內(nèi)控制度自查報告（精選）
在我們平凡的日常里美女被操污黄视频，很多地方都會使用到制度国产视频欧美视频，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多亚洲白丝啪啪网，你確定會寫嗎国产裸身喷水视频在线观看？以下是小編精心整理的內(nèi)控制度自查報告，歡迎大家分享。
內(nèi)控制度自查報告1
(一)充分認識內(nèi)部控制的重要性
有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營色色资源站免费视频、防范經(jīng)營風險的必要條件片免费AA片线观看，加強和健全企業(yè)的內(nèi)控機制，已成為壽險行業(yè)的共識久久久精品国产免费观看一区二区。目前91在线国产福利亚洲，世界上許多發(fā)達國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學規(guī)范的內(nèi)控體系，國際保險機構的內(nèi)部控制工作已成為加強內(nèi)部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展人人摸人人做人人看。在市場經(jīng)濟條件下的今天人人操人人插人人玩，商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人，業(yè)務上的自主經(jīng)營免费一级A片国产在线观看牲奴，資金需求過程中的自求平衡日韩免费视频网站，經(jīng)營管理中的自擔風險，經(jīng)營成果上的自負盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)在线首页日韩精品视频网站。市場經(jīng)濟條件下日韩精品99密，客觀經(jīng)濟規(guī)律所引發(fā)的競爭、風險一区视频网址、盈利——三大企業(yè)特征將驅使商業(yè)壽險公司在內(nèi)部管理人人摸人人操人人搞人人干、防范經(jīng)營風險、提高自我保護时中文字幕在线、自我約束和競爭能力上下功夫女人张开腿喷水高潮视频。因此，作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制欧美精爱视频，將顯得越來越重要黄色观看在线视频网站免费。
(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的關系
經(jīng)營管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容，是經(jīng)營活動的全部A级黄片视频免费观看。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個業(yè)務2022韩国限制级电影在线观看、資金流動的全過程日韩视频第一区，又與經(jīng)營管理融為一體欧美精品一一色哟哟，是經(jīng)營管理活動的一種極其重要的手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系性无码人妻夜夜，主要區(qū)別有兩個方面：一是內(nèi)部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法亚州国产性爱片、手段，為達到其管理目標久久久久久国产精选Av香蕉，實現(xiàn)其預期效果的制度或過程久久理论视频，是相對獨立的。二是內(nèi)部控制提供合理的保證97超碰国产在线，為管理目標的實現(xiàn)“保駕護航”亚洲综合免费黄色网址，應與時俱進，有前瞻性。目的是防止經(jīng)營活動中“亡羊補牢”人人澡人人插，并不存在于管理活動的各個部分爱爱大学网站入口，許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內(nèi)部控制，為此九九99九九99精品视频23，應加強內(nèi)部控制建設和管理色色网址五月。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務行為，更重要的是要充分利用這種科學機制一伊人对综合网站，發(fā)揮整體功能美女黄18以下禁止观看黄频，在業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動態(tài)控制国产亚州在线观看视频，始終強調(diào)“程序至上巨乳在线播放、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則，并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營管理不可或缺的一部分人人公开视频，常抓不懈wwwav在线，落到實處，防范經(jīng)營風險欧美一级A片在线视频，保障壽險公司業(yè)務安全穩(wěn)健運行99久热精品免费，從而為確保業(yè)務持續(xù)、健康以及實現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證国产原创激情在线观看网站免费视频。
(三)內(nèi)控工作要與時俱進
內(nèi)部控制是實現(xiàn)規(guī)范化管理日韩女优在线、防范經(jīng)營風險，在競爭中立于不敗之地野战露脸在线视频国产18、在經(jīng)營過程中實現(xiàn)自我約束美女被c视频、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營管理水平的重要手段，是不可或缺的重要內(nèi)容欧美性爱亚洲性爱一级。它既是日常經(jīng)營管理活動的一項不可缺少的內(nèi)容91人妻互换，也是一項長期的系統(tǒng)工程，內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的黄色一区二区在线观看，各項業(yè)務也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展91色在线观看，因此，內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化91se亚洲国产综合在线、逐漸適應的過程色综合网视视频一区二区三区。隨著新業(yè)務的不斷推出，現(xiàn)有的內(nèi)控機制會被突破精品妓女午夜福利视频，過去行之有效的方法A片在线，現(xiàn)在不一定適用。所以性交欧美网，內(nèi)控機制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系国产调教视频一区二区，又要有微觀上的不斷修正A片在线播放网站，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程。目前更應充分重視在深化體制改革91插插网、加快業(yè)務發(fā)展的同時人人操人人干人人做人人爱，主動規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風險，及其對持續(xù)發(fā)展的負面影響亚洲A片免费视频在线观看。堅持業(yè)務開拓人人妻人人妻人人妻、內(nèi)控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務操作規(guī)程可以直接在线观看的AV、制度和辦法均要通過內(nèi)部控制部門審查會簽后方可印發(fā)執(zhí)行国产黄产在线视频，以確保新業(yè)務安全、有序口工漫画纯彩无遮挡H动态图、穩(wěn)步發(fā)展91在线视频看看。特別是綜合業(yè)務系統(tǒng)的應用與電子化水平的不斷提高，業(yè)務管理部門要及時加強對內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討日韩人妻一级毛片基地，從制度上保證消除隱患死角和風險盲區(qū)AV天堂久久天堂色，確保業(yè)務和制度的更新同步進行。
(四)強化對權力的約束
在內(nèi)部控制和風險防范重要性日益突出的形勢下精品视频在线免费观看，商業(yè)壽險公司內(nèi)部組織結構的控制建設一级做a爰A片在线观看，不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求，關鍵是要把決策中日欧美野外日一级黄色A片在线日、執(zhí)行一级黄色毛片操逼的视频、監(jiān)督三權相互制衡的原則落到實處。在內(nèi)部控制組織結構的設置上你懂的国产精品永久在线正确入口，應有效發(fā)揮法人治理結構逐步完善過程中新的組織體制對經(jīng)營管理成效以及對各級管理人員行為進行高效監(jiān)督的作用男插女黄色视频免费网站，形成集中管理、各司其職久久支有精品、各負其責97在视频在线观看精品、互相制衡的組織結構和權力結構，為不斷提高經(jīng)營效益和防范風險提供堅強的組織保證欧美特级黄A片。
(五)以人為本啊啊啊啊啊啊网站，全面提高全員的綜合素質
商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險業(yè)務素質的全體員工男人和女人操逼网站。因此色多多在线www免费观看，在內(nèi)部控制的諸多因素中一级片视频久久手机导航，人是最具有決定性的因素色色色视频免费网址。一個公司經(jīng)營管理水平的高低，正是其全員綜合素質的反映成人小蝌蚪视频破解网站。因此一级片入口，全面提高全員的.綜合素質乃是當務之急。通過科學縝密的管理，為內(nèi)部控制管理人才的健康成長和忠誠服務創(chuàng)造良好的條件jiZZ成熟丰满女人，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風險的牢固基礎在线不卡精品。加強各級班子、職能部門真实处破痛哭视频在线观看、黨團組織人人操人人干com、職代會及群眾性的民主監(jiān)督作用應形成制度。建立和完善激勵機制色欲色香天天综合视频观看，最大限度地調(diào)動團隊的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功色影库。所以，內(nèi)部控制建設必須以人為本厕所激情xxb一区二区，把提高全員的綜合素質作為一項長期的任務來抓欧美第1页。
(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系
1.真正實現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運轉有效，必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系高清无码喷水黄片。依照法律法規(guī)和國內(nèi)外同行業(yè)的先進經(jīng)驗建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營的運行秩序欧美日韩一区综合，建立和強化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式，不斷完善內(nèi)部控制權威體系日韩一区二区A片免费，對各級經(jīng)營實行垂直領導一级婬片A片AAA毛片，統(tǒng)一管理，在職權范圍內(nèi)對其業(yè)務進行連續(xù)的人人于人人人操、系統(tǒng)的全面監(jiān)管毛片在线播放网。
2.加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督力度，提高防范和抗拒風險的能力亚洲A级免费黄片。商業(yè)壽險公司應當對各項業(yè)務制定全面www色色、系統(tǒng)、成文的政策亚洲激情图片小说、制度和程序中文字幕狠狠，并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務標準和操作要求，避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性日日摸夜夜添夜夜添国产97，在接受監(jiān)管部門全方位保險監(jiān)管的同時欧美黑人黄色视频，內(nèi)部控制制度的制定必須以各項法律法規(guī)為依據(jù)，依照有效性国产黄色视频曝光、審慎性一级一片A交、全面性、及時性和獨立性等原則97人人看，將所借鑒的國內(nèi)外先進經(jīng)驗細化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險經(jīng)營管理系統(tǒng)化精品人妻一区二区三区毛片、規(guī)范化和國際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度，形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構黄色一级操比视频，確保對社會大眾負責人人看黄片，資產(chǎn)得到充分保護色狠狠综合网，各項業(yè)務得到良性發(fā)展，真正達到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的人人操人人爱人人摸。
3.建立風險控制聯(lián)系會議制度18禁强奸毛片。建立由稽核、監(jiān)察及相關專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風險聯(lián)席會議制度國產國語特黃一級免費AV片，通過制定和完善本公司內(nèi)控綜合評價實施辦法免费看老年人人人操人人爽，健全內(nèi)控評價機制，定期開展內(nèi)控綜合評價美女牲高潮喷水毛片大全，對內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進行分析国产一区二区视频www乱伦，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對象和辦法，從而進一步完善內(nèi)控機制午夜视频福利免费。
內(nèi)控制度自查報告2
根據(jù)《關于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求色呦呦在线二区，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務、基金管理韩日性网，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認真進行了自查中国毛片网址是英文吗，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織機構控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度欧洲老妇交配。我局內(nèi)設統(tǒng)籌科国产精品专区第102页、退管科、居弊诤暇猛科国语精品91自产拍在线、工傷生育科、財務審計科（信息科）和辦公室你懂的福利，對每個科室的職責進行了明確操女生的视频。各科室制定了業(yè)務工作制度，針對每項業(yè)務工作制定了具體的辦理程序亚洲爱爱视频网址。在工作中国产亚洲91在线，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況美国免费黄片，召開局長辦公會議www.jiuse91.com、局務會議進行研究決策。對重大的問題由主要領導審批決策或者集體研究av在线官网国产。在崗位設置上国产性爱一级，會計出納分設，業(yè)務與財務分離亚洲精品电影久久久久久，基金征收實行計劃與征收分離天堂黄色网。在業(yè)務經(jīng)辦中，實行經(jīng)辦人員初審亚洲精选无码精品、科室負責人復審字幕中文在线、分管領導審批的制度，實行不相容職務分離精品国产一区二区亚洲人成毛片，相互監(jiān)督制約三级全黄的视频在线观看不卡。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行久久综合综合久久综合。
2.強化授權管理中文字幕第一页在线。對各項業(yè)務辦理均實行了嚴格的授權管理，我局對機關管
理制度進行了進一步完善精品国产三区，制定了業(yè)務工作制度国产AⅤ精品一区二区四区，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉移等17項業(yè)務全部進行了授權管理精品一级在线免费，明確規(guī)定哪些業(yè)務由科室人員直接辦理精品交在线视频，哪些需要業(yè)務需要送主要領導審核，哪些業(yè)務需要由勞動和社會保障局審核亚洲激情乱伦。對每項業(yè)務都有明確的'授權色哟哟网址在线观看。在授權管理中，體現(xiàn)了集權與分權相結合自拍一区偷拍，執(zhí)行與監(jiān)督相結合的原則偷窥偷拍综合。
3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度午夜三級片免费观看，在人員招錄中草av在线，根據(jù)崗位要求，設置招錄人員條件有沪有免费黄色网站，一律實行公開招考亚洲精品无码午夜福利。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件欧美性爱建材，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化www.激情小说，強化工作考核，嚴格開展工作人員年度考核制度精品无码av无码专区。強化工作人員學習培訓制度欧美在线艹，每月至少組織職工集中學習一次。
二国产盗摄Aⅴ一区二区、 業(yè)務運行控制
1.完善業(yè)務規(guī)程18黄色网。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關法規(guī)和政策，結合本縣實際性色精品福利一区二区，明確了參保登記久久久免费性交毛片、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度女人阴道口被插视频，確保具體業(yè)務操作之間都形成了內(nèi)在的制約關系插碰人人。
2.加強參保登記管理亚洲黄的全免费在线观看。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》，對單位職工www.综合久久、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核国产乱伦视频一区二区、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求男人强奸裸体老女人视频。所辦養(yǎng)老保險登記欧美黄色免费网站一区二区、申報業(yè)務，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求亚洲第一色色色。
參保人員死亡時毛片视频a毛片，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴格經(jīng)辦程序黄网站A片免费，加強基金征繳黄片一级二级。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍黄页观看免费在线、程序一级aaaaaa黄片、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核中文日韩字幕一区二区三区。例如小视频无码专区网，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細表等综合久久久久久，送財務審計科復核国产一级黄色网站在线，并根據(jù)財務傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管日本男女欧美一级免费。
強化個人賬戶管理免费囯产黄片无级A，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶日本色色视屏。
4.辦理退休審核業(yè)務時__级黄色视频，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務人員初審亚洲av成人一区二区三区观看，再由分管領導復審网站视频黄色亚洲，做到手續(xù)完備，資料齊全国产中文字幕网。同時明確了崗位職責狼友线观看免费观看，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時200avcom，堅持專人辦理久久精品视频96，科室負責人、分管領導復核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致A女人黄色网站。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善亚洲中文字幕在线第一页。每月養(yǎng)老待遇的月結算形成的各類支付計劃，堅持由科室負責人審核一区,二区,三区乱淫视频，分管領導復核欧美系列一级二级在线观看；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備欧美一级精品视频，并堅持由科室負責人黄色真人免费网站、分管領導復核在线二区三区国产免费看污。
6.做好領取養(yǎng)老待遇的資格認證工作www.色色色网。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位自拍偷自拍亚洲精品偷一，我局組織了業(yè)務培訓点击进入a在线影院，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認定欧美一级AAAAA特黄片免费看，填好表冊色色碰精品，報我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時日韩自拍中文在线视频观看，能按規(guī)定及時為其辦理轉移基本養(yǎng)老保險關系手續(xù)欧美黄色视频第一次。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時，轉移的個人帳戶檔案符合要求黄网址免费；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時日韩美乳精品无码福利视频，能按有關規(guī)定轉移個人帳戶基金。
建立了業(yè)務檔案管理制度www.krttz.com，對業(yè)務檔案資料按規(guī)定歸檔保管亚洲日本无吗在线视频。
三、基金財務控制
1.制定基金管理制度A片视频免费观看的网址。按照《社迸访廊蘸侵拮酆鲜悠担基金財務制度》、《社泵夥压劭椿粕患妒悠担基金財務制度》的要求无码专区免费大全在线观看，我局制定了《財務管理制度》、《財務管理目標考核制度》又粗又硬又黄又长又爽的免费视频、《社會保險內(nèi)部控制制度》www欧美第一页，并在工作中認真執(zhí)行。加強預算管理欧美a在线播，按規(guī)定編制年度預算精新在线三级电影视频。
2.加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定欧美A∨免费网站，資金存入規(guī)定銀行淫AV片。養(yǎng)老樱桃视频ios视频看片、工傷、生育分別建賬裸体美女成人性大片在线观看网站、分別核算女被男操到高潮视频网站，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬免费看的性爱视频，更正會計錯誤有依有據(jù)久草视频6。
3.加強社保基金財務對賬工作www4438，勞動保障人人干人人摸人人看操人人爽、財政、地稅日韩午夜不卡免费毛片、銀行操欧美老妇屄、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制日韩成人国语在线视频播放网站，從體制乐播网久久久精品影院、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶欧美性爱蜜腚，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶逼逼爱插插毛片、核對稅務征繳數(shù)額、核對業(yè)務實收實撥及業(yè)務計劃數(shù)黄色视频污免费网站，使銀行存款賬戶與會計賬簿成年人三级片、會計報表等相符，財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)一致黄色视频在线免费，做到賬賬夜夜澡人模人人添人人看、賬表、賬單相符亚洲欧美日韩一级特黄在线。
4.建立崗位責任制福利视频免费。根據(jù)工作需要建立了財務工作人員崗位責任制，規(guī)定了財務負責人曰曰人人公开免费公开视频、會計一道本激情、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求免费在线观看三级毛片，使不相容的工作崗位相分離人人澡人人看人人添百度。會計負責管理財務憑證黄视频免费的、會計賬簿、財務報表、會計檔案資料保管等工作免费看一级黄色视频，出納負責轉賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計業(yè)務久久小视频黄色A片。
財務專用章由會計專人保管，財務人員私章由本人各自分別保管操女毛片，領導印章由辦公室保管 日韩在线精品色欲视频网站，杜絕一人保管全部財務印章。
四日本三级视频网站、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關社保信息系統(tǒng)建設標準91论坛达人人妻论坛申请，規(guī)范建立了業(yè)務信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應的管理制度www.youwuav.com。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員国产精品丰满对白在线观看、業(yè)務人員的職責和權限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務人員的權限人妻一级毛片无遮挡。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務信息的錄入毛片全部免费播效、修改国产AV妓女影院、訪問欧美性一区二区三区视频、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務操作管理規(guī)范進行的。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離欧美性XXXX69。堅持按時備份制度國產黃片視頻在線免費視頻在線免費觀看，我們是堅持每天對業(yè)務數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠程備份機制亚洲变态另类AV首页，對計算機病毒實時進行檢測亚州午夜久久久妓女影院，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全中文字幕不卡免费视频。
五久久片色大黄全免费网站、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度溂激性的欧美三级视频，已設立了內(nèi)審稽核部門一级a一级a爰片免费啪啪外国，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室国产欧美日韩免费影片在线观看，由財務審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃一本导一区av，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章特黄一区黄片。
3．我局對各項業(yè)務進行了定期檢查天天日天天干天天摸，如財務審計科對參保單位申報的繳費工資進行復審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務反饋日韩午夜一级毛片，提出整改意見進行整改亚洲日本在线看片。
4．建立風險評估制度，制定風險處置預案，同時加強信息披露管理国产一级一区真人无码播放视频。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度国产午夜福利在线视频导航，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權力的制約和責任追究毛茸茸性交，規(guī)范了業(yè)務行為欧欧美黄色片国产黄色片，提高了數(shù)據(jù)信息質量，確保養(yǎng)老基金的安全完整被操到舒服无码，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污免费一级aaa片、截留、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生欧美日韩精品在线看。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術力量跟不上亚洲一级片免费，人才嚴重不足等。我們將在今后的工作中加以改進国产三级自抇视频，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展欧美操逼的视频。
內(nèi)控制度自查報告3
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理精品国产免费第1区、強制休假等內(nèi)控制度的落實免费的日韩精品视频在线观看，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理麻豆十八禁啪啪网站、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后日韩午夜第一页在线播放观看，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議在线观看精品17页免费视频，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作人人妻人人干人人操黄色影网站。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗狼友在线精品视频在线观看、換戶管理黄片在线免费看A片、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一人人操人人干干人人操人人、加強組織領導不卡无码av一区二区丝袜，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后91精品在线视频观看，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習国A无码高清，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗欧美特一级性爱免费看、換戶管理18禁黄网站禁止免费观看、強制休假等內(nèi)控制度自查領導小組，行長親自擔任組長精品视频这里有精品，兩位副行長為副組長性福利黄色网站在线观看免费，二部一室主任為成員日本免费一级黄色片。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理日韩最新调教中文字幕视频网站、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端AAAAAAA级特黄性爱视频。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動欧美多人囗交A片，展開了更細欧美综合亚洲、更深入的`自查工作，實行“雙管齊下”工作方針欧美在线一级片，查找問題分析原因可以直接观看的黄片，確保了重要崗位輪崗、換戶管理天堂国产av片、
強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處8x永久在线视频。
二、自查情況
∽耘娜蘸访兰で槭悠低敬笕（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假欧美熟妇性生活。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換黄色www，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障日韩一区二区黄色视频，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面肏屄免费视频，我行按照上級行文件的規(guī)定国内自拍日韩在线观看网站，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日性爱欧美xxxxx，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位狼友偷拍视频，確保了工作的正常開展。今年以來日韩免费自拍图片视频网站大全，我行休假人員為2人3及片黄色福利午夜网站。
（二）縣行領導班子成員情況88黄色视频在线观看。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神www.猛黄色网站，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年亚洲欧美激情综合一区二区，年齡不足50周歲成人av小姐网站在线观看。縣行兩位副行長年齡不足45歲91在线网站观看，我行行長在本地任職未達到5年国产一级毛片精品。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況18岁禁止访问网址。我行在貸款客戶的管理中91精品国自产拍在线观看红，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理亚洲Av库在线观看国产。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三三级片免费99精品，換戶管理人數(shù)三次国产欧美日韩另类一区。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎XXXXfreeXXXX高清。農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗久久999这里有精品免费、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴人人干人人操人人草人人摸、從謹黄色网站在观看18181818禁，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗操精品免费、換戶管理婷婷五月丁香基地、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合一级A片夜夜爽，在檢查信貸国产黄色片av、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時四房色播综合网，全面了解了“重要崗位輪崗欧洲久久久久久、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況黄色网站视频污污污黄色，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗欧美亚操逼、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題黄色香蕉一级Av。
內(nèi)控制度自查報告4
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求日本体内she精2╳╳╳，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神igao视频官方网站，并成立了有邢XX任組長直接观看黄色网站视频，XX任副組長，XX久久产精品一区二区三区污、陳X欧美作爱牲交a、張X、王XX為成員的檢查領導小組欧美一极片，組長邢XX全面負責国产激情久久久久影院，卞XX、張X色色五月天天色、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查工作免费涩网站，現(xiàn)將自查結果報告如下：
一、基本情況
止6月底日韩精品一区二区在线观看网址，營業(yè)部各項存款余額x萬元在线视频看ab91，較上年底上升x萬元四虎影院免费观看视频在线观看。各項貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元国产呦精品免费视频。其中999久久久国，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元超碰91自拍，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元人人看人人插人人操，不良貸款占比x%久久综合色区，存貸比例x%轮奸网站，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元黄页在线观看的视频免费，股金余額xx萬元欧美黄色影片喷水，較上年凈增xx萬元∩酆咸焯焐總收入x萬元欧美大黄视频，總支出xx萬元，實現(xiàn)利潤xx萬元黄色网站在线免费下载。
二、存在的問題
1九九精品视频免费在线观看、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度天堂在线免费视频，建立了新增貸款臺帳2012免费观看在线播放。
但存在有以下問題：
⊙侵拮ㄇ侵薏シ徘谙呤悠怠①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象igao视频为爱搞激情；
』粕栽瓮尽②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象乱伦图片综合网。
2、盤活資金方面国产性爱三级片，截止xx月底18岁禁看黄色网站，不良貸款余額xx萬元瑟瑟的网址，較上年底下降xx萬元女生自慰喷水在线观看。經(jīng)查實有xx萬元貸款應調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目欧美国产亚洲另类。
3在线观看无毒岛国黄色网站、股金方面：止6月底股金余額xx萬元又黄又粗黄色视频，較上年底凈增xx萬元中文字幕黄。存在提前退股金現(xiàn)象狼友视频首页。
4免费一级高清无码亚洲特黄片、盈虧方面：止6月底97在线超级对对碰免费，總收入xx萬元，總支出xx萬元国内外色呦色呦网站，盈余xx萬元偷窥二区国产。各項費用的開支合理人人妻人人爱碰碰视频、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準亚洲女优黄视频，無費用掛帳操下面视频在线观看免费欧美，越權列支現(xiàn)象黄色在线1级，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：
∧信甔X00动态图视频gif、贅I(yè)務招待費超比例多列支x元来个能看的黄网；
�99在精品、诖魩蕚浣鸲嗵醲x元久久永久免费在线；
〕粕霉③應收利息未按照規(guī)定計提，少提xx元www.A黄色网站，經(jīng)查實5—6月份欧洲美洲精品一区二区三区，計提的`收貸手續(xù)費日韩欧美深夜精品福利视频、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象男女无遮挡高清性视频APP。
5亚洲区综合、重要空白憑證，經(jīng)核實帳午夜5060国产一级A片、實物相符AV网站在线观看不卡无码。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼欧美丰满大乳乳液在线观看视频。
6、電腦業(yè)務操作方面久久免费无码Av级毛片。故障恢復操作沒有及時進行登記人人人做人人爽欧美人，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記免费又粗又长又爽又黄，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。
7人人模人人操生活网、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象欧美A级中文字幕免费。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：
≡谙哐侵夼访纕a天堂在线、傩刨J會計執(zhí)行制度不力999国产精品永久，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)日韩AV一级毛片久久久；
②內(nèi)部領導為完成上半年任務囯产一级A片久久久免费，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作丁香六月深爱网婷婷五月。
提前退股的原因：
①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符免费看黄色一级片网站，致使個別股民提前退股欧美熟妇爱大黑吊性爱视频；
②個別股民對入股政策領會不到位欧美强奸伦乱片，濫用了過去的入退股習慣国产第一页国产精品。
業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提xx元原因是應計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致欧美黄色网站的网址。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求xxⅹ,com。
四永久视频在线官网、檢查結論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準備金xx元免费精品男女视频，少提應收利息xx元a级国产制服影院，貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元欧美一级A片永久免费无蔗挡，超列業(yè)務招待費xx元，6月底應盈余xx元丝袜小黄片，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查亚洲精品福利在线，對查出的問題已及時進行了整改糾正www.人妻AV.com，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營色爱看网站，嚴格經(jīng)營管理国产黄片免费在线播放，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務欧美性爱亚洲日韩。
內(nèi)控制度自查報告5
我公司按照總公司相關要求，結合自身工作特點，精心組織avttyazhou，妥善布置亚洲中文字幕超碰97，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一九九手机在线视频、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作，結合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作日韩在线视频台湾，下發(fā)內(nèi)控自查通知爱搞网，通過訪談內(nèi)控相關崗位明星黄色视频在线、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查免费黄片子。
上半年共修改流程5個成熟老熟妇高潮XXXXX，包括：工程質量事故處理流程、外委工程審批流程黄a毛片在线免费观看、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程被公强A片视频免费看、車輛修理管理流程国产美女网站在线观看；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程日韩视频中文字幕一区不卡、外部工程驗收管理流程。
二色阁视频一区在线视频、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
〔宓乃悠怠（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題免费一级无码淫片AA片。
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1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題欧美喷水视频在线观看网址。
2国产激情毛片在线视频、項目轉資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4日韩一级黄片一区二区、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中老熟妇乱子交视频，由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應稅額度內(nèi)国产精品午夜掌交A片。經(jīng)與總公司財務處溝通，此項補貼沒有經(jīng)過稅務機關審批的免稅文件亚洲午夜精品高潮影院，應列入個人所得稅計稅范疇久久久精品一二三区。
∏嗲宀菔悠怠（三）物資采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購的設備材料驗收一级毛片aa久久做，而零采的沒有驗收過程，導致部分采購材料不符合要求A片诱惑视频网址。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認為數(shù)量少毛黄视频，材料比較雜谁有黄色网站免费，驗收比較困難。
⌒砸嫒烁咔逦蘼胍患痘粕尽（四）人力資源管理方面
1、權利和責任分配上99riav在线，有些部門存在職責不清导航在线一区，職責交叉的情況日韩欧美一级特黄大片视频。由于人員變動，分工等原因网站黄se，造成了這種情況。
2360毛片视频AA、培訓方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況亚日韩黄色网。其中有臨時性的培訓，時間緊国模高清，來不及審批等原因。
3黄色视频高清免费无码、業(yè)績考核方面www.色色网站，有的部門走過場三级在线視頻，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中国产乱孑伦精品免费视频，沒有起到考核的激勵作用。
三操日色、整改措施
（一）反舞弊程序與控制方面
1．加強信反舞弊程序和控制的.宣傳力度综合欧美在线。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關培訓，利用專題會在线观看春药毛片、網(wǎng)絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳国产在线观看黄AV免费麻豆，使員工了解什么是舞弊国产巨乳美女中文字幕毛片在线，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。
2.設置專號可錄音舉報電話国产好黄好硬好爽免费视频一，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通丰满巨肥大屁股BBW动态图。每天及時收聽舉報信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置免费网站在线观看深夜视频。
3.新建信訪專用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱的權限設置進行調(diào)整欧美黄色爽死了,，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督鸥美多人××视频。
』粕悠涤谰妹夥芽础（二）財務管理方面
1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金免费黄色网站视。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜国产精选91自拍原创视频。
（三）人力資源管理方面
1黄片视频免费看、對職責不清的部門，修改崗位說明書日韩在线精品欧美，做到職責清晰99riAV无码。
2、嚴格培訓的審批流程操外国女人，對時候審批的部門進行考核扣分，同時加強培訓審批流程的宣傳丁香综合视频露脸开。
3、業(yè)績考核方面毛片网址站，讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具插入女人下面视频，從而更好的管理日常的工作。
內(nèi)控制度自查報告6
恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導的保薦機構国产一级毛片视频无码网站，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)久久一级免费全裸视频、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律AAAAA级黄色网站、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》有關內(nèi)容進行了審慎核查偷拍区图片区综合图区第一页，具體情況如下：
一、保薦機構進行的核查工作
恒泰長財指派擔任精藝股份持續(xù)督導工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運行情況等有關事項與精藝股份董事、監(jiān)事、高級管理人員以及內(nèi)部審計部等相關部門進行了溝通国产精品黄网在线观看，查閱了精藝股份股東大會、董事會91精品国产肉丝高跟在线、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會議的相關資料超爽超舒服黄色一级A片视频、公司章程、三會議事規(guī)則、投資者管理制度亚洲性爱视频久久、信息披露制度等相關文件以及其他相關內(nèi)部控制制度、業(yè)務管理規(guī)則等国产性交一级片，從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設xx视频网站、內(nèi)部控制實施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查日韩午夜软件在线观看视频，并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了逐項核查尺度视频在线黄页。
二超9精品l国产自在线拍、公司內(nèi)部控制評價結論
根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷91视频久久，董事會認為国产91av天堂，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況2021年最新黄色网站，于內(nèi)部控制評價報告基準
日国产精品嘿咻嘿咻免费视频，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷狼友分享视频。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素福利在线视频观看。
三亚洲年轻娇小性、公司內(nèi)部控制評價工作情況
(一)內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位手机欧美性交黄色视频看片、業(yè)務和事項以及高風險領域免费观看黄a一级视频孕妇。
1、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司黄片毛片试看、廣東精藝銷售有限公司国产强奸中文字幕系列精品片、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司丝袜第一页、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額的100%国产足交丝袜美女视频网站，營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額的99.51%日韩午夜在线资源精品视频观看。
2、納入評價范圍的主要業(yè)務和事項有：組織架構激情.com、企業(yè)文化激情一级，人力資源4455免费看大片、制度建設AA级欧美黄片、資金活動99re视频这里只精品、資產(chǎn)管理、銷售管理国产精品自拍自产、財務報告激情欧美性色日韩、信息披露管理欧美A片在线中文字幕、子公司管理、關聯(lián)交易干8网址、對外擔保无码粉嫩小泬无套在线观看免费、期貨套保、風險投資等業(yè)務。
(1)組織架構
公司建立了以股東大會欧美日韩一区二区网站、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體、規(guī)范運作的法人治理結構，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應的組織職能機構和二級產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應的授權亚洲精品第2页、檢查和逐級負責制度水蜜桃在线无码视频免费，貫徹了不兼容職務相互分離的原則91插插插插，形成了相互制衡機制18禁尤物精品永久在线，保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行，保障了公司運營的規(guī)范有序運行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化酒店露脸，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化欧美性爱精品影库、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識与老妇岳性疯狂刺激小说、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀，堅持以人為本无码中文字幕一区二区三区Yp，科學發(fā)展，實現(xiàn)了公司持續(xù)亚洲第一页面、穩(wěn)健在线观看亚洲高清你懂的、和諧發(fā)展。
(3)人力資源
公司建立和實施了較科學的聘用、培訓偷窥国产综合、教育99国产极品粉嫩在线观看、考核、獎懲欧美爱视频、晉升十八岁禁看的黄色网站、淘汰等人事管理制度，對人員引進69网在线观看免费、勞動合同訂立huangse网址免费、考勤管理、薪酬結構啪啪啪啪啪啪视频一区二区、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范天天添天天透天天摸精品，形成了有效的.激勵機制。
(4)制度建設
為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制高中生在线视频，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力看书看黄片搜黄片色毛片，結合公司實際情況及需要，20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》美女黄色性插入视频、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》黄色视频欧美在线观看、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，進一步修訂了《公司章程》杏花三月天在线观看免费、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度裸体美女被操黄色网站。
(5)資金活動
針對資金管理工作，公司及各重要業(yè)務子公司均建立了完善的管理制度在线毛片视频不卡，包括資金使用審批免费A级视频在线、對外投資、貨幣資金管理等方面欧美99操逼。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作黄色网站在线观看无码，確保公司資金使用符合合理性、效率性欧美大屌强奸视频、安全性的原則欧美性爱观看视频，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》狂操欧美美女高清动态视频，對公司固定資產(chǎn)的購置永久福利资源免费视频、登記、管理国产精品久久九九、處置以及相關財務核算進行了明確規(guī)定出处男女视频网站。公司對固定資產(chǎn)進行嚴格的登記、管理及記錄亚洲速播18禁久久久久久，嚴格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護操逼网2020，保護固定資產(chǎn)安全国产在线专区。
(7)銷售業(yè)務
各銷售機構在管理層的指導下，對行業(yè)和市場進行深入的研究和預測美女视频黄色网站免费看，在此基礎上亚洲三级片国产AV，按照公司項目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運營目標，制定涩涩视频免费观看、調(diào)整銷售計劃和銷售策略美女的私密秘网站，確保銷售業(yè)務的順利進行。
(8)財務報告
公司財務部門直接負責編制公司財務報告人人操人人骚，嚴格按照國家會計政策等法律法規(guī)和公司相關內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作97久久久久人妻碰碰碰碰，確保公司財務報告真實、準確一二三四日本高清视频动漫、完整找个av网站。
針對公司年度財務報告，公司按照規(guī)定聘請會計師事務所進行審計曰韩性爱无码无毛片儿，并在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告伊人久久久超碰国产一卡二卡，保證公司財務報告不存在重大差錯。同時人人射色综合网，對于財務報告的信息披露工作亚洲曰本无码av中文字幕，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過程中對相關內(nèi)幕信息知情人進行及時的登記監(jiān)督国产区精品尤物柚木在线，保證公司財務信息不會提前泄露欧美老妇操逼大片。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定午夜乱伦网，并結合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》免费播看30分钟大片、
《投資者關系管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》久久人人插、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》毛片视频公司、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》国产片三级、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規(guī)定，明確內(nèi)部控制相關信息的收集91G黄色视频、處理和傳遞程序日韩欧美尻逼视频、傳遞范圍，做好對信息的合理篩選操女人逼黄色的视频、核對无码精品A∨在线观看鞠婧祎、分析、整合H视频在线观看免费网站，確保信息的及時guochanav、有效。利用EAS、ERP系統(tǒng)欧美性爱园、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺午夜欧美一级性爱视频在线观看，使得各管理層級、各部門黄网站免费进入、各業(yè)務單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速午夜福利在线视频观看在线、順暢，溝通更便捷1024手机看片的你懂得亚洲、有效真人黄色网站入口免费。
(10)子公司管理
為加強子公司的管理，確保子公司規(guī)范久久久久久久久久久久久久久久久、高效偷拍播放、有序的運作，促進子公司健康發(fā)展免费黄的网站，提升公司整體資產(chǎn)運營質量欧美日本视频，維護公司和投資者的合法權益，根據(jù)我國《公司法》里番ACG※里番_爆乳、《證券法》国产精品一区24p、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)久久亚洲精品无码网、部門規(guī)章国产免费拍拍视频、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關規(guī)定，結合公司實際情況明星XXXX性videos，制定了《子公司管理制度》欧美一级片免费在线观看。截止20xx年12月31日，公司共有四家全資子公司一级A视频亚洲。按制度要求加勒比性交，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監(jiān)事黄色在线一区二区、高級管理人員操B小视频，加強對其財務工作監(jiān)督，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進行監(jiān)控日本人妻黄色网站，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形亚洲免费视频在线播放。
內(nèi)控制度自查報告7
一、組織機構控制方面執(zhí)行情況
在組織機構控制方面手机日本黄色电影网站，目前我局下設辦公室各种作爱视频、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股在线看片777Av免费观看、審核股国产性爱欧美性爱在线播放、信息股欧美全部A片免费观看、計財股等“五股一室”，通過制度建設做為組織機構控制的基礎在线观看国产黄AV免费看，對每個工作人員的職責進行了明確欧美性爱特黄色视频；建立了財務管理、檔案管理一级A片免费播放清高视频、信息管理等制度大黄av，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務辦理流程》三级网站在在线观看视频；對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確色色色s，建立了限時辦結制度，做到業(yè)務限時辦結人人爽人人摸人人，權責關系明確欧美亚洲制服变态另类；嚴格實施授權管理，按照規(guī)定分配權限亚洲人妻91综合，信息系統(tǒng)管理明確欧美黑人肉体狂欢视频；落實崗位責任制度，責任到人国产三级香港三级人妇，職工之間相互監(jiān)督亚洲福利精品网、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換日本亚洲性视频，既熟悉了各崗位的業(yè)務日本免费黄网站，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設狠狠久久永久免费观看、執(zhí)行十八岁禁止黄色网站视频，我們做到了有章可偱，為內(nèi)部控制的整體打下了堅實的基礎人人插人人摸人人干。
二欧美久久a网站、業(yè)務運行控制情況
在業(yè)務運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的'牽制免费看的国产区视频、制約關系麻豆精品三级视频在线播放，加強定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付看大黄片国产精品，我局專門成立了監(jiān)管股亚洲免费性交，配備了懂業(yè)務亚洲精品无码AV一二三四区、講原則黄片在线播放中文、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時對各定點醫(yī)療機構進行監(jiān)控成年日本片黄网站色视频。同時欧美人妻一区二区，我們還認真組織學習整理了上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件和操作步驟亚洲国产污黄网站在线观看，加強了業(yè)務知識的學習和交流，嚴格操作規(guī)范色久资源视频，實行了程序控制国产熟女真实乱，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
三久久老熟女一区二区、基金財務控制情況
在醫(yī)本镁镁访夥淹计郎痛笕基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設看黄网站啊啊啊，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度禁止18岁观看的黄网站，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)本镁镁�999视频；鸬墓芾碚吲访佬越幻夥丫镁茫瑖栏駡�(zhí)行“財務制度”管理，會計人員依據(jù)合法欧美日韩乱妇高清无乱码、有效的會計憑證進行財務記錄九九视频欧美A片，會計記錄按照規(guī)定的要素完整、準確地反映各項業(yè)務活動欧美精品又粗又大，會計報表由會計人員獨立編制色一色干一干，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求午夜毛片www，基金賬戶開設符合規(guī)定国产精品黄的免费观看，做到了賬賬、賬表二级黄A毛片免费视频观看、賬單相符欧美大鸡吧网，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會計制度要求亚洲国产区中文在线观看www。
四色的日本视频、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡是整個醫(yī)療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關鍵外国性交网。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡安全平穩(wěn)運行這一目標超碰AV在线一区。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強網(wǎng)絡信息化建設亚洲色欲天天天堂色欲网91，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)操作台湾一级婬片A片AAA毛片在线、管理和操作人員的權限進行了具體規(guī)范，嚴格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)最新地址在线永久发布页，確保專人負責具體業(yè)務日本xx黄色，落實包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施影音先锋国际资源。
五日日干干人人爽爽、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴格按照相關要求建立內(nèi)部控制制度国产秋霞国产在线，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理欧美人妻三级片、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)人人澡人摸97人人超小，深入查找問題，檢查醫(yī)背龊莺菅侵蓿基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況亚洲欧美日韩在线综合久，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范亚洲恶心美女免费网站，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題男女猛烈无遮掩视频，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質嚴重地我們及時上報人社局黨委直接免费看黄的网站，進行一步提高維護基金安全的自覺性国产一级黄色网站免费观看，從源頭上防范風險。
內(nèi)控制度自查報告8
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后农村人性爱一区二区，認真組織學習AV乱网站，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的'突出問題和薄弱環(huán)節(jié)在线国产91小视频，對照省聯(lián)社在线观看国产精品国产、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度人人摸,人人操，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
199热这里精品5、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作播播影院私人影院性播影院，規(guī)避了操作風險美日黄色视频一区二区。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定日韩三级片av，沒有違規(guī)現(xiàn)象永久免费啪啪网站免费看美国。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作一级AA免费毛片高潮软件，特別是大額存款管理com碰、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作欧美欧美欧美性爱网。
4一级日本特黄牲交大片在线、崗位輪換制度，干部交流制度色色五月天导航，強制休假制度亚洲自拍偷拍图，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度一区二区综合、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展黄色性交网站性，穩(wěn)健運營jizzjzz中国。
5、安全保衛(wèi)方面香蕉视频95，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象一本大道无码av一二三区，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈大色妞基地在线视频观看，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)黄色大片二区，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全丁香五月激情综合在线。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查Www.生活片，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重国产精品国产一级国产专不，常抓不懈人人插人人肏，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
內(nèi)控制度自查報告9
為了深入推進案件風險防控工作5060一级欧美午夜，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力黄色网站毛篇，鞏固“執(zhí)行年”活動成果免费观看人成视频网，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》www狠狠干，結合我崔家山信用社工作實際，及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動婷婷激情永久就去吻亚洲综合。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展勉费黄色一级啪啪视频，取得了豐碩的成果美国一级草草，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風險防范意識，徹底糾正了業(yè)務操作中制度淡漠又黄又爽一级A片，有章不循性交资源站，有令不行，有禁不止www.777色综，違規(guī)操作的現(xiàn)象xxxxxA片，徹底解決了員工的工作作風不深入 ，勞動紀律差精品第一在线，制度執(zhí)行不力一级av在线播放网站，工作責任心不強等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下：
一A级毛片真人久久九九九、加強組織領導
為深化“執(zhí)行年”活動中日韩精品美女在线观看视频网站，確保組織領導有力、責任落實到位，加強本次活動的組織領導亚洲色图12，務求活動取得實效91国内，不走過場，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領導小組真实国产乱子伦视频在线播放，組長：劉少珠免费A片视频免费看在线；成員：陳松、吳俊宏亚洲国产系列、王紹峰毛片视频免费观看片、楊曉紅、徐偉国产高清无码久久污。負責對本次活動的組織實施欧美毛码在线播放。
二、活動自查情況
〕热耸悠翟谙卟シ殴劭疵夥选（一）在信貸領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查在线欧美老女人。
結合我社正在開展的“三項整治”活動，對所有20xx
年6月底前的存量貸款進行全面清理免费a片在线、核對www…爱爱…com、核查的有利時機，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆女生张开腿让男人桶，金額183.01萬元的風險進行排查综合网图片亚洲小说，弄清成因，制定清收黄网站免费观看视频在线、處置措施91POPNY九色老熟女，對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊欧美一区二区精品视频，逐步落實責任清收亚洲A级黄片。
（二）現(xiàn)金排查
嚴格按照現(xiàn)金又大又粗又长又高潮的视频、結算管理有關規(guī)定對各機構庫存現(xiàn)金久久天堂网色综合综合色、
雙人管庫、雙人押運一级aaa黄毛片完整版免费、雙人守庫模特无码日韩视频下载、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查免费看美女的全部隐私视频。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構庫存進行一次檢查av永久天堂一区二区三区香港，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關注黄色视频,三级片、關心出納亚洲欧美日韩精品久久不卡、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時掌握其思想国内在线视频精品一区美女、行為變化中文特级熟妇一级系列视频，加強思想教育，防范案件隱患欧美性爱网网址。
(二)重要空白憑證管理男人的天堂精品一区二区AV、使用情況排查。通過檢查A一级毛片A一级黄片，各機構對重要空白憑證的.管理、使用均能做到入庫專人管理毛片毛片一级毛片、及時入賬黄色稳定视频资源在线观看，實物與賬、簿一致jizzjizz18。柜員登記領用日韩美女福利网址在线观看视频免费，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號欧美成色色色，沒有跳號使用或漏號的問題天天综合色一级毛片。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上无码专区影音先锋在线观看，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色，裝入當日會計傳票，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題免费国产黄色网址。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對黄污视频免费网站。
（三）大額存款進出情況排查爱搞精品。我社共3個營業(yè)機構超碰在线免费黄色，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全小蝌蚪www、符合人行賬戶管理規(guī)定黄页网站在线免费播放器；二是查看原始存、取款憑證国产午夜AAAA福利片，看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致亚洲中文字幕va毛片在线，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批5566影音先锋在线，審批登記簿是否記載規(guī)范一级爱爱视频免费观看、及時；四是檢查存款人變更賬戶名稱黑丝美女被强奸网站、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件免费观看黄A级毛片，信用社是否及時修改了客戶信息，對印鑒做相應變更。有無頻繁開未满18搞黄色网站在线视频免费看、銷戶等異尘啪畔呔肥悠担現(xiàn)象。經(jīng)排查超碰在线毛片，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務辦理我把姪女日出水了在线看，資金用途、流向及業(yè)務操作程序符合規(guī)定116美女极品A级毛片，賬戶余額核對一致www.人人莫人人，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生在线高清免费不卡无码黄片。
≈形淖帜籥v有码高清片久久。ㄋ模⿲~制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則www.毛片基地，按季檢查往來對賬又粗又大又硬的黄片、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”日韩无码av毛片，大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上婷婷五月天视频，收回的對賬回單進行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面欧美日韩视频，當時核對先锋资源二区。堅持按月進行同業(yè)往來賬務核對，余額對賬單發(fā)出黄片视频在线免费观看高清无码、收回及時国产鲁鲁精在线，賬務核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構之間的往來賬務按月發(fā)對賬單三级三级久久三级久久6，往來賬務核對相符日本精品AA片在线播放。對未達賬項能夠進行跟蹤核對，確保余額一致免费黄色视频AAA级。
〉汗谙咄贰（五）信貸管理方面。無冒名貸款WWW.AV.COM视频、背皮国产黄色、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
∶琅悠祷粕砑（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查美国一级性交，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關注其八小時以外的情況看国产免费黄色网站视频，在具體實施時免费关看黄色视频，突出重點日本黄色网站大全，抓住關鍵措施落實，將重要人員崗位輪換性交BBW、強制性休假制度本页影院，逐項進行落實，逐個逐步規(guī)范亚洲国产91精品。
三欧美性交播播、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》97超碰热线、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度亚洲欧美制服中文字幕，但由于人員編制緊張、工作量大等因素黄色九九热视频，導致執(zhí)行力度不夠一本到东京。
(二)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善国产成人在线无码视频。
(三)個別機構對賬不及時富婆按摩高潮对白在线观看，對賬單收回率不高国内自拍视频在线播放A，對帳率未達到100%大片女人a黄片。
(四)計算機運行日志、操作人員密碼国产一级黄色录象、抹賬等未及時登記毛片网址网站，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力黄色网子在线观看免费。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入yinの方程式第二话樱花，二是貸后檢查滯后。
四污色视频、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動26uuu色了噜噜精品二区，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營欧美三级片手机在线观看、合規(guī)操作意識免费看日韩A片一区二区，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生国产第一页www，提高
信用社案件防控能力在线观看美女A片潮喷视频网址。認真做好以下工作：
(一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理久久免费一级无码毛片，按制度執(zhí)行年要求免费人人爱做人人爽，結合信用社實際，對內(nèi)控制度要盡快補充完善亚洲亚洲A片，特別是會計一级黄色片操逼、出納4438ⅹ亚洲全国最大色丁香、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責激情狠狠文学网，使每個崗位有規(guī)可依美女黄网址。
(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律激情说、法規(guī)知識的學習久久99视频只有这里精品，不斷增強制度和法制觀念。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題国内精品免费一二三区三，要按要求逐項對照整改国产一级黄片不卡免费视频，逐項制定整改計劃和措施。
(四)進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行91免费免费国产在线观看、各類登記薄的使用等的檢查頻率一级精品视频在线观看，提高制度執(zhí)行力。同時對各網(wǎng)點整改情況進行跟蹤檢查免费看涩涩的网站h，確保整改到位国产youjizz，不留死角。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展乱伦日韩一区二区，雖然取得了階段性的成效黑人一级a毛片免费视频观看，但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項長期性爱搞.com、艱巨性www.18黄色视频在线观看、復雜性的工作，導致部分職工學習不夠深入日本深入视频网址、主人翁意識不強亚洲一区色图小说、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬中文字幕大在线、失之于軟等問題欧美性爱日逼。今后，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動国产720刺激在线视频，堅持理論http//www.色.com日本、業(yè)務、制度的學習欧美口交网站，讓員工在思想上筑牢防線狼友黄色视频，嚴格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營狼友色成人网在线播放视频网站免费， 推動信用社各項業(yè)務經(jīng)營又好又快地發(fā)展不卡一级片。
內(nèi)控制度自查報告10
我公司按照總公司相關要求，結合自身工作特點欧美五区，精心組織欧美激情一区二区三区在线免费看，妥善布置欧美大片aaaaa级，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一免费看全过程曰批40分钟、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作免费看羞羞漫画，結合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知黄片av毛片伊人久久，通過訪談內(nèi)控相關崗位男人天堂.com免费、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查。
上半年共修改流程5個日韩新片免费无码观看，包括：工程質量事故處理流程久久激情免费视频、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程欧美国产综合几欧美视频、固定資產(chǎn)報廢管理流程黄色视频插、車輛修理管理流程；增加流程2個免费黄图视频A片，包括：內(nèi)部工程驗收管理流程久久精品官网、外部工程驗收管理流程。
二欧美肏、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
〕鲈谙呙夥淹贰（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題尤物成人高清在线观看网址大全。
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1深夜免费人妻一区91麻豆、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題人妻少妇视频一区中文字幕。
2、項目轉資未明確資產(chǎn)類別及使用年限天天操天天日天天操。
3在线观看中文字幕2022、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4、經(jīng)核查一级二级三级黄色网站，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中欧美天天搞网站，由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應稅額度內(nèi)中国一级A一级a爱片免费免免。經(jīng)與總公司財務處溝通ww黄色，此項補貼沒有經(jīng)過稅務機關審批的免稅文件，應列入個人所得稅計稅范疇免费在线黄色网站视频。
〈驜BBB高潮。ㄈ┪镔Y采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購的設備材料驗收97超碰在线频，而零采的沒有驗收過程黄色美女福利视频，導致部分采購材料不符合要求国产aav。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認為數(shù)量少亚洲精品一二三区尤物tv，材料比較雜成长黄色在线视频免费，驗收比較困難。
v黄色电影免费日韩。ㄋ模┤肆Y源管理方面
1毛片一级一区免费网站、權利和責任分配上，有些部門存在職責不清国产伦精品一区二区三区娃女，職責交叉的情況xxxx69欧美。由于人員變動，分工等原因黄色视频免费在线网站，造成了這種情況A4yy午夜国产。
2、培訓方面网友自拍日韩视频网站，有些部門存在流程不清晰99视频有精品你懂的，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓98色色色色色，時間緊免黄片视频在线观看，來不及審批等原因。
3亚洲a级一区99riav、業(yè)績考核方面国产36区，有的部門走過場，考核就是一個形式亚洲黄色视频在线观看在线播放，沒有深入到實際工作中男女男精品视频网在线观看，沒有起到考核的激勵作用。
三欧美性爱香蕉视频、整改措施
∪蘸肥悠稻镁镁妹夥压劭础（一）反舞弊程序與控制方面
1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風
險和反舞弊程序和控制的相關培訓av呦呦，利用專題會a级线手机免费观看、網(wǎng)絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳五月天婷婷婷综合小说在线，使員工了解什么是舞弊欧美另类精品一区二区三区，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。 2.設置專號可錄音舉報電話91福利精品自拍视频导航，在工作時間之外采用自動錄音接聽999Av天堂网，以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息欧美一级视频在线，保證每一件信訪舉報都得到有效處置黄页站免费观看。 3.新建信訪專用電子舉報郵箱欧美在线视频日韩，對電子舉報郵箱的權限設置進行調(diào)整，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督日本永久网站高清免费不卡。
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1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金亚洲精品第5页。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜婷婷5月天综合色色。
（三）人力資源管理方面
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2国产级特妇黄A片、嚴格培訓的審批流程，對時候審批的部門進行考核扣分在线观看中文字幕亚洲，同時加強培訓審批流程的'宣傳www.aaa4a.com。
3、業(yè)績考核方面欧美一级二级在线，讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義黄色视频在线观看免费入口，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作91日韩在线观看视频。 xx有限公司
內(nèi)控制度自查報告11
縣人社局：
根據(jù)《xxx社會保險局關于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求一级黄色片欧美，我局高度重視，積極組織實施欧美一区二区色视频，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一欧美自拍日韩经典、強化組織領導
我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領導小組欧美一级多人婬片人妻欧美大片。由社保局局長xxx任組長亚洲无码黄色毛片，社保局黨支部書記欧美精品二区三区中文、副局長xxx任副組長久久午夜一级A片，綜合科、退管科亚洲国产日韩你懂的网址、業(yè)務科av网站有哪些、統(tǒng)計信息科、個人參本饭科99精品自拍视频在线播放、居民養(yǎng)老保險科、財務稽核科負責人為小組成員久久AV免费这里有精品。領導小組下設辦公室欧美在线人一区二区三区视频，具體負責領導小組的日常具體工作亚洲黄色欧美，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任亚洲日韩国产高清mp4。
二免费欧美日韩一区二区视频、高度重視、積極編制印發(fā)
進一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險局關于印發(fā)
三人人操人人插人人射人人人、強調(diào)按章辦事，各項工作平穩(wěn)有序推進
」仆驹谙呙夥压劭础（一）機構設置合理欧美一级AA大片免费观看，授權管理明確
根據(jù)我局實際情況，我局設置了綜合科91最新网站免费、業(yè)務科欧美在线黄片小视频、統(tǒng)計信息科、個人參迸访赖谝磺谙撸科你懂的的网站、居民養(yǎng)老科、退管科黄片动漫在线观看、財務稽核科等七個科www欧美，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理全免费a级毛片不卡，職責明確亚洲国产精品永久在线。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》亚洲无码视频亚洲人的网站。堅持民主集中制操学生妹视频在线观看，少數(shù)服從多數(shù)；堅持決策事項及其決定結果符合養(yǎng)老保險相關法律法規(guī)政策規(guī)定等原則高h一区；明確了以局長辦公會的決策方式日日插日日操。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權管理久久精品国产福利国产秒，堅持做到集權與分權相結合国内一级特黄视频；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》人妻综合一区视频、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》性爱小视频国产、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規(guī)范管理A片AAA毛片99。
」仆驹谙摺（二）完善各項制度，業(yè)務運行規(guī)范有序
一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策欧美一级A片高潮喷免费观看，結合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況在线观看真人视频A片，我局制定了業(yè)務經(jīng)辦流程，規(guī)范了各項業(yè)務的經(jīng)辦流程色私拍97，明確了參保登記管理黄色网站免费在线观看国产精品、繳費基數(shù)核定、待遇審核色视频网站在现观看、待遇支付等具體流程免费看A片不卡；二是完善了參保登記手續(xù)，對參保登記免费观看国产嫖妓视频、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查99国产性爱，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后麻豆91在线，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料福利小视频网站；三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程、和相關政策核定單位和個人的繳費基數(shù)国产综合在线，并加強了對單位參保的稽核檢查狂野欧美乱精品A片，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理，確保了基金的安全能够看黄的网站；四是嚴格按照相關文件規(guī)定對個人賬戶進行計息欧美apian，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審911A片导航、復審等工作加勒比中文网，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無誤性a免费视频\；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉移工作欧美日韩www.59要艹，加強對轉移接續(xù)手續(xù)的審批，確保了養(yǎng)老關系轉移接續(xù)的嚴肅性717午夜福利视频网；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關文件規(guī)定對檔案歸類久久这里精品视频免费3、裝盒進行規(guī)范管理黄色片欧美性爱。
（三）嚴格執(zhí)行財務制度
一是制定了會計自慰网站污污、出納制度及操作規(guī)程三级性爱视频免费在线观看，明確了會計、出納的崗位職能職責性欧美久久。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人好看黄色视频，明確了專門的出納人員，負責記賬东京热黄色网站、符合色网站五月天、稽核等工作；二是嚴格執(zhí)行相關文件規(guī)定天天插天天拍一拍，及時編制年度預算国内自拍第一页91视频，對預算有調(diào)整的及時完善相關審批手續(xù)；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”男人扒开女人的腿桶到爽视频，在工商銀行開設了基金征繳專戶日本特级黄大片一区二区三区、在xx銀行開設了農(nóng)民工征繳專戶、在xx農(nóng)商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶黑人操屄，實行專戶管理人妻系列精品影片无码专区，基金收入按照各自險種分別建賬、核算欧美成年人电影；四是按照會計经典自拍视频欧美日韩在线观看网站、出納等相關規(guī)定的安排，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬天天干天天弄，及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表国模精品一区，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，做到了帳帳男女一级黄色视频、帳表黄片欧美日韩一片二片三片、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理欧美性高潮xxxx，及時對財務資料進行歸檔整理国产一级性生活免费视频；六是強化印章和密碼管理，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管95视频免费看片，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行啦啦啦www观看在线下载，做到了使用規(guī)范，用途激情aⅴ、范圍合理超碰123，審批手續(xù)完備。
（四）增強設備配置又大又粗又长又硬好爽国产，信息安全建設取得較大進步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度性插图真人无遮挡。財務數(shù)據(jù)的備份工作由財務稽核科日常定期負責，統(tǒng)計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質和不同存儲地點的備份工作欧美性爱生活。二是建立數(shù)據(jù)責任追究制度澳门一级A片免费播放。數(shù)據(jù)維護流程嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實簽字登記環(huán)節(jié)久久精品视频30，逐級追查出現(xiàn)問題的'環(huán)節(jié)日韩欧美人妻精品。三是建立數(shù)據(jù)質量分析制度。統(tǒng)計信息科負責養(yǎng)老數(shù)據(jù)質量動態(tài)監(jiān)控與分析日本XXWWXXWW视频免费，財務稽核科負責財務數(shù)據(jù)質量動態(tài)監(jiān)控與分析黄片一级三级高清黄色视频。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度日日色综合色色。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》影音先锋高清无码，由統(tǒng)計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關網(wǎng)絡設備及服務器運行進行日常檢查日韩欧美中文字幕永久，對于其他科室使用機房設施進行登記色色视频资源网站。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件日本黄色官网，保證數(shù)據(jù)的時時備份欧美顶级黄片片一区二区，針對每次辦理業(yè)務進行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套综合性爱欧美吧，保證數(shù)據(jù)的安全2019A级毛片。
（五）內(nèi)控制度完善A片综合网视频在线播放，內(nèi)部監(jiān)管得力
根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求一道本a级片，制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構辦理養(yǎng)老保險業(yè)務內(nèi)部控制實施細則》，其中包括：《xxx社會保險局審計稽核制度》999久久久精品、《xxx社會保險局風險評估制度》亚洲黑人欧美在线黄片、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度，我局各科室嚴格按照內(nèi)部制度相關制度的規(guī)定免费又黄又硬又大爽日本，切實履行各自職責XXXX黑人性ⅩXXXX。通過定期與不定期檢查的方式，對在機構運行情況進行檢查九色国产精品，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題精品国产群3p在线交换，及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規(guī)A片视频在线观看免费大全，加大宣傳黄色网站直接观看，以便參保人員及時了解99精品久久久99大香线蕉。
四、強化監(jiān)管91精品国产自产在线观看高清、積極整改存在問題
總體來說欧美综合自拍亚洲综合图片区，我局通過制定完善相關的內(nèi)控細則亚洲另类欧美日韩爱V，明確每個崗位的職能職責91另类在线视频，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施，內(nèi)控制度在我局運行較好91干屄。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策亚州黄色一级无码、法規(guī)公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實哪里有a级片网站，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉發(fā)揮更好的效果秋霞在线视频免费观看公开诱惑在线。
xxx社會保險局
二0xx年四月二十九日
內(nèi)控制度自查報告12
根據(jù)市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視日韩偷窥自拍系列在线观看视频免费，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組五十无码，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：
一又粗一黄A片无码视频免费、自查情況
加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作欧美日逼黄片，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構各種行為2018日日干得得啪，實施自動防錯91短视频在线免费观看、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束国产a自拍、自我控制的重要手段日韩伊人久久不卡二区。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化久久精品欧美1024、規(guī)范化18岁禁看网站免费观看、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核国产13一14娇小性、人人有監(jiān)督自拍偷拍精品视频网，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程技女视频网站，建立對社惫访狼耘那谙撸基金事前、事中久久综合给合久久狠狠狠88、事后全過程的監(jiān)督機制欧美大片a。
1、合理設置崗位小电影A片，明確責任分工国产黄片性爱，建立內(nèi)部制衡機制
根據(jù)工作需要亚洲综合AV天堂，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務欧美孕妇变态重口另类、業(yè)務一级热情视频、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分操逼免费性爱网站，財務部門要求會計與出納分設福利视频网，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核日韩精品第124页视频、系統(tǒng)管理員等崗位国内黄色网站在线，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位免费看日批视频，建立崗位責任制度少妇无码毛片一区二区，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制亚洲激情视频网。
突出加強對資金結算過程的監(jiān)督九九色九九精品视频。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核日本女色视频，每天下班前91亚洲第一精品，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天免费一级a一级a久久无码、每月日韩精品成人蜜桃在线观看、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致性爱网址入口，不一致的查明原因及時解決黄色三级毛片多人，月份、年度終了在线三级网，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額日韩美a一级毛片无码可以试看，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用欧美日韩在线视频网，采取定期檢查和不定期抽查的方式国产激情视频免费在线看，對社保基金的運行進行稽核亚洲伊人色宗网一区二区，提出稽核意見和改進建議欧美AⅤ一区二区三区视频，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社迸访�91影院；鹑轿晃畚弁驹谙呙夥焉⑷^程的監(jiān)督。
2爱爱网站1000、工作程序化狼友在线精品视频网站、規(guī)范化黄片一级片免费看，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范
按照既高效欧美三级黄色网站、便捷又安全欧美视频在线一区二区三区、嚴密的原則，建立涵蓋社笔怂昊破基金從進口到出口十八禁视频网站，涉及財務、業(yè)務18,禁止网站、待遇激情小说激情图片中文字幕激情视频、稽核等各部門的亚洲国产欧美一区,二区。要求加大復核美女av网站、審核、稽核作用白丝小仙女高潮喷白浆，強化內(nèi)部控制功能在线观看国产入口，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。
參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整网站的黄色的热播视频、社保待遇調(diào)整等業(yè)務国产区精品系列在线观看不l，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核日三级视频，并經(jīng)稽核部門稽核后91精品国产色综合久久，方能辦理;業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人国产日韩字幕欧美、業(yè)務負責人无码精品资源在线观看、財務負責人復核，稽核部門稽核乌克兰级婬片A片AAA毛片A级，局領導審核后轉財務部門辦理支付国产对白高跟丝袜97在线。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬欧美调教成人影院在线播放视频网站，財務負責人對對賬情況進行復核动漫精品一级AV片在线观看。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案2021韩国午夜理伦三级无码，經(jīng)稽核部門稽核后户外露出在线播放，報局領導召開辦公會審批。
3黄色网站在线视频免费观看大全、加強內(nèi)部稽核欧美男女a视频，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在欧美在线播放你懂的。根據(jù)社會保險政策法規(guī)狂野欧美精品aⅴ，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》美女福利网站导航，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門无码的免费的毛片视频日韩、業(yè)務部門狼友视频永久在线在线视频、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核【貌偈悠凳蔷罚稽核完畢后一级看片久久网，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題永久自慰网站喷水，并提出改進意見色五月综合在线，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高国产专区精品调教捆绑在线播放。
4在线观看视频网站黄色、建立工作流程運行分析制度
社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善肏屄毛片，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況啪啪啪官网、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)呦av网站，在已有的業(yè)務規(guī)范激情视频小说图片、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度www.在线视频.com，主要領導親自抓免费看黄网站在线。定期召開會議，財務色艹艹视频、業(yè)務毛片在线看、稽核、信息網(wǎng)絡技術人員等相關人員參加日日夜,人人操，工作人員結合工作分工在线懂的，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理99ryav1，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程黄片视频在想观看，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性欧美一级日韩片。
5人人干人人看另、加強隊伍建設，提高社蔽逶绿焐酆贤基金管理能力
社會保險干部隊伍是社本镁猛悼悠担基金的直接管理者，其整體素質高低曰本性l交片视频视频，直接影響著社苯箍椿破基金管理的質量99久久精品这里只有精品。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓一级艳片真人视频观看，進行適當?shù)膷徫唤涣鞴Ｌ厥悠狄磺灰常煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務流程禁止18岁以下的看A片，加深對社保政策的理解jizz.中国com。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理国产视频免费视频在线、犯罪過程88综合，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴免费费黄色真人视频，使每一位工作人員都成為政治過硬大学性爱视频在线、業(yè)務熟練、一專多能无码免费精品、廉潔勤政的工作能手欧美uuuu666。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機構內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段精品福利片A片在线，對于社保經(jīng)辦機構，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題性爱小视频在线，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高亚洲综合久久小说专区图片。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設需要解決好這些矛盾和問題国产精品无码一区二区久久。
1国产视频91、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的.人員)黄色视频资源网站、參保單位等成熟丰满熟妇高潮XXⅩ。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式黄色激情在线视频、方法和結果不符合內(nèi)部控制的要求時国产在线A级在线视频，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突黑女人一级婬片A片AAA毛片。如繳費基數(shù)核定9999视频免费视频，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核欧美视频免费看视频、漏核免费视频高清日韩精品视频在线播放，產(chǎn)生少報、瞞報免费在线欧美，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求欧美性生活17-18。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核黄片视频在线观看2021，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表艹视频免费、養(yǎng)老金發(fā)放名冊99热在线精品播放，還必須核查相關的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤18成年大片免费网站。但現(xiàn)實中審核国内自拍区在线下载网站视频播放器、復核、簽批流于形式久久不射黄色网站，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在春雨直播视频在线观看免费高清。另外，參保單位瞞報繳費基數(shù)日日摸日日碰夜夜爽97无码、人數(shù)天天色天天吹天天操天天日天天爽，少繳社會保險費，或是惡意欠費免费看三级网站，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾国产午夜无码福利在线看网站。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權免费看黄的视频，沒有行政處罰權亚洲人v永久无码天堂网，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面免费成年人网址。
2午夜黄色精品视频在线播放、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職www.zachiew.com、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系韩国午夜理论片在线观看手机，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說96sao国产成视频永久免费，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制欧美两性一区，能夠合理地設置崗位，配置人員黑人特级黄色网站，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件黄色视频免费关观看网站。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此欧美精品三级在线看一区，內(nèi)部控制建設還必須解決好這個問題成人日韩欧美在线电影。
三、加強社保經(jīng)辦機構內(nèi)部控制建設的建議
1国产性爱香焦视频、加大執(zhí)法力度日本乱子伦视频。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力国产yyzz，加大宣傳力度啪啪一级视频，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報特黄a大片免费视频、瞞報的后果日韩欧美人妻综合在线。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報国产zaixian自拍、冒領等違規(guī)行為国产超碰人人做人人爱。
2、加快制度規(guī)范国产91Av九色。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范18岁不能看的网址，從制度上、程序上1024看片无码人妻日韩、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為国产A片123区，使社會保險經(jīng)辦機構的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核后λ式吃奶动态后λ式视频、依法處罰国产黄色网站视频不收费的。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰免费无码啪啪视频强奸暴力强奸。
3美欧男女乱婬视频、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補充欧美爱爱视频免费、修改完善影音色资源，以保持其時效性。就我州目前的情況來說99超碰在线公开视，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外人人操人操人人人操人操人人人操，還應增加部分內(nèi)控制度欧洲老妇人与异性性交。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位谁知道A片网址，要嚴格分離国产999精品自拍。哪些崗位要專職，不得兼職18禁片免费黄色网站在线播放。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作亚洲另类三级理论。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務必須經(jīng)過審批18黄男人女人色www，哪些職位的人員承擔審核在线观看xxxx、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核欧美一区二区日日屄、復核www.shyeze.com、審批人，審核98神马午夜、復核日韩成人丝袜在线视频、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度老嫖客精品视频在线播放，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行自查和自評可以免费看黄的网址，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價永久黄网播放站色视频免费。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵欧美激情免费性爱。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務操作違反內(nèi)控制度規(guī)定欧美大黑屌视频，造成社泵夥芽慈痘埔簧悠担基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話a色色淫淫、通報批評老熟妇深夜寂寞视频、責令追回損失、賠償一级免费ww视频、警告欧美色污在线视频、記過等處分，直至追究刑事責任亚洲色婷婷五月综合在线观看。
4欧洲日韩一区二区免费视频网站、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中曰韩无码A片免费视频，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù)老年黄色视频免费网站。但是有時侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生欧美大码变态另类，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生毛片高清无码在线。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5影音先锋强奸乱伦av电影、加強隊伍建設欧美久草黄色网站三级片。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍;另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓。
內(nèi)控制度自查報告13
為進一步加強內(nèi)控管理欧美色综合天天在线影院，規(guī)范操作規(guī)程美国午夜精品久久热，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，防范金融風險福利视频一区，本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進行“內(nèi)控制度”檢查黄片在线高清免费看，對照查出中的問題www色色com，認真加強對業(yè)務技能學習，按照合規(guī)色视频精品视频在线观看、合法性要求日韩欧亚自拍视频在线播放网站，逐條逐項進行落實整改，做好查漏補缺直接看的黄色网址，現(xiàn)將不足情況報告
如下：
一欧美成77777、管理崗情況
1、網(wǎng)點負責人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務組織一次全面核對91人人超碰人人超碰人人超碰。
2国产老熟女啊啊啊插的好深、網(wǎng)點負責人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務的事中事后監(jiān)督責任男女色综合。
二黄色精品免费观看、手續(xù)制度
1、貸款資料單一全彩里番h无遮挡动态GIF图，主要檢查中日韩男女AAA，借款人的'經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況男女无遮掩激情免费视频、經(jīng)濟擔保情況8人人操。
2、憑證要素不規(guī)范主要印久久国产精品一久国产精品99、章美女牲交一级a片免费、押要素不全，書寫馬虎等情況日韩,亚洲,欧美。
三永久福利影院、值班守庫
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綜上性色av夫妻生活片,一级a一级做，我社針對存在問題91在线小视频，及時落實整改，時常開展職工政治思想教育九草免费在线观看、職業(yè)道德教育日韩美女偷自拍视频在线观看网站，逢會必講，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感，確保安全無事故日本少妇色一区二区。
內(nèi)控制度自查報告14
按照市局下發(fā)的關于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求黄色永久免费在线网址，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設AV麻豆专区在线、業(yè)務規(guī)程午夜三级片免费在线观看、基金財務、信息系統(tǒng)人人搞,人人爱,人人操、監(jiān)督與管理等方面進行了自查∨访莱苫粕夥言谙呤悠担現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、制度建設方面cao欧美色就是色。
⊥倒胰寺拙芬磺（一）中心領導和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作尤物网视频在线。
∨访繿片网止。ǘ┙⒔∪己酥贫取ⅹ剳椭贫雀咔逶谙呖磁访姥侵拗形淖帜弧⒄螛I(yè)務學習制度中文字幕乱码一区二区久久、責任追究制度。
二做a视频免费在线观看、業(yè)務規(guī)程方面
∫患痘破琅哪趟（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記无码一级午夜福利2021，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)国产综合精品久久亚洲，提交相應的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶www的网址免费看。參保單位的社會保險變更黄色视频一级片黄色、注銷等事項要求資料齊全、并由相關責任人簽字,方可變更或注銷欧美一级做a影片爱橙影院。
⊥炎耘牡�1页。ǘ┦I(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務工作程序》，分別由市失業(yè)中心領導和縣中心領導簽字蓋章欧美18ⅹxxxx性欧美喷水，業(yè)務操作形成嚴格的制約關系欧美日韩三级片。
（三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工黄色九九，建立完備的.檔案資料保管和借閱制度玖玖伊人，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細的查印度一级婬片A片免费播放口、借閱辦法A级毛片观看免费。
三国产一区二区狠干、基金財務方面
（一）按照《社會保險基金管理財務制度》欧美黑人粗暴交的一级视频，結合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”一级欧美牲交片无遮、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度狠狠色色欲，會計人員都具有從業(yè)資格證書小黄片毛片在线，財務各項制度較全面規(guī)范。
∨访酪患镀缬霸谙吖劭础（二）建立分工明確的崗位責任制爱搞免费，按要求設臵了會計帳薄、收天天做天天爱天天爽天天综合、支科目久久影院A片AAA毛片。按會計憑證的業(yè)務內(nèi)容分類記帳，做到全面毛片基地在线视频无码、連續(xù)国产精品久久久久影院老司、準確、及時和控制基金欧美亚性爱小说视频一二三四，會計資料真實有效人人摸日操。失業(yè)保險待遇支出結算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致，收支金額相符日韩欧美一本。
�99熟妇。ㄈ┦I(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬91精品丝袜在线播放，做到賬賬18岁黄色网站在线观看、賬款、帳單相符亚洲九月小视频，確保了基金的安全運行在线无码午夜福利高潮视频。
四、信息系統(tǒng)運行方面
∫患蹲鯽爱过程免费视。ㄒ唬┌凑帐兄行牡囊蠼⑹I(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)国产主播第2页，由專人負責網(wǎng)絡建設、維護等工作大黑屄网，并制定嚴格的操作流程及操作權限制度日本中文字幕网站。
（二）加強對信息數(shù)據(jù)的管理和維護你懂的视频网址。制定并實施數(shù)據(jù)
庫備份方案谢精视频，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全在线观看AAA黄片。
五日韩AV无码免费无禁网站永久、監(jiān)督管理方面
（一）根據(jù)有關文件91字幕网中文国产，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料国产在线观看小视频，定期抽查各項業(yè)務工作的開展及進行情況。
」患禔片无码免费视频一。ǘ┰O立專職稽核人員一级A片免费视频国产对白，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格天天操天天日天天碰、待遇支付情況進行稽核工作黄页网络站大全在线观看污。
由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風險防范功能，保障了主要業(yè)務環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行福利片国产网址。同時97人人操屄网站，充分保證了社會保險基金的完整與安全。
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