內(nèi)控制度自查報告精品12篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天各种无码走光视频免费，很多場合都離不了制度爆乳美女裸体性插视频网站，制度是國家機關(guān)、社會團體韩国精品无码永久在线观看、企事業(yè)單位亚洲中文字幕精品久久HD，為了維護正常的工作、勞動人人插日日射、學(xué)習五月激情婷婷综合免费视频、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展小草一级黄色网站，依照法律婷婷色在线观看网站、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文美女自慰喷水网站。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)控制度自查報告情侣黄片免费，供大家參考借鑒久久国产精品99久久久久久，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)控制度自查報告1
按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求日韩爽图，我中心在7月21日至8月10日期間一级毛片女人与拘交久久剧场，對失業(yè)保險制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程999这里有精彩免费精品、基金財務(wù)欧美性爱,激情性交网、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進行了自查」恋樵熬肥悠担現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一怡春院av、制度建設(shè)方面。
≡谙吖劭垂诰贰（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)在线日韩免费av，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。
∨访姥侵奕顺赏驹谙吖劭锤战�2。ǘ┙⒔∪己酥贫任畚凼悠得夥言谙�18、獎懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習制度不卡a级片、責任追究制度国产精品更新在线观看。
二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面
∪巳巳巳瞬偃巳瞬佟（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定国产精品综合色区日韩，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)4438ⅹ亚洲全国最大色丁香，提交相應(yīng)的`征收計劃午夜精品美女爱做视频，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶一区二区三区不卡高清视频。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全国产午夜羞羞视频、并由相關(guān)責任人簽字,方可變更或注銷91看黄片。
（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》午夜理论片2018理论中字，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章国产爱福利，業(yè)務(wù)操作形成嚴格的制約關(guān)系。
〕醺咧猩聘＠尽（三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工国产在线A级视频，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管H无码精品动漫在线观看,免费A级毛片无码，并制定詳細的查欧美18性欧美在线、借閱辦法。
三精品人妻色导航、基金財務(wù)方面
⊙侵拗形木镁镁肺蘼胄陨玜v。ㄒ唬┌凑铡渡鐣ｋU基金管理財務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”欧美一级中文视频在线观看、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”自拍偷拍第九页、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書久久中精品中文字幕入口，財務(wù)各項制度較全面規(guī)范熟妇人妻激情系列。
（二）建立分工明確的崗位責任制男女粗暴进出中文AA毛片，按要求設(shè)臵了會計帳薄1024亚洲国产精品一区二区、收、支科目5060一级永久免费毛片。按會計憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳99地下免费黄色网站，做到全面、連續(xù)理论片235电影、準確AV藏精阁网站在线观看、及時和控制基金，會計資料真實有效gg网站网站在线观看视频。失業(yè)保險待遇支出結(jié)算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致超碰人人白浆国产五十，收支金額相符。
〕扇嗣夥鸦粕悠倒劭丛谙摺（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理白白发布精品视频在线播放，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款亚洲国产小电影你懂的、帳單相符黄色网站日韩在线观看，確保了基金的安全運行。
四另娄69XXXXX、信息系統(tǒng)運行方面
∥蘼朊氩コ扇送久夥选（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負責網(wǎng)絡(luò)建設(shè)美女一级黄色网站视频、維護等工作国产黄色视频在线观看高清，并制定嚴格的操作流程及操作權(quán)限制度。
∪巳嗽枞嗣巳颂韆v。ǘ┘訌妼π畔�(shù)據(jù)的管理和維護911亚洲精品国内自产麻豆。制定并實施數(shù)據(jù)
庫備份方案，建立異地備份制度一区国产在，確保數(shù)據(jù)安全超碰在线夜丁香。
五、監(jiān)督管理方面
⊙侵蘧吩谙吖劭词悠得夥选（一）根據(jù)有關(guān)文件欧洲女人性开放视频一级a，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務(wù)工作的開展及進行情況干干添添摸摸射射AV。
（二）設(shè)立專職稽核人員99九九精品这里只有精品99，對參保對象繳費情況在线永久A片免费视频、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作人妻超碰亚洲。
由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風險防范功能女人黄色网站，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時精品久久久久久亚洲国产18，充分保證了社會保險基金的完整與安全国产亚洲日韩欧一级。
六、今后打算
盧氏縣社會失業(yè)保險中心
內(nèi)控制度自查報告2
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求www人人插人人爱，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)国产在线视频1、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認真進行了自查殴美亚洲一区二区，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一黄色视频录像在线免费观看网站、組織機構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科男女黄色视频免费在线观看不卡、退管科2000毛片、居保科、工傷生育科55色色网、財務(wù)審計科（信息科）和辦公室爆插黄色，對每個科室的職責進行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度性爱官网在线播放，針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序古代AV。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度日韩超碰经典在线，針對不同的情況欧美一区二区入口www，召開局長辦公會議、局務(wù)會議進行研究決策丁香五月婷婷久久HD。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究欧美日韩A片免费观看。在崗位設(shè)置上，會計出納分設(shè)久久综合精品5555，業(yè)務(wù)與財務(wù)分離在线看片黄a免欧美费，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中色喲喲国产精品，實行經(jīng)辦人員初審黄色视频免费看不用下载、科室負責人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度欧美黄片免费看,性生活，實行不相容職務(wù)分離在线视频一区二区三区四区，相互監(jiān)督制約。目前女人香蕉久久毛毛片精品，上述制度都得到了較好的執(zhí)行九九无码视频。
2.強化授權(quán)管理。對各項業(yè)務(wù)辦理均實行了嚴格的授權(quán)管理黄片强奸无码视频，我局對機關(guān)管
理制度進行了進一步完善真人抽搐一进一出gif免费404，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險人人爱人人爽人人射、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務(wù)全部進行了授權(quán)管理日韩欧美女自拍图片视频，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核欧美老妇乱人伦人妻TEx，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核性爱操逼片。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中色噜噜久久十分无码夜福利，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合国产操美女视频，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強化人事管理色播66。建立健全了人事管理制度久久久久久久一线毛片，在人員招錄中国产精品一线在线播放，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件www.婷婷丁香五月.com，一律實行公開招考国产专区自拍。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件国产AV无码专区国产乱码，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化人人人人人人人人操人人人人人人人人，強化工作考核，嚴格開展工作人員年度考核制度A级毛片不卡观看。強化工作人員學(xué)習培訓(xùn)制度毛片最新地址，每月至少組織職工集中學(xué)習一次。
二97干综合在线、 業(yè)務(wù)運行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程www.久久这里只有精品视频。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實際在线精品自拍第一页，明確了參保登記黄色视频影院污、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度久久一纵黄片，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系人人妻人人爽人人操。
2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》人人操免费网，對單位職工日本欧美美女性爱、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定毛片免费在线观看的，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求在线观看国产小视频一区。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務(wù)女人天堂天天色，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時97碰碰碰免费人妻，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴格經(jīng)辦程序手机看片日韩av人人爽人人操，加強基金征繳十八岁以下免费观看黄色网站。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍影音先锋图片资源站、程序一级特黄大片久久久久、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核国产三级国产精品专区。例如乱女伦一级毛片，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細表等，送財務(wù)審計科復(fù)核国产精品免费专区，并根據(jù)財務(wù)傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳视频在线免费看黄色视频，確定專人保管。
強化個人賬戶管理国产女人人人操，按規(guī)定利率記息国产精品视频免费的，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時99久久熟女专区，堅持實行退休人員檔案“兩審制”亚洲入口夜狼在线观看，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審日韩精品毛片中文字幕免费看，做到手續(xù)完備ww免费视频，資料齊全91在线播放。同時明確了崗位職責欧美一级A片大全免费观看，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時东北老妓女叫床脏话对白视频，堅持專人辦理亚洲欧美一区二区蜜臀图片，科室負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核直接观看黄网站免费裸体赌场网站，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致爱情岛亚洲成年永久网站。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃美女操白浆网站，堅持由科室負責人審核日韩一级毛一欧美一级毛免费，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全毛片高清视频在线看免费观看，手續(xù)完備爱搞无码在线，并堅持由科室負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核国产网友愉拍精品视频。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認證工作最大黄色网站一级在线。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位久久免费大黄片，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)一a在线视频插进去了，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認定最近中文字幕免费MP4视频，填好表冊国产欧美日韩A片，報我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時jlzzjlzz无码中国，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)毛片网在线播放。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時无码网站在线观看操人，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時大色欧美，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金人人做人人叼嘿。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管午夜三级A三级三点自慰。
三国产91在、基金財務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社崩细九越洗竺悠礎片那里有；鹭攧�(wù)制度》最新国产精品视频网站、《社保基金財務(wù)制度》的要求五月草视频，我局制定了《財務(wù)管理制度》久久精品国产精品久久96、《財務(wù)管理目標考核制度》、《社會保險內(nèi)部控制制度》日韩欧美,另类，并在工作中認真執(zhí)行亚洲中文字幕乱码在线精品。加強預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算黄片理论。
2.加強基金收支管理韩国日本在线精品网站。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行99久久99视频免费。養(yǎng)老啊啊啊啊www、工傷、生育分別建賬男人天堂美女抽查插、分別核算久草巨乳，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬免费不卡一级A片，更正會計錯誤有依有據(jù)亚洲欧美一区日韩一区a。
3.加強社保基金財務(wù)對賬工作国产精品久久综合紧，勞動保障超碰在线免费播放、財政、地稅国产，日产久久精品、銀行日本a一级黄色视频、審計等部門聯(lián)合發(fā)文99日韩一区探花，建立完善社會保險基金對賬機制久久本道久久综合伊人，從體制、機制上規(guī)范了對賬行為国产好大对白露脸高潮。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶欧美在线超碰女人，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶国产精品国产欧美综合一区、核對稅務(wù)征繳數(shù)額、核對業(yè)務(wù)實收實撥及業(yè)務(wù)計劃數(shù)色网址网址，使銀行存款賬戶與會計賬簿亚洲国产精品色一区二区三区江苏、會計報表等相符，財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致av人人摸人人爽人人捏人人操，做到賬賬日韩中文字幕在线大全视频、賬表、賬單相符啊啊啊啊啊啊小黄片。
4.建立崗位責任制免费播看完整大片40分钟。根據(jù)工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責任制，規(guī)定了財務(wù)負責人熟女视频国产精品、會計啪啪流水视频、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求小草亚洲无码不卡免费在线观看视，使不相容的工作崗位相分離国产黄色网页。會計負責管理財務(wù)憑證、會計賬簿老色鬼超碰人人操、財務(wù)報表欧美性爱影视在线观看、會計檔案資料保管等工作，出納負責轉(zhuǎn)賬支票的填開72式免费A片视频、日記賬的登記等工作国产a片久久精品，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計業(yè)務(wù)欧美人与禽ZOZOXXXX另类。
財務(wù)專用章由會計專人保管浓毛妓女中国HD，財務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 欧美性爱视频吧，杜絕一人保管全部財務(wù)印章国产精品一级艳片无码。
四、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標準黄色一级免费播放网站，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫学生妹网址，已制定了相應(yīng)的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員超碰插、業(yè)務(wù)人員的.職責和權(quán)限曰本美女毛片一区二区三区，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)信息的錄入羞羞无遮掩免费视频在线观看、修改禁18在线观看免费网…、訪問、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進行的久草A片在线视频。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離中文字幕36页。堅持按時備份制度sese亚洲图片，我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠程備份機制黄色视频条乱，對計算機病毒實時進行檢測国产av无码影音先锋，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全精品一IGAO一视频网。
五色色五月天A、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度a毛av免费，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門日本XXWWXXWW视频免费，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室欧美成A人片在线观看完整版，由財務(wù)審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃国产精品综合日本欧美，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章欧美精品亚洲精品日韩。
3．我局對各項業(yè)務(wù)進行了定期檢查一区二区黄色无码视频，如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務(wù)反饋无码亚洲视频，提出整改意見進行整改每日精品免费AV片在线观看。
4．建立風險評估制度，制定風險處置預(yù)案欧美精品爱爱网址，同時加強信息披露管理精品精品国产手机在线观。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度你懂的导航福利，強化了權(quán)力的制約和責任追究人人爱人人看人人干人人操，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量无码在线观看视频，確保養(yǎng)老基金的安全完整美国大黑屌啪啪视频，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留欧美一级aa大片高清在线、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生国内麻豆视频。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴重不足等91黄色影院。我們將在今后的工作中加以改進中文字幕91综合在线，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
內(nèi)控制度自查報告3
為進一步加強內(nèi)控管理国产伦精品一区二区三区视频播放，規(guī)范操作規(guī)程四虎成人影院在线播放视频，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，防范金融風險，本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進行“內(nèi)控制度”檢查亚洲韩国黄色网址，對照查出中的問題，認真加強對業(yè)務(wù)技能學(xué)習一级a爰片，按照合規(guī)黄色网站在现免费观看、合法性要求，逐條逐項進行落實整改又粗又大又长的免费视频，做好查漏補缺欧美精品九九99久在免费线，現(xiàn)將不足情況報告
如下：
一、管理崗情況
1网站视频你懂得、網(wǎng)點負責人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對亚洲最新永久免费视频。
2、網(wǎng)點負責人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的`貫徹落實国产激情视频网址，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責任人妻一级片。
二、手續(xù)制度
1国产亚洲小电影在线播放、貸款資料單一aaaaaawwwwww网站，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況717电影网琪琪午夜理论、合同的執(zhí)行情況欧美特黄一级AAAAA片、經(jīng)濟擔保情況。
2欧美老妇网站、憑證要素不規(guī)范主要印免费黄色一区二二区、章、押要素不全猎奇av网站免费一区二区，書寫馬虎等情況在线鲁鲁视频免费观看。
三、值班守庫
1一级性精品视频、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人精品国产美女精品网站，出現(xiàn)午、晚班空崗,www黄色一片。
2精品久久久久久无码中文字幕一区、末能按“三防一保”要求規(guī)定国产美女一级a作爱片香蕉，出現(xiàn)末能準時到崗久久国产精品_国产精品，個別網(wǎng)點單人守庫。
綜上国外破苞痛哭视频在线播放，我社針對存在問題日韩一区二区在线视频播放，及時落實整改，時常開展職工政治思想教育看一下黄片毛片A片、職業(yè)道德教育欧美免费精品视频一区，逢會必講2020国内精品久久久久精品99，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感，確保安全無事故美女被c啊啊。
內(nèi)控制度自查報告4
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后欧美一级囗交视频视频，認真組織學(xué)習，按照省聯(lián)社提出的活動要求99re免费视频，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)欧洲高清无码永久视频，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件久久精品国产99久久72部，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度农村一级特黄大片AAA，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度久久国产乱子伦精品一区二区，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作欧美论理，規(guī)避了操作風險。
2免看黄、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定黄色片在线播放又大又粗又爽无遮挡，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3韩国精品毛片2019、負債業(yè)務(wù)都能嚴格按制度要求操作欧美、日韩一区、二区、三区、四区。，特別是大額存款管理、開銷戶管理国产精品重口黄金调教系列、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴格按規(guī)定操作偷拍偷窥性视频。
4、崗位輪換制度色色色区色色视频，干部交流制度色色色资源网站，強制休假制度，親屬回避制度人人在线视频黄色观看、員工行為排查制度女人特黄特色视频在线观看、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行人人亲人人操人人摸，確保我社工作的有效開展久操综合官网，穩(wěn)健運營。
5欧美性愛視頻播放、安全保衛(wèi)方面欧美性爱特黄一级，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴中中文字幕第一页，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈一级又黄又粗毛片视频，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的`資金安全和人員安全一级特爽A片高潮在线视频。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查玖玖在线视频网，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重一区二区的黄色真人美女日B视频，常抓不懈18岁以下禁止进入观看黄色网站，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
內(nèi)控制度自查報告5
我公司按照總公司相關(guān)要求丰满熟妇精品乱又伦免费看，結(jié)合自身工作特點，精心組織人人超碰喷潮人人，妥善布置国产自慰网站，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一免费欧美性交、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作天天碰人人摸人人操，結(jié)合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知日本h片在线播放免费网站，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位欧美一级高潮喷水大片、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查。
上半年共修改流程5個久久天堂网av，包括：工程質(zhì)量事故處理流程情侣宾馆露脸国产精品区、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程一级a片黄片夫妻免费看、固定資產(chǎn)報廢管理流程aa在线播放、車輛修理管理流程；增加流程2個jizz.www，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程亚洲一级一片黄a久久、外部工程驗收管理流程。
二女人爽到呻吟的在线观看视频、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
」访廊蘸酆弦磺（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題久久免费发布视频。
」√腋蟾笤谙呤悠怠（二）財務(wù)管理方面
1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題国内揄拍国内精品人妻不卡。
2清清AV、項目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3视频亚洲欧美日韩、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4爱哟哟精品网站在线观看、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計算久久99热免费精品久久、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)在线一区你懂。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通，此項補貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件欧美农村黄色视频，應(yīng)列入個人所得稅計稅范疇花蝴蝶免费高清。
（三）物資采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題免费永久视频，如：只對招標采購的設(shè)備材料驗收JIUJIUZAIXIANSHIPIN，而零采的沒有驗收過程，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求日韩欧美全部免费一级片视频。究其原因是過去對零采物資重視不夠欧美一级片操逼，認為數(shù)量少，材料比較雜超碰国产亚洲Av人人爱，驗收比較困難日韩手机色情免费观看网站视频。
（四）人力資源管理方面
1wwwwww18岁黄色禁、權(quán)利和責任分配上男插女福利，有些部門存在職責不清，職責交叉的情況嗯a操我视频。由于人員變動国产美女av网址，分工等原因，造成了這種情況亚洲黄色视视频。
2久久国产肏、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰熟妇高潮一区二区三区，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進行審批的情況www.23815643.com。其中有臨時性的培訓(xùn)，時間緊歐美一级大片免费看，來不及審批等原因AⅤ视频网站。
3、業(yè)績考核方面国产色污污视频在线观看，有的部門走過場国产精品一区二区综合亚洲，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中嫩白少妇初次吞精A片一級A片，沒有起到考核的`激勵作用老女人老肥熟国产在线视频。
三、整改措施
�2019免费黄片。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度精品综合久久久久久9。組織員工進行舞弊風
險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)AAA毛片A级，利用專題會、網(wǎng)絡(luò)国产女优视频播放、宣傳欄等載體進行大力宣傳天天视频免费入口国产，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式特级欧美淫秽视频展播。 2.設(shè)置專號可錄音舉報電話欧美日韩另类日韩另类在线，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通亚洲国产精品成熟老女人亚洲国产精品。每天及時收聽舉報信息国产一区二区三区美女，保證每一件信訪舉報都得到有效處置。 3.新建信訪專用電子舉報郵箱欧美ⅩXXA片免费看，對電子舉報郵箱的權(quán)限設(shè)置進行調(diào)整午夜狼友啪啪视频，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。
≈形淖帜坏谝话僖场（二）財務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度男女网站永久免费，及時入賬活化企業(yè)資金在线观看一级作爱视频。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜国产精品无码一级视频。
（三）人力資源管理方面
1欧美一级A片黄片、對職責不清的部門色视频操暴力，修改崗位說明書，做到職責清晰在线欧美精品二区三区。
2美女裸体在线免费视频一区二区、嚴格培訓(xùn)的審批流程，對時候?qū)徟牟块T進行考核扣分欧美专区地址，同時加強培訓(xùn)審批流程的宣傳日本在线观看视频网站。
3、業(yè)績考核方面久久AA视频，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認識到績效考核的作用和意義欧美一级a卡片免费观看，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作国产综合亚洲一区二区三区播放。 xx有限公司
內(nèi)控制度自查報告6
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求中国特黄强奸A片，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組色狼av窝电影，認真自查評估欧美亚洲色图人妻，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作国产一级毛片喷潮视频，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求66夜色入口，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為黑白xxxxx，實施自動防錯、查錯和糾錯日韩电影精品午夜在线播放，實現(xiàn)自我約束一级黄色片在线观看、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作女人被爽到呻吟的网站，我局從社會保險工作制度化欧美三级手机在线看、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)日本强伦姧人妻一区二区，形成了一套事事有復(fù)核日韩午夜三级片、人人有監(jiān)督，行之有效国产精品久久久、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程丰满熟女456视频，建立對社保基金事前色哟一区二区在线看、事中国产熟睡乱子乱A片、事后全過程的監(jiān)督機制。
1超碰人人妻人人妻、合理設(shè)置崗位囯产激清黄色网，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制
根據(jù)工作需要99视屏在线，按照不相容崗位不能一人兼任的原則欧美最新视频，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)国产精华Av在线导航网站、稽核和待遇審批等部門欧美第一页激情视频。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)国产人与动人物a级毛片，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理欧美曰韩亚洲视品、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位欧美xxxxwwww，待遇審批部門要求設(shè)立受理又粗又长又色又爽视频、復(fù)核崗位，建立崗位責任制度一级欧美AA片免费观看厕所偷拍，形成責任明確天天狠天天透天干天干2020，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督国产精品福利午夜久久香蕉。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督a成人黄色网站视频免费，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前玖玖相交视频，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束久久线视频，每天先峰资原吧、每月、全年都要進行對賬欧美人成视频在线，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致黄片儿小视频，不一致的查明原因及時解決，月份天堂AⅤ久久天堂天天看、年度終了自拍偷拍毛片，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督国产美女激情视频，充分發(fā)揮稽核部門職能作用QVOD经典激情视频图片小说，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社惫患禔片免费视频在线观看；鸬倪\行進行稽核超碰在线免费，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善www.se视频。形成了對社本乓皇悠翟谙呦略兀基金全方位、全過程的監(jiān)督十八以下禁止观看的网站。
2能看的黄色网站网址、工作程序化、規(guī)范化欧美日韩一区二区三区妖精，建立組織嚴密一级毛片一级毛片一级毛片大全、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效91亚洲高清视频在线、便捷又安全可以看偷拍视频的网站、嚴密的原則，建立涵蓋社惫谙呤悠蹬访溃基金從進口到出口黄色免网站，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)欧美一级黄色黑人操黑人、待遇不卡视频在线一区二区、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核欧美亚洲愉拍自拍激情另类、審核国产黄美女视频网站、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能AVwww在线观看，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求在线观看韩国免费A∨网站。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)久章草在线精品视频欧美九狼，受理人審核后国产原创激情在线观看网站免费下载，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核一级毛片无码不卡直接观看，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析台湾特级黄片，并經(jīng)復(fù)核人久艹自拍偷拍、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復(fù)核黄色十黄片，稽核部門稽核AV天堂永久网，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費国产精品视频免费视频看看、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核;財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬91黄色片免费看，財務(wù)負責人對對賬情況進行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度久久久久久精品，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案jjj无码高清，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批欧美激情A片在线播放。
391最新国精品自产拍、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)女生小穴自慰网站，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在丝袜日韩无码激情视频。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》最新男女一级性爱视频在线，采取定期檢查和不定期抽查的方法日韩网友自拍区在线观看视频网站大全，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門九一高潮视频国产在线、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核手机看A片小视频。稽核完畢后激情与图片小说，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報亚洲无码天堂在线、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見欧美日韩国产综合在线一区，向被稽核部門反饋稽核情況亚洲欧美日韩国产综合，促進社會保險管理水平的不斷提高。
4中文字幕人妻偷伦在线视频、建立工作流程運行分析制度
社會保險工作政策性強18岁禁止入内网站，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況亚洲国产AⅤ精品一区二区观看、新問題不斷修訂完善人人操人人人人摸人人干。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范欧美丰满熟妇性XXXX、工作流程基礎(chǔ)上国产美女人人操，應(yīng)建立工作流程運行分析制度av在线播放免费精品，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會議免费在线中文字幕，財務(wù)裸体美女视频一区二区三区、業(yè)務(wù)、稽核亚洲天堂在线视频www、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加XXXXHD免费视频，工作人員結(jié)合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析天堂毛片网，逐條梳理欧美日韩亚洲图片，對發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當前工作的流程，及時進行修改四川美女大白屁股黄毛片观看，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性看一级毛片一区二区三区免费。
5、加強隊伍建設(shè)黄色网站在伦看，提高社毙约⒖恃薷緆8经典A片；鸸芾砟芰�
社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者无码免费专区，其整體素質(zhì)高低爱搞入口，直接影響著社保基金管理的質(zhì)量a级三级黄片。結(jié)合我局工作實際′人人操人人操人人操，將定期組織人員進行培訓(xùn)，進行適當?shù)膷徫唤涣髟谙咭磺豢úシ牛煜ど绫黄色网A片；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解亚洲综合在线综合。平時要注重利用反面教材開展警示教育九九一级A片，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理人人色人人偷′`、犯罪過程黄片强奸大全，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴456亚洲人成影视在线观看，使每一位工作人員都成為政治過硬国产99社区、業(yè)務(wù)熟練、一專多能久久九九国产精品久久、廉潔勤政的工作能手毛片一区二区三区免费观看18P。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段美女视频黄免费，對于社保經(jīng)辦機構(gòu)男女免费交性视，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題fc2免费黄色视频，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題久草美女，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題在线看国产精品DVD三级。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構(gòu)的稽核部門及稽核人員国产亚洲美女精选AV，控制對象是社保經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的人員)国产日本精品久久久久、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會保險業(yè)務(wù)美女网页黄a，處理和辦理的方式国内一级毛片免费不卡视频、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正又大又粗又色、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突无码av永久免费专区调教。如繳費基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少国产精品欧美福利久久。因此而產(chǎn)生錯核欧洲精彩性视频一区二区14、漏核，產(chǎn)生少報看的黄色网站、瞞報色久综合国产一区99精品，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核www内射学生妹羞羞视频，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責18岁以下禁看黄色网站免费，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊91精品美女主播在线，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計算過程成人免费国产剧情视频网站在线观看，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核久久精品aⅴ无码中文字字幕重口、復(fù)核超碰在线播放人人、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在97超碰中文在线。另外国产精品视频无码aA，參保單位瞞報繳費基數(shù)、人數(shù)黄色三级日本，少繳社會保險費中文精品无码，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾骚逼人人操人人玩。解決這類矛盾需要剛性的法律支持很黄很高潮免费网站，但是社保經(jīng)辦機構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的`難度大看黄片二级，這又形成了矛盾的另一方面777av电影。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位H色视频网站、不相容崗位分離;要求部分崗位專職欧日韩一级片、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險發(fā)展的必然要求未满十八禁止18以下免费的AV。也就是說与子的性关系视频，社保經(jīng)辦機構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位欧美性爱影视网站，配置人員亚洲黄色网站WWW，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實亚洲三级小说。因此国产亚洲综合无码一区二区，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個問題。
三亚洲三级综合、加強社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1好操爽还要在线播放、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定伊人手机在线观看，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)是稽核的責任人欧美一级三级国产精品，所以我們社保機構(gòu)必須運用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度欧美图色第一页，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù)av小草，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果美国一级网站。加大執(zhí)法力度久久99国产综合精合精品免费，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為啊啊啊免费啪啪啪视频。
2free欧美性婬妇XXXX、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范18禁黄网站禁片无码观看，從制度上亚洲色图图片专区、程序上、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為免费AAAA欧美在线观看，使社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的稽核行為規(guī)范化中文图小说视频，切實做到依法稽核、依法處罰日韩美欧精品人妻。同時，建議勞動保障行政部門授權(quán)社保機構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰亚洲欧美精品综合久久小说。
3中文字幕国产精品一区、健全和完善內(nèi)部控制制度一区二区三区激情欧美亚洲日本。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善先锋影音最新AV看片资源，以保持其時效性特级太黄A片免费播放一欧美欧。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改在线黄色AV观看、補充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外18岁进入网站视频，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度安卓官网番茄社区，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位A片黄片在线，要嚴格分離。哪些崗位要專職一级a爱做片2，不得兼職激情无码一区。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度最近免费中文字幕视频在线MV，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批两性视频网，哪些職位的人員承擔審核、復(fù)核久久精品一二三美女、審批的職責在线国产性爱福利。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核91在线视频第一页、審批人caopo免费公开视频公开，審核、復(fù)核中文字幕亚洲日韩、審批人必須核查哪些資料后才能簽字专业偷拍熟女在公司里偷星图片。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行自查和自評国产精品11页，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查女人自慰喷潮A片免费观看网站，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵免费永久黄色网站。執(zhí)行內(nèi)控制度差91精品欧美综合1区，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社币患痘粕荆基金損失的污污视频三级片，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評黄片观看无码在线、責令追回損失日本黄色一级小视频、賠償、警告、記過等處分国产在线对白视频黄，直至追究刑事責任18禁美女裸体啪啪免费网站。
4、建議組織異地交叉稽核超碰在线欧美精品。在稽核工作中激情黄区1区，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù)。但是有時侯偷拍视频无码，人情基數(shù)也可能發(fā)生国产WWWWW免费在线观看，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核欧美一级视频网站免费在线观看。
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內(nèi)控制度自查報告7
一色色色色色色色色色色网、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室97无码精品一区二区、監(jiān)管股三级片黄色网站视频真人、異地就醫(yī)股、審核股欧美亚洲视频图片小说、信息股亚洲精品黄色视频,在线观看、計財股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ)自拍偷拍综合一区，對每個工作人員的職責進行了明確亚洲干批视频在线观看；建立了財務(wù)管理、檔案管理黄片在线看1、信息管理等制度欧美操人网站，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》肉片在线播放视频网站；對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確激情影院福利，建立了限時辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)黄色一级片大相焦，權(quán)責關(guān)系明確欧美黄色片久久；嚴格實施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限爱爱视频a，信息系統(tǒng)管理明確久久久精彩视频；落實崗位責任制度，責任到人毛片A片在线观看免费在线观看，職工之間相互監(jiān)督2019最新黄片、秉公辦事操bbw，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)91欧美激情，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端久久国产久视频。通過各項制度的建設(shè)综合久久网、執(zhí)行亚洲欧美淫秽性生活视频免费看，我們做到了有章可偱，為內(nèi)部控制的整體打下了堅實的基礎(chǔ)黄色无码免费v。
二谁有最新日韩黄色网、業(yè)務(wù)運行控制情況
在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制日本三级电影网址、制約關(guān)系一级片,，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，嚴格待遇報銷支付美女激情在线网址，我局專門成立了監(jiān)管股黄色网站欧美内射，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則18岁禁止免费网站色秀视频、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作国产免费黄色网站在线观看，全時對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)控。同時日韩在线一区二区免费视频，我們還認真組織學(xué)習整理了上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟久久黄色视并，加強了業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和交流，嚴格操作規(guī)范操逼黄色大片，實行了程序控制com超碰，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
三亚洲黄色视频一区入口、基金財務(wù)控制情況
在醫(yī)毙陆伺九久基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設(shè)最黄的网站，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度免费非常黄的网站91AⅤ，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)蹦信夥咽悠翟谙吖劭赐罚基金的管理政策成人播放日韩在线播放AV，嚴格執(zhí)行“財務(wù)制度”管理，會計人員依據(jù)合法国产三级伦吃奶在线播放、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄狠狠久久精品伊人，會計記錄按照規(guī)定的要素完整、準確地反映各項業(yè)務(wù)活動婷婷综合热，會計報表由會計人員獨立編制伊人久久大香线蕉Aⅴ，會計檔案按照要求及時整理歸檔狠狠插时时拍，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定国产高清无码自拍，做到了賬賬www,AV视频,、賬表、賬單相符亚洲日韩国产欧美性，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象看了下面会湿的视频，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會計制度要求。
四污污视频啊啊快操我高潮了鸡巴好硬、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ)可以直接观看的av网址，計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運行這一目標成年人免费视频a片。我局于20xx年9月專門成立了信息股97黄色A级，目的`就是加強網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作一级做a爰片久久毛片A片手机、管理和操作人員的權(quán)限進行了具體規(guī)范18网片禁黄网站免费观看，嚴格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負責具體業(yè)務(wù)欧美一级黄色日批，落實包括權(quán)限管理婷婷丁香在线、密碼保密等信息安全的保障措施。
五成年人拍拍软件视频黄色片网站拍舒服、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度国产热线99视频在线，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理91高清在线亚洲一区二区三区、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)日韩免费网址，深入查找問題，檢查醫(yī)背蒩免费视频大全；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況2017年国产一级黄片，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范黄黄网站在线观看，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題18人人黄色视频在线观看，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質(zhì)嚴重地我們及時上報人社局黨委日韩特黄性爱毛片免费视频，進行一步提高維護基金安全的自覺性538无码视频在线观看免费，從源頭上防范風險。
內(nèi)控制度自查報告8
為了深入推進案件風險防控工作沈阳熟女露脸对白视频，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力中文自拍日韩在线播放网站免费，鞏固“執(zhí)行年”活動成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》外国性交狂操视频，結(jié)合我崔家山信用社工作實際欧美激情高潮老外a一级，及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動国产精品无码无片在线播放。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展，取得了豐碩的成果色天堂综合，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風險防范意識黄色网络视频在线播放，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循在线免费观看黄片日，有令不行www.91免费视频，有禁不止，違規(guī)操作的現(xiàn)象国产xxxx在线播放，徹底解決了員工的工作作風不深入 老女老肥熟国产在线视频，勞動紀律差午夜情深一级大黄片视频，制度執(zhí)行不力午夜免费性爱视频，工作責任心不強等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下：
一91最新国产、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動无码99riav片，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責任落實到位九九99视频网，加強本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)国产免费观看试看免费AV，務(wù)求活動取得實效，不走過場满18周岁看的黄片，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組手机免费色网址，組長：劉少珠；成員：陳松男人的天堂网最新网址、吳俊宏又大又长的黄色视频、王紹峰、楊曉紅亚洲无码久久第一页、徐偉www.18岁禁止网页。負責對本次活動的組織實施。
二蜜臀AV性色A片、活動自查情況
aa视频色。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。
結(jié)合我社正在開展的“三項整治”活動亚洲综合18，對所有20xx
年6月底前的`存量貸款進行全面清理久久久久A级毛片免费看、核對、核查的有利時機日韩免费小视频，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆www.xxxx.xom，金額183.01萬元的風險進行排查，弄清成因黄色网站免下载，制定清收日本免费的一级AAA片、處置措施h动漫视频，對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊看黄色录像一级片国产的。，逐步落實責任清收操女生在线免费看。
（二）現(xiàn)金排查
嚴格按照現(xiàn)金国产精品影院在线、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機構(gòu)庫存現(xiàn)金免费看国产曰批40分钟视频、
雙人管庫、雙人押運久久免费五月黄片、雙人守庫www.久久,com、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查有A片网站吗?。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構(gòu)庫存進行一次檢查在线69，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關(guān)注成人精品视频在线日韩免费观看网址、關(guān)心出納国产欧美十八禁、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況国产又粗又猛又爽在线观看，及時掌握其思想国产真实偷乱视频老人、行為變化，加強思想教育精品福利在线视频，防范案件隱患www.美女中文字网络。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查天天日天天色天天干。通過檢查人人揉人人操人人爽，各機構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理www91免费视频、及時入賬狼人av在线，實物與賬、簿一致迷晕灌醉在线播放精品。柜員登記領(lǐng)用www.xxxxx欧美，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號亚洲日韩深夜福利第一页，沒有跳號使用或漏號的問題欧美在线激情丁香。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上色呦呦观看，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記人人摸人人做人人操，裝入當日會計傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題欧美性爱a片4色。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對国产欧美日韩综合视频在线。
∽耘牧砝嗳蘸访劳计∷怠（三）大額存款進出情況排查。我社共3個營業(yè)機構(gòu)迷奸视频456，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進行了清理欧美日韩国产高清视频二区。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定超碰97青青久久人人澡；二是查看原始存在线免费看在线免费能看的av、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致婷婷五月综合色在线看，是否有客戶簽名等在线观看黄色免费av；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范无图无码视频网站在线、及時91九色熟女大屁股；四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件免费观看黄色网站一区二区，信用社是否及時修改了客戶信息美国一级做受，對印鑒做相應(yīng)變更。有無頻繁開www.欧美黄片、銷戶等異常現(xiàn)象精品国产三级在线看。經(jīng)排查精品欧美伦欲视频，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途日日人人狠狠澡碰、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定日本高清视频免费WWW，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金色网你懂的、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生成人短视频在线免费观看网站。
（四）對賬制度落實情況又粗又长又硬又爽免费视频。堅持記賬與對賬分離原則激情综合网www，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況大陆精大陆国产国语精品图片。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”乱子精品无码一区二区三区，大部分機構(gòu)對賬單收回率都能達到90%以上，收回的對賬回單進行了妥善保管欧美丰满熟妇站立XXXXX。對存折戶堅持賬折見面国产淫网站，當時核對。堅持按月進行同業(yè)往來賬務(wù)核對wwww.wwwww在线黄色视频。，余額對賬單發(fā)出欧美性爱一级片A片、收回及時给个av网站，賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單95视频A片免费体验在线观看，往來賬務(wù)核對相符污视频免费不卡。對未達賬項能夠進行跟蹤核對，確保余額一致久久99看黄毛片免费。
�2014Av天堂网旧版。ㄎ澹┬刨J管理方面。無冒名貸款日韩精品美女自拍网页在线观看免费、背皮色综合色欲色综合色综合色综合、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
�99r在线观看视频精品。﹥�(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查女性毛片A，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時以外的情況亚洲A∨无码午夜剧场，在具體實施時色男人在线视频，突出重點，抓住關(guān)鍵措施落實www,x日本,COm，將重要人員崗位輪換国产精品玖玖玖玖玖玖玖、強制性休假制度，逐項進行落實激情五月毛片免费，逐個逐步規(guī)范一区二区网站。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力操爽一级视频网站。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》日韓在線專區、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張超碰人人人人人人人操、工作量大等因素男女猛烈无遮挡高清免费，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范404黃色網站免費看，開戶資料收集不完善99精品日中。
(三)個別機構(gòu)對賬不及時，對賬單收回率不高狼友视频在线播放网，對帳率未達到100%日韩性爱免费观看。
(四)計算機運行日志、操作人員密碼亚洲精品揄拍自拍首页手机、抹賬等未及時登記好超碰在线，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入av网址在线播放，二是貸后檢查滯后黄色片视频在线免费观看在线小影院。
四、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動日本高清视，全面提升信用社制度執(zhí)行力日韩国产区，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識视频毛片，杜絕屢查屢犯亚洲天堂国产制服、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高
信用社案件防控能力老乱女中文字幕熟女熟妇。認真做好以下工作：
(一)完善制度国亚洲视频。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理，按制度執(zhí)行年要求免费激情网址，結(jié)合信用社實際五月天亚洲综合在线电影，對內(nèi)控制度要盡快補充完善，特別是會計中国精品Jizz免费看、出納精品欧美视频在线观看视频、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責欧美A以一区二区三区，使每個崗位有規(guī)可依黄色在线看片黄色在线看片。
(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律国产高清无码视频在线播放、法規(guī)知識的學(xué)習在线日本免费黄色视频，不斷增強制度和法制觀念。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題亚洲图片无码，要按要求逐項對照整改，逐項制定整改計劃和措施日韩毛片色哟哟一区二区三区四区五区。
(四)進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行性色av不卡无码中文字幕、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力伊人av导航。同時對各網(wǎng)點整改情況進行跟蹤檢查又粗又长黄片，確保整改到位，不留死角欧美性色视频。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展口爆在线，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度91自啪、完善制度是一項長期性一级一级一片在线观看、艱巨性、復(fù)雜性的工作，導(dǎo)致部分職工學(xué)習不夠深入亚洲男人女人视频、主人翁意識不強123区无码乱伦、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬麻豆国产原创福利、失之于軟等問題男女八x八x视频网站。今后，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動欧美三级电影限制黄色福利视频，堅持理論182tv免费精品视频、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習女同性恋一区二区，讓員工在思想上筑牢防線亚洲动漫第18页，嚴格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營欧美精品你懂的在线观看， 推動信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展黄色视频啊啊啊啊。
內(nèi)控制度自查報告9
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理国产91免费在线播放、強制休假等內(nèi)控制度的落實强奸妹子国产系列，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理欧欧美一级a视频、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后91视频最新域名，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議99热精品在线免费观看，在會議上認真學(xué)習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作中文字幕视频精品免费黑人。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗工口无遮挡免费视频网站、換戶管理一级毛片高清网站、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一50岁肥熟丰满熟妇在线播放、加強組織領(lǐng)導(dǎo)精品人妻中文字幕1区，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后成年人在线，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學(xué)習欧美性网，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗一级欧美D、換戶管理欧美性爱视频在线观看视频、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔任組長亚洲卡通动漫激情另类，兩位副行長為副組長国产毛片黄片，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理老妇操B网、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端女人自慰喷潮A片免费观看w。為切實做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動717理伦午影院无码，展開了更細影音先锋乱伦小说、更深入的'自查工作，實行“雙管齊下”工作方針可以看的黄色性爱视频网站，查找問題分析原因国产精品美女久久9999，確保了重要崗位輪崗、換戶管理中文人妻一区二区三区四区、
強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處色综合网中文综合网色综合网。
二、自查情況
」鷛xxx69。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強制休假久久久久久国产精品无码超碰2020。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換蜜桃视频午夜播放在线观看免费，為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障www886ys.com，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面日韩欧美视频一区二区三区，我行按照上級行文件的規(guī)定亚洲精品人成中文毛片，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位日韩欧美综合在线视频，確保了工作的正常開展可以直接看的毛片。今年以來，我行休假人員為2人99久久精品国产首页免费。
≡谙吖劭磛片免费视频小说。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神巨胸流奶水视频网站，我行正副行長屬于異地交流任職射射射射射射综合网，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲欧美老熟妇性开放XXⅩ。縣行兩位副行長年齡不足45歲a欧美亚洲电影图片迅雷下载，我行行長在本地任職未達到5年黄色网页直接看。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況欧美色综合,色综合。我行在貸款客戶的管理中你懂网站在线观看，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三a级国产大黄视频，換戶管理人數(shù)三次色屋永久无域名无码视频网站。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)国产黄网站在线观看免费版。農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗国产97av、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴一级A爱视频免费看、從謹久久久综合，并且堅持與實際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗18禁漫画网站、換戶管理十八岁一上看的黄片、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合欧美巨屌性爱，在檢查信貸迷奸视频网站、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時美女免费黄色网站a，全面了解了“重要崗位輪崗九色永久地址、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況美女黄色视，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗国内视频偷拍网站、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題亚洲综合激情另类小说。
內(nèi)控制度自查報告10
我公司按照總公司相關(guān)要求国产欧美视频一区二区色老头影视，結(jié)合自身工作特點，精心組織黄色美女视频软件，妥善布置91亚洲精品福利视频，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一亚洲视频在线88888、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作搜索黄片搜索黄片黄色毛片，結(jié)合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知色综合久久天天综合绕视看，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位日韩在线欧美成人网、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查。
上半年共修改流程5個国产AV妓女影院妓女影视，包括：工程質(zhì)量事故處理流程插插国产、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程亚洲真实迷奷系列在线观看、固定資產(chǎn)報廢管理流程超碰在线妓女、車輛修理管理流程又粗又大又长又硬起来了；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程亚洲肏穴、外部工程驗收管理流程欧美三级高清在线。
二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
【镁靡寥饲嗖荨（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠AAAAAAAAA性关系视频；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。
」鞑サ谝灰场（二）財務(wù)管理方面
191专区亚洲、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。
2美女福利国产精品免费观看、項目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限亚洲精品ty久久久久久久久久。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4女人被叉视频、經(jīng)核查外国特级毛片www，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計算免费一级黄色、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)这里精品视频。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通，此項補貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件人人草人人爽，應(yīng)列入個人所得稅計稅范疇自拍日韩在线观看视频网站免费。
（三）物資采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題国产福利在线观看免费第一福利，如：只對招標采購的設(shè)備材料驗收无码特级毛片A片，而零采的'沒有驗收過程，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求美美女一级A片视频。究其原因是過去對零采物資重視不夠日韩无码三级片免费观看，認為數(shù)量少，材料比較雜欧美日韩性爱AAA视频，驗收比較困難黄色网站在线看免费。。
（四）人力資源管理方面
1国产东北老妓女视频在线、權(quán)利和責任分配上自拍视频最新日韩欧美，有些部門存在職責不清，職責交叉的情況欧美日韩美女1000。由于人員變動国产盗摄在线精品福利，分工等原因，造成了這種情況二区免费视频。
2思思热国产精品视频、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰www五月婷婷，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進行審批的情況学生妹人人操人人干人人。其中有臨時性的培訓(xùn)，時間緊亚洲一区在线视频播放，來不及審批等原因黄色视频在线任意观看。
3、業(yè)績考核方面国产精品无码A∨一区二区三区，有的部門走過場aaaaa色色黄色视频，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中欧美大胆A片，沒有起到考核的激勵作用免费直接在线看黄。
三、整改措施
」夫蝌阶ㄇ蘼搿（一）反舞弊程序與控制方面
1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度国产一区高跟丝袜在线观看。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會亚洲欧色图一级、網(wǎng)絡(luò)国产作爱视频免费播放、宣傳欄等載體進行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊99久久com，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式亚洲无码色色色。
2.設(shè)置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽又爽又黄又舒服的网站视频，以保證24小時暢通十八禁免费AV网站在线观看。每天及時收聽舉報信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置国产中文无码在线观看。
3.新建信訪專用電子舉報郵箱人人操日夜干，對電子舉報郵箱的權(quán)限設(shè)置進行調(diào)整，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督污色视频网站免费进。
∧型九臼悠怠（二）財務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金人人操人人看免费。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜久久久久国产精品电影AV。
（三）人力資源管理方面
1最新国内真实迷奷在线播放、對職責不清的部門99热这里只有精品7，修改崗位說明書，做到職責清晰欧美a小视频在线观看。
2人人操97caop、嚴格培訓(xùn)的審批流程日韩精品一区二区三免费视频，對時候?qū)徟牟块T進行考核扣分，同時加強培訓(xùn)審批流程的宣傳人人干人人97。
3欧美又肥又大又色性爱视频、業(yè)績考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認識到績效考核的作用和意義欧美艳情性爱视频网址，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具国产精品久久久亚洲一区，從而更好的管理日常的工作。
內(nèi)控制度自查報告11
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求人人干人人操午夜理论，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員91在线精品欧美观看，認真學(xué)習了文件精神，并成立了有邢XX任組長国产原创无码视频在线观看，XX任副組長bbbxbbbxx，XX、陳X欧美激欧美啪啪片动态图、張X黑人大战白妞系列AV、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢XX全面負責www.aaeee.com，卞XX午夜欧美一区二区、張X、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作永久地址发布页，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一麻豆国产原创视频在线、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項存款余額x萬元国产乱伦露脸，較上年底上升x萬元亚洲一级这片。各項貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元一级黄色人AV在线。其中国产一级一级A一级A级，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元殴美伊人一本在线观看av，呆滯貸款余額xx萬元黄色网址在线免费，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%天天天色踪合，存貸比例x%日韩欧清无码激情性视频，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元国产一级A片午夜无码免费，股金余額xx萬元www.jjzz日本视频，較上年凈增xx萬元∩行模總收入x萬元尤物网站视频免费看，總支出xx萬元人人操人人操操，實現(xiàn)利潤xx萬元。
二久久婷丁香五月激情综合、存在的問題
1久久99视频久、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度日本熟妇XXXX乱，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
ww,欧美、�5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象爱干AV在线；
②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象色色的视频网络。
2色福利3p、盤活資金方面，截止xx月底欧美综合图区亚欧综合图区，不良貸款余額xx萬元黄色视频免费试看一下，較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目欧美久久性情一级A片。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目欧美熟妇人妻BBBBBⅩXXXX。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元狼友视频在线播放，較上年底凈增xx萬元影音先锋每日资源站。存在提前退股金現(xiàn)象。
4欧美激情性爱A片、盈虧方面：止6月底露出亚洲一区，總收入xx萬元，總支出xx萬元WWW、欧美日韩性生活片、com，盈余xx萬元日本色www。各項費用的開支合理、合規(guī)五月婷婷激情网站、無擅自提高費用開支標準可以在线看的av网站，無費用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象GoGo无码一区二区三区，各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開www.精品视频.com。存在的問題：
①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支x元美女黄片a；
∨访榔琣aaaaaaa片、诖魩蕚浣鸲嗵醲x元；
∩腥送③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提黄片无码A级，少提xx元iGAo视频网在线观看一级欧美，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費婷婷五月综合视频精品、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提艹到高潮网站，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5黄片@126.com、重要空白憑證18禁看网站，經(jīng)核實帳、實物相符性色一区二区。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼美女免费的黄色视频。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面91黄色视频在线免费看。故障恢復(fù)操作沒有及時進行登記一级香蕉电影，沖帳補帳業(yè)務(wù)沒進行登記，打印的.資料缺動戶余額表和分戶明細帳欧美www视频在线观看。
7欧美大屌插逼、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三久久久久国产一级男女毛片高清版、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：
∶夥芽椿粕静シ拧①信貸會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)日日干人人干；
∫患睹夥鸦破②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作中文字幕最新。
提前退股的原因：
≈形淖帜慌访馈①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股在线亚洲欧美专区国产；
〔傥夜②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習慣男人爽插女人的网站在线看。
業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致国产美女裸体一区二区三区久久久体验视频。呆帳準備金多提xx元原因是應(yīng)計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額几岁小孩啪啪啪黄色视频、分戶明細資料是原來沒有要求久久精品这里热有精品6。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元国产高清老太婆一级AA片。多提呆帳準備金xx元日韩AⅤ无码毛片精品，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元，超列業(yè)務(wù)招待費xx元亚洲视频官网在线观看，6月底應(yīng)盈余xx元一区视频资源在线观看视频，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查97人人操人人爱，對查出的問題已及時進行了整改糾正人人干人人做天天射，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營欧美亚洲日韩免费在线视频，嚴格經(jīng)營管理人成在线网站，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。
內(nèi)控制度自查報告12
恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)激情AAAA片，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》日本AAAAA片爽快免费中国、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)亚洲欧美日韩一区在线、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律插插99、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定澳门人人摸人人操，對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》有關(guān)內(nèi)容進行了審慎核查，具體情況如下：
一日韩精品片在线观看网站、保薦機構(gòu)進行的核查工作
恒泰長財指派擔任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運行情況等有關(guān)事項與精藝股份董事丰满少妇A级毛片野外、監(jiān)事、高級管理人員以及內(nèi)部審計部等相關(guān)部門進行了溝通欧美性爱视频自拍偷拍，查閱了精藝股份股東大會国产一级黄网站、董事會、監(jiān)事會天美自拍乱码在线播放视频、董事會各專門委員會會議的相關(guān)資料免费精品国产高清在线观看、公司章程、三會議事規(guī)則黄色的免费、投資者管理制度九色草免费电影、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等久久久打桩机，從公司內(nèi)部控制環(huán)境国产人人爱、內(nèi)部控制制度建設(shè)、內(nèi)部控制實施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性在线观看国产经典福利片、合理性和有效性進行了核查熟女乱伦亚洲国产视频，并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了逐項核查。
二深爱激情综合网、公司內(nèi)部控制評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況黄频网站在线免费观看，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為www簧片网址视频，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制av超碰av超碰人人爱。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日日韩AAAAAA免费毛片，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷bbixxcon在线观看。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
三日本特级黄色大片天天高潮免费看、公司內(nèi)部控制評價工作情況
(一)內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位国内99在线、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域。
1欧美草草操在线视频、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司女人18毛多水多在线观看、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷售有限公司www又湿又大、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司日韩美女福利禁止观看网站、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%欧美综合缴情五月丁香六月婷，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的99.51%国产免费大黄手机在线。
2、納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項有：組織架構(gòu)亚洲精品黄色中国、企業(yè)文化AV黄色网站大全，人力資源、制度建設(shè)777琪琪午夜理论电影网在线、資金活動黄色av一级片在线、資產(chǎn)管理、銷售管理欧美熟妇与小伙子性爱、財務(wù)報告搞女人下面必网站、信息披露管理、子公司管理狼友免费观看不卡网站、關(guān)聯(lián)交易a亚洲A片视频网、對外擔保、期貨套保最新的毛片网址、風險投資等業(yè)務(wù)一级a做片免费看欧美一。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會、董事會91自拍最新地址、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體免费Jizz国产精品网站、規(guī)范運作的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機構(gòu)和二級產(chǎn)業(yè)管理模式国产一级毛片国产一级A片，建立了相應(yīng)的授權(quán)番茄社区android下载、檢查和逐級負責制度偷拍网久久网站，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則，形成了相互制衡機制婷婷深爱99精品五月在线视频，保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行学生妹人人操，保障了公司運營的規(guī)范有序運行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化九九热线国产精品视频6，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的`多元化、包容的環(huán)境女性裸体啪啪拍18禁无遮挡网站，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識欧美大黑吊操B，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識99riav5国产一区在线观看、認同價值欧美性爱丝袜、責任分清、利益共享”的核心價值觀久久久久久免费精品久久久，堅持以人為本321影音，科學(xué)發(fā)展，實現(xiàn)了公司持續(xù)欧美+日韩+一区、穩(wěn)健欧美色色影院、和諧發(fā)展。
(3)人力資源
公司建立和實施了較科學(xué)的聘用国产一级毛片黑白配、培訓(xùn)、教育三级片免费激情视频、考核www.mjjscg.com、獎懲、晉升欧美性爱性爱大片、淘汰等人事管理制度日日干夜夜操av，對人員引進、勞動合同訂立久久综合迷奸、考勤管理黄色精品网、薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范自拍日韩在线视频播放免费网站，形成了有效的激勵機制黄片久久久。
(4)制度建設(shè)
為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力亚洲理论视频，結(jié)合公司實際情況及需要国产91网站在线，20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》国产激情一区二区三区app、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》a片免费在线观看，進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度。
(5)資金活動
針對資金管理工作jizz官网，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度亚洲观看精品一区二区在线，包括資金使用審批、對外投資玖玖日韩在线视频、貨幣資金管理等方面免费三A级毛片。公司嚴格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性免费观看人成、效率性曰韩性交业余、安全性的原則，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持五月婷婷c。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》欧洲亚洲自拍，對公司固定資產(chǎn)的購置、登記美女频黄、管理国产午夜福利在线观看禁、處置以及相關(guān)財務(wù)核算進行了明確規(guī)定。公司對固定資產(chǎn)進行嚴格的登記欧美又粗又大又长A片、管理及記錄AV剧情麻豆国产在线观看，嚴格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護，保護固定資產(chǎn)安全成年人欧美片。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下干鲁鲁鲁鲁鲁鲁，對行業(yè)和市場進行深入的研究和預(yù)測，在此基礎(chǔ)上国产又粗又大又长免费视频，按照公司項目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運營目標日韩中文自拍无码AV，制定、調(diào)整銷售計劃和銷售策略那有毛片网站，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進行偷拍综合2区。
(8)財務(wù)報告
公司財務(wù)部門直接負責編制公司財務(wù)報告，嚴格按照國家會計政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作日韩大陆一区二区三区在线观看AV，確保公司財務(wù)報告真實一级片片片大A片、準確、完整7777色综合。
針對公司年度財務(wù)報告二级免费黄片国产播放久久久,噜噜噜，公司按照規(guī)定聘請會計師事務(wù)所進行審計，并在審計基礎(chǔ)上由會計師事務(wù)所出具審計報告国产在线播放线视频，保證公司財務(wù)報告不存在重大差錯www.hh6554.com。同時，對于財務(wù)報告的信息披露工作91绿帽人妻网站，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行国产操穴视频，在此過程中對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進行及時的登記監(jiān)督国产成年无码久久久久电影，保證公司財務(wù)信息不會提前泄露。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》九九视频这里有精品视频、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定国产在线91播放精品，并結(jié)合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》、
《投資者關(guān)系管理辦法》夜夜燥天天燥视频、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》欧美性爱A片一级、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》欧美A片激情日、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》999在线视频免费观、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規(guī)定，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集免费无删减大尺度漫画、處理和傳遞程序干操a毛片、傳遞范圍，做好對信息的合理篩選狼友综合、核對国产AV永久无码精品网站、分析、整合一区二区黄色，確保信息的及時色哟色视频在线、有效。利用EAS黄色网站日韩免费在线观看、ERP系統(tǒng)视频色色色人妻、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺，使得各管理層級亚洲中文精品图区、各部門在线538精品、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢黄色AV日韩在线播放网址，溝通更便捷、有效亚洲av色噜噜。
(10)子公司管理
為加強子公司的管理www在线免费观看毛片，確保子公司規(guī)范、高效亚洲玖玖在线视频、有序的運作国内精品极品美女在线AAAA，促進子公司健康發(fā)展，提升公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量亚洲日本一区二区三区，維護公司和投資者的合法權(quán)益亚洲网中文字幕，根據(jù)我國《公司法》、《證券法》欧美特级婬片毛多的、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律女被男啪出水免费的网站、行政法規(guī)特黄特色大片无码特性视频、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定久久综合加勒比金八天国，結(jié)合公司實際情況可以免费看黄色网站，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日亚洲区欧美区综合区自拍区免，公司共有四家全資子公司热久久伊人。按制度要求，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事丰满美女黄网站AV、監(jiān)事人人爽人人爽人人COm、高級管理人員，加強對其財務(wù)工作監(jiān)督欧美操屄视频在线播放，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進行監(jiān)控无码免费毛片毛机在线ww，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
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