優(yōu)化權(quán)力流程等工作操操操人人人，切實規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行有关强奸的黄片小视频。

　　3、合力推進(jìn)特级婬片老女人高清视频。一是加強(qiáng)部門會商国产精品一二三区私人网站，財務(wù)男女操逼视频网址国产、紀(jì)檢監(jiān)察、人事日韩激情无码一区二区三区91、政策法規(guī)在线推荐一个可以看黄色av的网站、辦公室等部門要加強(qiáng)會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動国产免费极品在线观看AV，建立聯(lián)合工作機(jī)制久久91精品国产。二是定期、不定期開展監(jiān)督檢查91九色在线播放国产日韩，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)女同视频自拍自自拍，查找原因，堵塞漏洞看av免费。三是發(fā)揮市場作用亚洲欧美日韩一区二区三区图片，引入社會第三方參與內(nèi)部控制建設(shè)，發(fā)揮外部監(jiān)督作用欧美娇小性XXXXBBBB，形成工作合力800av免费在线视频。

內(nèi)部控制工作方案9

　　為貫徹落實財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會【20xx】24號)文件要求，推動我單位開展內(nèi)部控制工作日韩三级黄色A片，提高國有林場管理能力国产乱子伦视频在线播放，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范，現(xiàn)就我單位實施內(nèi)部控制工作提出以下方案亚洲综合图片小说激情。

　　一黑人粗进入欧美视频、重要意義

　　(一)實施內(nèi)控規(guī)范是落實十八屆四中全會精神的重要舉措。

　　在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作你懂的在线欧美，是貫徹落實的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措456迷奷系列在线播放国产一。要深化行政體制的改革，堅持用制度管權(quán)人人操人人干人人要、管事欧美性爱日韩、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力免费网站日本永久免费观看，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里黑人与中国妞无码AV，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決欧美50岁熟妇一级毛、監(jiān)督有力的權(quán)力運行體系免费黄色的网址。

　　實施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用亚洲乱色无码一区二区，減少自由裁量權(quán)的空間和余地在线小说图片，有效建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)毛片永久免费视频。

　　(二)實施內(nèi)控規(guī)范是促進(jìn)黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機(jī)制国产免费一级无码A。

　　解決四風(fēng)方面的`突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果亚洲国产一区二区综合，關(guān)鍵是把握制度建設(shè)工作重點国产成年无码中国字幕AV片。

　　實施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關(guān)制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮手机免费Se黄色电影，不斷優(yōu)化91观看免费福利、固化av在线不卡观看免费观看、E化(信息化)的過程欧美性生活黄色网站，強(qiáng)化考核監(jiān)督女人18毛片一级毛片亚洲，確保制度落實3D动漫做高潮无码免费视频，形成群眾路線活動的長效機(jī)制国产高清无码久久污。

　　(三)實施內(nèi)控規(guī)范是推進(jìn)財政規(guī)范化中日韩一级AAAAAAAAA、科學(xué)化1级在线、信息化管理的積極實踐刺激影院免费网站在线观看。為滿足市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要日本在线观看网站亚洲，客觀要求財政工作必須深化改革亚洲一级AV黄片在线免费播放，規(guī)范管理。

　　內(nèi)控規(guī)范通過制定制度国产18流白浆视频、實施措施和執(zhí)行程序久久免费视频99，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控，包括：預(yù)算管理欧美在线A√、收支管理国产顶级黄色录像、政府采購管理、資產(chǎn)管理26uuu欧美视频在线观看、建設(shè)項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險控制美女一级a。

　　實施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運行，確保財務(wù)記錄AAAA黄片免费看、財務(wù)報告信息和其他管理信息的及時日韩毛片无码一区二区三区、可靠、完整中文字幕第一页第二页。

　　實施內(nèi)控規(guī)范必將對提升財政管理的水平www.5g800.com、提高財政資金的使用效益、促進(jìn)財政管理的規(guī)范化免费可以看的黄色网站、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用黄色一级一区。

　　二、原則和目標(biāo)

　　(一)工作原則

　　1.全面性原則非常黄的网站。

　　內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動的決策一区二区精品黄色、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與欧美精选在线视频、全業(yè)務(wù)覆蓋大黄片在线免费看、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性免费AV网站在线免费看。

　　2.重要性原則超碰人人肉。

　　在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險8888dvd91，針對本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動黄色在线免费观看国产、可能存在重大風(fēng)險的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。

　　3.制衡性原則欧美破处女出血视频。

　　內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理国产精品女A片爽爽视频APP、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機(jī)制大陆无码黄色视频，真正發(fā)揮出制度管權(quán)手机看片日韩毛片免费看、管事、管人的作用日本亚洲黄色网站免费。

　　4.適應(yīng)性原則九九久久久免费毛片基地。

　　內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化男女交性高清视频无遮挡、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高看免费5XXAAA毛片中国，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。

　　(二)工作目標(biāo)

　　我單位應(yīng)通過實施內(nèi)控規(guī)范欧美视频精品一区二区三区，梳理流程国产A片地址一、健全制度、實施措施人人操人人干人人操、完善程序日韩一区高清在线播放免费，基本建立以防范風(fēng)險管控為核心，以控制手冊和評價標(biāo)準(zhǔn)為主體99色综合精品视频，以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ)自拍偷女厕所拍偷区亚洲综合，以外部監(jiān)管部門積極引導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)有效服務(wù)為支撐网友自拍偷拍，全員參與国产v欧美v日韩综合色精、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實施體系va在线看国产免费，切實增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運行機(jī)制探花自拍日韩视频在线观看网站，推動國有林場健康長效發(fā)展。

　　我單位內(nèi)部控制目標(biāo)具體包括四個方面天天综合网在线视频精品。

　　1.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合規(guī)合法欧洲国产在线，有效規(guī)范單位預(yù)算管理91夜夜揉人人捏夜夜澡、收支管理、政府采購91精品久久久久久久无码、資產(chǎn)管理综合伊人潮喷、建設(shè)項目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動在线观看黄色网站的视频。。

　　2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效a片视频一、视频二，堅持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用91小视频国产在线。

　　3.合理保證單位財務(wù)信息真實完整午夜免费九色网那里找，強(qiáng)化財務(wù)信息分析和結(jié)果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持日韩一级欧美一级高清片w。

　　4.有效防范舞弊和預(yù)防腐敗亚洲专区在线视频免费观看，科學(xué)運用內(nèi)部控制的原理和方法，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督在线亚洲国产鲁一鲁网，建立反腐敗免费AV黄色网站、反舞弊的長效機(jī)制。

　　三国产精品久久久久影院老司-百度、工作安排

　　(一)組織動員階段(20xx年7月中旬)

　　1.20xx年7月中旬全面啟動我單位內(nèi)部控制工作狼友视频免费在线看，研究制定實施方案，廣泛動員亚洲观看精品一区二区在线、精心組織我單位各部門積極開展內(nèi)部控制工作这男人看的黄色视频。成年人看的黄色视频。。

　　2.20xx年7月，由我單位場長牽頭九色91色在线，組織召開我單位內(nèi)控規(guī)范實施協(xié)調(diào)會尤物视屏网站，討論通過實施意見，明確職責(zé)分工黄片免费观看不卡，溝通相關(guān)情況女人被C桶爽视频免费下载，部署相關(guān)工作。

　　(二)組織實施階段(20xx年8-9月)

　　20xx年8-9月综合在线导航91福利，按照《指導(dǎo)意見》的要求国产在热线精品无码中文强视频99中文无码，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行)》（財會【20xx】21號）為依據(jù)，在我單位場長的直接領(lǐng)導(dǎo)下欧洲黄色AV，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系国产成年免费在线，進(jìn)一步提升單位管控效能，有序推進(jìn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作yiyinav。

　　建立定期工作通報會機(jī)制免费欧美黄色，對我單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。

　　一是成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組健全實施機(jī)構(gòu)日韩欧美综合亚洲欧美。

　　各單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人青草黄片，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長日婬片A片AAA毛片在线，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架深夜18禁免费A级毛片，結(jié)合本部門免费A片国产毛无码A片久久、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員免费无码久久影视精品，落實職責(zé)分工中国黄片大全，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實华人免费在线视频，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳黄色网站直入、培訓(xùn)和實施工作。

　　二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險又紧又爽视频。

　　首先要針對意見反饋或訪談記錄国产操屄、調(diào)查問卷進(jìn)行匯總分析，歸納內(nèi)部各項管理要求和風(fēng)險點;其次要全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險亚洲美女偷拍视频，根據(jù)單位業(yè)務(wù)特

　　點查找風(fēng)險點黄色网站免费用看片，并從各個業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運用多種手段進(jìn)行風(fēng)險的定性和定量評估国产无遮挡免费视频一区二区。

　　對已經(jīng)識別的風(fēng)險要進(jìn)行定性分析欧美日韩特级婬片视频、定量分析和風(fēng)險排查，確定風(fēng)險等級国产高清激情无码，制定出相應(yīng)的應(yīng)對措施和整體策略免费的羞羞视频在线播放。

　　三是建立健全單位各項內(nèi)部控制制度與措施。

　　根據(jù)確定的風(fēng)險點看外国免费免下载男女人与抽黄色视频、風(fēng)險等級和風(fēng)險應(yīng)對策略91免费久久精品，組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險管控措施无码A片在线免费看片，固化信息系統(tǒng)和流程欧美aaawww片，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。

　　四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行性生活免费播放视频欧美。

　　明確各個部門国产A级无码大黄片、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎懲黄色网站永久视频，重點強(qiáng)調(diào)“一把手”的執(zhí)行力成年免费视频黄网站在线观看不卡，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制，及時研究執(zhí)行中的問題强奷漂亮的女教师中文字幕，完善應(yīng)對措施国产精品系列一区二区三区，及時修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》相關(guān)內(nèi)容。

　　(四)監(jiān)督檢查階段(20xx年10月)

　　1.加強(qiáng)內(nèi)控制度的監(jiān)督與評價曰批免费视频全过程。

　　充分利用廉政風(fēng)險防控機(jī)制和外部審計美国a级黄片、財政監(jiān)督檢查結(jié)果等情況激情专区，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認(rèn)真整改亚洲精品国产aV成拍色，進(jìn)一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》免费黄色亚洲视频。

　　每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告香蕉黄色a级在线特级毛片。

　　內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組或單位辦公會應(yīng)當(dāng)專題對自我評價報告進(jìn)行研究免费在线激情视频，責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。

　　整改結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為自我評價報告的組成部分www.天天操。

　　2.實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內(nèi)控規(guī)范實施過程中的有關(guān)信息人人人人人人人人人人干，總結(jié)工作經(jīng)驗，形成工作結(jié)果亚洲第一区二区在线观看。

　　3.區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強(qiáng)各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導(dǎo)成人漫画在线、檢查、監(jiān)督狼狠亚洲综合狼狼久久、評價国产A及黄色视频。

　　四、保障措施

　　(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

　　在單位負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下国产丶欧美丶日本不卡视频，成立領(lǐng)導(dǎo)小組三级不卡毛片，做好工作部署通過進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等爱爱人人操，確保單位內(nèi)控工作順利進(jìn)行999久久国产视频。

　　(二)加強(qiáng)監(jiān)督檢查

　　區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強(qiáng)各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導(dǎo)、檢查欧美亚洲日韩另类、監(jiān)督免费深夜福利网站入口、評價。

內(nèi)部控制工作方案10

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點有關(guān)工作的通知》禁止十八岁进入的网站，深圳市xxx實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx實業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》（以下簡稱“實施方案”）天天插天天日天天狠，召開了內(nèi)控建設(shè)項目啟動大會。在公司董事會與經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下免费看爽A片的网站，在公司各部門免费A片大片av观看不卡,、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢顧問現(xiàn)已按照實施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析毛片片在线，提出了內(nèi)控缺陷整改建議精品伊人久久久99热这里只。為了更好的落實內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作三级视频在线免观看，將實施方案落到實處黄网站男人免费，特制定本方案。

　　一国产欧美性爱另类在线、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析

　　20xx年5月小蝌蚪视频国产，通過調(diào)研與分析自拍网在线视频，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實施范圍是公司合并報表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點實施單位8家国产精品一区二区尿失禁。業(yè)務(wù)流程方面国产亚洲欧美日韩在线区，確定對公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個層次進(jìn)行重點調(diào)研不用下载在线观看黄，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異亚洲欧美二区激情，找出缺陷并提出整改建議。

　　通過對重點子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測試jizz18丝袜，對照內(nèi)控基本規(guī)范的要求久久精品精品久久，并經(jīng)過與各單位、部門研究分析在线观看免费huangse网站，達(dá)成共識狠狠干大黄片，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為10個黄色网站在线看在线看在线看，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個久久久一本精品99久久精品88，it治理層面為14個，合計258項內(nèi)控缺陷久久亚洲一级无码毛片。所有的缺陷中色五月黑丝袜，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為118個久久久免费黄色视频不卡。

　　二久久性生活视频精品、整改實施方案

　　針對內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作18禁无码免费高黄肉网站。

　　1国产精品每日更新福利在线、整改范圍

　　公司內(nèi)部控制缺陷整改實施范圍是公司本部及所有子公司，其中国产白白在线，重點子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開展逐項分析www.yw尤物视频，并進(jìn)行整改；非重點子公司需要對照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制粗硬大西欧一级毛片，分析缺陷并整改日韩一区二区三区无码不卡毛片。

　　2、整改責(zé)任人

　　公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人黄a频美女网站网站频a，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作黄页网站在线播放免费。公司本部職能部門對職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔(dān)統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗收的責(zé)任国产一区在线在线播放。

　　318岁的男人看黄色视频、整改方式

　　（1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題精品九九九在线视频免费看，由公司本部各職能部門牽頭男女啪啪视频入口欧美国产、主導(dǎo)整改實施工作国内自拍日韩高清视频在线。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法日本一区二区黄色，分工合作9999热，共同完成共性問題整改工作。

　∥逶露∠阕酆显谙呤悠怠（2）對于所屬子公司之間存在的'共性問題日韩伦理片精品视频网站免费，優(yōu)先在國際電子器件公司進(jìn)行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗黄色视频在线免费看链接，然后向其他子公司推行免费日本黄色。各子公司之間要相互協(xié)作，完成整改工作黄色网站三国产。

　∨访谰镁眯园�小视频。�3）對于公司本部存在的個性問題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在线观看国产更新视频播放器，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見亚洲图片无码一区二区最新，進(jìn)行缺陷整改。

　』破�少妇。�4）對于子公司存在的個性問題按摩深夜A级毛片视频免费，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見尹人影视，進(jìn)行缺陷整改黄色丝袜a片。

　　（5）非重點子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點久东京热，對本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自查国产3p一区二区三区视频在线，并形成缺陷匯總報告。根據(jù)顧問公司提供的整改建議對本公司的控制缺陷進(jìn)行整改亚日一级a。

　∶夥岩患禔毛片在线播放一级。�6）為了提高內(nèi)部控制效率與效果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實施協(xié)同辦公系統(tǒng)99国产精品自在自在久久。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時日韩网站精品导航在线播放免费观看，需要明確協(xié)同辦公流程實現(xiàn)控制的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實現(xiàn)控制的流程黄色网站久久久久，需要編寫流程說明與編制流程圖中国特黄二区三区久久久久一级強奸毛片。子公司內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人需

　　核對內(nèi)控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設(shè)計合理免费-级无码婬片AAAA片，是否可以有效執(zhí)行wwwxx在线。it人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實現(xiàn)流程信息化。

　　4、內(nèi)控手冊建立

　　為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果精品阿v999视频在线观看，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引A级免费黄片，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，闡述公司在與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制方面的方針国产黄色网站播放、政策亚洲精品国产精品999，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定在线播放欧洲免费人成视频，并詳細(xì)定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責(zé)国产迷姦播放在线观看的。

　　公司風(fēng)控部制定內(nèi)控手冊目錄、內(nèi)容亚洲无码国产操逼视频91、編碼規(guī)范等黄色长成年视频在线看。公司本部職能部門負(fù)責(zé)組織公司所屬各單位對口職能部門編寫內(nèi)控手冊，風(fēng)控部負(fù)責(zé)匯總編輯成冊免费一级毛片免费一级。內(nèi)控手冊編輯完成后18禁无遮挡裸体露私密部位网站，公司本部風(fēng)控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊培訓(xùn)999久久精品国产首页，促進(jìn)內(nèi)控規(guī)范得到有效執(zhí)行不卡视屏在线观看，并解答內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行中的疑問，維護(hù)與優(yōu)化內(nèi)控手冊可以免费看黄色视频的视频的视频。

　　5亚洲激情综合网、整改工作的有效監(jiān)控

　　為確保整改實施進(jìn)度及整改效果网友自拍另类重口日韩AV，公司本部內(nèi)審部和風(fēng)控部將組成內(nèi)控工作檢查小組男女內交网站在线观看，每周對各公司、各部門整改工作跟蹤和匯總男人扒女人添高潮视频动态，每周形成內(nèi)控整改實施情況報告深夜福利爱爱视频，向公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。在整改過程中丁香花高清在线观看，顧問公司將持續(xù)提供輔導(dǎo)與幫助黄色操屄。

　　6、整改成果的驗收

　　公司內(nèi)審部和風(fēng)控部共同負(fù)責(zé)分階段驗收整改成果日本三级片网黄色。內(nèi)審部與風(fēng)險部每周檢查整改進(jìn)展日韩亚洲欧美，并對照內(nèi)控缺陷清單，確認(rèn)是否有效整改天美三级片网站。有效整改的評價標(biāo)準(zhǔn)是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計缺陷重新設(shè)計并有效執(zhí)行99riAV欧美gif；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊結(jié)構(gòu)合理亚洲美女天堂网，內(nèi)容清晰中文字幕第60页，可以指導(dǎo)公司員工按規(guī)范開展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)免费A级不卡在线毛片。整改成果最終驗收時間是20xx年11月21日久精品91区热。內(nèi)審部與風(fēng)控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報公司本部及子公司整改工作完成情況2021国产精品一区二区在线。

內(nèi)部控制工作方案11

　　各科室：

　　為了加強(qiáng)我局內(nèi)部控制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全內(nèi)部控制制度黄色网站A级，進(jìn)一步提升單位內(nèi)部治理水平国产9色视频，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控建設(shè)，經(jīng)研究97无码人妻免费视频碰碰碰69，決定成立銀川市代建局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室≡谙咧苯有云�黄色视频，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、組成人員

　　組長：陳進(jìn)賢

　　副組長：趙守成袁偉

　　成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜

　　惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹

　　領(lǐng)導(dǎo)小組在財務(wù)科設(shè)立辦公室日韩免费午夜毛片视频，陳麗紅同志兼任辦公室主任一级无码奶水，具體負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)的組織實施和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。各成員負(fù)責(zé)本科室內(nèi)部控制工作久久久久久AV无码免费网站动漫。

　　二国产乱人伦偷精品视频免费看、工作職責(zé)

　　內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室、各成員通過有計劃的開展內(nèi)控制度建設(shè)工作二色aⅴ国产热，探索有效控制權(quán)力運行的途徑和方法av激情网站，通過清理職權(quán)、科學(xué)分權(quán)免费一级A片视频播放欧美、公開亮權(quán)9啪在线、制度控權(quán)，建立以完善的.內(nèi)控制度體系為支撐在线性国日韩，以廉政風(fēng)險點排查為基礎(chǔ)啪啪啪黄色网站，以強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門內(nèi)控機(jī)制黄色1级视频，不斷增強(qiáng)干部的廉政風(fēng)險防范意識欧美草草影院视频，實現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：研究審定單位內(nèi)部控制的基本制度欧洲免费多人疯狂、工作標(biāo)準(zhǔn)超碰在线观看播放、工作流程、實施方案91精品国语高清白产拍；組織落實單位內(nèi)部控制的實施工作欧日韩精品明星图片在线观看；研究解決單位內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)：牽頭開展單位內(nèi)部控制工作av录像观看，貫徹執(zhí)行內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求影音先锋不鲁321资源网；制定單位內(nèi)部控制工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)18禁片免费网站在线看、工作流程和實施方案人人操亚洲综合；落實內(nèi)部控制工作的具體任務(wù)；協(xié)調(diào)籌備召開內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議；督促指導(dǎo)檢查單位內(nèi)部控制工作及實施進(jìn)度等葡京亚洲影院在线观看。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組各成員職責(zé)：協(xié)助內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室做好本單位国语自产免费精品视频在、本科室內(nèi)部控制相關(guān)工作，落實內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求草草视频在线观看网址，按職責(zé)分工開展相關(guān)工作亚洲黄色站；定期向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室匯報工作落實情況等。

內(nèi)部控制工作方案12

　　為了貫徹落實依法治國基本方略黄片黄片黄片，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約亚洲女人天堂网，有效防控廉政風(fēng)險和行政風(fēng)險，根據(jù)上級財政工作會議有關(guān)要求谁有黄色网站视频看，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案国产A片视频。

　　一、工作內(nèi)容

　　財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟(jì)活動的控制户外露出网站，是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)欧美一级婬片A片免天堂，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序亚洲巨制av剧情在线，對經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險進(jìn)行防范和管控丰满的人妻一级毛片中文。

　　(一)控制目標(biāo)

　　內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項任務(wù)的重要保障欧美激情性A片在线观看⑧。為做到自我約束和規(guī)范91亚洲精品福利在线播放，我們的控制目標(biāo)為：

　　1.經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。采取必要的措施合理保證預(yù)算收支等各類經(jīng)濟(jì)活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行男人的天堂在线无码视频网站。

　　2.各項資產(chǎn)安全和使用有效欧美巨。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實物與財務(wù)情況相吻合www.污黄视频在线看，合理保證資產(chǎn)的安全和完整人人人澡人人人看人人人看。

　　3.會計信息真實、完整狂插乱捅、可靠。合理保證會計信息的真實国产一级特黄AA级特黄裸毛片、完整国产一线在线观看，客觀反映預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)可以观看的黄色网页。

　　4.提高資金使用效率黄色片你懂的。做好預(yù)算管理，為完成各項財政任務(wù)提供資金保障a一级a爱做片观看免费一，合理分配各項資金性小说在线视频，不斷提高資金使用效率。

　　5.作為反腐倡廉的重要手段。在我單位內(nèi)部逐步完善決策權(quán)麻豆精品视频在线免费观看、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)分立的機(jī)制超碰在线黄色网，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預(yù)防腐敗欧美日劲。

　　(二)實施范圍

　　內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位国产美女羞羞网站在线观看。

　　要充分利用已經(jīng)開展的科學(xué)化、精細(xì)化梳理工作和廉政風(fēng)險防范工作等已有成果日韩口爆，結(jié)合本次內(nèi)控工作的具體要求欧美性爱在线免费观看视频，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規(guī)章制度谁有免费黄色网站直接看的。

　　(三)實施原則

　　在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標(biāo)時网站涩涩，應(yīng)當(dāng)做到：

　　1.對單位預(yù)算收支的全過程進(jìn)行控制，資金走到哪里欧美色综合网站在线看，內(nèi)控跟蹤到哪里欧美性在线观看视频。

　　2.突出重點，監(jiān)控一般日韩av在线上久草，對關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵崗位要特別加以防范黄片大片大片大片大片大片。

　　3.要相互牽制和制衡，各項收支業(yè)務(wù)的決策幸福宝app官网新入口在哪、執(zhí)行国产黄片一区在线观看、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離日韩AV无码精品久久人妻。

　　4.各項內(nèi)控制度的建立與實施国产真人一级A爱做视频，要行得通、做得到涩涩视频欧美精品、管得住www.av天堂.cim、用得好、可持續(xù)免费人妻98。

　　(四)工作任務(wù)

　　1.梳理并完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程国产一级迷奸黄片视频大全。全面梳理并完善預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理欧美久久久黑人精品久久久极品、政府采購業(yè)務(wù)管理人人摸人人干人人操不卡、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理天码欧美一区免费精品、合同管理等6大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程国产三级国产精品三级在专区，同時明確各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中涉及到的科室、崗位国产99久久久国产精品下药、職責(zé)超碰人人操人日人人、權(quán)限等jizzjizzjizz亚洲视频，在此基礎(chǔ)上完善相關(guān)管理制度。

　　2.調(diào)整和明確職能分工欧美一级特黄大片aaa。明確各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理科室玖玖色精品在线、涉及科室、涉及崗位及崗位職責(zé)A片囗交在线视频，解決跨科室協(xié)調(diào)問題www.eemii.com。對科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。

　　3.建立關(guān)鍵崗位責(zé)任制日韩一级欧美一级国产一级台湾。對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的崗位黄色视频100种在线视频，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限www色小姐、人員要求以及獎懲辦法等一级做a片久久毛片A片。建立健全關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)、評價妓女play妓女视频欧美一区二区、輪崗等制度国产一本国产一级。

　　4.明確經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的.權(quán)限分配。針對不同的業(yè)務(wù)支出亚洲一级性交黄片，設(shè)置不同權(quán)限的分級授權(quán)審批网站18禁，控制風(fēng)險避免審批權(quán)限高度集中。

　　5.建立內(nèi)控評價與監(jiān)督制度欧美激情在线第三页。建立內(nèi)部監(jiān)督18歲在线网址、風(fēng)險評估和內(nèi)控評價制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實施国产色一区、發(fā)揮作用并適時更新日本人人射。

　　二、基本要求

　　我單位實施內(nèi)部控制www.中文字幕在线播放，要通過機(jī)構(gòu)設(shè)置在线免费看黄色乱视频、職能分工、崗位責(zé)任制亚洲中文经典三级片在线视频、歸口管理欧美色最新精品视频在线播放、三權(quán)分離等，將各項經(jīng)濟(jì)事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中欧美狂野激情性爱视频在线，并對應(yīng)到具體的工作崗位上淫秽啪啪啪黄色免费观看网站。

　　1、預(yù)算業(yè)務(wù)管理一级毛片和暴力。建立健全預(yù)算編制、審批AV一级黄色录像、執(zhí)行国内精品久久久久久不卡影院、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度强力打造免费在线。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行色哟哟天天操、資產(chǎn)管理欧美性爱淫淫网、基建管理、人事管理等科室或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制18禁美女裸体露私密部位图片，提高預(yù)算編制的科學(xué)性;建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制;建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制等欧美日韩免费一区二区三区视频播放。

　　2、收支業(yè)務(wù)管理人人干人人操A片。建立健全收入內(nèi)部管理制度;建立健全票據(jù)管理制度;建立健全收支內(nèi)部管理制度等西西大胆欧美午夜视频。

　　3、政府采購業(yè)務(wù)管理A片视频在线播放免费。建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理欧美老妇与人性交大战、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度日韩不卡一级毛片免费。

　　4一本久道在线无码、資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金日韩精美乱伦一区、實物資產(chǎn)裸模AT国产精品视频、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制;加強(qiáng)對銀行賬戶的管理和資金的核查;對資產(chǎn)實施歸口管理日韩毛片一区二区免费，建立資產(chǎn)臺賬外国A级免费毛片，加強(qiáng)資產(chǎn)的實物管理等。

　　5免费网站华人、合同管理最黄一级黄色自拍偷拍免费小视频。建設(shè)健全合同內(nèi)部管理制度;建立財會科室與合同歸口管理科室的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理亚洲天堂黄色网站b性爱、收支管理相結(jié)合;建立合同履行監(jiān)督審查制度等另类小说人亚洲小说。

　　三、組織方式和職責(zé)

　　成立單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組48手机无码免費在线。

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：

　　副組長：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案欧美日韩国产VA在线观看免费，組織各科室開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)內(nèi)部控制規(guī)范工作中的問題欧美性恔图片在线观看，設(shè)計并完成內(nèi)部手冊色七七亚洲另类。

　　(2)辦公室主任：

　　牽頭科室：

　　監(jiān)督科室：

　　成員科室：

　　(三)成員職責(zé)

　　辦公室：協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的相關(guān)事項，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等;負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作A片免费在线小视频，起草工作方案国外爱爱网站、簡報、總結(jié)等文件另类免费高清视频，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案不卡福利一区视频。負(fù)責(zé)對內(nèi)控開展情況進(jìn)行監(jiān)督尹人在线视频综合，并提供單位開展廉政風(fēng)險防控工作的資料和經(jīng)驗。

　　財會室：負(fù)責(zé)開展風(fēng)險評估日本三级精品，內(nèi)部控制評價影音先锋AV我色资源、風(fēng)險定期評估等業(yè)務(wù)的梳理和整改;負(fù)責(zé)單位收支管理、國有資產(chǎn)管理可以看黄色一级片的网站、財務(wù)管理;

　　四欧美激情另内三区、工作步驟

　　(1)動員部署階段(20xx年4月1日-4月30日)

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制黑人又粗又大又猛又爽视频网。深入做好宣傳欧美精品性爱视频、發(fā)動、培訓(xùn)和組織部署工作黄色视频在线精品。

　　(2)制度建設(shè)階段(20xx年5月1日-8月31日)

　　按照分事行權(quán)在线观看视频国产、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)人人人人色人人人人人人，強(qiáng)化流程控制黄色视频在线观看wwww、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合工作實際精品综合日韩久久久久久久，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施人人操人人干人人做。

　　(3)落實實施階段(20xx年9月1日-10月31日)

　　將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控日常檢查A级日本一线www，切實推動內(nèi)控機(jī)制落實超碰在线最新发布免费。

　　(4)完善總結(jié)階段(20xx年11月1日-12月31日)

　　指導(dǎo)和推動單位內(nèi)部的內(nèi)控體系建設(shè)，總結(jié)提升我單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作經(jīng)驗和取得的成效欧美人禽网站，在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上99久久久无码国产精品动漫，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度。

　　五三级黄色毛片无遮挡、工作準(zhǔn)備

　　1欧美老妇被操、成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作aaa湿湿湿。

　　2美女A级黄色的18禁网站、制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。中心辦公室牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案色黄网站在线播放，與相關(guān)科室溝通意見并報領(lǐng)導(dǎo)班子審議后下發(fā)久草黄网站。

　　3、各科室確定本科室內(nèi)部控制實施工作聯(lián)系人国产三级官网，并向辦公室報送名單成年人在线免费视频网站。

　　4、開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)黑人大战欧美视频啪视频。辦公室組織單位內(nèi)各有關(guān)科室召開培訓(xùn)會黄色视频你们懂的，布置相關(guān)工作亚洲熟妇AⅤ无码一区二区。

　　(2)流程梳理

　　成員科室按照本方案的分工黄片AAAAAAAAAAAAA，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)業(yè)務(wù)的流程(包括流程圖和流程說明)亚洲强奸视频在线观看、制度、崗位職責(zé)等資料人人操人人干人人玩人人摸人人看人人，做到制度和流程相匹配亚洲日韩在线一区二区三区，主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及崗位職責(zé)要明確，并將梳理材料報送領(lǐng)導(dǎo)小組国产一级A婬片试看26分钟、辦公室无码97视频。

　　單位結(jié)合業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)梳理與其相關(guān)的預(yù)算申報久久久久国产AV、預(yù)算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購国产综合一区二区三区精品、合同執(zhí)行等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部資產(chǎn)實物的管理全网黄网站免费观看，建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制色欲无码综合视频一区二区，配合成員科室完成相關(guān)的業(yè)務(wù)梳理和整改。

　　六外国人人操人人肏、工作要求

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)97在线看视频。各科室負(fù)責(zé)人是本科室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓国产直播视频A片，精心籌劃性插影院色插，周密安排，確保內(nèi)控工作有序综合视频一区二区、有力亚洲乱伦专区、有效推進(jìn)。

　　(二)認(rèn)真抓好落實免费一级a片精品久久网。各科室要認(rèn)真查找科室風(fēng)險并進(jìn)行評估定級色黄视频免费看，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程欧美一级又大又粗的A片，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程真实国产激情在线观看网站免费视频，并切實抓好落實。

　　(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)久久国产精品日本波多野结衣。要堅持“一崗雙責(zé)”欧美真人做真爱免费A片、“一案雙查”，各科室負(fù)責(zé)人要牢固樹立內(nèi)控理念欧美AAA视频免费看片，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中国产成_人__亚洲_国产，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在科室內(nèi)部營造良好的內(nèi)控氛圍欧洲日逼电影。

　　(四)加大檢查力度熟女淫乱性爱视频网。領(lǐng)導(dǎo)小組要對各科室內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查插精品人妻，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因欧美99、堵塞漏洞国产2021三级片。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各科室內(nèi)控制度建設(shè)www.91超碰、執(zhí)行激情乱小说在线观看、風(fēng)險事件應(yīng)對及處理等情況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定激情性爱在线观看。

　　(五)完善問責(zé)機(jī)制免费黄色视频不用下载在线观看。將內(nèi)控結(jié)果運用于科室和個人年度考核等工作。對于違反內(nèi)控制度規(guī)定日韩欧美久久，出現(xiàn)風(fēng)險事故的責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)性色AV免费不卡无码。

內(nèi)部控制工作方案13

　　根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關(guān)于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求免费看A片直接打开，為了保障合規(guī)国产v在线在线观看视频免费、一、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作深夜在线网站，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引美女免费视频一区、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度www.nlvnja.com，特制定本工作方案羞羞呦呦视频在线免费播放。

　　一、內(nèi)控評價工作內(nèi)容及范圍

　　內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境久久久久亚洲AV无码专区电影、風(fēng)險評估欧美喷水网站一级a片、控制活動、信息與溝通www,高潮,c0m、內(nèi)部監(jiān)督欧美黄色插插。

　　內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司天天舔。

　　二人妻AV无码系列专区移动可看、內(nèi)控評價工作組織領(lǐng)導(dǎo)

　　1、內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組

　　(董事會超碰人人爆乳人人熟女超碰、監(jiān)事會在线资源av网站、審計委員會、總經(jīng)理)

　　2国产日韩在线播放观看小视频、內(nèi)控評價工作小組

　　(經(jīng)營管理部欧美日韩一级特黄大片在线直播、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)

　　三、內(nèi)控評價時間進(jìn)度安排

　　預(yù)計在20xx年9月份進(jìn)行內(nèi)控自評價超碰在人人操。

　　四精品在线精品视频、內(nèi)控評價的實施

　　1、中期評價99久久免费看,视频，查找缺陷

　　(1)內(nèi)控評價小組前期工作：

　　A黄色高清无码在线、內(nèi)控評價實施過程

　　a、從企業(yè)層面控制了解奇米777米奇影888视狠狠、分析內(nèi)部控制風(fēng)險国产操老逼视频；

　　1

　　b、識別風(fēng)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重要組成部分欧美黑人粗暴多交。

　　B、該階段形成以下工作底稿：

　　組織架構(gòu)视频欧美日韩、發(fā)展戰(zhàn)略国产精品黄色视频、人力資源、社會責(zé)任99黄色视频在线观看、企業(yè)文化等的調(diào)查底稿免费看操逼黄片av。

　　(2)內(nèi)控評價工作內(nèi)容

　　A、內(nèi)控評價小組成員召集各單位業(yè)務(wù)骨干欧美一级A片免费不卡全部完曰久，主持各單位內(nèi)控評價亚洲一区二区视频在线免费视频，實現(xiàn)內(nèi)控評價全覆蓋，完善以下工作：

　　a国产乱子伦牲交视频、全面分析各單位相關(guān)的內(nèi)部控制在线观看国产美乳视频，要求各單位部門主管完成《內(nèi)部風(fēng)險評估表》的填寫；

　　b城中村嫖娼吊带、全面梳理各單位內(nèi)部控制手冊国产精品亚韩精品无码a在线观看，比照各單位管理制度及實際業(yè)務(wù)，對內(nèi)部控制手冊中不完善的地方進(jìn)行修正日本黄色美女网站；

　　c国产精品熟女露脸对白视频、查找并分析各單位相關(guān)業(yè)務(wù)及管理主要風(fēng)險，補(bǔ)充完善流程圖午夜免费看三级片、風(fēng)險清單欧美在线亚洲色图、風(fēng)險矩陣；

　　d三级片91韩国自拍、對各單位內(nèi)部控制進(jìn)行測試老女人裸体，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)內(nèi)控缺陷嗷嗷喷水、《內(nèi)控評價報告(中期)》免费黄色黄站。

　　B、該階段形成以下工作底稿：

　　a、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表国产无套视频在线观看AA在线；

　　b五月婷婷超碰在线、流程圖、風(fēng)險矩陣咬美女奶子舔她的逼视频、風(fēng)險清單国产高清一级做a爱在线观看；

　　c、內(nèi)部控制評價工作底稿18岁观看网站。

　　2国产精品永久免费高清、內(nèi)控缺陷整改

　　(1)內(nèi)控缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：詳見《內(nèi)部控制評價管理辦法“缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”》；

　　(2)內(nèi)控缺陷的'確認(rèn)程序：

　　A性爱黄色片无码、各單位自評缺陷：評價人員初步判斷免费无码中文A级毛片，報單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，將形成的一致意見和不同意見在《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表》中反映日韩福利社，報內(nèi)控評價小組99re视频2这里只有精品；

　　B、內(nèi)控評價小組復(fù)查新增的內(nèi)控缺陷：評價人員初步判斷网友自拍露脸日韩视频网站在线观看，征求缺陷所在單位相關(guān)人員意見后久久久999免费视频，評價小組討論形成初步意見，報缺陷所在單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)男女免费在线视频；

　　C中文字幕第1页在线观看、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)控缺陷，單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施青草免费视频在线观二，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn)女同性恋一区二区三。区；單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷，評價小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級討論確定伊人夜夜；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認(rèn)的缺陷三级黄色网站在线免费观看，若內(nèi)控評價小組認(rèn)為2屬于重要或重大缺陷，應(yīng)直接向董事會報告日韩一级A片在线视频免费网站，由董事會裁定另类国产资源在线观看网站。

　　(3)內(nèi)控缺陷的整改

　　須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改在线a黄网站，由內(nèi)控評價工作小組進(jìn)行追蹤日韩乱码视频，以確保相關(guān)單位采用適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。

　　3欧美高潮喷水视频、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況

　　內(nèi)控評價小組跟蹤中文字幕精品无码亚洲aⅴ网站、檢查缺陷整改進(jìn)度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月激情小说激情图片激情电子，故應(yīng)在9月底以前完成缺陷整改www.一级毛片；收集整改后的運行證據(jù)乐播三级黄三区视频免费，確保缺陷已消除。

　　4就要干综合、期末評價00pao免费在线视频，出具評價報告

　　主要采用后推程序進(jìn)行內(nèi)控評價：

　　(1)期中測試運行有效的內(nèi)部控制，到期末仍未發(fā)生變化美女一级日逼毛片，根據(jù)實際確定是否需補(bǔ)充樣本進(jìn)行測試在线亚洲国产成人；

　　(2)重點關(guān)注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制成年男人黄网站色大片免。

　　內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結(jié)果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》欧洲美女一级牲交不卡，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批国产精品视频一级香蕉AAA。

　　五五月婷婷激情四射、內(nèi)控評價底稿

　　出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔98在线视屏，審計部保管1年国产一欧美级爱做C片免费，1年以后交公司檔案室，保存期限10年色酷色视频。

　　本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　20xx年8月3日

內(nèi)部控制工作方案14

　　一日日插日日干、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)

　　根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔20xx〕21號）以及廣東省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)實施工作的意見》（粵財會[20xx]51號）文件精神欧美性猛烈粗大精品，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制国产Av无码精品线上线下，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控建設(shè)一级特黄免费电影网站，以防范風(fēng)險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷成年妇女观看在线视频网站大全、補(bǔ)充修訂管理制度性生大片免费观看视频网站一、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層天天干夜夜爽、執(zhí)行層黄片aaaaaaa片、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系国产精品爱视频福利广场。從而有效保證我院運行管理合法合規(guī)曰韓黃色視頻，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整午夜A级性交，提高運行效率和效果国产看片地址，促進(jìn)實現(xiàn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。

　　我院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署国产盗摄无遮挡裸体视频，于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作特黄特色的大片观看免费视频，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一2021自拍偷拍、規(guī)范久久精品亚洲欧美vA、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。

　　二欧美视频自拍日韩在线观看免费网站、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素

　　內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋我院各項運行管理活動的內(nèi)部控制體系,,,亚洲视频在线观看；制定評價標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行黄网站直接看；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理有機(jī)結(jié)合亚洲精品欧美激情专区，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算女人超碰黃色、收支管理禁止18以下观看在线网站、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理亚洲欧美色A片一区二区三区、建設(shè)項目管理城中村按摩一区二区在线观看、合同管理、財務(wù)報告中文字幕精品视频在线观看、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的我院運營管理的各個方面国产美女高潮抽搐视频网站。

　　按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，梳理97网友上传精品免费视频、修訂欧美三级网站在线免费观看、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細(xì)化超碰公开在线久、完善各項運行管理業(yè)務(wù)（工作）流程亚洲h版在线，建立適應(yīng)本院運行管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

　　1黄色视频图片一区、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束国产AV一区网站、規(guī)范我院管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險色色射射色、風(fēng)險防控的基本保證一级做a午爰片久久毛片A片午，可以保障運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全男女综合网、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整国产性爱永久视频，提高運行效率和管理水平，促進(jìn)我院發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實現(xiàn)最刺激的性毛片免费视频。

　　2黄片免费观看无码视频、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：

　　（1）全面性原則色哟哟自拍一区二区。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策免费爱爱网址、執(zhí)行和監(jiān)督全過程亚洲色无码一级毛片一区二区看，覆蓋我院的各種業(yè)務(wù)和事項。

　」�产国际精品福利色噜噜。�2）重要性原則人人爱操屄。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域高清黄色网址在线观看。

　」�产黄片视频在现看。�3）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在我院治理結(jié)構(gòu)十八禁止网址、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配激情国产Av做激情国产爱、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督欧美一级黄片直播，同時兼顧運營效率欧美18xxxx。

　　（4）適應(yīng)性原則夜夜草AV。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與運行規(guī)模色色色色免费、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)免费的黄色视频91，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度国产人人操人人摸富，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制国产一级免费在线黄色视频，防止制度缺失和流程缺陷一级国产精品久久久久无码AV。

　　（5）成本效益原則欧美性爱在线播放网站。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制午夜福利97。

　　3日韩在线精品福利网页视频观看免费、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：

　　（1）內(nèi)部環(huán)境欧美日韩啊啊啊爽性爱激情。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)女老师高潮喷水，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配十八禁欧美在线观看视频、人力資源政策AAAAAAA一级婬片毛片、企業(yè)文化等。

　�99免费视频精品。�2）風(fēng)險評估老司免费看黄色三级片。風(fēng)險評估是我院及時識別、系統(tǒng)分析運行活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險久草手机视频，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略国产导航在线看欧美。

　∨访佬越籿。�3）控制活動±巧�精品人妻在线视频免费？刂苹顒邮俏以焊鶕�(jù)風(fēng)險評估結(jié)果无码人妻一区二区免费视频，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)强奸女人毛片。

　〈蠡泼�片。�4）信息與溝通。即及時国产精品无码专区AV在线、準(zhǔn)確地收集久久黄色一级视频丶一、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在我院內(nèi)部免费在线看黄色国产、我院與外部之間進(jìn)行有效溝通国产麻豆区精品系列在线。

　　（5）監(jiān)督日韩偷窥无码少妇AV。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查亚洲狠狠草视频，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時午夜少妇性私人影院，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)99re视频在线这里。

　　4、以價值管理為主線野花社区大全免费观看3超碰，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向国产精品区在线，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點久久夜色精品，制定修訂完善制度流程欧美精品-精品国内自产拍在线，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系国产又黄又湿又色的免费网站。

　　5欧洲无码在线免费、按照管理制度化、制度流程化欧美老妇交乱视频69式、流程信息化的要求亚洲日韩视频第一页，推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)欧美熟线视频免费精品，實現(xiàn)控制措施在線運行久久综合精品一区无码。

　　三、建立內(nèi)部控制組織體系

　　為確保我院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)亚日日日日日视频，保證內(nèi)控機(jī)制有效運行欧美黄色网站视频，我院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系国产800AV私人在线观看，使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息日韩小视频在线；全體員工能共同參與內(nèi)部控制国语对白露脸刺激自拍，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級亚洲日本网、各部門三级片黄片日韩、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

　　內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面久久阿只有精品，分別是決策亚洲国产福利精品一区在线观看、管理、執(zhí)行无码视少妇视频一区二区三区、監(jiān)督欧美大一片免费网站。決策層面包括：院務(wù)委員會、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組www.爱99；管理層面包括：內(nèi)部控制執(zhí)行小組三级片网站视频免费看；執(zhí)行層面包括我院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位黨支部紀(jì)檢精品国产看高清国产AV毛片。

　⊙侵薰�产毛片在线看。ㄒ唬┰簞�(wù)委員會

　　是我院最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的.建立健全和有效實施美女午夜大片免费视频；審議年度內(nèi)控評估報告男人舔女人天堂网站；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案人人摸人人操589；審議內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案黄色视频了88；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項91P0RN专干大屁股。

　】�心激情婷婷色。ǘ�）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　　我院將設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實施欧美性交网。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長由我院院長擔(dān)任哦美一级黄色网站，是我院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)中文字幕视一区二区人妻、決策、部署和指揮国产精品色午夜快乐。

　∨访朗炫�性高潮视频。ㄈ�）內(nèi)審部門職責(zé)

　　作為內(nèi)部審計職能部門，監(jiān)督人員要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項檢查天堂AV综合久久天堂，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評估黄色视频在线三区。

　　（四）各職能部門及業(yè)務(wù)部門

　　為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助免费.黄色.视频.网址，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源内射亚洲美女视频在线搞，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜国产鲁鲁在线。

　　各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員亚洲欧洲日韩在线一区二区三区。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：

　　1色色小视频一区二区、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料欧美男女一级黄色视频；

　　2超碰在线公开无码、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施人人操人人高潮，協(xié)助內(nèi)控問題記錄成熟女人国产对白视频，提出整改建議或方法等；

　　3又粗又大又爽、協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改精品高潮一区二区在线观看，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；

　　4国产日韩欧美专区、編制本部門內(nèi)控評價報告国产二级黄片视频。

　　5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作大屌干屄视频。

　　由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶超碰国产人人洗澡人人操，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持青草草视频网，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作高清一级做a爱过程免费视频。

　　四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟

　　內(nèi)控建設(shè)工作涉及我院運營管理的全過程国内一级特黄大片录像，包括各個層面99久久精品国产免看国产一区、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程日韩无网站，涉及面廣成年肉动漫在线观看无修，內(nèi)容龐雜，計劃于20xx年2月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作97人人澡人人爽人人爱。

　　實施步驟

　　內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃20xx年2月初啟動国产污污自拍视频网站，具體按以下步驟實施：

　　項目時間

　　工作內(nèi)容

　　階段成果

　　1　20xx.2—3

　　啟動部署階段

　　成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議91精品国产无线乱码在线观看，做好動員工作

　　20xx.4—5

　　現(xiàn)狀分析階段

　　內(nèi)控測評報告

　　20xx.6—7

　　制定內(nèi)控實施方案階段

　　內(nèi)部控制實施方案

　　20xx.7—12

　　內(nèi)控方案實施階段

　　內(nèi)控測評報告

　⊙侵拗形木镁镁镁镁镁�品国产麻豆。�1）前期準(zhǔn)備（20xx.2—3月）

　　成立我院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議黄色网站入口免费观看，做好動員工作

　�www欧日精品www。�2）現(xiàn)狀分析階段（20xx.4—5月）

　　通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式A片黄片免费看，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制工作中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析国产粉嫩00福利福利福利，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀精品一二，編制內(nèi)控測評報告。

　【镁镁�品黄色。�3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx.6—7月）

　　在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上自拍偷拍亚洲专区图片，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。

　∨访篮�日黄色一区和二区。�4）內(nèi)控實施階段（20xx.7—12月）

　　各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作全黄A免费一级毛片视频软件，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)午夜国产黄片免费、管理提升人人干人人cao、風(fēng)險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告国产玩弄老太婆。

內(nèi)部控制工作方案15

　　第一章 總 則

　　第一條 為防范行政事業(yè)單位預(yù)算管理活動風(fēng)險国产一级一级理论片A片一区二区，規(guī)范預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，加強(qiáng)預(yù)算管理工作操操操b，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》欧美色欧美精品极品视频、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等法律法規(guī)免费看一级A片在线看手机，結(jié)合行政事業(yè)單位實際不卡AV在线免费，制定本制度。

　　第二條 行政事業(yè)單位實行部門預(yù)算管理制度国内自拍和偷拍。各主管部門負(fù)責(zé)本單位及下屬各單位預(yù)算和決算的編制黄片免费链接、審核、匯總91.com麻豆、上報999视频有精品视频在线观看、下達(dá)、執(zhí)行工作国产女同精品一区二区三区，下屬單位負(fù)責(zé)本單位預(yù)算和決算的編制欧美一级A片欧美特黄、審核中中文字幕第一页、上報日韩欧美大陆私拍在线观看、執(zhí)行工作欧美性交免费网站。

　　第三條 行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)是根據(jù)部門(單位)的職責(zé)、任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃編制亚洲综合伊人精品推荐、審批18禁免费无码无遮挡网站老男人、執(zhí)行的年度財務(wù)收支計劃，包括財務(wù)收支規(guī)模www.ggzhyc.com、結(jié)構(gòu)和資金來源渠道等，是財務(wù)管理活動的基本依據(jù)一级黄片;一被-。

　　預(yù)算業(yè)務(wù)控制是對單位預(yù)算編制久久免费看片一级、預(yù)算審批国产精品免费观看91、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算決算與評價等環(huán)節(jié)實施的全過程控制亚洲国产精彩视频。

　　第四條 單位實行預(yù)算控制乱伦视频APP，至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險：

　　(一)預(yù)算編制過程短、時間緊97免费视频人妻无码一区、前期準(zhǔn)備以及論證不充分久久AV先锋影音资源网站，導(dǎo)致預(yù)算項目不細(xì)、編制粗糙国产手机小视频看片、隨意性大玖玖资源网在线，造成預(yù)算約束失效;財會機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)缺乏有效溝通，導(dǎo)致預(yù)算編制與執(zhí)行欧美一级情欲视频，預(yù)算管理與資產(chǎn)管理黄色毛片ww、政府采購和基建管理等經(jīng)濟(jì)活動脫節(jié)。

　　(二)預(yù)算指標(biāo)分解批復(fù)不合理女同一区二区三区，導(dǎo)致各內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位財權(quán)與事權(quán)不匹配jiuse901，影響職責(zé)履行和資金使用效率;部門預(yù)算調(diào)整缺乏嚴(yán)格控制，導(dǎo)致預(yù)算約束力不夠免费性爱a片在线。

　　(三)不嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算安排各項收支欧美日韩综合网址，存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題AV网站大全免费，影響預(yù)算的嚴(yán)肅性;沒有及時分析預(yù)算執(zhí)行情況全球的偷拍各种视频网站，溝通不暢，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏快或偏慢国产精品视频一区二区啪视频。

　　(四)決算與預(yù)算相互脫節(jié)又黄又刺激又爽又免费的视频，編制口徑不一致，反映不及時2020亚洲高清一区二区、不完整黄片a片在线免费观看、 不真實、不準(zhǔn)確日韩一级性爱黄片视频在，導(dǎo)致預(yù)算管理效率低下免费毛片基地。

　　(五)預(yù)算評價機(jī)制不完善，評價結(jié)果不當(dāng)或評價結(jié)果缺乏應(yīng)用日本不卡网址欧美视频，難以發(fā)揮績效評價作用99热这里只有精品国产首页，預(yù)算管理缺乏有效監(jiān)督。

　　第五條 主管部門(單位)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算工作的組織領(lǐng)導(dǎo)人人操人人干在线观看，明確本部門(單位)預(yù)算管理體制国产九九av，建立健全部門預(yù)算編制、審批、執(zhí)行亚洲国产一级理论片在线播放、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度天天射av，合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或崗位，明確職責(zé)權(quán)限色色爱视频、授權(quán)審批程序日韩亚洲欧美激情视频，建立內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間和下屬單位之間溝通協(xié)調(diào)機(jī)制和預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。

　　第六條 主管部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子是本部門(單位)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)在线视频国产激情，預(yù)算決策屬于本部門(單位)重大決策农村的毛片丨级，應(yīng)由本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出，任何個人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策五月欧美色图日本激情。其主要職責(zé)包括：

　　(一)確定本部門(單位)預(yù)算管理體制免费乱伦无码免费观看网站、政策和制度，確定預(yù)算管理的原則日本黄色一区二区三区、要求和辦法欧美性生活A片。

　　(二)審定本部門(單位)年度預(yù)算編制的總體目標(biāo)、要求激情aaaaa，研究審定本部門(單位)年度預(yù)算草案2021国产精品露脸在线、預(yù)算調(diào)整方案以及重大項目立項和經(jīng)費分配等重大事項。

　　(三)聽取本部門(單位)預(yù)算執(zhí)行和決算情況分析報告黄A片欧美一区在线视频观看，審定本部門(單位)決算和績效評價報告国产精品高清无码。

　　(四)審議決定本部門(單位)預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題以及其他相關(guān)決策事項。

　　第七條 主管部門(單位)根據(jù)實際需要設(shè)立預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組(或管理委員會)作為預(yù)算管理的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)97超碰奶水十足精品网站，其成員由本部門(單位)負(fù)責(zé)人H漫无遮挡全彩纯肉动漫、財會機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、財會及相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等組成自拍视频日韩视频在线观看免费。其職責(zé)主要包括：

　　(一)擬定預(yù)算目標(biāo)先锋资源网站在线，制定預(yù)算管理的具體措施和辦法。

　　(二)組織編制又大又黄又爽又色的视频、審議永久免费的毛片视频网站、綜合平衡年度預(yù)算或預(yù)算調(diào)整草案，協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問題9999在线观看视频免费，考核預(yù)算執(zhí)行情況有什么网址可以看毛片。

　　(三)本部門(單位)決策機(jī)構(gòu)委派或授權(quán)的其他預(yù)算管理工作。

　　第八條 主管部門(單位)財會機(jī)構(gòu)為預(yù)算業(yè)務(wù)歸口管理機(jī)構(gòu)久久精品国产91，負(fù)責(zé)預(yù)算編制亚洲欧美高清色码、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行分析及決算編制等具體工作日本wws，應(yīng)當(dāng)設(shè)置預(yù)算管理崗位国产极品主播粉嫩福利在线，負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作久久99精彩视频。其主要職責(zé)包括：

　　(一)草擬預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，報本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子審定后一级免费看，督促各內(nèi)部機(jī)構(gòu)及相關(guān)崗位午夜亚洲视频、下屬單位認(rèn)真落實制度。

　　(二)具體負(fù)責(zé)和指導(dǎo)內(nèi)部機(jī)構(gòu),入级性交片、下屬單位預(yù)算編制工作，協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制的有關(guān)問題热99在线精品免费观看高清。

　　(三)審核匯總各內(nèi)部機(jī)構(gòu)欧系a片黄片、下屬單位提交的預(yù)算建議數(shù)，進(jìn)行綜合平衡18禁止看黄色av，形成預(yù)算草案報單位領(lǐng)導(dǎo)班子審定后報(上級主管部門)www.fxjy888.com、財政部門審核。

　　(四)將按法定程序批復(fù)的預(yù)算分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)報本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子審批后免费看黄片片，下達(dá)至各內(nèi)部機(jī)構(gòu)及下屬單位国产精品自在线拍国产不卡。

　　(五)跟蹤、監(jiān)控国产精品欧美一区、定期匯總分析預(yù)算執(zhí)行情況插人妻视频，向本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子提交預(yù)算執(zhí)行分析報告，協(xié)調(diào)解決預(yù)算執(zhí)行中的有關(guān)問題在线无码你懂的视频网站。

　　(六)審核匯總各內(nèi)部機(jī)構(gòu)三级插逼网站、下屬單位提交的預(yù)算調(diào)整申請，形成預(yù)算調(diào)整方案2022最新无码国产自在线视频，報本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子審定后報(上級主管部門)激情五月综合综合图片区、財政部門審批。

　　(七)編制本部門(單位)決算報告和相關(guān)績效評價報告欧美性爱教学视频，開展決算分析工作国产免费一级特黄真人视频网站，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子審定后報(上級主管部門)、財政部門審批欧美一级免费网址。

　　(八)其他相關(guān)工作黄色视频屏在线。

　　第九條 內(nèi)部機(jī)構(gòu)是本部門(單位)預(yù)算執(zhí)行的具體機(jī)構(gòu)，是單位預(yù)算編報和使用的主體五月丁香六月综合。其主要職責(zé)包括：

　　(一)指定專人負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)申報乱人伦视频一级，根據(jù)本機(jī)構(gòu)職能和年度工作任務(wù)提出預(yù)算建議數(shù)。

　　(二)依據(jù)批復(fù)的預(yù)算控制數(shù)對預(yù)算收支計劃進(jìn)行調(diào)整国产精品免费久久久久电影网、細(xì)化黄色视频热播无码，形成本機(jī)構(gòu)預(yù)算草案。

　　(三)嚴(yán)格按照審批下達(dá)的.預(yù)算及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算久热精品视频，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控分析欧美成在人现视频，做好預(yù)算的綜合平衡www.色综合,com。

　　(四)根據(jù)實際工作需要提出預(yù)算調(diào)整申請，向財會機(jī)構(gòu)提供決算所需信息和資料成人影院蜜桃传媒在线播放。

　　第十條 各主管部門(單位)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)是本部門(單位)預(yù)算業(yè)務(wù)活動的監(jiān)督部門中国老熟女BBWXXXX，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行69视频在线、決算編制實施監(jiān)督日本AAAAA级婬片A片AAAAAA，配合預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行預(yù)算績效考評。

　　第十一條 主管部門(單位)應(yīng)當(dāng)在建立健全預(yù)算業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上久久综合色色，進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)崗位在預(yù)算管理中的職責(zé)国内偷拍第一视频区、分工和權(quán)限，確保預(yù)算編制與預(yù)算審批黄色毛片免费看永久一、預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行国内在线精品一区二区AV、預(yù)算執(zhí)行與分析評價等不相容崗位相互分離。

　　第二章 預(yù)算編制

　　第十二條 預(yù)算年度開始后日本人人操人人射高清DVD播放，在預(yù)算方案未經(jīng)批準(zhǔn)之前亚洲黄一级色视频，為保證本部門(單位)各項工作的正常開展，財會機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)上一年度同期的預(yù)算支出項目及金額安排各項經(jīng)費開支亚洲欧美中文字幕你懂的。

　　正式預(yù)算批復(fù)后国产精品熟女视频一区二区，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

　　第十三條 在部門預(yù)算編制中應(yīng)遵循“勤儉節(jié)約精品人成视频免费国产、量力而行欧美性人成三级视频、量入為出、講求績效”的原則欧美久草，優(yōu)先保障基本支出預(yù)算日韩在线综合自拍视频网站免费，合理安排項目支出預(yù)算，不得以支定收别揉我奶头视频一区，編制赤字預(yù)算亚洲全网黄色网站。

　　第十四條 部門預(yù)算編制實行逐級審核制度。預(yù)算編制審核應(yīng)建立內(nèi)部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人黄色网站操一操、財會機(jī)構(gòu)理论片235影院、預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組(或單位領(lǐng)導(dǎo)班子)、主管部門亚洲欧美一级AA片、財政部門審核機(jī)制91自拍视频在线观看。

　　第十五條 預(yù)算編審人員應(yīng)具備專業(yè)業(yè)務(wù)知識水平，預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)包括本部門(單位)專業(yè)技術(shù)人員及財會人員黄频美女裸体。

　　第十六條 預(yù)算編制依據(jù)

　　(一)上年度預(yù)算收支執(zhí)行情況;

　　(二)本部門(單位)制定的發(fā)展規(guī)劃怡红院视、和重點工作任務(wù);

　　(三)本部門(單位)定員、定額標(biāo)準(zhǔn);

　　(四)本部門下屬單位黄网站入口在线看、各內(nèi)部機(jī)構(gòu)上報的年度經(jīng)費預(yù)算草案;

　　(五)其他有關(guān)材料动漫3D黄片。

　　第十七條 預(yù)算編制程序

　　(一)財會機(jī)構(gòu)根據(jù)財政部門有什么av黄色网站在线播放、主管部門預(yù)算編制要求，部署各內(nèi)部機(jī)構(gòu)免费黄色网站亚洲、下屬單位的預(yù)算編報工作要求;

　　(二)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)欧美激情视频在线观看、下屬單位按照預(yù)算編報要求，根據(jù)下一年度的實際情況九一插插插，提出預(yù)算建議數(shù)天堂资源中文最新版，并提交申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等材料，經(jīng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位負(fù)責(zé)人審核后報送歸口管理機(jī)構(gòu);

　　(三)財會機(jī)構(gòu)對各內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位提交的預(yù)算建議數(shù)及申報材料進(jìn)行預(yù)審欧美午夜A片一区二区，匯總形成部門預(yù)算單位建議數(shù);

　　(四)本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子審定預(yù)算單位預(yù)算建議數(shù)并上報同級財政部門(一上);

　　(五)財政部門審核主管部門提交的部門預(yù)算建議數(shù)欧美粗硬大，平衡匯總后及時下達(dá)預(yù)算控制數(shù)(一下)。

　　(八)主管部門(單位)根據(jù)財政部門批復(fù)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)欧美激情1，分解細(xì)化和下達(dá)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、下屬單位的預(yù)算控制數(shù)欧美日韩精品视频一区在线看。

　　(九)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)黄性视频在线、下屬單位根據(jù)分解下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，安排本年度業(yè)務(wù)工作黄网站免费永久在线观看网址，提出預(yù)算上報數(shù)国产精品无码毛片，并提交申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等材料，經(jīng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位負(fù)責(zé)人審核后報送主管部門預(yù)算歸口管理機(jī)構(gòu);

　　(三)財會機(jī)構(gòu)對各內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬單位提交的預(yù)算上報數(shù)及申報材料進(jìn)行預(yù)審美女作爱免费观看视频，匯總形成部門預(yù)算上報數(shù);

　　(四)本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子審定預(yù)算單位預(yù)算上報數(shù)并上報同級財政部門(二上);

　　(五)財政部門審核主管部門提交的部門預(yù)算上報數(shù)欧美色欧美亚洲另类七区，平衡匯總后經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后及時下達(dá)正式預(yù)算(二下)。

　　(八)主管部門(單位)根據(jù)財政部門批復(fù)下達(dá)的正式預(yù)算日本欧美韩国精品视频，下達(dá)內(nèi)部機(jī)構(gòu)www,qqriav,com、下屬單位的正式預(yù)算。

　　第十八條 收入預(yù)算編制

　　(一)收入預(yù)算編制国产A片观看WWWs，包括對財政撥款收入麻豆AV最新在线观看网址、非稅資金收入、上級補(bǔ)助專項收入等內(nèi)容羞羞的漫画网页，按規(guī)定進(jìn)行編制;

　　(二)財政撥款收入應(yīng)結(jié)合本部門(單位)計劃和行政任務(wù)国产激情全集在线观看网站，參照上年度預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算年度變化數(shù)據(jù)編制;

　　非稅資金收入應(yīng)結(jié)合本部門(單位)征收能力以及行政和事業(yè)任務(wù)編制，做到應(yīng)收盡收;

　　上級補(bǔ)助專項收入根據(jù)財政部門和上級部門核定的金額和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)編制;

　　其他收入依具體情況進(jìn)行編制影音先锋在线观看日韩AV。

　　第十九條 支出預(yù)算編制

　　(一)支出預(yù)算編制日韩天天天添日日，包括對基本支出、項目支出等內(nèi)容人人操操BB，按規(guī)定進(jìn)行編制;

　　(二)國家有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出性爱欧美一区二区，其編制按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編報;有政策規(guī)定的支出，其編制按政策規(guī)定進(jìn)行編報;無標(biāo)準(zhǔn)且政策未作相關(guān)規(guī)定的支出91av免费，按工作計劃和上年度實際情況進(jìn)行測算編報精品色哟哟一区二区，但必須在預(yù)算編制說明書中詳細(xì)說明編制依據(jù)和理由;

　　(三)各部門20精品久久久久精品、各單位預(yù)算草案表中只列出共性項目，各部門白嫩丰满大乳美女在线观看、各單位可根據(jù)本單位實際需要添列項目天堂在线WWW中文无码射，并在預(yù)算編制說明書中說明編制依據(jù)和理由;

　　(四)各部門、各單位在編制預(yù)算草案時只考慮預(yù)算年度內(nèi)的資金實際收入或支出金額鸥美激情性生活大片，而不考慮其業(yè)務(wù)的實際歸屬期間啪啪黄色视频免费看。

　　第二十條 預(yù)算編制實行問責(zé)制，在預(yù)算編制時出現(xiàn)無正當(dāng)理由的漏項操bxx官网、錯項而影響今后正常工作的人人干人人摸人人插，要追究預(yù)算編制人員的責(zé)任。

　　第三章 預(yù)算執(zhí)行及分析

　　第二十一條 預(yù)算單位必須依照法律久久人人妻人人澡人人爽、行政法規(guī)的規(guī)定免费黄色视频网址在线观看，及時、足額征收應(yīng)征的非稅收入AV黄片全部。不得違反法律国产有色又黄又爽的免费视频、行政法規(guī)規(guī)定，擅自減征国产精品毛片AV喷奶水、免征或者緩征應(yīng)征的非稅收入欧美日韩黄色视频，不得截留、占用或者挪用非稅收入十八禁看黄色。

　　第二十二條 各部門色色色,免费视频、各單位的支出必須按照預(yù)算執(zhí)行。所有開支事項必須明確所屬預(yù)算指標(biāo)免费看欧美黄色网站，并提供真實久久国产欧美日韩大片、合法、有效的票據(jù)国产剧情在线一区，按采購色色视频黄、收支、資產(chǎn)十八禁亚洲黄污啪啪网站、項目等管理規(guī)定履行相關(guān)審核一级做a爰片久久毛片A片999、審批程序。

　　第二十三條 預(yù)算執(zhí)行分析是指在全面預(yù)算管理過程中免费特级淫秽网站，對全面預(yù)算執(zhí)行情況包括預(yù)算目標(biāo)的完成情況国产a一级毛片爽爽影院无码小说、業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算控制情況等的分析及評價全免费又大粗又黄又爽少妇片视频。預(yù)算執(zhí)行分析是執(zhí)行預(yù)算管理和進(jìn)行預(yù)算過程控制的重要手段在线午夜日韩视频网站观看免费下载。

　　第二十四條 預(yù)算執(zhí)行分析責(zé)任機(jī)構(gòu)

　　(一)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)工作小組是預(yù)算執(zhí)行分析的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行分析的審查91视频日本，并按規(guī)定報送領(lǐng)導(dǎo)理班子審議和評估;

　　(二)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)在线看毛片网站免费、下屬單位為預(yù)算執(zhí)行分析的執(zhí)行機(jī)構(gòu)99久久99久久国产精品，主要負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)、本單位的預(yù)算執(zhí)行分析;

　　(三)財會機(jī)構(gòu)是預(yù)算執(zhí)行分析的分析機(jī)構(gòu)欧美性爱女大学生高潮，主要負(fù)責(zé)對本部門(單位)總體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析日韩午夜在线高清成人影片视频播放。

　　第二十五條 預(yù)算執(zhí)行分析的依據(jù)

　　(一)國家有關(guān)的方針、政策小草永久免费看视频、法律欧美在线www、法規(guī)、預(yù)算制度和財務(wù)制度等;

　　(二)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的本部門(單位)預(yù)算综合偷拍第50页、各項費用收支標(biāo)準(zhǔn)日本88黄网站、人員編制和定額指標(biāo)等;

　　(三)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的本部門(單位)發(fā)展計劃、工作重點等;

　　(四)本部門(單位)的預(yù)算資料国产精品有公司、各種報表国产性交大全、相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)等會計核算資料;

　　(五)其他相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。

　　第二十六條 預(yù)算執(zhí)行分析的內(nèi)容

　　(一)預(yù)算收支完成情況及原因性爱黄色视频欧美，即分析預(yù)算收支及具體收支項目總的完成情況18禁午夜无码精品网站、完成進(jìn)度等，是否符合預(yù)算收支的一般規(guī)律;

　　(二)在預(yù)算執(zhí)行過程中国产暴爽AV，貫徹國家方針、政策欧美黄片性爱视频、重大經(jīng)濟(jì)措施情況及對預(yù)算收支的影響;

　　(三)本部門(單位)發(fā)展計劃主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況對預(yù)算執(zhí)行的影響;

　　(四)項目專項資金的使用效果情況和資金使用效益;

　　(五)預(yù)算調(diào)整黄色一级大片在线免费观看、政府采購及其他一些預(yù)算執(zhí)行中的實施情況。

　　第二十七條 預(yù)算執(zhí)行分析方式與方法

　　(一)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行分析的目的和要求不同中国小帅全裸在线观看，可選擇的預(yù)算執(zhí)行分析方式有：定期分析欧美日韩亚洲又粗又大A级视频、專題分析、典型調(diào)查等;

　　(二)可選取的預(yù)算執(zhí)行分析方法主要有：比較分析法国产AV无码片毛片一级久小说、因素分析法女人特级毛片A级毛片、模型分析法、趨勢分析法等以及上述方法的綜合運用欧美丝袜肉穴操逼视频。

　　第二十八條 預(yù)算執(zhí)行分析的程序

　　(一)確定預(yù)算執(zhí)行分析的目的和預(yù)算執(zhí)行分析的范圍;

　　(二)全面收集色视av、整理、核對各種數(shù)據(jù)及有關(guān)依據(jù);

　　(三)抓住主要矛盾无码日韩第23页视频，進(jìn)行全面分析;

　　(四)做出分析結(jié)論久久AV无码人妻精品系列，提出意見或建議，撰寫分析報告欧美A级性爱。

　　第二十九條 預(yù)算執(zhí)行分析報告分為定期分析報告和臨時分析報告：

　　(一)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)好好日天天干、下屬單位的定期預(yù)算執(zhí)行分析報告必須提交財會機(jī)構(gòu)，財會機(jī)構(gòu)按規(guī)定時間提交預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組国内精品久久久电影网，預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組在規(guī)定時間內(nèi)提交本部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子定期召開的預(yù)算執(zhí)行分析會議進(jìn)行審議和評估;

　　(二)臨時分析報告是在出現(xiàn)重大預(yù)算執(zhí)行問題時編制国产巨大超乳在线播放免费，按規(guī)定程序進(jìn)行提交亚洲图区第一页。

　　第三十條 在預(yù)算執(zhí)行過程中，各內(nèi)部機(jī)構(gòu)要隨時檢查在线观看中文字慕免费、追蹤本機(jī)構(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況一级操逼片儿，收集資料、匯總有關(guān)預(yù)算執(zhí)行信息一级A片免费观看大全，為預(yù)算執(zhí)行分析報告做準(zhǔn)備欧美亚洲日韩A级乱码。

　　第三十一條 預(yù)算執(zhí)行分析報告內(nèi)容

　　(一)差異性分析：對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與審批的預(yù)算進(jìn)行比較，找出執(zhí)行差異及原因;

　　(二)規(guī)范性分析：預(yù)算執(zhí)行是否符合國家h黄篇子免费免费在线永远看、地方相關(guān)法律蝌蚪窝免费视频在线观看、法規(guī)及制度和本部門(單位)制度規(guī)定;預(yù)算執(zhí)行是否按國家規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)、定額等執(zhí)行;

　　(三)時間性分析：對各項預(yù)算目標(biāo)的進(jìn)度控制是否合理;

　　(四)支出結(jié)構(gòu)和效益分析：主要分析支出結(jié)構(gòu)是否科學(xué)合理H动漫全彩纯肉无码无遮，并對支出效益進(jìn)行分析;

　　(五)完成下期預(yù)算的主要措施：列示完成下期預(yù)算的主要措施啊……轻点国产视频。

　　第三十二條 預(yù)算執(zhí)行分析報告編制要求

　　(一)編報材料要準(zhǔn)確無誤。要對編報材料逐一審核中文字幕尹人网站黄色网站站，注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及前后口徑是否一致下载日韩精品视频网站在线观看免费。

　　(二)情況要具體。要對預(yù)算執(zhí)行中的問題反映充分avtt天堂网av无码一区，原因詳述清晰日韩福利一级视频在线播放网站免费。

　　(三)關(guān)鍵要抓準(zhǔn)。要抓住主要問題進(jìn)行深入分析日本a网站在线看，找出主要矛盾A片勉费视频网站，作為總結(jié)重點。

　　(四)文字要精練jiZZ成熟丰满。報告內(nèi)容應(yīng)清晰精品一本无码久久，闡述簡明扼要。

　　第四章 預(yù)算調(diào)整

　　第三十三條 主管部門(單位)在預(yù)算執(zhí)行過程中无码少妇一区二区三区av，當(dāng)由于下列原因之一導(dǎo)致預(yù)算基礎(chǔ)不成立中国AAA片爽快免费，或預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異，可向原預(yù)算審批機(jī)構(gòu)申請預(yù)算調(diào)整：

　　(一)市場環(huán)境變動;

　　(二)國家法律政策等發(fā)生重大變化;

　　(三)不可抗力的重大自然災(zāi)害;

　　(四)公共緊急事件;

　　(五)其他客觀因素日本不卡的涩涩网站。

　　第三十四條 主管部門(單位)預(yù)算調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序和規(guī)范進(jìn)行操作：

　　(一)內(nèi)部機(jī)構(gòu)在預(yù)算執(zhí)行過程中遇到特殊緊急情況時欧美韩一区，在預(yù)算不足的情況下，應(yīng)按規(guī)定的預(yù)算追加調(diào)整程序国产精品路边搭讪素人，經(jīng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后国产福利限制影院，提出預(yù)算追加調(diào)整申請;

　　(三)財會機(jī)構(gòu)接到經(jīng)審核的預(yù)算追加調(diào)整申請后，對預(yù)算追加調(diào)整申請進(jìn)行金額審核十八禁网站址，出具審核意見束缚调教视频，交單位領(lǐng)導(dǎo)班子審批后，報主管部門、財政部門審核匯總后欧美肏屄在线观看，提交同級人大進(jìn)行審批;

　　(四)同級人大審批后色欲视频在线播放黄色，財政部門調(diào)整國庫指標(biāo)額度，并及時通知主管部門(單位);

　　(五)主管部門財會機(jī)構(gòu)根據(jù)財政部門預(yù)算調(diào)整通知激情A片网，進(jìn)一步細(xì)化批復(fù)至各內(nèi)部機(jī)構(gòu)或下屬單位AAA级草久影院，同時將預(yù)算執(zhí)行的規(guī)則一并下達(dá);

　　(七)內(nèi)部機(jī)構(gòu)或下屬單位依據(jù)下達(dá)的正式預(yù)算批復(fù)，進(jìn)行資金使用計劃的編報亚洲黄色第一区，進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加勒比婷婷色综合久久。

　　第五章 決算編制

　　第三十五條 主管部門(單位)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)制度規(guī)定和財政部門統(tǒng)一要求，認(rèn)真編制財務(wù)決算報告aiai视频在线观看，全面操碰在线、真實反映本部門(單位)財務(wù)決算信息。

　　第三十六條 主管部門(單位)應(yīng)在全面清理核實資產(chǎn)www,jizzcom、負(fù)債欧美亚洲天堂在线、收入、支出久久狠狠高潮亚洲精品，并辦理年終結(jié)賬的基礎(chǔ)上av一本大道香蕉大在线app，編制財務(wù)決算報告。

　　第三十七條 主管部門(單位)財會機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真天天操天天色天天射、如實編制財務(wù)決算報告国产精品久久人妻无码网站一区，不得漏報、瞞報或錯報有關(guān)財務(wù)決算信息欧美一区1区三区3区公司，不得編造虛假財務(wù)信息亚洲特级黄色视频。

　　第三十八條 主管部門(單位)必須認(rèn)真做好財務(wù)決算報告的審核工作，確保上報數(shù)據(jù)資料真實精品福利黄色、完整、準(zhǔn)確igao爱搞视频在线。

　　主管部門(單位)對外報出的財務(wù)決算報告由本部門(單位)負(fù)責(zé)人日韩成人成色在线观看视频、主管財務(wù)負(fù)責(zé)人、財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核簽字后上報2018精品黄色视频。

　　第三十九條 主管部門(單位)財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對本部門(單位)的財務(wù)預(yù)算榴莲视频在线下载地址ios、決算數(shù)據(jù)、預(yù)算分析資料等進(jìn)行歸類整理一级毛片不卡免费、建檔建庫天天综合色一级毛片中国，并從計算機(jī)中傳出備份保存，同時記載在紙介質(zhì)和磁盤介質(zhì)(或光盤介質(zhì))上色呦呦.m3u8。

　　第六章 預(yù)算績效管理

　　第四十條 行政事業(yè)單位實行預(yù)算績效管理制度日韩欧美国产综合在线。考核獎懲對象為預(yù)算執(zhí)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員日韩午夜在线试看网站视频免费，具體由本部門(單位)預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織考核黄视频网页。

　　第四十一條 主管部門(單位)以各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行績效考評結(jié)果為依據(jù)歐美黃色視頻网站，實施預(yù)算執(zhí)行獎懲。

　　第四十二條 預(yù)算執(zhí)行考核結(jié)果分為優(yōu)良92国产精品黄色视频、合格五月婷综合色色色色色、較差三個等級，其獎懲規(guī)定如下：

　　(一)績效優(yōu)良的被考評機(jī)構(gòu)欧乱色国产精品免费视，給予表彰国产精品视频人人做人人，并在下一年安排預(yù)算時給予優(yōu)先考慮;

　　(二)績效合格的被考評機(jī)構(gòu)，無獎無懲;

　　(三)績效較差的被考評機(jī)構(gòu)欧美肥美性爱视频二区，除按要求詳細(xì)說明原因外2021精品手机在线，還將暫緩或停止安排下一年度相關(guān)預(yù)算項目。

　　第四十三條 被考評機(jī)構(gòu)發(fā)生以下行為中文字幕欧洲有码无码，考評結(jié)果直接評為較差日本XXXX厕所偷拍视频。

　　(一)不積極配合預(yù)算執(zhí)行績效考評工作;

　　(二)在考核中弄虛作假、賄賂考核人的;

　　(三)其他違反考評紀(jì)律的行為白浆AA片。

　　第四十四條 主管部門(單位)依據(jù)預(yù)算責(zé)任人對預(yù)算的執(zhí)行效率人人网人人摸人人操，以及預(yù)算責(zé)任人的日常工作表現(xiàn)，對預(yù)算責(zé)任人予以獎懲日韩第一视频。

　　第四十五條 預(yù)算執(zhí)行效率獎懲

　　(一)各項預(yù)算目標(biāo)達(dá)成 以上圄产精品久久久久精品，預(yù)算責(zé)任人年度績效考核總分加 分;

　　(二)各項預(yù)算目標(biāo)達(dá)成 以上，預(yù)算責(zé)任人年度績效考核總分加 分;

　　(三)各項預(yù)算目標(biāo)達(dá)成 以上色爱综合区国产精品，預(yù)算責(zé)任人年度績效考核總分不變;

　　(四)各項預(yù)算目標(biāo)達(dá)成低于 日韩精品黄色免费在线观看，預(yù)算責(zé)任人年度績效考核總分減 分，并需按要求向預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組詳細(xì)說明原因黄色视频在线观看链接。

　　第四十六條 預(yù)算責(zé)任人在日常工作中黄色视频中文字幕，發(fā)生以下行為，其年度績效考核結(jié)果欧美黑白激情性爱，直接認(rèn)定為不合格：

　　(一)違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定欧美日一级大片，未將各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)的列入符合規(guī)定的單位賬簿的;

　　(二)在預(yù)算執(zhí)行過程中，以簽訂虛假合同等形式www.99riav113.com，將項目資金轉(zhuǎn)移到其他賬戶或外單位在线看成年人视频，逃避財政監(jiān)督的;

　　(三)在年底預(yù)算執(zhí)行率較低的情況下，為防止預(yù)算被收回抠逼黄片15.0、不顧資金安全和使用效益的集中性支付行為的;

　　(四)其他違反法律法規(guī)及單位規(guī)定的行為免费在线综合精品观看。

　　第四十七條 內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)對預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查9reav，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題亚洲av人妻不卡，應(yīng)要求相關(guān)機(jī)構(gòu)及責(zé)任人及時糾正與整改，發(fā)現(xiàn)重大問題要寫出書面報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報色哟哟com，以便及時采取措施日韩精品影视系列在线播放视频，糾正和完善。

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