(精)內(nèi)控制度自查報告
在不斷進(jìn)步的時代日韩三级视频在线观看，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道A片蜜月人人爽人人操，應(yīng)該做什么国产精品日产欧美久久久，不應(yīng)該做什么超AAAA级毛片，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用一级一级A片。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢欧美一纹一级a做片性视频？以下是小編為大家整理的內(nèi)控制度自查報告，供大家參考借鑒欧美福利网站一区，希望可以幫助到有需要的朋友爱情岛论坛首页亚洲啪啪。
內(nèi)控制度自查報告1
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)色污视频精品，按照省聯(lián)社提出的`活動要求护士黄色网站，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社欧美熟妇XXXX性潮喷、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件欧美插插影院，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1国产操B在线、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度亚洲黄片在线免费视频，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險国产视频欧美视频。
2美女的黄视频、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象国产裸身喷水视频在线观看。
3黄色一级视频网址、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理色色资源站免费视频、開銷戶管理片免费AA片线观看、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4久久久精品国产免费观看一区二区、崗位輪換制度91在线国产福利亚洲，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度人人摸人人做人人看，親屬回避制度人人操人人插人人玩、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度免费一级A片国产在线观看牲奴、離任審計制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行日韩免费视频网站，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運(yùn)營在线首页日韩精品视频网站。
5日韩精品99密、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴人人摸人人操人人搞人人干，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈2012在线中文字幕，對任何細(xì)小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理又硬又爽又粗又长的视频，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查最新超碰在线免费观看，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)色欲色偷偷综合网，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈A级黄片视频免费观看，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位2022韩国限制级电影在线观看。
內(nèi)控制度自查報告2
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理欧美精品一一色哟哟、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)97sese社区，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理亚州国产性爱片、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后av一级片黄色网站，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議久久理论视频，在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作国内性交一级视频。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗亚洲综合免费黄色网址、換戶管理91最新在线精品国自产拍、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一人人澡人人插、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)爱爱大学网站入口，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后九九99九九99精品视频23，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)色色网址五月，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗在线观看中文字慕、換戶管理人人射人人奸、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長久久久久久久精品久久久久，兩位副行長為副組長日韩精品福利一区二区在线，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗人人公开视频、換戶管理wwwav在线、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動99久热精品免费，展開了更細(xì)欧美老熟妇伦视频、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針日韩女优在线，查找問題分析原因欧美肛交视频，確保了重要崗位輪崗、換戶管理美女被c视频、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處一区二区黄色大片。
二、自查情況
�91人妻互换。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假插的好爽视频。我行始終堅持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換91色在线观看，為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的`開展提供了保障亚洲欧美在线免费网站黄色，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面色综合网视视频一区二区三区，我行按照上級行文件的規(guī)定18禁黄网站禁片无遮挡观看免费，要求休假人員休假時間必須達(dá)到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位A片在线，確保了工作的正常開展一a黄色视频。今年以來，我行休假人員為2人欧美一级婬片A片人杂交视。
』粕�,一级片,干干。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神91绿帽论坛，我行正副行長屬于異地交流任職人人操人人干人人做人人爱，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲亚洲A片免费视频在线观看∪巳似奕巳似奕巳似蓿縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達(dá)到5年可以直接在线观看的AV。
」撇谙呤悠怠（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中口工漫画纯彩无遮挡H动态图，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理91在线视频看看。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三日韩人妻一级毛片基地，換戶管理人數(shù)三次AV天堂久久天堂色。確保了換戶管理工作的有效開展特级无码视频在线观看，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗一级做a爰A片在线观看、換戶管理欧美第一黄站视频、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)一级黄色毛片操逼的视频，并且堅持與實(shí)際工作相結(jié)合福利午夜在线，督促了重要崗位輪崗、換戶管理男插女黄色视频免费网站、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)一级黄片一级黄片一级黄片一级黄片一级黄片，堅持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸亚洲一区久欧美一区日韩、財務(wù)、會計等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時看黄色大视频网站全在线观看，全面了解了“重要崗位輪崗插进去很舒服视频、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況男人和女人操逼网站，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗色多多在线www免费观看、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題色色色视频免费网址。
內(nèi)控制度自查報告3
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作免费看毛片的网址，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動成果一级片入口，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》一级二级性爱视频，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動jiZZ成熟丰满女人。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展在线不卡精品，取得了豐碩的成果，提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范意識真实处破痛哭视频在线观看，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠人人操人人干com，有章不循，有令不行色欲色香天天综合视频观看，有禁不止色影库，違規(guī)操作的現(xiàn)象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 厕所激情xxb一区二区，勞動紀(jì)律差欧美第1页，制度執(zhí)行不力，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象「咔逦蘼肱缢破現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下：
一欧美一级牲交免费、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動亚洲熟妇无码一区，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位国产性交A级视频，加強(qiáng)本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)欧美大黑帍在线播放视频，務(wù)求活動取得實(shí)效，不走過場毛片在线播放网，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組国产在线无码精品麻豆青青，組長：劉少珠；成員：陳松www色色、吳俊宏无码在线观看网址、王紹峰、楊曉紅中文字幕狠狠、徐偉精品一区三级片区偷拍视频网站大门。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實(shí)施。
二欧美黑人黄色视频、活動自查情況
【访夥言谙摺（一）在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。
結(jié)合我社正在開展的“三項(xiàng)整治”活動一级一片A交，對所有20xx 年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理天堂网精品无码A√在线、核對、核查的有利時機(jī)精品人妻一区二区三区毛片，對大額不良貸款（50萬元以上）3筆超碰在钱97免费看，金額183.01萬元的風(fēng)險進(jìn)行排查，弄清成因人人看黄片，制定清收色狠狠综合网、處置措施，對清理人人操人人爱人人摸、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊26uuu.com，逐步落實(shí)責(zé)任清收。
≡谙吖劭碅V站网免费观看。ǘ┈F(xiàn)金排查
嚴(yán)格按照現(xiàn)金日韩Av无码精品人妻系列、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金、雙人管庫久在线草视频、雙人押運(yùn)国产一区二区视频www乱伦、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取午夜视频福利免费、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查色呦呦在线二区。同時主社至少一月對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查韩日性网。關(guān)注中国毛片网址是英文吗、關(guān)心出納最新乱伦网址、押運(yùn)員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況国产精品专区第102页，及時掌握其思想91最新国产精品视频、行為變化，加強(qiáng)思想教育国语精品91自产拍在线，防范案件隱患a级黄片视频免费。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查操女生的视频。通過檢查亚洲熟妇小草影院，各機(jī)構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理国产亚洲91在线、及時入賬超碰caoprom永久地址发布，實(shí)物與賬、簿一致www.jiuse91.com。柜員登記領(lǐng)用一级黄片高潮，對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷號欧美在线黄片，沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時蜜臀亚洲精品国产AⅤ综合第一，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上黑人一級黃片，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當(dāng)日會計傳票亚洲精选无码精品，不存在擅自銷毀重要空白憑證問題字幕中文在线。單位負(fù)責(zé)人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。
【饭磺侵奕顺擅（三）大額存款進(jìn)出情況排查三级全黄的视频在线观看不卡。我社共3個營業(yè)機(jī)構(gòu)，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理久久综合综合久久综合。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全中文字幕第一页在线、符合人行賬戶管理規(guī)定；二是查看原始存精品国产三区、取款憑證国产AⅤ精品一区二区四区，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致，是否有客戶簽名等精品一级在线免费；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批精品交在线视频，審批登記簿是否記載規(guī)范、及時亚洲激情乱伦；四是檢查存款人變更賬戶名稱色哟哟网址在线观看、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件一级A片30分钟免费观看，信用社是否及時修改了客戶信息，對印鑒做相應(yīng)變更偷窥偷拍综合。有無頻繁開亚洲午夜视频国产A片、銷戶等異常現(xiàn)象国在线se视频。經(jīng)排查影音先锋每日全部新资源，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途999黄色com、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定欧美性爱激情图区，賬戶余額核對一致，沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金www.激情小说、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生黄色视频观看免费。
（四）對賬制度落實(shí)情況欧美在线艹。堅持記賬與對賬分離原則花蝴蝶视频在线观看，按季檢查往來對賬、銀企對賬情況18黄色网。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”亚洲日韩精品不卡在线，大部分機(jī)構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管久久久免费性交毛片。對存折戶堅持賬折見面国产极品在线观看无码迅雷下载，當(dāng)時核對。堅持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對插碰人人，余額對賬單發(fā)出亚洲黄的全免费在线观看、收回及時，賬務(wù)核對正確www.综合久久。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單国产乱伦视频一区二区，往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對男人强奸裸体老女人视频，確保余額一致欧美黄色免费网站一区二区。
（五）信貸管理方面亚洲第一色色色。無冒名貸款欧美国产一级黄色。、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象日韩精品国内直播在线观看网站。
�1级片在线观看。﹥�(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查中文全毛片免费播放，關(guān)注其八小時以外的情況一级aaaaaa黄片，在具體實(shí)施時久久精品女人天堂A片，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)小视频无码专区网，將重要人員崗位輪換操欧美性爱、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)国产一级黄色网站在线，逐個逐步規(guī)范欧美丰满少妇XXXX性。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力免费囯产黄片无级A。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》男人女人天堂视频一区,二区,三区、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張__级黄色视频、工作量大等因素久久久久人妻一道无码AV，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范网站视频黄色亚洲，開戶資料收集不完善一级二级三级毛片。
(三)個別機(jī)構(gòu)對賬不及時，對賬單收回率不高狼友线观看免费观看，對帳率未達(dá)到100%免费一级a片免费网站。
(四)計算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼久久精品视频96、抹賬等未及時登記网上可看的欧美日皮大片网站，計算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力日韩福利短片在线看免费视频播放网站。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入欧美重a片视频，二是貸后檢查滯后热久久精品日本一区二区三区。
四两个小姨子木瓜电影网、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的'問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升信用社制度執(zhí)行力一级黄色视频舔的视频免费看，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營欧美一级精品视频、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯在线二区三区国产免费看污、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生www.色色色网，提高信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作：
(一)完善制度自拍偷自拍亚洲精品偷一。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理点击进入a在线影院，按制度執(zhí)行年要求，結(jié)合信用社實(shí)際欧美一级AAAAA特黄片免费看，對內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善色色碰精品，特別是會計丝袜美女诱惑久久国产、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程欧美黄色视频第一次，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)www.94se.com，使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)信用社干部日韩美乳精品无码福利视频、員工對內(nèi)控基本制度以及法律自拍另类图区亚洲制服、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念亚洲日本无吗在线视频。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題人人干人人摸人人草，要按要求逐項(xiàng)對照整改，逐項(xiàng)制定整改計劃和措施欧美日韩第一页。
(四)進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行91免费黄色视频、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力国产av黄色一级。同時對各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查欧美性交网在线，確保整改到位，不留死角www欧美第一页。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展亚洲av综合av一区，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度精新在线三级电影视频、完善制度是一項(xiàng)長期性18禁无遮挡A片在线网站、艱巨性、復(fù)雜性的工作淫AV片，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入樱桃视频ios视频看片、主人翁意識不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力裸体美女成人性大片在线观看网站、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬女被男操到高潮视频网站、失之于軟等問題。今后免费看的性爱视频，我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動久草视频6，堅持理論、業(yè)務(wù)www4438、制度的學(xué)習(xí)人人干人人摸人人看操人人爽，讓員工在思想上筑牢防線，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長效機(jī)制日韩午夜不卡免费毛片，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營操欧美老妇屄，推動信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。
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